第一篇：工程管理制度

工程管理制度

一、加強工程核算、落實工程項目部職責、提高工程利潤率。

二、加強工程材料管理

1、工程苗木、材料購進由材料員在充分比較各地苗木、材料的價格、質量后、本著優質、優價的原則制度，材料員對其所購進苗木、材料負工程質量責任。

2、苗木、材料購進應有發票、有產地、有聯系電話、無特殊情況不準使用白條。發票、產地、電話等聯系方式一并交予財務備案，白條及收據應由總經理單獨簽字方可入賬。

3、工地所進一切苗木、材料均應由工程部記錄人員單獨記錄、工程完工后報公司會計審核入賬。

三、加強對民工管理

1、公司所用民工分于各個工程項目部具體管理。民工一般情況下為計時工資與計量工資相結合，多勞多得。

2、工程部要做好民工上工情況記錄，公司有關領導不定期對記工情況抽查，公司會計按工程部記工情況每月造冊給民工發放工資。

四、加強工程施工機械管理

公司工程機械、車輛在工地施工，應由工地記錄員記錄好每日出工情況，以便對其補助及用油情況進行核實統計。

五、工程招待費管理制度

工程項目部在施工中因工作需要發生得招待費管理辦法為：每次元以內由項目負責人決定，發生后報公司總經理簽字報銷：每次元至元以內，電話或口頭向公司總監理請示后方可由項目負責人決定：元以上的業務招待由公司總經理或其委派人員出面參與安排，無特殊情況，不允許白條招待費報銷。

六、工程獎罰制度

1、工程按時、按合同質量標準、按正常成活率完成，發放各種補貼。

2、工程優質、提前、高成活率完成，被評為優良工程，或獲得到業主物資或榮譽獎勵的，由公司總經理據實對有功人員進行元至元不等的獎勵。

項目工程不能按合同要求完成，或造成施工事故，或受到業主處罰、批評者、對項目人員進行元至元不等的罰款、情節嚴重的按公司規定進行紀律處分。

第二篇：工程材料管理制度

工程材料管理制度(15篇)

工程材料管理制度1

1、工程建筑用材料,根據所需實行統購統管。

2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經理批準后,方可購進。

3、工程所需消耗,材料員根據所需由材料員隨時購進,庫房內不準積壓。

4、單項工程各類材料,根據本單項所需,計劃時不能超出實際所需的1%。

5、工程所進行工地材料,交于庫房統一保管,單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。

6、材料員采購材料時要充分進行市場調查,將各類材料報價單報與公司總經理審批,作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無生產許可證、產品合格證、質量檢驗證,不符合質量要求的產品,不準購進。

7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數量,開據三聯單簽字,并由工程負責人簽字后方可入庫。

8、材料員購進材料三聯單由保管員一份,材料員一份,供應商一份,結賬時實行三聯對賬方式予以結賬。

9、如發現合伙虛開材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時,當事人應承擔由此造成的一切后果。

10、材料購進后,材料員在每兩天之內向公司總經理申報簽字,超出兩天材料款不予報結。

11、材料入庫后,保管員要進行下賬并在一星期內,將三聯單報與公司財務部門,由公司財務部門與每一個供應商核對結賬一次。

工程材料管理制度2

適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采購、設備采購。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者采購產品在1萬元以下的,經項目總經理批準;②明碼實價的商品以及壟斷經營項目,經項目總經理批準;③經公司總經理批準的其他項目。

規范目的:招投標工作做到公開、公平、科學、嚴謹,以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監理單位及材料和設備供貨商,確保工期、質量、成本控制達到公司要求,切實維護公司利益。

招投標機構

第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策,負責對全部招投標工作的監管,小組成員:董事長、總經理、主管副總經理、財務總監、總工程師、項目經理部總經理、工程管理部經理、成本管理部經理、工程管理部招標工程師、建材采購協調小組成員(工程材料設備采購)。

第二條:項目經理部招投標小組:負責項目經理部招投標工作的經辦工作,小組成員:項目總經理、副總經理、總助、設計師、專業工程師、審算工程師。

工程施工/監理及材料/設備采購規模劃分

第一條:大型招標:

1.主體工程、樁基工程、工程監理;

2.標的在100萬元以上材料、設備的采購;

3.以及各項目通用的工程(具體內容待定)。

第二條:中型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬以上的工程;

2.標的在15~100萬元(包括100萬元)材料、設備的采購;

第三條:小型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬元以下的工程。

2.標的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設備的采購。

第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標。

材料設備采購計劃

第一條:在項目開工前制定項目材料設備采購總體計劃表,提交建材采購協調小組,由建材采購協調小組根據各項目情況進行調整,原則要求所有項目的同類材料設備能夠集中采購。

第二條:在每月25日之前,各項目經理部提交準確的下月度采購計劃,(中途需要變更的要填寫'計劃變更情況表',)由建材采購協調小組統一編制上網計劃;不具備上網條件的,由建材采購協調小組通知項目經理部自行按規范其他條款組織招投標。

第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日,項目經理部需提前作好安排。

投標單位的確定

第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監理公司)名冊和資料庫。

第二條:公司認可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經歷的,或者是社會聲譽卓著并且經考察證實具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經理及以上級別人員推薦(其他職員可通過部門經理推薦),并由推薦部門(材料、設備由建材采購協調小組)統一組織考察小組進行考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經項目總經理或工程管理部經理或成本管理部經理簽署及公司領導批準后,即納入認可單位名冊。考察詳細情況報告(包括時間、人員、結果、分析報告等)歸入其檔案。

第三條:公司定期對認可合作單位進行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細規定見《萬科地產合作單位管理規范》和《供應商評估管理規范》。

第四條:投標單位必須是萬科地產認可名冊中的單位;投標單位一般不得少于三家,投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監及總經理批準。

第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經理部招標小組推薦,并報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經理部推薦2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位;大型招標由項目經理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位,并報公司招標領導小組審定批準。

招標書

第一條:招標書應采用公司統一制定的標準文本,其內容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質量要求、付款方式、招標范圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見、其他要求等。

第二條:招標書中的空白部分和補充內容,均由經辦部門負責填寫,標準招標書中不適用本工程的條款,可在補充條款中注注明及補充。

第三條:大型招標的招標書,須征求公司招投標小組意見,由工程管理部經理最后定稿;中型招標的招標書,須征求項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見,由項目總經理最后定稿。

第四條:小型招標的招標書,須征求項目經理部招投標小組意見,由項目總經理最后定稿,并報工程管理部、成本管理部備案。

第五條:材料、設備采購在網上招標的招標書,由項目經理部在網上填寫標書后提交給公司建材采購協調小組,經過公司指定有關人員審核后,通過集團電子商務安排上網招標。

開標

第一條:大型招標的開標會,由工程管理部主持,由項目經理部、成本管理部、工程管理部等三個部門的人員參加。

第二條:中、小型招標的開標會,由項目經理部負責主持,由項目經理部總經理(或副總、總助)及項目經理部審算工程師、項目經理部專業工程師等至少三人參加。

第三條:網上招標的,按規定設置開標時間、開標權限,不再召開會議。

第四條:開標后,由經辦人如實填寫記錄,參加人員簽字作實。

定標

第一條:評標、定標工作,應嚴格實行'貨比三家'的原則,《項目成本管理指導書》中有關成本控制指標是評標、定標的重要依據之一,[[定標價超出該指標10

萬或10%的,需進行專題說明,資料報送公司成本決策委員會審批。

第二條:大型招標的定標會,由工程管理部經理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會議結果報總經理批準后生效。

第三條:中型招標的定標會由項目總經理主持,項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會,還需公司招標小組參加;定標結果報公司主管副總經理批準后生效;

第四條:小型招標的定標會由項目經理部招投標小組自行組織,會議結果報項目經理部總經理批準后生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案。

第五條:參加材料設備采購評、定標的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發表各自的意見并匯總。然后按各部門平均參加人數綜合評定結果,以此作為參考依據,報有關領導審批決定。

第六條:各項目經理部負責填寫材料設備采購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產品比較表,作為定標的參考文件。

第七條:定標后,全體與會人員須簽名作實。

其他

第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規范進行歸檔保管。

工程材料管理制度3

施工總承包對工程材料的管理

為加強材料管理工作，切實做到科學、合理地使用材料，'確保質量、滿足需要、降低成本'的原則，使材料管理工作做到職責清楚，各專業分包單位進場的材料必須執行以下規定：

1本項目的材料管理主要由總承包各專業工程師牽頭監督管理。各專業分部物資管理部門主要負責材料設備的詢價、定貨、采購、報驗。

2材料報驗。各專業分包單位必須設置專職或兼職的材料主管人員，負責材料的報驗工作，材料在進場以前必須填寫報驗單，報送樣品，進場數量、規格及有關證書（生產廠家資質證書、質量保證書、合格證、檢測試驗報告），進行報驗，未經報驗通過的材料、構配件不得進場并使用。

3材料、構配件、設備進場后，24小時內必須向總承包申請材料、構配件、設備的報驗。材料、構配件、設備報驗前不得分散到施工現場。報驗時帶材料、構配件、設備報驗單，由分包單位的施工員、材料員及總承包專職工程師按報單內容到料場驗收合格后再報監理。沒有報驗或報驗沒通過的材料、構配件、設備不得使用，也不得分散到料場以外的地點。并按總承包要求做退場或其它處理。

4材料堆放管理：總承包對整個現場的材料堆放場地進行統一劃分，指定各專業分包的材料堆放區域。

5各專業分包必須在指定區域分門別類、堆碼整齊。

6易燃、易爆物品（油漆、稀釋劑、氧氣、乙炔氣等）一律不準在建筑物內儲存，必須在總承包的指定位置搭設符合要求的庫房或者隨進隨用。

7所堆放的材料必須有明顯標識，標識牌的制作必須事先征得總承包的同意。

8材料、設備、機具每次進場須持材料、設備、機具清單在門衛處登記。門衛為每個專業分包單位設材料、設備、機具臺帳，查實登記后放行。

9剩余材料、設備、機具出場時，必須到物資設備部開具出門證。出門證上注明運出材料、設備、機具的規格、型號、數量。凡未在進場臺帳上登記的材料、設備機具一律視為未進場，一律不得運出場外。

材料管理流程見圖3。7。9。

工程材料管理制度4

裝飾工程材料、構配件運輸及存放管理

（1）材料公路運輸

對于運輸，我司擁有自己的車隊，并有完備的載運設施和防護措施，因此能夠保證加工后的產品能夠安全、順利、完好地到達目的地。幕墻各種組件將直接從加工基地運輸到施工現場，并直接進入到每個預安裝的層間進行定置擺放，安裝時，物料直接從安裝層窗洞口內取出到室外。

（2）現場材料運輸

公司內加工完成的成品材料，用汽車運輸方式發運至施工現場，在施工現場院內卸車，因在地面及樓內水平運輸距離極短，且材料重量較輕，一般采用人工搬運即可，對于人工搬運困難的材料，則采用叉車或吊車裝卸，用手推車進行平面運輸。 材料的垂直運輸，大部分的主材、附件等都可以用現場已有的卷揚機操作的提升機來進行。對較長型材等少量材料因重量不是很重，可用滑輪、人工提至存放施工部位。

（3）材料存放

各種型材根據設計尺寸都以在工廠內加工、組裝完成，框架、玻璃在現場存放時要根據不同的安裝位置存放在各樓層距離安裝位置較近的地方。附件等較小材料易丟失且較貴重，因此，存放在庫房內。對飾面材料，玻璃板塊因面積較大，且數量也大，在固定地方存放，勢必造成多次倒運，影響工作效率，所以這些材料需存放在距離這些材料安裝部位較近的地方，即存放在使用這些材料的樓層。

工程材料管理制度5

1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據,數量以工程預算為依據。質量以設計要求為依據,材料員根據定額員編制、項目經理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制,項目上的其他負責人有建議權,不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制,不允許減少環節,缺少手續一律處予罰款200元。

2、材料員調動,全部辦好交接手續,由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題,由原經辦人處理,費用損失由個人承擔,不辦好交接手續而離開的罰500元并追究相應責任。

3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價格信息的調查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調查價格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質優需用為主,不允許以借口不能報批而采購價低質劣的材料。對買回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。

4、購置固定資產必須經總經理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應責任。

5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標,投標廠家要在5家以上。簽訂合同應由項目經理、材料員及相關專業技術人員會同供應商洽商,簽訂合同時除考慮價格合理外,還應考慮本公司的資金周轉情況。在保證合同要求質量的`前提下,確定最低價,10萬元以上要經過總經理同意,50萬元以上要由總經理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。

6、采購員原則上親自送貨到現場,把好質量、數量、規格、用途、價格關,與收料、倉庫保管員當場驗貨手續,不到現場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質量證明文件應及時向資料提供,凡未及時提供或手續不全的每次罰采購員100元。

7、凡是兩個工地之間的調撥材料,必須由倉庫保管員開具調撥單驗收入庫,材料當場點清,發現差錯經手人罰200元。

8、甲供材料包括安裝主材料要根據預算員提供的計劃單,經項目經理、施工員簽字手續齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛三人以上簽字,當日驗收,不得過夜,發現代簽每人每次罰200元。

9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規格、數量、質量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責任人500元以上的罰款。

10、材料入庫必須統一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量,目測估計的發現一次罰200元,二次開除。收料員要根據現場的需要,不得濫收,浪費資金和材料。

11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關人員進行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。

12、進倉庫領料,必須依據耗用材料總計劃單憑項目經理或定額員簽字后的領料單領取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發料,報廢材料每月要由財會材料人員在場清點,以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。

13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發料,不按限額領料單每次罰款保管員200元。

14、收料員都要設立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛人員也要設立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照,發現問題及時調查匯報,作出相應措施,違反者罰200元。

15、甲供材料在進場前,必須由甲方對價格、質量進行認可,免得事后扯皮,在工程結束時,將剩余甲供材料及時退還。

16、由材料會計負責材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規范化、統一化,便于管理和檢查。材料會計負責清理積壓材料,隨時與采購部門和其他項目互通信息,便于調用。

17、用車臺班規定:

(1)計時臺班車:130不得超過30元/小時,5噸東風、解放不得超過40元/小時,按實際用車時間計算。

(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。

(3)外運渣土:130三環每車不得超過70元,三環內每車不超過80元,二環內不超過90元,特殊情況另行考慮。

18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。

工程材料管理制度6

一、

1、工程材料采購是一項系統工程，是工程成本控制重要環節，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協作及個人素質。為進一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。

二、

1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

2、“直供”減少采購環節，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。

5、特種設備如報警主機等以公司聯合辦公會議決定為準。

三、

1、制定材料采購計劃

①項目部及成本預算部根據標后預算，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。

②項目部按照總采購計劃結合現場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

④項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。

2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。

3、采購人員將可執行的采購計劃報分管副總經理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規格、型號、數量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯系第二供應商，確保及時到貨。

4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經合同部蓋章后視為有效合同，可執行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。

四、

1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經理審批。

2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現款現貨）。

五、采購決算規定：

1、各供應商結算材料款時必須開具發票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。

2、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經理批準，財務部付款。

六、材料入庫程序：

1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

2、由項目經理或指定的質檢員，按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統一保管。

3、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯交財務、一聯回單、一聯留存。

4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續,一經發現處以材料金額5倍以上罰款。

5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。

六、

1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發錯貨的，應及時與供應商聯系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。

2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。

七、

施工單位領用材料，必須辦理領用手續，由庫管填寫《出庫單》項目經理簽字后方可出庫。

八、：

1、施工現場造成的廢舊材料，由項目部統一落實安排入庫保管。

2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。

3、出售廢舊鋼材由項目經理、庫管、財務人員共同參與，出售現金由財務會計接收，交公司財務部。

九

工程完工后會計和項目經理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經理審核。

工程材料管理制度7

一、材料計劃和審批。

材料配件及外委加工計劃，以下簡稱材料計劃。

1。以項目部為單位每月8號前將材料計劃（計劃必須注明：材料名稱、規格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位）報技術，由技術部匯總成三聯單的形式（第一聯技術部留存，第二聯材料員留存，第三聯經營部留存），倉庫每月根據消耗及時補充庫存量。報生產經理審批，由生產經理根據生產實際情況作出簽字意見，轉材料員調研價格。

2。所存臨時性生產的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無特殊性的追加計劃，必須由總經理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

3。材料員接到由生產經理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作：

a。核實公司庫存后削減計劃，并注明。

b。調研2~3家市場價格，做到貨比三家，填在計劃上。

c。核實局內公布價、藍通公司價，填在計劃上。

d。調研內部轉帳的價格，填在計劃上。

然后把帶有幾種單價的計劃報經營部審批，由經營部根據公司資金等基本情況，拿出采購意見關報總經理批復，由該部組織材料員，二天內完成任務采購任務。

4。杜絕計劃外采購，若發現無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

二、材料采購及報銷。

1。由材料員根據審批的材料計劃，全面負責落實材料的采購工作，實際采購的價格必須低于調研價格，并確保采購質量。

2。在采購材料時，需付定金或付款時。由材料員填寫二聯付款審批單，報經營部審批付款方式后，報總經理批復，送到財務辦款式打款，第二聯經營部留存。財務出納根據付款審批單掛個人應收帳款。

3。付款15日內由材料員（或經辦人）及時追回發票，持正規發票、材料計劃、入庫驗收單到經營部核實待簽字后，報總經理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業務完畢。月未計劃采購情況。

4。付款15日內不能平帳的，財務將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發現不按規定及時平帳的，罰責任人50~100元。

5。經營部將不定期組織對全過程的檢查工作，如經調查采購來的物質，在同質、同期的情況下高于市場價，對責任人處于價差的十倍罰款。

三、材料的入存及驗收。

1。材料到貨后，倉庫保管員協材料員，按到貨實際規格、型號、單位、單價等填寫四聯入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務及時查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯倉庫留存，第二聯給供應商。第三聯交經營部或財務，第四聯材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時做好發票等資料的存檔工作。

2。材料到貨，庫管員、協材料員負責驗收（入微機否、收帳簽字否）過磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術部參與質量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車按生產部指定地點卸車。（叉車費、吊車費由公司支付，在5%的管理費中列出）

四、材料出庫及費用的劃撥。

1。材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后，在核實出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質），并填定三聯出庫單，領料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯及時交公司材料員，由材料員以出庫單為依據，按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

2。庫管員要按進貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進行實物盤點，做到帳物相符。每月5號前將盤點明細（需補備用計劃）報經營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點，庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領，否則按差異領的兩倍處罰。

3。材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況，付款情況，欠款情況報經營部。報以下幾個表格：

a。本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。

b。本月各項目部的材料費用。

c。應付賬款。

4。材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理，做到隨時查閱庫存情況。

五、出礦的材料及設備、工具的管理。

1。所有出礦的物資由經辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續（經辦人需在出門證上簽字），一天人經辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發現異地收到條與出庫單不相符，對經辦人按物資原值的二倍處罰。

2。為方便工作，現購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）

3。調撥設備及工具時，由生產經理簽字后方可辦理調撥或出門手續。所有需調撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調撥單后才能辦理出門證和實物調撥，并要建立建全各類臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。

工程材料管理制度8

第一章、現場材料的存放與管理制度

一、建立對進場材料的檢驗制度:

在組織材料分批進場時,除按規定時間及按施工平面布置

圖指定的堆放區域外,還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:

1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

2、必須按有關規定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。

3、各種構、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質量事故。

4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理。基本要求是執行:質量不好照退,數量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經濟手段把好材料進場關。

二、材料實行按定額用量供應制度:

現場材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:

1、為了對材料在使用過程中監督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續。

2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經濟責任,對節約部分要實行獎勵。

3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:

除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:

1、收料必須嚴格手續,做到無單不收料、無單不做帳,根據進場憑證進行驗收登帳。

2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。

3、發料應根據無單不發,急用先發,順序易出的原則,力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

4、要經常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續;要經常清理現場,整理回收余料,做到工完場清。

5、必須設卡建帳,收發料單據要及時記卡、記帳,實行日清月結、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。

第二章、現場機械設備使用管理制度

一、人機固定制度:

1、生產工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

2、實行人機固定制度,使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養工保養。

二、崗位責任制度:

1、在崗工人應遵守安全操作規程,并按安全技術交底要求來操作。

2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量,降低消耗。

3、人人都要愛護機械設備,嚴格執行保養規程。

4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。

5、認真執行交接班制度,填寫好機械設備的運轉記錄。

三、例行保養制度:

1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。

2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、反腐等例行性工作。

3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。

四、定期保養制度:

1、機械設備運轉到所規定的定額工時時,要停機進行保養。

2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。

3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養。

4、嚴格按照設備的保養間隔期,依據規定的作業的范圍和要求,執行維修保養。

工程材料管理制度9

1、根據材料計劃表,并配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間,如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間;

2、材料堆放位置應預先安排好,地點宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點:

3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷,損材廢工;

4、選擇較高的、干燥的地勢堆放;

5、按照材料的不同類別堆碼,便于取用;

6、易燃易爆物品分開地點堆放,并配備相應的消防用具,以保安全;

7、易碎易潮易污染的材料,應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害;

8、即用的材料,進場時應直接放置于工作面,以減少搬運時間和工序;

9、機工具應與材料分開存放,防止機工具進出時損傷裝飾材料;

10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符,檢查有無明確的材料標識,有無規范的出廠驗收報告和合格證書,并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。

工程材料管理制度10

材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優劣將直接影響到工程的內在質量及產品的外觀質量,為確保工程所用材料的質量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業。

材料進場后使用前質量保證措施

1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。

2)材料的入庫后實行標化和分類、分規格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續。

3)材料出庫后,在施工現場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

5)對不合格材料的控制。一旦發現材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發現質量問題及時整改。

工程材料管理制度11

工程項目材料組織堆放管理規定

1、嚴格按照現場施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。

2、砼構件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產品的質量、性能不受損害。

3、鋼筋加工必須在指定區域內進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規格、廠家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統一堆放在一處，并應及時處理。

4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關規定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。

5、現場使用的砂、石及周轉模料，都在指定區內分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區內，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現場道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現場道路通暢。

6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包干制度，工地現場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場清，余料堆放整齊。

7、現場各類材料機具要做到帳物相符，質證、物證相符。

工程材料管理制度12

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

工程材料管理制度13

第一章總則

第一條目的

為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

第三條職責劃分

1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；

3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

第二章采購（計劃）審批

第一條采購計劃的制定

1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批；

2、總經理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批，總經理審批后，由采購員執行采購計劃。

第二條選擇供應商

根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

第三條價格調查

1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

第四條詢價、比價和議價

1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；

5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

第五條購前審批

采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

2、注明與供貨商擬定的付款條件；

3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

第六條價格復核與市場行情資料提供

1、采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

第七條訂購作業

采購人員接到經批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

第八條簽訂采購合同

1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

（6）付款方式；

（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

（9）運輸方式和銷售發票的要求。

2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯系

除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業

對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

第三章驗收與付款

第一條貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；

3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；

4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；

（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

（3）在現場調試期間急需材料的采購；

（4）1000元以下的零星采購。

第三條進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

第四條質量評價

使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

第四章附則

第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

第四條本辦法自公布日期執行。

工程材料管理制度14

材料配送制度

1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送,嚴禁施工單位未經工程部許可私自外購材料;

2、施工單位根據施工項目所需材料數量,依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》,并列明送貨時間,地點,于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市;

3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料,按要求時間及地點準時送貨;

4、工程項目經理指定專人負責驗收配送材料,辦理驗收手續,保存好收貨單據,工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的結算;

5、工地施工材料在收貨驗收時發現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質量及等級標準不符的材料,拒絕接收,并限定材料超市馬上更換;

6、工程項目施工過程中,工程監理人員對工地有無使用非指定(品牌、材料質量及等級)材料進行監理。

材料質量/價格管理制度

1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質量等級組織進行采購;

2、材料采購質量的環保指標要求達到“省級環境保護”認證級別,并提供產品環保性能檢驗合格證(正本);

3、材料采購質量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產品質量標準》;

4、工程部對材料質量從材料采購到使用進行全程監理;

5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯合考察評估;材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。

工程材料管理制度15

1、材料招投標管理制度

1）為規范物資采購工作，確保物資采購工作的順利進行，使采購工作明確化：

2）所有招投標書全部由預算室統一編制和發放。

3）預算室編制招投標書中，技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標，以及其它相關資料，以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發放應由預算室在公司合格分供方范圍內由預算室統一發放和回收。

4）招投標書回收后，由材料室、預算室、技術室統一開標，以使招投標工作更加

明朗化。

2、物資采購管理制度

為規范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規定：

1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應注明材料名稱、規格型號、數量、用途及用料時間。

2）材料計劃應由項目負責人根據施工方案審批，并報預算室審核后方可生效。

3）材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求，及時調查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。

4）合同在沒有審批前，材料部門不準進貨，造成工期延誤的追究相關部門的責任：

（1）凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任；

（2）凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關責任；

（3）簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預算部門承擔相關責任。

3、物資驗收管理制度

1）采購員必須遵紀守法，自覺抵制不正之風。

2）采購員必須按事先簽好的協議采購材料，不得超計劃、超范圍采購。

3）專業負責人負責進場材料的數量及質量，如進場發現不合格，采購員負責返回并負責之間所發生的各種費用。

4）進出入現場的所有材料，必須由專業負責人及施工隊指定人員簽字。

4、倉庫管理制度

1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負責進行嚴格的外觀質量檢驗和數量點收工作。

2）物資入庫后，保管員負責做好驗收記錄，并按物資的不同性質分區、分類存放，對驗收不合格的物資應做好記錄，隔離存放、明顯標識。

3）倉庫保管人員應根據產品的特點和產品說明中對搬運的要求，適宜機械設備工具搬運，應采取保護措施，場地平穩，穩妥裝卸，防止損壞、丟失及變質。如已標識的產品應保護好，防止丟失或涂抹。

4）體積小、重量輕的產品搬運時，應做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產品，應設專庫保管，搬運應小心輕放、仔細作業、安全放置，防止發生安全事故。

5、物資內業管理制度

1）材料室內業工作主要包括以下幾個方面：

（1）供應商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調查表、分供方申報表、環保調查函、環保協議以及合同評審的相關資料。

（2）各類物資收發原始憑證，包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發料單等。

（3）健全各類臺帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。

2）材料部門負責人做好內業資料的收集、整理、保存和上報工作。

3）材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。

6、材料核算管理制度

材料室應對進入現場的材料進行核算，準確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：

1）對于簽定合同的大宗材料結算，必須由技術、工程、預算人員共同簽字后，交公司進行合同評審，方可與供應商進行結算。

2）對于施工隊消耗材料的核算，應于概算量進行對比，以此作為施工隊結算的依據，超概算量的給予處罰，節約的給予獎勵。

3）施工隊對周轉料的使用，必須將數量、規格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續，其接收數量和交還數量將作為施工隊結算的依據。

4）對供應商結算，應按合同要求進行結算，應填寫材料結算申請單，有關各方簽字后結算；如結算量超合同量時應由技術、預算共同審核，并分析其原因，報公司總經理同意補簽合同后結算。

7、材料室與其他室協調管理規定

為適應公司的管理體制，明確材料部門的職責，理順材料的供應與管理，進一步提高材料部門的管理水平，使材料部門能與其它各部門相互配合，確保材料的供應到位，有效的控制材料成本，現將材料室與其它各室的相互協調關系的管理規定如下；

1）項目部

項目部應及時提供材料部門材料需用計劃，根

據材料室進料情況，合理安排場地，對進場材料進行合理碼放，達到文明工地要求。對現場的材料應控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過程中的材料消耗，對于材料的浪費行為，應及時制止，并進行處理。

2）預算部門

預算部門應及時向材料室提供甲方批價，預算部門應根據工程進度，在材料部門簽訂物資采購合同前15天內將甲方批價送交材料部門，以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同，當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時，預算室應在3天內評審完畢。

3）財務部門

第三篇：工程材料管理制度

工程材料管理制度

為加強公司施工過程的質量管理，規范工程材料的采購、審批和監督，降低項目管理成本，提高公司的經濟效益，特制定本制度。

一、材料管理主要職能

（一）按材料采購計劃，組織材料采購供應工作。

（二）認真做好材料的驗收、領發工作。

（三）負責施工現場的材料管理工作,檢查督促材料現場管理和倉庫管理工作。

（四）組織供貨方評價，認真做好各項原始記錄，及時登記臺帳，編制報表。

二、材料管理工作職責

（一）負責編制并實施管理《采購工作程序》，對物資、產品的標識和防護管理實施控制。

（二）負責制定公司材料管理制度，對公司材料管理工作進行檢查、督促。

（三）對公司材料人員實施管理，做好材料管理人員的考核培訓工作。

三、材料員工作職責

（一）在項目經理領導下，認真貫徹執行公司質量、環境、職業健康安全方針、目標及指標和有關規定，樹立質量第一的觀念，嚴格把好材料質量關。

（二）對項目所需材料進行管理，確保所有進場材料、半成品、成品處于受控狀態，保證工程不使用不合格的材料或產品。

（三）協同保管員做好材料的搬運、貯存、保管、防護、標識工作，建立材料臺帳，認真做好有關質量記錄。

（四）配合質檢員、試驗員做好材料檢驗和抽樣復試工作，及時提供材料的有關質保資料。

四、保管員工作職責

（一）在項目經理領導下，認真貫徹執行公司有關質量管理規定，樹立質量第一的觀念，確保工程材料、物資、半成品的質量。

（二）對進場材料的搬運、貯存、保管、防護、標識、發放工作負有直接管理責任。

（三）負責辦理材料進場、入庫手續，建立材料（物資）收、付臺帳，驗證進場、進庫材料物資的質量、數量、品種、規格，并認真做好有關質量記錄。

（四）對進場、進庫材料物資做到分門別類、堆放整齊，合理準確地做好標識，準確發放各類材料物資，嚴禁使用不合格材料物資。

（五）對不符合質量要求的材料物資有權拒絕入庫，并及時上報項目經理。

五、采購員、保管員崗位職責

（一）采購人員必須及時掌握信息，處處以降低材料成本為原則，認真做好職責范圍內的采購供應工作。

（二）嚴肅財經紀律，所采購的材料，必須具備批準手續，否則不予報銷，采購完畢及時與財務科結帳。

（三）購進材料，一律由保管員驗收入庫，驗收單必須有經手人、保管員、證明人簽字、手續具全方可報銷記帳。

（四）特別注意工程裝飾材料的采購，特殊材料的采購一定以實物樣品會同經營計劃科、顧客共同簽定認可后，方可按規格、數量采購，如采購的材料與樣品規格、質量要求不一，影響工程使用造成庫存積壓，則分別視情況追究采購人員和技術人員的責任。

（五）加強倉庫管理，經常對倉庫進行檢查，嚴禁白條付貨，保管員必須按手續齊全的領料單或材料調撥單發貨，否則不予發放。

（六）公司的綜合檢查組每月對倉庫和施工現場進行檢查，確保帳物卡相符，帳帳相符，倉庫和施工現場材料分類堆放整齊，倉庫物資掛好標簽，施工現場材料掛好標識牌，做到文明施工。

六、材料供應總計劃及月度計劃。

（一）公司根據項目經理部上報的計劃，由材料部進行匯總，據此編制材料采購總計劃及月度計劃，經分管負責人批準后組織實施，同時報財務管理中心一份，以備資金安排。

（二）公司材料設備部應加強對項目經理部材料管理的監督檢查力度，掌握材料管理工作的動態。

（三）公司應積極創造條件，盡量使用微機進行材料計劃管理和報表編制，以提高工作效率，確保數據的準確可靠。

七、材料采購

（一）公司應本著“比質比價，公開公正”的原則，規范采購行為，努力降低采購成本，堅決抵制不正之風。

（二）公司在一定區域內，應力求做到“集中采購、統一供貨”，達到以數量、規模優勢換取價格優勢的目的。

（三）公司應對供貨單位進行全面評估，掌握合格供應商名單，并且在必要時及時更換調整，使供貨單位處于動態變化之中。選擇供貨單位應以生產廠家為主，盡量減少中間環節。

八、材料采購方式。

（一）對大宗材料和主要材料，應采取公開招標，擇優采購的方式。在選定入圍的供貨單位中實行公開招標。通過對價格、質量、技術參數、交貨日期，付款方式等諸多條件的對比，當眾評選、確定中標供貨單位。招標小組應將招標采購材料的情況及時公布于眾，改暗箱操作為公開操作。

（二）對一般材料和零星材料，按“三比一算”的原則進行采購。采購前應廣泛搜集材料、物資的市場信息，認真做好查詢、比價、定價工作，至少要選擇兩個以上供貨單位擇優購貨，做到同樣產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比運距。

（三）零星材料的定價辦法

1、總價不超過5000元以下的單項材料為零星材料。

2、零星材料必須貨比三家，以價低、質量高為原則進行采購。財務管理中心、項目部每月不少于3次進行市場調查。

3、工程管理中心將每月各個項目部的零星材料參照財務管理中心材料采購部門確定的價格作為施工項目部的采購價格，以作為報銷結算依據。特殊的提前申請，5000元以上的原則上要先進行市場調查，確定價格后采購。

九、實行全方位監督機制

（一）財務監督，對各類貨款支付，一定要在規定的手續俱全后方能付款。一般情況下，材料采購不實行預匯款，特定情況下發生預匯款時，必須由材料管

理部門辦理申請匯款手續，經領導批準后方能付款。

（二）質量監督，大宗材料驗收必須要有質量人員到現場，嚴格把好質量關，發現質量不符應予拒收。

（三）全員監督，公司應將材料采購情況定期公布，自覺接受員工監督。公司定期搜集各分公司材料采購實際價格，并按同品種對比、匯總、編表、下發各項目部，以便溝通信息，相互比較。

十、現場材料管理

（一）大宗材料進入現場組織驗收時，一定要堅持“三員會簽”制（質檢員、材料員、保管員），嚴格把好質量關和數量關，材料驗收單必須三人同時會簽才能生效。

（二）材料消耗實行限額用料。領用材料必須及時辦理領料單，領料單必須由專人簽發，嚴禁保管員私自簽發領料單，嚴禁月終采取以存軋耗的方法確定耗用數和結存數。

（三）現場材料堆放要做到布局合理，存放有序，標識明顯，要嚴格區分已驗材料和未驗材料，已領材料與未領材料的堆放，不得相互串換混用。材料現場管理要達到“三清”、“五好”的標準。

（四）公司和項目經理部要建立健全各項材料收、支臺帳，并按分部、項工程進行定額耗用與實際耗用的對比分析，以便查找原因，落實經濟責任。

十一、倉庫管理

（一）各類材料倉庫的庫容庫貌要達到“四清”、“五無”的標準，庫房內部合理布局，合理堆放，利于收發與保管、充分發揮儲存效益。

（二）入庫材料要按性能、特點采取不同的維護保管方法，做到手續齊備、數量準確、質量完好、計量完備、收發迅速。

（三）倉庫保管應執行“十二防”制度（防潮、塵、火、銹、蝕、爆、碎、霉、腐、毒、凍、漏）。并有切實可行的安全防護措施。

（四）各類倉庫要做到制度健全，收、發料手續嚴密，并加強定期盤點工作，對毀損或缺少材料應認真查明原因，落實責任。

（五）倉庫保管員要及時記帳，做到帳單日清月結，同時做到材料收、發放單據，收、發料碼單，入庫通知單，規格調整單，報廢報損單手續俱全。

十二、檢查與考核

（一）公司對項目部每月進行一到二次檢查、考核，并評選出材料管理先進單位進行表彰。

（二）要在材料管理的檢查與考核中，加大獎懲力度。對材料采購、管理、核算過程中行為規范、遵章守紀的人員除通報表彰，還要給予一定的物質獎勵；對不執行規章制度、營私舞弊，并造成集體經濟損失或惡劣影響的給予一定的行政處罰和經濟處罰；對違法人員將依法送交司法部門追究法律責任。

十三、材料帳目的管理

（一）財務科材料會計設材料總、分類帳及明細帳。

（二）各基層倉庫設材料明細帳。

3、財務科材料會計逐月與總帳會計及各基層倉庫保管員核對余額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。

十四、材料進出庫手續的管理

（一）材料進庫應有材料驗收單（附發票）或材料調撥單（調進）或材料退庫單，甲供單等。

（二）進料出庫應有領料單或材料調撥單（調出）、材料批準報損單等。

（三）各項目部材料員逐月根據領料單編制材料耗用表，并交材料會計審核無誤后編制會計分錄，雙方據以記帳。各種內部調撥單應逐月辦理轉帳手續，并由材料會計編制會計分錄。

（四）各種進出庫手續應按規定認真填寫，各責任人簽章手續具全。

十五、材料采購及價格管理

（一）材料采購要有計劃，本著急用先買，分批采購，防止積壓的原則。在材料的采購價格上應堅持優質低價，盡量減少大堆材料的二次搬運費。貨比三家不吃虧，要注意收集價格信息，大力壓縮材料采購成本。

（二）采購材料要有通知單，預匯貨款要有申請單，業務結束要及時結清帳目，追回余款。

（三）大宗材料的采購，應有材料會計同經營計劃科共同商訂價格，并簽訂合同。

十六、材料采購的索賠管理

（一）材料采購索賠的依據是：采購合同，質量標準的有關規定及國家有關法規。

（二）材料采購業務中可能發生的索賠事項及處理辦法：

①規格、質量不合要求，在驗收時應認真核實，作好記錄，并妥善保管好材料，由材料科與供方交涉處理。一般可采取由供方換貨降級降價（前提是保證使用）的方式以達到索賠目的。

②數量短少。如在規定磅差范圍內，可驗收入庫。如超過磅差規定范圍，核實后做好詳細記錄交材料部門與供方交涉處理。在此期間，材料應保持原樣，不得動用，一般可采取按實結算、補足數量等方法。

第四篇：工程材料管理制度

110kV戶嶺變電站工程

110kV戶嶺變電站工程

材料管理制度

110kV戶嶺變電站施工項目部

110kV戶嶺變電站工程

工程材料管理制度

為保證工程質量，杜絕材料浪費，控制工程成本，創造經濟效益，加強工程材料管理，特制訂工程材料管理制度如下：

一、材料購買、保管管理

1、合同中規定的甲供材，由施工隊（班組）以《工程材料使用申報表》（見附件1）形式書面形式上報項目部，施工材料使用計劃必須提前申報（鋼筋提前7個工作日，鋼管、埋件等鋼材提前10個工作日，電線、燈具設備等提前5個工作日），由項目部技術員上報公司材料員。

2、甲供材提料要求，施工隊必須按照圖紙設計如實提出計劃，不得隨意編寫，材料計劃不足導致施工延誤工期等造成的損失由施工隊負責，剩余過大，超過設計用量3%，剩余材料按照公司購買價+20%購置費，在工程結算時扣除。

3、甲供材料由公司物資公司統一訂購，項目統一保管，施工隊憑《材料領用單》領用，施工隊領用的材料由施工隊保管，如有丟失由施工隊負責。

4、甲方供應的設備、材料，在出庫時，領用經辦人必須仔細核實領用物品的質量、數量。如發現問題及時報項目部解決。在施工過程中，操作使用不當造成損壞，造成的損失由施工隊負責。

5、施工中甲供材使用量超過設計用量，超出部分按照公司購買價+20%購置費在工程結算時扣除。

6、合同中規定的裝飾材料（瓷磚、乳膠漆、涂料、石材、吊頂材料）、110kV戶嶺變電站工程

門窗、不銹鋼板、珍珠巖、道路路沿石、混凝土排水管、鑄鐵井蓋、鑄鐵排水管及衛生潔具等，由項目部根據設計要求確定品牌、材質，施工隊提供材料供應商，報項目部審核，審核合格后，乙方購買，材料費以甲乙雙方簽證價格為準。沒有經過項目部審核同意，施工隊不得在工程中使用，造成的損失由施工隊負責。

7、在施工過程中，由于設計變更造成材料損失，由雙方共同辦理簽證，向設計變更單位進行索賠。

二、使用管理

1、原材料必須具有合格的證明文件（合格證信息要齊全：包括產品名稱、型號規格、生產日期、執行標準、廠方質檢章、檢驗員章、代表數量、檢查結論等），無合格證明的材料不得用于工程上。出廠合格證采用抄件或影印件時應加蓋抄件（注明原件存放單位及鋼材批量）或影印件單位章，經手人簽字。抄（影）件不加蓋公章和經手人不簽字為不符合要求。

2、對于新材料、特殊材料，需經設計單位、監理和施工單位共同委托檢測單位進行技術鑒定，并定出使用新（特殊）材料的標準、工藝、操作規程，滿足設計規定的技術指標和質量要求才可在工程中使用和推廣。

3、材料代用和設計變更換用材料時，必須由設計單位批準并出具變更手續。

4、各種不同材料的檢驗必須按相關現行標準要求進行。材料檢驗的試驗單位必須具有相應的資質，不具備相應資料的試驗室出具的材料試驗報告無效

5、材料復試必須在工地取樣。必須在使用前進行檢驗。試驗室出具的 110kV戶嶺變電站工程

各種材料的試驗報告單子項應填寫齊全，不得漏填或錯填。試驗項目、數據應和檢驗標準對照，必須符合專項規定或標準要求，試驗結論要明確。

6、有見證取樣試驗要求的必須進行見證取樣、送樣試驗。實行見證取樣和送樣，試驗室必須在試驗報告單的適當位置注明見證取樣人的單位、姓名和見證資格號。

7、主要的電氣設備和材料必須有出廠合格證，進場應進行開箱驗收。對質量有異議的應送有資質的檢測單位進行檢測。動力、照明配電箱（盤、柜）、電線、電纜應有出廠合格證、生產許可證、“CCC”認證標志和認證證書復印件。導管、型鋼應有出廠合格證和材質證明書。電纜橋架、線槽、裸導線、電纜頭部件及接線端子、鋼制燈柱應有出廠合格證。

8、鍍鋅制品（支架、接地極、避雷用型鋼等）和外線金屬應有出廠合格證。

第五篇：工程管理制度

工程管理制度

為了做好公司的工程管理工作，提高安全管理水平，把握質量關，創造經濟效益，樹立企業美好形象，制定本管理制度。

1、公司設項目經理、技術員、施工員、安全員、質檢員等對工程項目實行全方位管理。

2、工程開工前先要對設計圖進行會審，重要變更要簽發設計變更通知單。

3、依據設計圖紙、技術交底、變更內容等編制施工組織設計。

4、施工現場發生的預算外的工程量，要及時請甲方及監理簽證，在工程決算時一并核入結算。

5、嚴格有序施工操作，把好工程進度關、工程質量關。

6、參加施工的人員必須經過安全培訓，經過安全考試合格后方可上崗工作。

7、項目工程設專職安全員一名，對施工安全進行監督。

8、進入施工現場，必須戴安全帽，高空作業必須掛安全帶。接觸電氣設備必須戴絕緣手套，穿絕緣鞋。

9、施工現場條理整潔，建筑材料堆放分類。

10、作好工程竣工后的驗收工作。

XXXXXX開發有限公司