第一篇：申請開具丟失防偽稅控增值稅發票

申請開具丟失防偽稅控增值稅發票

已抄報稅證明指南

一、申請對象

同時丟失防偽稅控系統開具的已經抄報稅增值稅專用發票發票聯及抵扣聯的增值稅一般納稅人。

二、申請所需資料

1.防偽稅控開具的增值稅專用發票復印件

2.《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》

三、丟失防偽稅控增值稅發票處理:

1、若您是購貨方，丟失已開具專用基金的發票聯和抵扣聯，如發票丟失前已認證相符的，可憑銷貨方提供的記帳聯復印件及銷貨方所在地稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》，經我局辦稅大廳綜合服務窗口工作人員審核同意后，可以作為合法憑證抵扣進項稅額；如丟失前未認證的，可憑銷貨方提供情報的相應的專用發票記帳聯復印件及銷貨方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》，經我局辦稅大廳綜合服務窗口認證通過，并審核同意后，可作為合法憑證抵扣進項稅額。丟失已開具專用發票的抵扣聯，如果丟失前已認證相符的，可使用專用發票發票聯復印件留存備查，如果丟失前未認證的，可使用專用發票聯到我局辦稅大廳辦理專用發票認證，認證通過后，專用發票發票聯復印件留存備查。

2、若您是銷貨方，發生丟失已開具專用發票的發票聯和抵扣聯情況的，可以憑丟失增值稅專用發票記賬聯復印件、單位公章向我局辦稅大廳綜合服務窗口申請開具《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》。

四、辦理時限

《增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開具增值稅專用發票已抄報稅證明單》的開具，手續齊全情況下當場辦結。

五、其他事項

申請開具《增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開具增值稅專用發票已抄報稅證明單》，未抄報稅的應先進行抄報，未申報納稅的應先申報納稅，否則不能開具。

如何填表請參照我局窗口或紹興國稅網上陳列的樣本。

有不明白事項請向我局工作人員咨詢。

咨詢電話：12366

國稅辦稅大廳綜合服務窗口電話：85228067、85228136

防偽稅控信息管理崗電話：85228139

政策咨詢窗口電話：85228130

網址：

地址：越城區魯迅西路55號

第二篇：增值稅防偽稅控減免申請

減 免 稅 申 請

巢湖市國家稅務局：

我公司于年月日在巢湖市工商行政管理局注冊成立，注冊地址為：日常主要經營等，且公司于年月日申請認定為一般納稅人，納稅人識別號為340181，根據財稅（2012）15號文件 ：自2011年12月1日起，增值稅納稅人購買增值稅防偽稅控專業設備支付的費用以及繳納的技術維護費可在增值稅應納稅額中全額抵減，我公司于年月日繳納2013年增值稅防偽稅控系統專業設備元，技術維護費元，現向貴局申請該項專業設備費用及技術維護費在2013月份增值稅申報表應納稅額中給于全額抵減。

特此申請！

公司名稱：

時間：年月日

第三篇：增值稅防偽稅控系統操作

增值稅防偽稅控系統操作

一、系統初始設置

1、客戶編碼：錄入購貨方企業基本信息（包括：單位名稱、稅號、地址、電話、銀行賬號）

注：（1）地址、電話號碼，開戶銀行、帳號即專紅色項目需另在編輯器中錄入（地址、電話號碼為一項，開戶銀行、帳號為一項）。

（2）錄入所有信息必須在半角狀態下進行。

（3）所有退出不要按右上角的“×”，而應按左上角的“退出”健。

2、商品編碼：錄入本單位生產或銷售的產品。注：（1）名稱指商品大類。

（2）商品稅目：從下拉菜單中選取單位所適用稅率的任一品目均可。

（3）稅率：當商品稅目一經確定稅率即自動生成。

（4）計量單位：商品的單位。

（5）規格型號

3、參數設置（稅務信息）：錄入本單位的基本信息。

4、初始化：一般不動，否則所有數據都會丟失

二、發票讀入及填開

1、發票讀入：從IC卡讀入新購發票后再讀入金穗卡的過程 步驟：單擊“讀入發票”，按提示操作

2、發票填開 購貨單位：客戶編碼

商品名稱：商品編碼

銷售單位：參數設置（即本單位信息）（從下拉菜單中自動選取）

注：（1）菜單欄里有價稅轉換標志（凹下去為含稅，凸起來為不含稅）

（2）開票和復合可以是同一人，收款為另一人。

（3）若開票時需另附商品清單的，在進入一張新的發票后，先不要輸入商品名稱，而先雙擊菜單欄中的“清單”

當月的發票當月可以作廢，跨月發票不能作廢只能開具銷項負數發票

3、作廢發票步驟：

（1）以“管理員”的身份進入發票管理中的“發票作廢”（2）選中將要作廢的發票，核對好此發票的代碼和號碼（3）選中后，單擊左下角的紅對勾“作廢”（4）確認

注：稅務局不允許作廢發票，按規定作廢一張罰款200元。如有不可抗力確實需要作廢的發票應向稅務機關說明，相關后果由責任方承擔。

4、開具負數發票的步驟：

（1）用一張新的發票進入發票管理中的“發票填開”（2）單擊新的發票菜單欄上的“負數”

（3）將要作廢的前月發票的代碼、號碼輸入對話框內（4）重新輸入發票代碼和號碼予以確認

注：開具負數發票前需經稅務機關申請、審批，找專管員和李娜申請

5、發票查詢：查詢所有已打印過的發票明細

三、抄、報稅處理

每個征期（即每月1－10號）必須抄報稅

1、抄稅步驟：

（1）單擊“報稅處理”中的“抄稅處理”（2）按提示操作（3）顯示“抄稅成功”

2、打印發票清單步驟：（1）單擊發票資料

（2）需打印的有1增值稅專用發票匯總表 2正數發票清單 3如本月有作廢發票，需打印“作廢發票發票清單 4如本月有負數發票，需打印“負數發票清單”

3、狀態查詢：查詢IC卡和金穗卡的基本信息

注：（1）報稅資料顯示“有”表明已抄過稅；報稅資料顯示“無”表明沒抄過稅

（2）成功報完稅后，必須要求稅務局情況IC卡

4、月度統計：統計本月開票的金額和稅額

注：打印發票前應調好打印設置，一般：向下調整為0毫米，向右調整為6毫米。但每次正式打印前應先檢查一下，再試打印（用白紙在查詢票據里試打印，特別注意密碼區不能打印在框外）

四、增值稅防偽稅控系統維護

1、“安全開票衛士”（小軟件）：起到自動數據備份，備份數據作用，以免突然性的死機、斷電，系統損壞起到保護數據的作用，但只保護防偽稅控數據

2、更改管理員及開票員的步驟：

（1）以管理員的身份進入系統維護中的“操作員”，單擊“操作員”（2）單擊左上角“編輯”選中操作員身份，管理中的“開票員”（3）在操作員管理中修改，單擊“+”號，增加開票員，單擊“√”（4）單擊左上角“退出”

上稅控領發票填申請表時需要準備的資料：

1、稅務登記證復印件

2、法人身份證復印件

3、一般納稅人資格證復印件

4、開票人身份證復印件

5、公章

6、法人印章

二、分崗實操 說明：

一、分崗實訓目標

1、掌握不同會計工作崗位的職責、工作內容與基本技能。

2、掌握不同崗位之間的分工協作、業務流轉、單據流轉、審核監督及相關內部控制制度。

3、體會實踐會計工作的職業環境，培養獨立思考與團隊協作等職業素養。

4、檢閱同學們會計實務操作的基本技能與技巧 以及勝任會計工作的總體能力

二、分崗實操的要求

1、保證出勤和各小組實訓業務的順利開展

2、小組內各會計崗位分工明確又相互協作，注重會計工作的質量和會計數據的準確、規范，避免機械、被動和簡單完成操作

3、組長（財務主管）負責指導、控制本小組各項業務的順利開展和對本小組成員的考核，及時上報考核結果

4、小組內各成員在組長的統一安排下自行完成會計崗位輪換，并注意工作銜接。

5、小組內各成員認真工作，規定時間未完成任務，集體加班

一、各組財務主管確定財務部各崗位人員并上報具體分工

二、財務主管組織財務部各崗位會計人員熟悉公司財務制度，明確各崗位工作職責

附：公司財務制度匯編（說明）

注：原則上指導教師不直接指導日常業務處理，遇到問題自己查閱期初資料和財務制度匯編，獨立完成操作

三、建賬（使用本人原有賬簿）

1、財務主管負責建立總賬

2、出納建立日記賬（現金日記賬、銀行存款日記賬；登記好現金流水、票據登記簿）

3、材料和往來會計建立原材料、庫存商品明細賬，固定資產、累計折舊明細賬；應收賬款、應付賬款、其他應收款、其他應付款明細賬

5、銷售稅務會計建立應交稅費、主營業務收入、主營業務成本明細賬（其他業務收入、成本暫不建賬）

6、成本會計建立生產成本和期間費用明細賬和應付職工薪酬明細賬

建賬完畢，各崗位工作人員與財務主管核對明細賬與總賬，保證期初余額試算平衡，并經財務經理審批。

四、日常業務處理

按實際會計工作的發生引入業務流轉，分三類：

1、由業務部門推動業務的發生和流轉，需要財務部門參與的經濟業務（如采購業務、銷售）

2、由業務部門推動，不需要財務部門參與的經濟業務（材料、產成品收發）

3、由財務部門自主推動并完成經濟業務（期末轉賬業務）業務流轉說明(不同規模和類型企業業務流轉不同)

（一）采購業務

1、物資部根據原材料采購計劃提出采購申請，并填制付款申請單（付款通知單），分別經物資部經理和財務部經理審核簽字，（超過限額有分管經理或總經理簽字）交出納開具轉賬支票或到銀行辦理轉賬手續，出納登記完流水帳后將支票存根聯傳交材料會計往來會計。

2、采購員持轉賬支票（或其他付款證明）辦理采購業務，從供應商處取得原材料增值稅專用發票，采購員持發票、供應商發貨清單到庫管處辦理入庫手續，庫管開具一式三聯的入庫單，一聯留存備查，一聯交采購部，一聯交采購員連同專用發票交財務部材料會計審核、制單，經財務主管稽核編號后分別由材料會計、銷售稅務會計、出納登記相關明細帳和日記賬。

（二）銷售業務（現銷）

1、銷售部按客戶要求開具銷售單，分別經銷售經理和財務經理審核后交出納（收款員）辦理收款手續，出納開具收據加蓋現金收訖章，將收據交客戶，并登記流水賬，由銷售稅務會計開具普通或專用發票交客戶

2、客戶持銷售單、收據、發票到庫管辦理出庫手續，庫管開具一式三聯的出庫單，一聯留存備查，一聯交客戶提貨，一聯交財務部銷售稅務會計審核、制單并交財務主管稽核編號，交銷售稅務會計、材料會計和出納分別登記相關明細帳和日記賬。

（三）費用報銷

1、經辦人員持填制好的費用報銷單分別到部門經理、財務主管、財務經理（超過限額由分管經理或總經理）審核簽字，然后交費用報銷會計審核制單（核銷往來或交出納處辦理報銷手續（出納現金付訖）

2、出納登記流水賬和日記賬，成本會計登記相關成本費用明細帳

（四）購買支票

1、出納去模擬銀行購買現金支票一本、轉賬支票一本，模擬銀行工作人員正常辦理并交出納支票和出售憑證發票

2、出納歸來，在支票管理登記簿上記錄所購支票號碼

3、出納依據銀行“出售憑證發票”登記完現金流水賬后，將發票交給成本會計審核、制單并交財務主管稽核并編號，稽核后交出納和成本會計登記費用明細帳

（五）應收款項收回

1、模擬銀行工作人員通知各組到銀行取單，銀行將收賬通知單交出納

2、出納根據收賬通知單登記完流水賬后，交往來會計審核、制單并交財務主管稽核編號，往來會計與出納分別登記往來明細帳

（六）納稅申報

1、財務經理通知財務主管安排稅務會計填寫納稅申報表，稅務會計持納稅申報表去稅局進行納稅申報并以現金繳納稅款，辦稅人員正常辦理后打印出稅收交款書給稅務會計

2、稅務會計持繳款書交出納持往銀行辦理轉賬，出納登記完流水賬后交稅務會計制單并交財務主管稽核編號，稅務會計與出納分別登記相關明細帳

相關部門工作人員：（審核簽字相對固定）

銀行工作人員：武秉瑞

稅局工作人員：王曉曉

總經理：林清 副總經理：安博勇（分管采購、辦公室）

副總經理：陳冬（分管銷售、財務）

財務部經理：盧霞

銷售部經理：王宏發

采購部經理：方華

五、期末處理：

指導老師提供基本步驟指導，學生根據企業實際情況分析，自行完成相關期末處理。

（一）期末轉賬業務處理

（二）匯制丁字帳

（三）財務主管組織編制科目匯總表

（四）財務主管根據科目匯總表登記總賬

（五）各崗位工作人員與財務主管進行明細賬與總賬的核對，出納與銀行對帳

（六）各崗位工作人員分別結帳（總賬與明細賬）

（七）財務主管編制資產負債表、利潤表與現金流量表

（八）財務經理對財務報表進行審核

（九）銷售稅務會計填寫納稅申報表（增值稅、營業稅、附稅、所得稅）

（十）財務主管進行財務分析（全體參與）分崗實訓考核辦法

分崗實訓考核由小組考核和個人考核組成。

小組考核根據各組工作進度、正確性、分析處理能力、業務熟練程度、團隊合作情況綜合評分。

個人考核根據小組工作記錄、組長對組員的評價、其他日常考核，結合該小組得分綜合評定。

個人考核得分＝小組得分*50％*系數 + 個人得分*50％

（系數：組長 1-1.5 組員：1）

深圳職業網絡技術股份有限公司財務部組織結構及職責（P104）

（一）崗位設置及崗位職責

一、目的： 規范財務部各工作崗位職責。

二、范圍：

財務部

三、組織結構：

財務經理

總賬 報表稽核崗位 銷售稅務崗位 存貨核算崗位

出納工資崗位 成本費用 核算崗位 往來核算崗位

四、崗位職責：

1、財務部經理（分崗實訓業務的總調度）

職責：（1）協助主管領導對公司各種日常財務活動進行計劃、組織、指揮、控制。

（2）負責財務部的日常管理、考核，具體領導公司的會計核算。（3）負責財務部與公司其他部門的協調工作。

（4）負責公司財務部與下屬公司財務部的協調及業務指導工作。（5）負責公司財務報告總體審核及審計工作。（6）協助主管領導組織實施公司的資金調配。（7）負責組織、制定公司的各項會計規章制度。

2、總賬報表稽核崗位(財務主管)協調組內各崗位的工作量、出勤與工作質量考核、組織推動業務流轉、業務審核)職責：（1）協助經理做好公司日常財務管理和會計核算工作。

（2）協助經理做好與公司財務部各崗位的溝通，協調及業務指導工作。（3）負責合同的初審，市場、零星費用額度審核。（4）負責公司會計科目的設置、清理工作。

（5）及時調賬、過賬、記賬，保證日常賬務處理的正常進行。（6）負責協調期末各項賬務處理，保證期末賬項結轉正常及時進行。（7）負責編制財務報表, 協助經理做好公司財務報告的編制及審計工作。（8）負責定期進行財務分析，提交財務分析報告。（9）負責對各崗位初審過的原始憑證進行準確性、合法性進行復核，保證送交審批的會計核算資料符合公司財務制度、數據準確。

（10）負責會計憑證賬務處理的復核工作，（11）部門領導交辦的其他事項。

3、往來核算崗位職責（往來會計）

往來業務審核、制單；登記往來帳；與客戶和供應商核對賬目 職責：（1）及時進行采購、銷售賬款及其他往來賬項的核對、清理。（2）負責對貨款應付資金支付的單據及金額進行審核。（3）負責應付賬款的管理工作。（4）負責應收賬款的管理工作。

附加：（5）及時辦理存貨出入庫手續，審核存貨出入庫原始單據，定期編報存貨分析表。

（6）部門領導交辦的其他事項。

4、存貨核算主管崗位職責（材料會計）

存貨業務審核、制單；存貨收發存核算及各類存貨明細賬的登記；存貨的盤點與帳實核對 職責：（1）負責做好存貨的分類和規劃工作：包括核對、核銷及科目歸類工作。

（2）認真審核存貨出入庫手續是否完備。

（3）負責公司存貨收、發、存的錄入及其賬務處理工作，準確及時做好存貨采購、收、發、存的明細及總分類核算，做到賬賬相符。

（4）負責定期與庫房存貨賬進行核對，做到賬賬相符，參與定期及不定期實物盤點，核對賬實是否相符。

（5）負責編制存貨報表。（6）部門領導交辦的其他事項。

5、成本費用核算崗位職責（成本會計）

生產成本和期間費用業務的審核、制單；生產成本的計算；成本費用明細賬的登記

職責：（1）認真審核費用報銷單據做到單據合法、數據準確。做好憑證、單據的整理工作。

（2）對完成審批的原始憑證準確及時地進行成本費用賬務處理工作。（3）負責工資計算及的賬務處理包括個人所得稅的計算工作。（4）負責及時收集各型號產品的成本資料。

（5）及時準確整理各產品成本資料、編制產品計劃成本。

（6）負責對各產品進行進行跟蹤，及時調整產品成本，使成本核算有序進行。

（7）及時進行產品成本分析，編寫成本分析報告。（8）部門領導交辦的其他事項。

6、銷售及稅務會計職責（稅務會計）

銷售收入、成本、稅金的業務審核、制單；銷售成本計算和銷售稅金計提；發票管理；申報納稅；銷售收入、成本明細賬的登記。

職責：（1）準確及時進行銷售收入、成本、稅務賬務處理工作。（2）及時準確做好納稅申報（包括個人所得稅），做好對稅務機關的協調聯絡工作。

（3）做好專用發票及其他發票的領用、開具、保管工作。（4）做好有關稅務檢查的接待、解釋等工作。（5）部門領導交辦的其他事項。

7、出納工資核算職責（出納）現金、銀行存款收付業務的審核、制單；日記賬的登記；與銀行對賬；保管現金和有價證券

職責：（1）協助部門經理做好資金的調配管理。

（2）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，及時準確辦理現金收付和銀行結算業務。

（3）及時做好現金日記賬并對現金賬實進行核對，做到日清月結。（4）負責銀行賬核對，做好銀行余額調節表并做好未達賬項的后續工作。（5）掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票，嚴禁出租出借銀行賬戶。（6）及時取回各銀行回單交會計記賬。

（7）負責保管各種有價證券，保管其工作相關的印章和空白支票。（8）定期進行個人備用金的核對工作，督促借款人員及時報賬或退款。（9）認真準確做好公司工資報表的編制及發放工作。

（10）負責固定資產的核算、管理與折舊的計提（不同企業視具體情況調整）（11）部門經理交辦的其他事項。

第四篇：國家稅務總局關于增值稅一般納稅人丟失防偽稅控系統開具的增值稅專用發票有關稅務處理問題的通知

國家稅務總局關于增值稅一般納稅人丟失防偽稅控系統開具的增值稅專用發票

有關稅務處理問題的通知

國稅發［2002］10號

各省、自治區、直轄市和計劃單列市國家稅務局、地方稅務局：

為解決增值稅一般納稅人（以下簡稱一般納稅人）丟失增值稅專用發票產生的涉稅問題，現將一般納稅人丟失增值稅防偽稅控系統開具的增值稅專用發票的有關稅務處理問題明確如下：

一、一般納稅人丟失防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，如果該發票丟失前已通過防偽稅控認證系統的認證，購貨單位可憑銷貨單位出具的丟失發票的存根聯復印件及銷貨方所在地主管稅務機關出具的“增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開具增值稅專用發票已抄報稅證明單”（樣式附后），經購貨單位主管稅務機關審核批準后，作為增值稅進項稅額抵扣的合法憑證抵扣進項稅額。一般納稅人丟失防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，如果該發票丟失前未通過防偽稅控認證系統的認證，購貨單位應憑銷貨單位出具的丟失發票的存根聯復印件到主管稅務機關進行認證，認證通過后可憑該發票復印件及銷貨方所在地主管稅務機關出具的“增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開具增值稅專用發票已抄報稅證明單”，經購貨單位主管稅務機關審核批準后，作為增值稅進項稅額抵扣的合法憑證抵扣進項稅額。

二、一般納稅人發生丟失防偽稅控系統開具的增值稅專用發票情況，必須及時向所在地主管稅務機關報告，稅務機關應對其報告的丟失發票是否已申報抵扣進行檢查，對納稅人弄虛作假的行為，按照有關的法律法規進行處理。

三、本通知自2001年7月1日起執行。原《國家稅務總局關于加強增值稅征收管理工作的通知》（國稅發〔1995〕015號）第三條第二項的有關規定同時廢止。

附件：增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開具增值稅專用發票已抄報稅證明單

增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開具增值稅專用發票已抄報稅證明單

no.注：本證明單一式三份，第一聯，銷貨單位主管國稅機關留存；第二聯，交銷貨單位；第三聯，購貨單位主管國稅機關留存。

第五篇：防偽稅控申請附件

說明：（是商業企業的，語言為括號內的內容），有其他和申請最高開票限額有關情況要寫明，以事實為準。

關于對XX縣….公司

申請增值稅防偽稅控系統最高開票限額…….元（附

件）

一、企業基本信息

關于辦理增值稅一般納稅人資格認定的申請

XX縣國家稅務局：

XXXX有限公司成立于2013年5月14日，位于XX縣城幸福西路，單位于2013年5月14日辦理企業法人營業執照，注冊號：XXX。法人代表：XXX，身份證號：XXX。企業為有限責任公司，注冊資本200萬元，其中XXX80萬，XXX60萬，XXX60萬，經營范圍：鋼材、礦山設備、選廠設備、鐵粉、硅粉、鉬精粉、鉛粉、鋅粉礦產品購銷。2013年5月17日辦理稅務登記證手續；納稅人識別號：XXX。2013年5月17日辦理銀行開戶手續，開戶銀行：XXX；賬號：XXX。該企業屬工業企業，現有職工15人。

我公司主要經營項目：鋼材、礦山設備、選廠設備、鐵粉、硅粉、鉬精粉、鉛粉、鋅粉礦產品購銷。公司辦公地點：欒川縣城幸福西路；核算地點：欒川縣城幸福西路。預計年

銷售收入100萬元以上，實現增值稅10萬元以上。

XXX有限公司有財務人員2名，都持有會計從業資格證書和會計電算化合格證書，財務負責人：XX，本科學歷，身份證號：XXX；辦稅人員XXX，會計從業資格證書號：XXX，電算化證號：XXX。

我公司能夠依照企業財務會計制度及其他國家規定設置賬簿（總賬、日記賬、明細賬等）、編制會計憑證、報表。財務室配備電腦兩臺,打印機兩臺,保險柜二個,安裝有防盜窗、防盜門，安全防盜設施齊全。我公司將按照企業財務制度和稅收政策準確核算企業的銷售收入、生產成本、管理費用、增值稅的進、銷項稅額，及時報送稅務資料，認真履行納稅義務。

XXX有限公司符合增值稅一般納稅人條件，根據政策規定，特此申請辦理增值稅一般納稅人認定登記。

特此申請

XXX有限公司

二0一三年五月二十日

XXX…公司于..年..月..日批準成立的企業法人有限責

任公司，工業（商業）企業。營業執照注冊登記號為…..，注冊資本為：….萬元，主要股東…..，出資…..。公司經營地址…..，辦公（財務核算）地址位于……。法人代

表：…..，身份證號碼：….。注冊經營范圍：……，開戶銀行：……，開戶日期…..，帳號為：…..。….年…月..日由欒川縣國稅局….核發稅務登記證，號碼為：…..，辦公室電話：……。該企業于..年..月…日批準為….增值稅一般納稅人。

現該公司主要生產….（主要經營），年可生產…多少噸左右（預計年可銷售），按現市場價格，年可取得銷售收入……….萬元左右，并與購貨方、銷貨方簽有長期供貨合同，能按規定申報和開具專用發票，根據其預計銷售收入情況和客戶情況，月需開具最高開票限額…元增值稅專用發票…..份。

二、實地核查內容

（1）、經過對該企業申請最高開票限額的情況進行實地調查，該企業經營場所系租賃……，位于….，面積….，租賃協議真實、齊全，；該企業有必要的生產設備和廠房等（生產經營、辦公場所）；其原材料、貨物（商品貨物）出入庫單據、相關費用等原始憑證完整、真實，法定代表人和主要管理人員身份證明完整、真實，其會計…..，有會計從業資格證書，會計資格證書號碼：………。公司倉庫面積…..平

方米，位于……，系租賃……。有穩定的原材料（商品貨物）來源，根據其生產能力，年可預計取得銷售收入……萬元左右，達到其申請開票最高限額……元的條件。

（2）、該企業經常發生所申請的最高開票限額……元的業務，并有較為穩定的購銷渠道。能準確提供申請最高開票限額有關的進項稅額抵扣聯和銷售合同復印件，主要和……簽訂有購貨合同，月可購貨…噸，和…..簽訂有銷貨合同，月可銷售貨物….噸，可取的銷售收入…..元。

若是申請變更最高限額的，加寫截至申請之日前12個月的生產經營情況及開票情況。

（3）、該企業會計核算健全，能準確核算進、銷項稅額和應納稅額，能提供準確稅務資料，自開業經營以來，未發生發票違法違規行為以及偷騙稅等涉稅違法行為。該公司有財務人員….名，主辦會計….，男，會計電算化證號：……。財務部門配備專用微機…..臺，專用打印機…..臺，有專業人員操作計算機開票，開票人員…..，該人員已經過鄭州航天信息股份有限公司培訓合格，已頒發防偽開票系統企業操作員合格證，證書號……。該企業有完備的安全防護措施，能嚴格按規定保管、開具專用發票和使用稅控裝置。