第一篇：審計部經理

任職條件

1.學歷背景

審計、會計、財務等專業本科以上學歷。

2.培訓及資歷

（1）接受過經濟法、企業管理、審計學、計算機操作、公司產品一般知識等培訓。

（2）具有中級審計師或者會計師以上職稱，注冊會計師優先。

3.工作經驗

（1）有5年以上大中型企業財務管理或者審計經驗。

（2）擔任3年以上財務經理或審計經理職務。

（3）在會計師事務所從事社會審計工作3年以上。

4.基本技能和素質

（1）熟悉中西方財務核算系統，以及公司財務會計、審計、稅務、外匯等業務。

（2）熟悉審計操作程序和審計方法。

（3）熟悉會計操作、會計核算及審計的全套流程與管理。

（4）熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關賬務的處理方法。

（5）熟悉財務管理、企業融資及資本運作。

（6）良好的口頭及書書面表達能力。

（7）具有較強的組織、計劃、控制、協調能力。

（8）具有較高的領導管理能力。

（9）較強的人際交往能力和團隊協作精神。

（10）具有較強的綜合分析能力。

（11）具備較強的溝通能力。

（12）具備較強的執行力。

（13）熟悉公司各項規章制度。

（14）適應高壓力工作

5.個性特征

（1）性格穩重。

（2）意志堅強。

（3）細致嚴謹，精益求精。

（4）富有奉獻精神。

（5）原則性強。

（6）思維敏捷。

工作內容

（1）公司審計制度的擬訂和執行。

（2）實施內部審計，確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求。

（3）配合外部審計部門和審計機構的審計工作。

（4）對公司各部門和人員的經濟問題進行財務檢查，并提出檢察報告和處理意見。

（5）對財務部、投資證券部日常業務進行財務監督。

（6）審閱財務部提供的財務報告及工作原稿，確認其實持性、準確性和完整性。

（7）對審計人員進行有關國家財務準則要求的培訓。

（8）對不僉的經濟行為進行專門的調查審計。

（9）宣傳審計法規。

（10）其他相關工作。

權責范圍

1.權力

（1）對審計中發現的重大問題，有越級匯報的權力。

（2）對審計中發現的問題，在報經理批準后有處罰的權力。

（3）對財務運作全過程有監督檢查的權力。

（4）要求相關部門配合相關審計工作的權力。

（5）審計過程中，要求被審計單位和個人無條件提供相關依據的權力。

（6）具有部門內部員工考核的權力。

（7）具有部門內部員工聘任、解聘的建議權。

（8）其他相關權力

2.責任

（1）對審計報告真實性負責。

（2）因工作失職，給公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任。

工作關系

（1）向誰報告工作：財務總監。

（2）監督：各職能部門涉及財務的事項均在監督之列。

（3）指導：部門職員。

（4）合作者：各職能部門負責人。

（5）外部關系：與財務、審計相關的社會公共關系。

工作環境

（1）辦公室為主。

（2）環境舒適。

（3）無職業病危害。

體質條件

（1）身體健康。

（2）能承受高強度工作。

第二篇：審計部經理年終工作總結

審計部門領導年終工作總結

各位領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一、200x年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的

工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

XX公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近XX噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經突破了XX元，公司的資產總額也達到了XX萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行

各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息

根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度

長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到XX年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款XX元，較好的維護了公司的合法權益。

第三篇：審計部經理崗位職責

審計部經理崗位職責：

1.貫徹國家、地區有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規定，主持工程預算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展，負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施并監督執行，以控制工程項目的投資。

2.負責編制部門、月度工作計劃，并組織落實。負責配合規劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。

3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。

4.根據施工圖編制工程預算，并與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。

5.負責計算在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。

6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。

7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。

8.參與銷售相關的面積計算、價格制定，為公司相關部門提供所需要的資料及數據，做好配合工作。

9.負責本部門人員的指導、培訓、監督、績效管理工作。

10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。

第四篇：審計部經理崗位職責

審計監察部經理崗位職責

1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制

度。

2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和

評價。

3、按照有關法規和制度，結合集團實際，建立健全內部審計規章

制度及作業流程。

4、組織編制審計工作計劃，提交總經理或有關會議審定，并

組織實施。

5、負責審計工作進度與質量的檢查，工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。

6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進

行審計監督。

7、8、對所屬公司的經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能

等進行監督檢查，發出通報、整改要求和處罰決定。

9、負責編寫審計工作總結，并向總經理或有關會議報告。

10、組織開展政治、業務學習，提高審計人員思想政治和業務素質。

11、完成領導交辦的其他工作。

第五篇：審計部經理崗位職責

1.全面負責集團及下屬公司的審計工作。

2.財務中心制度建設、集團及下屬公司的各項管理制度建設。

3.檢查、監督集團及下屬公司以及財務中心各制度的執行情況。

4.指導、檢查、督促及改進各下屬公司的審計工作。

5.了解各分支機構的稅負狀況，提交賬項優化處理意見。

6.進行稅務策劃和稅務平衡，達到合理避稅。

7.對審計部人員進行管理。

8.編寫全面審計報告和專項審計報告。

9.負責審計部對外關系的建立，完成領導交辦的其他事務。