第一篇：原材料庫管理規定

原材料庫管理規定

1.目的

為了規范公司庫房出入庫管理，確保物料出入庫和發運安全有序，庫存帳物相符；保證公司生產、物流系統順暢，及時滿足各部門需求。

2、范圍

適用于本公司物流部原材料庫、毛坯庫。

3、庫管員職責

A.負責物料出入庫接收、記錄、貯存、防護、保養、出庫等工作。

B.負責各相關報表的制定，并及時轉交。

C.負責執行并運行庫房的各種出入庫流程和相關制度。4.出入庫管理及存儲管理 4.1原材料的驗收入庫管理

A.在驗收之前，庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫

①沒有檢驗簽字確認的《產品檢驗單》，缺少入庫單。

②未經總經理或部門主管批準的采購；與采購申請單不相符的采購的原材料。

③與要求不符合的采購的原材料。

B物料到公司各庫房后庫管員依據清單上所列的名稱、數量或重量（若與單據數量不符一律按實際入庫）進行核對、清點，辦理入庫單簽收手續，并留存好相關單據。

C.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物料，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單簽收手續。

D.入庫完成后在ERP系統做《購貨單》，之后通知財務人員審核單據。

E.原材料上架前填寫標牌，標牌上注明名稱、編號、批次號、規格、入庫數量等信息。F.原材料按區分別存放，相同規格的嚴禁同層存放；產品與標牌必須對應放置。4.2原材料的存儲管理

A.物資入庫后，按物料的不同類別、特點和用途分類分區存放。嚴格做到“二齊，三清，四定位”。

①二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

②三清：材料清、數量清、規格標識清。

③四定位：按區、按排、按架、按位定位。

B.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

C.庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

D.對未入庫原材料一律在暫存區存放。存放超過三天應及時匯報給部門主管。4.3原材料的領用管理

A.庫管員憑領料人的流程卡填寫領料單相關信息后如實領發，若流程卡上部門主管未簽字、字據不清或被涂改未有改動人簽字的，庫管員有權拒絕發放物資。B.庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的出庫管理原則。

C.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。4.4原材料的退貨管理

A.由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。B.料廢的原材料及時做購貨單負數進行退庫。C.做好各環節的信息記錄，保證信息準確性。5.安全、衛生管理 A.庫房安全管理

①庫房工作人員不得擅離職守，對出入庫房人員，庫房工作人員應加強監督管理，非業務需要謝絕入內。

②節假日應安排值班人員，對庫房門窗等防盜措施進行巡視。③對庫內產品、貨架等進行定期和不定期檢查，保證它們的安全。④注意防火、防潮、防蟲、防鼠、防塵。B.工作安全管理

①庫房內各種設施設備，如空調、電腦等應嚴格按操作規程安全操作，定期檢查。②庫房內電線、照明設施應定期檢查。工作人員離崗應鎖門、拉閘、斷電。C.消防管理

庫房內嚴禁煙火，按照國家有關規定配置消防設施和器材。庫房內安全出口應保持暢通。D.衛生管理

庫房管理員應保持環境衛生和庫存產品衛生，定期清掃。

第二篇：放射源庫管理規定

放射源庫管理規定

為了加強放射性同位素的安全管理，執行國家的有關放射性同位素生產、經營、銷售的法律法規，保證從事該項工作人員及公眾的健康，防止環境被污染，特制定如下規定：

一、非放射源庫工作人員嚴禁進入源庫儲源室，工作人員進入必須登記，必須配戴劑量計及報警儀。

二、源庫實行雙人雙鎖，必須兩人同時在場才允許進入源庫。

三、為防止放射源丟失、被盜，源庫裝有安全報警系統。

四、為保證工作人員的安全，源庫裝有劑量報警裝置。進入源庫后，應先打開劑量報警裝置，離開源庫時，關閉劑量報警裝置。

五、工作人員離開源庫時，必須做到人走斷電、斷水、鎖門、關窗，防止火災和被盜。

六、源庫管理人員要做到收支帳目清楚，定期檢查放射源，做到帳物相符，如發現帳物不符，應及時上報公司主管領導。如遇放射源被盜丟失，應立即上報公司主管領導并上報環保、公安等部門。

七、放射源庫內嚴禁煙火。

八、放射性工作操作規定：

1.放射性物品入庫

(1)檢查物品外包裝, 鉛封是否完好；(2)檢查產品說明書各項是否相符；

(3)登記、入庫、編號、分單位、分類存放，碼放整齊。2.放射源及放射物品的出庫規定

(1)領用放射性物品，需有單位證明，單位負責人簽署意見，需登記備案。設立放射源登記本，經手人必須詳細登記有關事項；(2)對借出及歸還的放射性物品要進行檢驗； 經檢驗合格后，入庫銷帳。

3.退還空容器時,必須登記，并用儀器監測確定為空鉛罐并有人簽字備案后方可退回。4.放射源的發貨規定

(1)單位必須提交放射源準購證復印件；

(2)設立發貨登記帳本, 出庫時必須有出庫單，才允許出庫；(3)每次發運前應登記入冊，核實后準許發運；(4)每件放射源必須用儀器監測后發送；

(5)每個單位發貨要有專人負責，對其他人不接待。

九、凡使用吊車時，必須嚴格遵守吊車使用規定，輕開、輕停，行車速度不要過快，確保人員與貨物的安全，并定期維修與保養。

十、環境衛生：

1.庫區要保持衛生清潔, 經常打掃。

2.廢舊的物品（不是放射源）要及時清理，不亂堆放。3.放射性廢物要嚴格按放射性三廢處置。

十一、嚴禁在庫區內飲食，吸煙，存放食物。

十二、所有出源庫的物品，包括垃圾，都必須測量并有記錄。

十三、源庫外門鑰匙個人分別保管，兩人同時在場才能進入源庫。儲源室鑰匙不得帶出源庫區。

十四、工作結束后，設備、工具應放在指定位置，洗澡換衣服，并填寫當班記錄。

第三篇：材料庫安全管理規定

材料庫安全管理規定

為加強我廠汽配庫房管理，確保庫房有序、安全的管理，防止安全事故的發生，保證企業財產和人員安全，特制定以下管理規定：

（1）倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

（2）倉庫配件應分門別類，擺放井然有序，建立卡、賬管理，做到賬、卡、實物三相符。

（3）要保持庫房清潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防腐蝕、防失竊工作，做好倉庫消防安全工作。

（4）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。

（5）物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

（6）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放或單獨存放。

五通汽配維修中心

二O一二年一月

第四篇：成品庫管理規定（定稿）

成品庫管理規定目的和適用范圍

為確保產品在交付到顧客手中之前不受損，杜絕產品在入庫、包裝、搬運、貯存、防護、交付等過程中的違章作業。確保庫內財產及人身安全，特制定本管理程序。

適用于產品從入庫到交付全過程的控制。工作職責

2.1庫長主持庫內的全面工作，負責建立全成品的入庫、出庫手續，嚴把質量關；負責核查倉庫帳、卡、物的實際情況，及時杜絕差、錯、漏；負責對產品的入庫與出庫做到心中有數，積極配合生產部門及經營部門的工作。

2.2 保管員負責憑終檢認可單和當月計劃入庫產品，杜絕一切非正式手續和未經終檢合格的物品入庫；負責組織包裝工人，對產品進行清洗包裝及監控；負責產品先進先出的原則，保持產品在有效期內交付給顧客。

2.3會計負責與財務帳帳相符，負責庫內帳、卡、物相符管理，以確保日清月結，提供月度報表。

2.4 保管員負責對包裝物及包裝、搬運、貯存全過程的檢驗。程序內容

3.1產品的入庫，嚴格憑產品最終檢驗認可單及當月計劃數辦理入庫。入庫時，保管員必須親臨現場，認真驗收終檢員發出的合格證明報告，（包括成品最終檢驗認可單、合格證、總成檢驗報告等）。若上述合格證明齊全、完整，數量文實相符，方可辦理入庫交接手續。并及時上帳、上卡，確保產品準確入庫。

3.2 產品的包裝：產品的包裝箱必須憑質量部的檢驗手續入庫，包裝箱不符合技術質量要求的，成品庫管理人員必須禁止使用。

3.3 包裝過程：產品入庫后，由庫內管理人員調派包裝工人對產品進行清洗包裝，包裝工包裝產品時必須按技術中心制定的包裝工藝流程進行。隨產品的附件、合格證、說明書及三包服務卡等應放在箱內進行包裝，不得漏裝、誤裝。

3.4 產品的轉運及裝卸：嚴格按照產品搬運工作制度執行，庫內管理人員及包裝工人應知道不同產品的特性，選擇不同的吊具及搬運方法，采用相適應的搬運設備工具，以防損壞產品及包裝箱。

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3.5 產品的碼放：庫內管理人員應依據本庫的實際庫容及庫存量靈活管理倉庫的碼放，達到道路暢通，分品種、規格、型號、碼放成塊成形。各種產品的碼放標準：盆角齒18層，減總4層，減殼5層，差殼6層，行齒8層，側齒6層，軸承座6層，油封座6層，角齒突元6層，主軸突元6層，差總5層，其它小件包裝（每個箱體高度在30mm以下）5層。橋類的每堆限碼臺數（不得超過）大橋20臺，小橋前橋40臺，小橋后橋24臺。禁止超過以上規定數量，嚴防超高倒塌或重壓受損。各種產品碼放時，嚴禁出現人為倒塌現象。每個產品分品種型號，每堆碼放達到以上規定的數量后，按產品的型號、數量掛上標識。

3.6 防護：倉庫管理人員必須做到產品“三清”（數量清、質量清、帳卡清）、“五無”（無差錯、無灰塵、無丟失、無損壞、無銹蝕）。產品在庫內按程序運轉時，禁止落地（不包括橋類）。每天工作前，庫內管理人員組織包裝工人對庫內行車進行試運行，對吊具作檢查，打包機由操作工每天進行5-10分鐘的保養，在庫內出現的產品受損現象除嚴格執行“不合格品的控制程序”外，還必須進行事故的“四不放過”教育（事故原因不查清不放過，當事人不受教育不放過，事故隱患整改措施不制定不放過，措施不落實不放過）。產品在防護期，保管員應定期對產品檢查，在超防護期前對產品重新進行防護。

3.7 交付

3.7.1所有產品的交付，先在營銷公司開票，后到財務部付款（或上往來帳），再憑發票提貨聯（必須有財務專章及財務經辦人章）到成品庫提貨。產品交付時，保管員必須親臨現場組織交付，禁止由客戶自己取貨，保管員應對產品按提貨單的品名、規格、型號、數量予以核點，不得多發、少發、錯發，違者予以全額賠償。產品交付完畢后，由發貨人和提貨人（或托運代辦人）在提貨聯上簽字，及時調整標牌數量，填寫成品發貨記錄單，并同步上帳。

3.7.2 根據客戶要求需要代辦托運的，憑有效的發票提貨聯，由銷售計劃員填寫代辦托運單，交成品庫保管員及時發貨，發貨程序按3.7.1執行。

3.7.3 托運代辦人在發運地點，必須按代辦托運單的所有明細項目，如實交接，填寫承運方的單據（按品名、型號、數量、重量填寫），確保承運部門把產品完全準確地交付到客戶手中。

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第五篇：半成品庫管理規定

半成品庫管理規定

1．目的：對于本公司半成品加強控制，使其出入庫及周轉處于受控狀態，逐步提高帳卡物相符率，為各種決策提供準確依據。

2．適用范圍：適用于本公司半成品倉庫的控制。

3．職責

3.1各倉庫保管負責產品定置、防蝕、防銹、出入庫手續辦理、計算機輸入和產品標識維護等管理工作。

3.2各主管負責倉庫保管員推薦/建議辭退等人事考核工作，協調跨部門有關倉庫接口問題。

3.3財務科負責倉庫業務流程指導，組織對倉庫帳物相符性核查工作。

4．工作程序

4.1手工帳執行《帳薄管理規定》，局域網執行《易助ERP局域網暫行規定》。

4.2產品出入庫時，盡可能以班組為單位，均衡時間；白夜班倉庫人員收發料時間要重疊。

4.3毛坯件使用點數器查數，誤差率在1‰以內視為合理（含本數字）。

4.4所有半成品庫全部統一使用標準盤,具體數量見附頁。

4.5非倉庫和不具備檢查權限的人員，禁止進入倉庫，員工須站在限制線以外依次等候，逐個辦理業務。特殊情況需員工協作時，在倉庫人員視線能監管的范圍內（根據需要），可允許其進入倉庫協助工作。

4.6工序流轉卡使用執行《工序流轉卡管理規定》。

4.7質檢員判定為不合格品時（包括漏工序/回用件），應及時出具不合格品通知單，按《不合格品控制程序》執行。

4.8嚴格執行工藝紀律，特殊情況顛倒工序時必須由車間主管得到技術科書面許可，并將信息及時知達質檢員，并在限定時間內返回原工藝。

4.9當計算機或網絡出現故障時，即使知達網絡維護員，須委外維修時按《計算機管理規定》執行，同時使用備用主機替代。