審計經理工作職責范圍

1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系，包括各類審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法：

2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性，參與風控體系建設，對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優化建議，跟進缺陷及管理問題的整改情況;

3、根據集團發展戰略，編制集團財務業務板塊年度審計計劃，擬定審計方案;

4、對公司及其下屬企業內部控制制度的制定和執行情況、風險管理情況進行全面梳理，匯總內部控制缺陷和風險事項，與被審計單位和業務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施，形成專項報告;

5、及時發現集團及其下屬公司潛在問題和風險，提出改進意見;

6、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

審計經理工作職責21、協助擬定內部審計項目的審計計劃，并對業務部門開展內部審計工作;

2、根據法律法規要求，定期開展專項業務審計;

3、根據監管機構要求或應管理層要求，針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

4、協助開展數據報送相關信息系統的需求提出和測試工作。

審計經理工作職責31、協助制定并監督落實各項內部審計制度，規范審計工作流程;

2、根據公司內控審計計劃和相關要求，開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作，通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計，編寫審計工作底稿，出具審計報告;

3、對審計發現的問題進行反饋和后續跟進，監督整改措施的執行落實，定期跟蹤、推進;

4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估，發現控制弱點、漏洞，并提出有效的建議優化內控管理;

5、根據公司業務管控重點，配合開展相關業務審計核查及規范管理工作;

審計經理工作職責41、食材、物料采購審計;

2、工程項目預(概)算及決算審計;

3、設備投資審計，對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;

4、合同審計，針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;

5、公司指定項目的審計;

8、領導安排的其他工作。

審計經理工作職責51、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內控體系，制定審計計劃;

2、根據公司年度審計計劃，組織實施各項審計項目;

3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;

4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。

6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

審計經理工作職責61、根據國家法律法規、公司規章制度擬定公司審計實施細則;

2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關成本及預決算進行審計監督;

3、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制，并采取預警措施;

4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內、離任經濟責任進行審計;

5、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立緊密關系;

6、監督貫徹執行集團內的政策、制度和規定;

7、負責董事長交辦的其他工作。

審計經理工作職責71、審計項目執行：根據年度審計計劃，獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等項目。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制，審計通知書下達、組織召開進場會，現場審計實施與溝通、審計底稿復核、編寫審計報告及離場匯報等;

2、審計體系搭建：協助開展年度風險評估并編制年度審計計劃，協助制定財務等流程審計標準及作業流程，協助建立風險預警系統等。

3、政策研究：對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注，并能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的了解。