第一篇：綠化苗木基地項目建議書

綠化苗木精品示范園項目建議書

廬江縣眾意園林綠化有限公司

二〇一二年三月二十三日

一、總論

1、項目名稱：廬江縣樂橋鎮綠化苗木精品示范園項目

2、項目主管單位：廬江縣樂橋鎮人民政府

負責人：盧昌友

3、項目實施單位：廬江縣眾意園林綠化有限公司

法人代表：葉林云

4、項目性質：新建

5、建設地點：廬江縣樂橋鎮楊崗村、桂元村

6、生產規模：每年培育500萬株胸徑20公分以上名優綠化苗木、培育1萬株胸徑40公分以上綠化喬木等。

7、主要建設內容：土地翻挖，苗木栽植，購置挖掘機、吊車及運輸車，新建有關的育苗水、電、路基礎設施等。

8、建設年限：建設期為一年。

9、投資規模及資金籌措：

（1）投資規模：項目總投資7800萬元，其中固定資產投資7300萬元，流動資金500萬元。

（2）資金籌措：實施單位自籌資金7800萬元。

10、結論與建議：項目投資中等，經濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。實施單位有較強的經濟和技術實力，此項目的實施，1可增加我鎮經濟收入，促進我鎮林業事業的跨越發展。

二、項目建設背景及建設的必要性

1、項目實施單位的基本情況：項目實施單位（廬江縣眾意園林綠化有限公司）系主管單位（廬江縣樂橋鎮人民政府）招商引資企業，資金實力雄厚。目前主要從事各種規格的綠化喬木、各種環境樹木交易，產品遠銷上海、浙江、山東、江蘇、江西等7個省市。公司現有員工76人，其中：中、高級專業技術人員占20%。

2、項目建設的必要性：目前，項目實施單位已承包廬江縣樂橋鎮楊崗、桂元兩村林地2600畝。為充分利用林地資源，發展我鎮的綠化苗木產業，必須對原有的林地進行改造，載植綠化喬木。

三、市場調查分析與需求預測

本項目的產品是綠化苗木，隨著社會的發展，人類社會的進步，人民生活水平的提高，人們對生活環境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環境、生活環境。目前，全國上下大搞城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設及居住區室外環境綠化等。總之，該項目的市場前景很好，產品是供不應求的。特別是名優綠化苗木更是如此。本項目作為外向型林業發展的配套項目，產品主要銷往省內外、縣內外的有關單位和個人。

四、項目建設條件

1、社會經濟條件：項目區農業人口1.1萬人，其中勞動力7千人。項目區人均產值6800元，農民人均純收入3600元。

2、勞力資源條件：項目區內共有勞動力7千人，農村有約三分

之一的勞動力富余，林業工程技術人員17人，可滿足項目的技術及生產管理所需。

3、基礎設施條件：項目區內水電、通信、交通等都很方便，有縣鄉公路與合銅、合黃高等級公路相接。

五、項目建設方案

1、項目建設指導思想：以保護森林資源為前提，以營林為基礎，以科技為保障，以效益為中心，為林業產業協調發展，不斷優化結構，壯大林業綜合實力，形成林業規模經濟，為樂橋鎮經濟繁榮作出應有的貢獻。

2、建設期為一年，2012年為建設期，2013年開始為投產期。

3、建設內容及規模：

（1）建設規模及構成：項目建設總面積2600畝，基地內新建有關的育苗基礎設施。綠化苗木精品示范園計劃年生產500萬株胸徑20公分以上名優綠化苗木、1萬株胸徑40公分以上綠化喬木等。

（2）基礎設施建設：①項目保護與管護設備：購置有關辦公設備，為項目組織實施、計劃財務管理、項目監測質量、效益評價提供服務場所，同時建設500m2的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方。②信息管理系統建設：以項目實施單位現有的檔案信息為基礎，結合項目建設，購置兩套計算機系統，建立一套生產管理監控系統，為項目組織實施提供全方位服務。③其它基礎設施建設：其它設施，如通訊設備、輸變電線路、機械貨物裝卸車、挖掘機等，根據現實需要適當配置。

（3）項目技術措施：基地選擇在樂橋鎮楊崗、桂元兩村林地，總面積在2600畝左右，項目建設所需的林地要土層深厚，土壤疏松，營養元素平衡，排水良好。采用國內外先進的苗木培育技術和設備。

六、項目組織機構

1、經營管理形式：本項目由樂橋鎮人民政府統一領導、指揮、調控，廬江縣眾意園林綠化有限公司負責實施建設。項目建成后，由廬江縣眾意園林綠化有限公司負責經營管理。

2、機構設置：本項目建成后，下設辦公室、財務部、銷售部、采購部、生產技術部等部門運作。

3、人員設置：本項目建成后，設總經理1名，負責全面經營管理工作，副經理2名，協助工作。下屬各部門設主任各1名，員工若干名。

七、投資概算與資金籌措

1、投資概算：項目總投資包括項目建設投資和流動資金總計7800萬元，其中項目建設資金7300萬元，流動資金500萬元（詳見附表

1）。

2、資金籌措：項目實施單位自籌投入資本金7800萬元。

3、資金使用：計劃項目建設投資7300萬元，一年建成。流動資金500萬元，投產后半年開始使用。

八、效益分析

1、經濟效益分析與評價：項目投產后每年可生產500萬株胸徑20公分以上名優綠化苗木、1萬株胸徑40公分以上綠化喬木等。年總收入為1600萬元，總成本為560萬元，盈利1040萬元，利潤率為65%（詳見附表2），投產后三年就可以收回成本，其經濟效益十分顯

著，該項目在財務上是可行的。

2、社會效益分析：

（1）項目建成投產后，可為省內外提供名優綠化苗木。

（2）項目建設過程中和投產后，均需要一定的勞動力，為當地農村富余勞動力和下崗職工提供就業機會。

（3）項目建成后，可增加地方經濟收入，促進項目區的經濟發展。總之，項目建成后，有很高的經濟效益，其社會效益也十分顯著。

附表1：項目投資概算表

序號名稱概算金額（萬元）備注

一場地費50

二基礎設施建設100

三信息、技術、培訓40

四不可預見費10

五生產流動資金200合計200

附表2：項目投產后年總成本及收益估算表

項目金額（萬元）備注年總成本

原料成本250

勞務費230

工資及福利40

攤銷費30

其他費用10

小計560

年總收入1600 年利潤1040 利潤率65%

第二篇：綠化苗木基地項目建議書

“云谷田園”— “月季?奇石?盆景”

現代農業生態觀光園項目建議書

貴州云谷花舟園藝有限公司

二〇一四年三月十一日

一、總論

1、項目名稱：“云谷田園”—“月季?奇石?盆景”現代農業生態觀光園

2、項目主管單位：凱里市舟溪鎮人民政府

3、項目實施單位：貴州云谷花舟園藝有限公司（注冊資金500萬元，正報批）法人代表：李勇

4、項目性質：新建

5、建設地點：凱里市舟溪鎮大中村

6、生產規模：建設用地200畝，每年培育6萬株大花、豐花、藤本月季；1萬株樹樁月季、500株古樁月季；造型黑松300株、奇石盆景300盆

7、建設內容：土地整理，月季園120畝，黑松園50畝，水景園10畝，奇石園2畝，生態農業體驗園20畝，產品展示廳2000平方米，水、電、觀光園路基礎設施等約8畝。

8、建設年限：建設期為一年。

9、投資規模及資金籌措：

（1）投資規模：項目總投資1500萬元，其中固定資產投資1000萬元，流動資金500萬元。

（2）資金籌措：實施單位自籌資金1500萬元。

10、結論與建議：項目投資中等，經濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。實施單位有較強的經濟和技術實力，此項目的實施，可帶動周邊農戶增加 1

經濟收入，能促使我鎮旅游觀光業和現代花卉種植業的跨越式發展。

二、市場調查分析與需求預測

1、本項目符合國家及凱里市的有關農業產業政策和發展規劃，具有較強的示范帶動作用。項目建設對發展舟溪鎮特色產業，改善農業產業結構、增加農民收入、安置勞動就業、改善生態環境、提高農民的科學文化素質等均具有重要的意義。

2、市場前景好、規模適度，技術成熟，符合環保要求。月季屬于薔薇科薔薇屬植物，是世界最主要的切花和盆花之一，在我國具有悠久的栽培歷史，是我國的傳統名花，也是世界著名花卉，素有“花中皇后”之稱，深受人們喜愛。作為花木界的朝陽產業之一，月季產業的發展潛力巨大，月季除了綠化和觀賞以外，還有著巨大的附加經濟價值（如：月季油、月季酒、月季菜系等）。如今月季生產，銷售已步入產業化發展軌道。

3、項目經濟效益和社會效益明顯，項目示范性強，周期短，帶動農民增收效果明顯。項目建成后，可帶動項目區農民種植花卉苗木增收致富，對發展地區經濟、增加就業、改善當地農民生活環境質量、解決市區居民休閑娛樂具有重要意義。

4、舟溪自然資源優越，光照良好，土層深厚肥沃，是栽植月季的理想場所，業主單位具有成熟的產品銷售渠道、有較強的后續資金投入能力，地方政府也積極支花卉苗木產業的發展。

綜上所述，本項目建設是必要的、也是可行的。

三、項目對農民增收作用明顯

本項目通過“基地+農戶”的模式，在租用農戶土地的同時，采取聘用當地村民進園務工和回收農民種植的成品月季方式使其得到穩定的收入來源。

項目區涉及舟溪鎮大中村受益農民近1000人，人均純收入4000元，比原有收入高出1000元以上，因此，項目帶動農民增收效果明顯。

四、就業帶動效益

通過項目的實施，業主公司的花卉苗木觀光基地可以為當地勞動力提供固定就業機會30個。通過產業化的運作，還可以促進運輸、商業、包裝、農家樂、園林工程施工等相關產業的發展，帶動當地就業水平的提高。社會經濟效益明顯，對園區產業空虛化具有積極的意義。

五、生態效益顯著

本項目建設目的旨在發展精品觀賞花卉種植和奇石盆景制作，項目本身有利于生態環境的保護和水土保持。同時還將有效帶動周邊村寨退耕還林工程的實施和村寨的周邊環境美化。發展花卉苗木產業產品，能夠產生較好的生態效益和社會效益，對城市綠化和提升地區生態環境品位具有積極的推動作用。對帶動和推廣凱里“云谷田園”現代高效農業示范區花卉苗木種植也具有重要意義。

六、項目建設方案

1、項目建設指導思想：以保護現有土地資源為前提，以月季花卉景觀造型為基礎，以產品銷售和居民休閑旅游為主導，以普及生態科學知識為主題，把園區建設成（基地+農戶）集產、供、銷、游、學為一體的循環經濟實體。實現公司和農戶經濟效益增加、農民科技素質不斷提高的雙贏局面。

2、建設期為一年，2014年為建設期，2015年開始為投產期。

3、建設內容及規模：

（1）建設規模及構成：項目建設總面積200畝，其中核心區100畝，核心區擬建大花系月季園10畝，豐花系月季園10畝，藤本系月季園10畝，地被系月季園5畝，微型系月季園5畝，樹樁月季園40畝，水景園10畝，古樁月季盆

景園4畝，黑松園3畝，產品陳列廳2000平方米，其他花卉種植區1.5畝。

月季精品示范園計劃年生產出售商品月季3萬株，商品樹月季5000株；培育古樁月季500株，造型黑松300株和奇石盆景300盆，吸引旅游觀光顧客10萬人次。預計年產值達2000萬元。

（2）基礎設施建設：①種苗繁育與管護設備：育苗大棚5座（6*30m）；500m2的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方。②信息管理系統建設：以項目實施單位現有的檔案信息為基礎，結合項目建設，購置兩套計算機系統，建立一套生產管理監控系統，為項目組織實施提供全方位服務。③其它基礎設施建設：如電力通訊、安全監控、觀光園路、園林機械、水利灌溉等，根據現實需要適當配置。

（3）項目技術措施：基地選擇在凱里市大中村荷花池周邊，總面積200畝左右，項目建設所需的用地要土層深厚，土壤疏松，營養元素平衡，排水良好。公司已從中國著名的月季繁殖基地引進了優質種苗20000余株，現長勢良好。

七、項目組織機構

1、經營管理形式：本項目由舟溪鎮人民政府統一領導、指揮、調控，貴州云谷花舟園藝有限公司（正報批）負責實施建設。項目建成后，由貴州云谷花舟園藝有限公司（正報批）負責經營管理。

2、機構設置：本項目建成后，下設辦公室、財務部、銷售部、采購部、生產技術部等部門運作。

3、人員設置：本項目建成后，設總經理1名，負責全面經營管理工作，副經理2名，協助工作。下屬各部門設主任各1名，員工若干名。

八、投資概算與資金籌措

1、投資概算：項目總投資包括項目建設投資和流動資金總計1500萬元，其

中項目建設資金1000萬元，流動資金500萬元（詳見附表1）。

2、資金籌措：項目實施單位自籌投入資本金1000萬元。

3、資金使用：計劃項目建設投資1000萬元，一年建成。流動資金500萬元，投產后半年開始使用。

附表1：項目投資概算表

序號名稱概算金額（萬元）

一、場地費20

二、基礎設施建設220

三、生產設施100

四、信息、技術、培訓40

五、種苗購置和育苗設施建設400

六、不可預見費20

七、生產流動資金500

合計：1500

附表2：項目投產后年總成本及收益估算表

項目金額（萬元）備注年總成本

原料成本300

勞務費100

工資及福利40

攤銷費30

備注

其他費用10

小計480 年總收入2000

年利潤1300

利潤率65%

第三篇：綠化苗木基地項目建議書草稿1

寧縣盤克鎮前渠村優質生態林苗木基地

項目建議書

一、項目概況

項目名稱：寧縣盤克鎮前渠村萬畝優質生態苗木項目 項目性質：擴建

項目主管單位：寧縣盤克鎮人民政府

項目實施單位：寧縣盤克鎮前渠村村委會

項目負責人：馬寧源

項目建設地址：寧縣盤克鎮前渠村

項目建設規模及內容：每年培育2770萬株高20厘米以上名優綠化苗木、培育90萬株高130厘米以上綠化喬木等。建設內容是土地翻挖，苗木培育，苗木移植，購臵挖掘機、吊車及運輸車，新建有關的育苗水、電、路基礎設施和宣傳設施等。

建設年限：建設期為5年

項目總投資：2100萬元

二、項目建設背景及建設的必要性

（一）項目區基本概況：

前渠村位于盤克鎮西南部，轄8個村民小組，329戶，1481口人，耕地面積4281畝。2011年，全村農民人均純收入2716元。由于地處白吉坡水庫下游川區，水資源豐富，灌溉條件便利、光照充足，有效積溫高，加之子午嶺林緣 1

地帶土壤肥沃發展綠化苗木產業的優勢得天獨厚。

（二）項目提出的背景：

近年來，鎮村緊緊抓住國家、省、市大抓公益林、退耕還林、天保工程、三北四期等林業重點工程，拉動綠化苗木市場需求大幅度增長的市場實際，依托白吉坡水資源和國營林場育苗的技術優勢，利用川區區位優勢，在川區大力發展綠化苗木產業，引導成立了森園春種植農民專業合作社。通過行政推促，合作社示范帶動，典型戶引導的方式，在該村大力發展綠化苗木產業，取得了較好的收益。

（三）項目建設的必要性

目前，項目實施單位現有入社土地1001畝，已承包前渠村耕、林地1000余畝。為充分利用林地資源，發展我鎮的綠化苗木產業，必須對原有的林地進行改造，載植綠化喬木。

2、本項目的產品是綠化苗木，隨著社會的發展和進步，人民生活水平的提高，人們對生活環境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環境、生活環境。目前，全國上下大搞城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設及居住區室外環境綠化等。從種種社會跡象表明該項目的市場前景好，產品供不應，特別是名優綠化苗木更是如此。本項目作為外向型林業發展的配套項目，產品主要銷往省內外、縣內

外的有關單位和個人。

3、項目建設的必要性：

三、項目建設的基本條件

1、項目建設地點：位于寧縣盤克鎮前渠村。

2、自然條件：屬子午嶺林緣區的川區，山青林密，土質肥沃，富含有機質，水資源豐富。更是外界通往白吉湖旅游度假村的必經之地，為為吸引客商和洽談項目提供便利。

3、交通條件：盤米公路從中穿插而過。

4、地質地貌：典型的黃土高原溝壑區。

5、施工條件：勞動力富裕，川區內水電、通信、交通等都很方便，土地大多都屬常耕地，工程量不大。

四、項目建設方案

1、項目現狀及分析：

以現有入社的1000余畝苗木為基礎，憑借入社資金及貸款逐步擴大育苗規模，爭取5年內把育苗基地建設成為至少擁有2000余畝，資金過億的農民致富搖錢樹。

2、項目建設方案：

項目建設期為5年，2010年4月-2015年12月為建設期，2011年開始投產。

五、建設內容及規模

（1）建設規模及構成：項目建設總面積2000余畝，基地內新建有關的育苗基礎設施。優質生態苗木計劃年生產高20厘米高2770萬株、高90厘米130萬株以上。

（2）基礎設施建設：①項目保護與管護設備：購置有關辦公設備，為項目組織實施、計劃財務管理、項目監測質量、效益評價提供服務場所，同時建設500m2的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方。②信息管理系統建設：以項目實施單位現有的檔案信息為基礎，結合項目建設，購置兩套計算機系統，建立一套生產管理監控系統，為項目組織實施提供全方位服務。③其它基礎設施建設：其它設施，如通訊設備、輸變電線路、機械貨物裝卸車、挖掘機等，根據現實需要適當配置。

（3）項目技術措施：基地選擇在盤克鎮前渠村川區，總面積在2000畝左右，項目建設所需的土地要土層深厚，土壤疏松，營養元素平衡，排水良好。采用國內先進的苗木培育技術和設備。

六、投資概算與資金籌措

1、投資概算：項目總投資包括項目建設投資和流動資金總計2100萬元，其中項目建設資金1500萬元，流動資金600萬元。

2、資金籌措：項目實施單位自籌投入資本金2100萬元。

3、資金使用：計劃項目建設投資1500萬元，一年建成。流動資600金萬元，投產后半年開始使用。

七、項目組織機構

1、建設期管理：本項目由盤克鎮人民政府統一領導、指揮、調控，寧縣盤克鎮森園春種植農民專業合作社負責實施建設。項目建成后，由寧縣盤克鎮森園春種植農民專業合作社負責經營管理。

2、建設期組織機構：

八、效益分析

1、社會效益分析：

（1）項目建成投產后，可為省內外提供多種優質生態綠化苗木。

（2）項目建設過程中和投產后，均需要一定的勞動力，為當地農村富余勞動力提供就業機會。

（3）項目建成后，可增加地方經濟收入，促進項目區的經濟發展。項目建成后，與當地的白吉坡旅游度假村互惠互利，其社會效益也十分顯著。

2、經濟效益分析：項目投產后每年可生產高20厘米2770萬株，高130厘米90萬株以上。年總收入為840萬元，總成本為2371萬元，盈利1531萬元，利潤率為182%，投產后1年就可以收回成本，其經濟效益十分顯著且可行的。

3、環境效益：本項目是綠化苗木種植，不僅不會對生態環境造成不良影響，還將改善和促進項目地生態環境。項目建成實施后將有效地改善城市生態和人居環境。

4、評價結論：項目投資中等，經濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為182%。實施單位有較強的經濟、技術和資源實力，此項目的實施，可增加我鎮經濟收入，促進我鎮林業事業的跨越發展。

以保護森林資源為前提，以營林為基礎，以科技為保障，以效益為中心，為林業產業協調發展，不斷優化結構，壯大林業綜合實力，形成林業規模經濟，為盤克鎮經濟繁榮作出應有的貢獻。

第四篇：綠化花卉基地項目建議書

防 城 港 市 林 業 局防城港市林業開發公司二00三年二月

一、總 論

1、項目名稱：防城港市綠化花卉基地項目

2、項目主管單位：防城港市林業局負責人；王 正

3、項目實施單位：防城港市林業開發公司法人代表：黃 進

4、項目性質：擴建、改建

5、建設地點：防城區華石鎮（市中心苗圃）

6、生產規模：每年培育500萬株名優綠化苗木，100萬株（盆）花卉、盆景等。

7、主要建設內容：建設育苗大棚15個及有關的育苗基礎設施等。

8、建設年限：建設期為一年。

9、投資規模及資金籌措：（1）投資規模：項目總投資400萬元，其中固定資產投資200萬元，流動資金200萬元。（2）資金籌措：實施單位自籌資金200萬元，申請國債資金200萬元。

10、結論與建議：項目投資不大，經濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。主管單位和實施單位均有較強的經濟和技術實力，此項目的實施，可增加我市經濟收入，促進我市林業事業的跨越發展。

二、項目建設背景及建設的必要性

1、項目實施單位的基本情況項目實施單位（防城港市林業開發公司）系主管單位（防城港市林業局）下屬國有企業，創建于1995年，現有固定資產6000萬元。目前主要從事種植速生豐產林和林產品的開發利用。公司現有員工36人，其中：中、高級專業技術人員占50%。

2、項目建設的必要性目前，項目實施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設施。為充分利用場地資源，發展我市的花卉、盆景，綠化苗木產業，必須對原有的場地和育苗設施進行擴建和改建。

三、市場調查分析與需求預測本項目的產品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨著社會的發展，人類社會的進步，人民生活水平的提高，人們對生活環境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環境、生活環境。目前，全國上下大搞城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設及居住區室外環境綠化等。總之，該項目的市場前景很好，產品是供不應求的。特別是名優綠化苗木、盆景更是如此。本項目作為外向型林業發展的配套項目，產品主要銷往市內外、區內外和國內外的有關單位和個人。

四、項目建設條件

1、社會經濟條件項目區總人口55萬人，其中農業人口39萬人，占總人口的 70%，勞動力20萬人。項目區2001年工農業總產值505218萬元，其中工業總產值 262542萬元，占工農業總產值的52%。人均產值6800元，農民人均純收入2500元。

2、勞力資源條件項目區內共有勞動力10萬人，農村有約三分之一的勞動力富余，林業系統管理人員171人，其中工程技術人員145人，具有高級職稱4人，中級職稱65人，初級職稱76人，可滿足項目的技術及生產管理所需。

3、基礎設施條件項目區內水電、通信、交通等都很方便，有各種等級公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。

五、項目建設方案

1、項目建設指導思想以保護森林資源為前提，以營林為基礎，以科技為保障，以效益為中心，以工業為龍頭，為林業產業協調發展，不斷優化結構，壯大林業綜合實力，形成林業規模經濟，為防城港市經濟繁榮作出應有的貢獻。

2、建設期為一年，2003年為建設期，2004年開始為投產期。

3、建設內容及規模（1）建設規模及構成項目建設總面積40000平方米，基地內擴建15個育苗大棚及有關的育苗基礎設施。綠化花卉基地計劃年生產500萬株綠化苗和100萬株（盆）花卉、盆景。（2）基礎設施建設①項目保護與管護設備購置有關辦公設備，為項目組織實施、計劃財務管理、項目監測質量、效益評價提供服務場所，同時建設500m2的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方，另建一個瞭望臺作為值班用。②信息管理系統建設以項目主管單位和實施單位現有的檔案信息為基礎，結合項目建設，購置兩套計算機系統建立一套加工生產管理監控系統，為項目組織實施提供全方位服務。③其它基礎設施建設其它設施如通訊設備，輸變電線路，機械貨物裝卸車等，可結合現有設施，并根據現實需要適當增加。（3）項目技術措施基地選擇在防城區華石鎮（市中心苗圃內），總面積在40000m2左右，項目建設所需的場地要寬敞，光線充足，通氣良好。采用國內外先進的苗木、盆景培育技術和設備。

六、項目組織機構

1、經營管理形式本項目由防城港市林業局統一領導、指揮、調控，防城港市林業開發公司負責實施建設。項目建成后，由市林業開發公司負責組織實施和經營管理。

2、機構設置本項目建成后，下設辦公室、財務部、銷售部、采購部、生產技術部等部門運作。

3、人員設置本項目建成后，設主任1名，負責全面經營管理工作，副主任2名，協助工作。下屬各部門設主任各1名，員工若干名。

七、投資概算與資金籌措

1、投資概算項目總投資包括項目建設投資和流動資金總計400萬元，其中項目建設資金200萬元，流動資金200萬元（詳見附表1）。2

第五篇：綠城千畝苗木基地項目建議書.

昆明市宜良縣九鄉

千畝綠化苗木基地建設項目

建議書

云南綠城環境藝術工程有限公司 二○一三年一月

目錄

一、項目概要

二、項目建設的背景及必要性

三、市場預測

四、建設地點

五、項目建設規模和內容

六、項目實施計劃

七、勞動組合、管理及運作管護

八、投資預算及資金籌措

九、效益分析

一

十、項目管理及保障措施 一

十一、初步結論及建議

一、項目概要

1、項目名稱：九鄉千畝綠化苗木種植基地建設項目。

2、項目建設地點：云南省昆明市宜良縣九鄉。

3、項目建設單位：云南綠城環境藝術工程有限公司。

4、項目建設規模：本項目擬建面積1000畝綠化苗木生產基地。

5、產品規模：除基礎設施建設以外，全部用于種植喬木綠化苗木，其中：美國紅楓300畝，種植195000棵；紫玉蘭150畝，種植60000棵；小葉榕250畝，62500棵；杜英200畝，種植80000棵；日本櫻花90畝，種植27000棵。

6、項目主要建設內容：

基礎設施建設：建臨時用房400平方；倉庫150平方；250立方儲水池2個；基地內道路建設4000平方。

設備購置：灌溉管道4000米；小型水泵2臺；抽水管道2000米；其他相關設備零部件及其安裝。

綠化苗木種植：990畝。

7、總投資及資金來源：項目建設總投資685萬元，公司自籌385萬元，擬申請服務業發展引導資金貼息貸款300萬元。

8、項目建設期：本項目建設預期為一年半，即：從2013年6月至2014年底結束。

9、項目預期效益：

二、項目建設背景及必要性

（一）項目建設背景

花木產業作為農村產業結構調整的新興產業，是經濟效益較高的農業綜合開發多種經營項目。在由國務院批準公布的《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目標》中，花卉苗木良種繁育及儲藏被列為重點鼓勵和扶持發展的產業。苗木產業發展是加快城鄉園林綠化和市域生態建設的基礎和保障, 也是調整林業產業結構，推動經濟、社會和生態環境協調發展的措施之一。

昆明市委、市政府提出用2至3年時間將昆明打造成為云南第一、西部一流、全國先進的苗木基地目標，轉變全市當前部分苗木仍靠外部輸入為大量苗木對外生產輸出，全力推進全市生態環保產業快速健

康發展。同時，根據《昆明市人民政府關于加快苗木產業發展的意見》宜良縣被列為苗木主產區。

（二）項目提出的必要性

1、為積極響應國家、省、市關于農村產業結構調整、低產林改造、生態環境建設等一系列政策和措施，建設單位已在昆明市宜良九鄉購置低產山林地3000畝。為充分利用林地資源，發展綠化苗木產業，必須對原有的低產林地進行改造，栽植綠化喬木。

2、隨著社會的發展和進步，人民生活水平的提高，人們對生活環境的要求越來越高。目前，全國上下大搞綠化建設，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、各種類型的小游園建設及居住區室外環境綠化等，項目的市場前景好，產品供不應，特別是名優綠化苗木更是如此。

3、為了更好地示范和帶動項目地區及周邊農民發展優勢產業，增加收入。項目建設地點位于昆明市宜良縣九鄉，是昆明市九個民族鄉之一，1995年被云南省委確定為革命老區，有著光榮的革命歷史。同時也是彝族回族漢族聚居地區，全鄉轄8個村民委員會，70個自然村，4689戶，總人口18204人，其中：漢族13137人，彝族3990人，回族1072人，其它民族5人。總面積301.64平方公里。

4、建設千畝綠化苗木基地能解決一定數量的農村剩余勞動力就業的問題。同時能培養出農村產業發展能手和專家。

三、市場預測

隨著人們生活水平的提高，居住條件的改善，園林城市建設的加快，生態環境意識的增強，在一定時期內綠化苗木仍然是熱門產業。本項目所種植苗木均屬于喬木類優質彩色樹種。目前，特別是部分優質苗木，還在依靠從省外或國外引進，省內處于供不應求的局面，所以市場預期價格較好。即使處于市場滯銷時期，可采用增加苗木培植期，提高其價

值，待市場好時也可以賣個好價錢，同時也可以銷往省外等。因此，該項目市場價格風險較小。

四、建設地點

1、項目建設地點及規模

本項目建在昆明市宜良縣九鄉阿棚自然村村，擬建苗木基地1000畝。

2、建設地概況

項目建設地位宜良縣九鄉德馬村委會阿棚自然村，海拔1880.00米，年平均氣溫14.60℃，年均降水量912.20毫米，全年無霜期 234天，具有“夏無酷暑，冬無嚴寒”的氣候特征，土壤肥沃，地下水資源豐富，交通便利在九鄉-石林-阿廬古洞旅游專線上。

五、項目建設內容和規模

1、建設規模

建設綠化苗木基地1000畝，其中：生產生活基礎條件建設占地10畝；苗木種植990畝。

2、項目建設的主要內容

① 基礎設施建設：建臨時用房400平方；倉庫150平方；500立方儲水池2個；基地內道路建設4000平方。

② 設備購置：灌溉管道4000米；小型水泵2臺；抽水管道2000米；其他相關設備零部件及其安裝。

③ 綠化苗木種植：990畝。其中，美國紅楓300畝；紫玉蘭150畝；小葉榕250畝；杜英200畝；日本櫻花90畝。

六、項目實施計劃

1、本項目準備期為：6個月，即：從2013年1月-6月，包括：項目申請立項、可行性研究、專家評審、申請國家扶持資金等事項。

2、本項目建設期為：18個月，即：從2013年7月-2014年12月。具體進度安排如:下表：

時間 項目 2013年72013年7-2013年2014年第2014年第2014年第2014年第月之前 9月 10-12月 一季度 二季度 三季度 四季度

項目前期準備

基地道路整修

建設臨時用房

建設倉庫

修建水池

種植基地土地平整

購置生產生活設備

采購小苗木 ★

★

★

★ ★

★

★

★

★

苗木種植

項目驗收

后續管護

其它：靈活安排

★

★ ★

七、勞動組合、管理與運行維護

1、勞力定員、人員素質、人員培訓

基地勞力定員為40人，其中具有高級職稱1人，初中級職稱2人，長期固定技術人員10名；其余人員根據工作量和時間臨時聘用。在上崗前，給予員工相應的知識技能培訓，提高專業素養和勞動生產率。

2、組織管理

基地設置管理辦公室，聘用一名為基地辦主任，下設：財務計劃、技術研發、市場開拓、行政管理部門，基地辦主任由公司總經理統一管理。

八、投資估算及資金籌措

1、投資估算

本項目總投資685萬元，其中：工程建設投資56、74萬元，占總投資8.3%；設備購置及安裝40、8萬元，占總投資的6%；建設其它

費用503、3萬元，占總投資的73.4%；運營資金84萬元，占總投資的12.3%。（詳細見：下表）項目建設投資估算表 序號

一 1 2 3 4 二 1 2 3 4

3、項目

工程建設 建設臨時建房 倉庫 2個儲水池 基地內道路 設備及安裝 灌溉管道 小型抽水機 微型車 動力電線路

其它相關設備、件

單位

平方米平方米 立方米平方米

米 臺 輛

零數量

單價

400 500 150 400 500 250 4800

4000 85 2 1500

50000

金額（元）567400 200000 60000 125000 182400 408000 340000 3000

50000

3000 10000 三 1 2 3 4 5

安裝

2000 5033000 250000 396000 4077000 30000 建設其它費用 土地租賃費 基地平整費 購苗費

畝/年 畝

1000*5 50 990

400

開辦費 預備費

取以上費用280000

合計的5%

四、流動資金（運營資取以上費用840000

金）合計的14%

合計：（四6850000（大寫：陸

舍五入取整佰捌拾伍萬圓）

數）

2、資金籌措

項目總投資685萬元，公司自籌385萬元，占總投資的56.2%，擬申請云南財政服務業發展引導資金項目貼息貸款資金300萬元,占總投資的43.8%。

3、資金使用計劃

公司自籌資金主要用于基礎設施建設等，申請貸款資金主要用于優質苗木的采購。

九、效益分析

1、經濟效益分析

1）銷售收入估算

本項目所種植苗木均按從購苗移栽完成以后3年出售。項目設計種植美國紅楓300畝，195000棵，市場預測為100-160元/棵，扣除風險因素以每棵100計算；設計種植紫玉蘭150畝，60000棵，市場預測為60-120元/棵，按60元/棵計算；設計種植小葉榕250畝，62500棵，市場預測為40-90，按40元/棵計算；設計種植杜英200畝，80000棵，市場預測為40-70元/棵，按40元計算；設計種植日本櫻花90畝，27000棵，市場預測為50-100元/棵，按元50/棵計算。

項目設計建成后第3年出售，即2018出售。據此估算銷售收入為：30150000元。序號 項目 1 2 3 4 5

單位 棵 棵 棵 棵 棵

數量 195000 60000 62500 80000 27000

銷售價 100 60 40 40 50

金額 19500000 3600000 2500000 3200000 1350000 30150000 美國紅楓 紫玉蘭 小葉榕 杜英 日本櫻花

2）成本費用估算

生產成本：以銷售收入的8%計算，241萬元； 管理費、銷售成本按1%計算，30萬元；

人員工資：每年按40人，每人每年平均支付工資14400元，按3年計算為40*14400*3= 173萬元；

折舊費用：由于計算期較短，因此工程建設投資不做折舊計算；設備投資按10%的殘值進行折舊，折舊費為36萬元； 其它費用攤銷：503萬元。項目總成本費用為：983萬元。3）項目盈利能力

項目總收入3015萬元，總成本983萬元，純利潤2032萬元。年投資利潤率=年均純利潤÷項目總投資-2032÷ 685=297%。即：1元的原始投資可得凈利潤2.97元。

通過以上分析，項目實施確實可行，效益十分顯著。

2、社會效益

1）解決了40個人的就業問題，并將其培養成綠化苗木種植管理能手；

2）宜良九鄉是昆明市九個名族鄉之一，主要居住著彝族回族等民族，也是云南省委確定的革命老區，項目的建設為名族地區及革命老區的經濟發展取到一定示范和帶動作用；

3、生態效益

進行苗木種植，不僅不會對生態環境造成不良影響，還將改善項目地的生態，建設美好山川。出售后的樹苗用于城市、景區、道路等的綠化美化，之后基地還可進行新的苗木或其他種植。

十、項目管理及保障措施

1、項目管理

在相關政府部門的支持和協助下，項目應成立項目管理小組。公司總經理為組長，負責全盤協調資金落實、合同簽署工作。在由公司的3人組成小組成員，分別負責基礎工程建設、苗木基地建設、后勤工作。做到分工到人、職責明確。協調好進度、質量、資金等問題。

2、保障措施

1）確保可行性。在項目可行性研究階段，要請專家給予實地調查研究，綜合評審，確保項目可行。

2）項目建設要規范化。項目實施階段，要有總體詳細的實施方案，嚴格按照實施方案執行。

3）應聘請專家作為項目顧問，負責項目總體的指導和指引。

十一、初步結論和建議

本項目符合當地農業產業結構調整、低產林改造以及新農村建設，同時也符合《昆明市人民政府關于加快苗木產業發展的意見》。項目設計規劃合理、資金投資回報率高。在經濟效益分析上苗木銷售價格做了保守的估算，實際上還有較大余地，所以項目建設風險較小。項目建成后，將取得較好的經濟效益、社會效益和生態效益。是一個確實可行的好項目。

建議上級部門給予批準立項，并在技術和資金扶持方面可以大力支持。