第一篇：生產管理人員、采購供貨人員規章制度

生產管理人員規章制度

1、預先研判明天該做的事項，擬出工作計劃，作出布置，提交總經理。

2、不定期進行巡查，詢問察看當天的工作執行情況。

3、凡不屬主要工作，原則上使用當天已在廠區員工，特殊情況除外。

4、廠區生產車間的員工工薪，實行計件制。當月的28日就要排好次月的生產人員班次。

5、每天工作終結，管理人員及帶班組長，進行一次工作碰頭小會，交流工作完成情況的做法，總結得失。

采購供貨人員規章制度

1、根據生產計劃，測算現有原材料能滿足的生產時限，制定出訂購計劃，并保質保量完成。

2、積極收集信息，搞好公關，拓展原材料來源，不能使原材料來源枯竭。

3、積極協助配合廠區其他工作。

第二篇：管理人員規章制度

主管級人員規章制度

行政字第[2012]ZD007號

1.遵守國家法令、嚴守公司規章制度、嚴肅工作形象。

2．組織主持公司日常全面工作，編制本部門日常工作計劃。

3.貫徹執行公司的各項工作指令，熟悉了解本部門各項工作質量。

4.組織對日常工作的檢查、檢驗工作，一絲不茍地組織完成公司工作。5.組織部門下屬人員認真檢驗工作情況，嚴把工作質量關，并做好日常工作記錄并存檔。

6.每周組織召開一次本部門工作總結會議，掌握各項工作進程，檢測工作質量，做好質量分析記錄并存檔。

7.對未完成或未正確完成的工作要負責監督完成或整改，做到全面工作的正確性、合理性、完整性、及時性。

8.協助上級主管領導對各項工作的審查及檢驗，對不合理的管理及安排有義務建議并修改。

9.對本部門日常工作中的問題要隨時展開檢查與完善，嚴格控制問題的發生與發展。

10.每日主動向公司領導發送工作日志，匯報工作情況，積極響應公司領導的決定，虛心接受工作指正。.經常深入工作第一線，認真檢查各項工作質量，及時正確領導工作路線。12.完成公司領導交給的其他工作。

附則

1.本制度由人力資源部制訂并負責解釋。

2.本制度經總經理批準后施行，修改時亦同。

3.本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執行。

總經理審批：

行政人力資源部

2012-2-16

主管級人員問責制度

行政字第[2012]ZD007號

第一條 為了強化職責，促使公司各部門領導（正、副職）恪盡職守，確保工作質量，提高

工作效率，防止和減少過錯，建立勤政、廉潔、務實、高效的高績效團隊，特制定本制度。

第二條 本制度所稱問責制，是指公司對公司領導班子成員、各部門主要負責人（以下統稱

“問責對象”）在日常工作管理、人員管理、監督檢查工作中的工作職責范圍內由于故意或者過失，不履行（拒絕、放棄、推諉）或者不正確履行部門職責（無合法依據及不依照規定程序、規定權限和規定時限），以致影響工作秩序和工作效率，貽誤良機，或者損害公司或其他部門（同事）的合法權益，造成不良影響和后果的行為，進行內部監督和責任追究的制度。

第三條 問責制度依照部門主管領導負責制的工作原則，堅持實事求是，獎罰分明，追究過

錯與責任相適應，教育與懲戒相結合的原則。在追究過錯責任的同時，應當主動糾正錯誤，及時采取補救措施，避免或者盡量減少不良后果的發生。

第四條 問責對象有下列情形之一的，應追究其責任：

（一）經公司會議討論決定的重要工作任務及落實要求，非因客觀原因，而是因工作不力

未能完成的。

（二）不認真執行領導的指示、決策和交辦的工作任務；不落實上級有關決議或決定事項；

影響公司整體工作及對外形象的。

（三）不認真履行職責，因管理措施不到位，導致工作目標任務不能完成，影響公司整體

工作和全局發展的。

（四）沒有依照公司規定的職責權限、程序和時限（特殊情況除外）進行決策或審批，造

成決策錯誤、工作貽誤或損失的。

（五）虛報浮夸或瞞報、遲報造成不良影響或工作損失的。

（六）管理不嚴，對上隱瞞問題，對下包庇、袒護、縱容的；或指使、暗示下屬單位或人

員濫用職權、徇私舞弊的。

（七）管理中存在突出問題，員工反映強烈，長期得不到改進和治理的。

（八）發現嚴重違反財經紀律行為或項目嚴重虧損、潛虧損的。

（九）商務活動中違反規定的，造成重大損失的。

（十）公司認為其他應當追究責任的情形。

第五條 問責對象所管理部門或所管工作范圍內有下列情形之一的，對問責對象追究責任：

（一）在日常工作過程中，違規招聘、引進不符合公司條件者或違規采購，導致工作秩序

混亂、工作貽誤、損害公司利益帶來不良后果的。

（二）在實施監督檢查和處罰過程中，未按既定職責、權限、程序和事實依據實施工作管

理、日常檢查和處罰，給公司帶來不良影響或給員工或合作伙伴造成人身、利益侵害損失的。

（三）內本部門被公司給予告誡而不按要求整改到位的。

（四）公司認為其他應當追究責任的過錯行為。

第六條 上述問責條件中的經濟損失界定如下：2000元以內的損失屬工作失誤；10000元以

內的損失屬嚴重經濟損失；10000元以上的損失屬重大經濟損失。

第七條 問責對象的問責，由公司領導層根據員工、客戶、合作伙伴的檢舉、投訴、控告或

工作考核評估結果以及實際工作情況提出。責成人事行政部進行調查核實，提出事實依據，進行責任追究。

第八條 問責處罰的原則：

（一）責任核定要過程與結果并重原則；在問責事項發生后，不單看事情的后果，還要看

當事人處理事情過程中的態度和行為是否及時、努力和負責。

（二）處罰嚴肅原則。問責程序公開化，力求以事實說話，堅決維護問責的嚴肅性。

第九條 問責的方式：

（一）責令作出書面檢查；

（二）通報批評；

（三）告誡談話；

（四）取消當年評優評先資格；

（五）責令辭職；

（六）承擔相應的損失賠償金；

以上追究方式可以單獨適用或者合并適用。

另：違反第四條之

（五）、（六）所列規定的，直接處罰如下：第1次加處行政警告，第2次視情節及造成的損失情況，加處罰金3次直接開除公司一切職務，處以一個月工資的罰金，并賠償公司的經濟損失。

第十條 問責對象被問責1次的，個人考核不能評為優秀，并取消在公司本評

優資格；內被問責2次（含）以上的，考核不能評為稱職。

第十一條 公司在作出問責處理決定之前，應當聽取問責當事人的陳述和申辯。問責處理

應當制作書面決定送達當事人；處理決定應當說明錯誤事實、處理理由和依據。第十二條 公司宣布問責決定時，由人事行政部與問責當事人談話，并將《問責書》送達

問責對象，并存入個人檔案及公司文件檔案。

第十三條 問責當事人對問責處理不服的，可以自收處理決定起15日內向公司人事行政

部申請復核。其中對處分不服的，提出申請，在復核期間，問責處理決定不停止執行；復核中發現處理錯誤，應當及時糾正。

第十四條

附則

1.本制度由人力資源部制訂并負責解釋。

2.本制度經總經理批準后施行，修改時亦同。

3.本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執行。

總經理審批：

行政人力資源部

2012-2-16

為保證問責工作順利進行，公司所有各項工作必須有書面的記錄。

第三篇：管理人員規章制度

管理人員規章制度

為了培養健康向上的工作觀、道德觀、價值觀，提高每位員工的綜合素質，樹立良好企業形象。是您作為企業員工要遵守的最基本的規章制度。

一、員工發生下列情形之一，公司有權提出警告或解除勞動關系。

（1）、在試用期內，不符合錄用條件。（一月內缺勤三次以上，工作效率低，業務水平不達標，經提醒無明顯改觀）

（2）、玩忽職守、帶情緒工作，工作中多次出差錯，給公司造成損失的。

（3）、嚴重違反公司勞動紀律，帶走公司資料或財物，泄露公司秘密，謊報事實者，造成不良影響的。

（4）、因個人原因給員工及客戶留下不良影響，說不利于企業的言語，流露對企業不滿、自成小團體，消極怠工、無理取鬧的。

（5）、品行不端，有人格缺陷，缺少基本職業道德，損害公司名譽者。

（6）、工作無效率，影響生產的或給公司客戶造成不良影響的。

（7）、工作無主動性，無所作為，影響公司整體工作完成。

（8）、以個人利益為先，自由散漫，找各種借口擱置手頭工作。

（9）、私自動用公司微機軟硬件，致使電腦無法正常工作。造成損失責任自負，嚴重者追究其法律責任。

（10）、員工必須保證其提供一切個人資料的真實性，如實說明在原單位的辭職原因，否則一經查出，予以辭退。

（11）、偷取公司及同事財物。

（12）、利用公司資源（耗材、微機、光盤、打印機、掃描儀等）辦私事，做私活。

（13）、隱瞞傳染病或其他病癥不報。

二、崗位責任制度

1、保質、按時完成領導交給的各項工作，認真填寫工作日志。

2、熱誠、謙遜、耐心地服務于各部門同事及客戶。

3、維護公司設備、財產的安全，保障正常使用。

4、隨時整理公司內文檔、資料及電腦內存文件，確保不丟失。工作中因疏忽，酌情處理，因個人原因造成損失，應有責任賠償或從工資里扣除。

5、無工作需要、工作期間不得上網看與工作無關的網站，嚴禁網上“QQ”聊天，辦公室內只準許在“MSN”中同事之間聯系，嚴禁電腦游戲、觀看影碟或做其他一切與工作無關的事。

6、及時匯報工作進程及工作中的阻力。

7、工作內容由主管領導分派，如完成時間有困難，應盡早提出，如生產急需，應主動加班完成，盡量做到“今日事，今日畢”。

8、私人電話應簡短。禁止用公司電話聊與工作無關的事。

9、因個人原因給工作下一環節造成影響，相關人員有義務馬上到位予以解決。

三、工作日志制度

要求員工每天填寫工作時間計劃表，具體到每個員工每天的時間計劃。多少

時間花在哪一項工作上，花在哪個環節上，關注工作過程中發現的問題，及時調整。

四、呈報制度

1、員工應及時向領導匯報工作情況及進程，如遇難題或突發事件應馬上向主管領導匯報，因個人延誤造成不良后果，應予以處罰。

2、未經本人允許，不得動用他人微機，個人電腦有問題立即上報，未經許可不得私自拆卸電腦硬件。

五、辦公用品管理制度

1、辦公用品的申請、耗材（打印紙、墨、光盤等）應提前記錄、隨時查看。

2、節約成本，養成好習慣（打印紙雙面使用），不得用公司耗材做與工作無關的事。

六、后勤管理制度

1、鑰匙管理

公司鑰匙為專人管理，管理者做好鑰匙的登記、領用、收回工作。

2、門、窗、水、電、氣管理

（1）每位員工應節約水、電的使用，用完后及時關閉。

（2）下班時應檢查門、窗、燈、電腦等設施是否關閉，是否安全。

3、衛生管理

（1）嚴格按照辦公室內值日表來做好值日工作，每周五做一次大清掃。

（2）保持辦公區、休息室、會客室及衛生間的整潔。

（3）定期擦拭電腦顯示器及設備，保持其潔凈、整齊。

4、印章管理

公司印章為各部門專人管理，管理者做好印章的登記、備案、保管及使用工作。

第四篇：管理人員規章制度

管理人員規章制度

管理人員規章制度1

為全面落實建筑項目總承包制度,嚴格執行項目責任制,確保規劃實施、責任到人,根據施工組織要求,特制定以下管理制度及業務流程。

一、項目經理

項目經理要認真負責和執行項目管理實施規劃,必須嚴格組織執行施工部署。檢查施工方案,落實施工進度計劃,材料供應計劃,組織技術、安全、計劃集體審核各項計劃。保證生產的順利進行。項目經理是實施項目管理第一責任人。

二、項目工程師

項目工程師要按照設計圖紙、施工規范的要求,編制施工方案。對項目施工流向,施工技術,施工段的技術劃分,施工方法和施工機械的選擇、安全施工及技術資料負全責。并且做好各分項工程的進場前的施工技術交底、安全技術交底和施工每道工序的技術資料準備和監督檢查。嚴格把好質量關,確保不因技術錯誤導致重大質量事故和安全隱患。

三、計劃員

項目計劃員要根據施工部署來編排工程進度控制目標,安排各工種、分項單元工程計劃,合理安排作業時間及作業人員,每月作好各工種的施工前的任務書的下發,嚴把數量關并且簽發限額領料卡。

四、預算統計員

項目預算統計員根據現場施工部署,在開工前編制施工預算書及材料預算,每月作好工程量的統計報表,認真審核工程量的‘兩算’對比,提供可行的資料報項目經理,每月作好外勞工的工資結算,當月工作量必須算清不得預留,做到“月結月清”,根據項目的施工進度安排,作好實施作業步驟的總體規劃。

五、質量檢查員

項目質量檢查員根據施工規范和設計圖質量標準要求,嚴格對施工產品認真檢查驗收,評定每道工序,發現問題及時檢查,對提出的質量問題要有書面整改聯系單,并須操作隊或班組負責人簽字確認,對不按要求操作的施工隊或班組有權拒絕在質量評定表上簽字,同時對工作量不予驗收,并可下令停止下道工序的施工。負責材料報驗和每道工序的質量報驗。

六、材料保管員

項目材料員要根據施工進度,保證按計劃組織各種材料及時進場,作好材料進場的“三證”收集工作。材料進場后,庫房保管員必須作好每種材料分類計量,做好單價和時間臺賬記錄、做好對應工程量的材料消耗報表。每月25日前報項目經理。

七、環境、安全員

項目環境、安全員要認真組織施工作業隊的進場前的安全教育,組織學習項目所在國家或者地區的有關安全生產的方針政策,法規及規章制度和安全生產的管理知識。抓好環境保護工作,協助項目搞好環境衛生,采取措施降低施工現場的污染物排放和燥音量控制。做到施工不擾民。每周五根據施工現場工作,安排好下周的安全工作。組織學習崗位安全技術操作規范和“三寶”利用等學習。在施工現場要勤巡視檢查,發現安全隱患要及時徹底根除,并記錄在案,不得延誤,為安全生產打下良好的基礎。

以上七項管理人員各規章制度及業務流程必須嚴格執行,把好各工作的質量關,認真極積的把項目工作提高到運轉機制良好的程序上來。堅決杜絕不良傾向的工作態度,積極發揮各業務之間的協作配合精神,為今后工作打下堅實基礎,而努力工作。

管理人員規章制度2

第一章 總則

第一條 為了建立健全有效的公司高層管理人員的激勵和約束機制，提高公司資產運營效益，促進公司生產經營發展和經濟效益增長，實現公司資產的保值增值，特制定本辦法。

第二條 適應范圍

公司董事長、總經理及副總經理。

第三條 高層管理者年薪制是高層管理者經營責任，經營難度，經營風險和經營業務，按確定和發放高層管理者工資收入的分配制度。

第四條 高層管理人員年薪制的基本原則。

（一）堅持按勞分配和按生產要素分配相結合，高層管理人員年薪收入與其經營責任，經營風險和經營業績緊密掛鉤。

（二）高層管理者收入與本企業職工工資收適當分離，建立利益制衡機制。

（三）正確處理高層管理者基本年薪與風險收入，近期收入中長期收益的關系。

（四）高層管理者年薪收入水平的確定應適應社會發展的總水平。

（五）高層管理者年薪收入應審計，考核，后兌現。

第二章 年薪的構成及確定

第五條 高層管理者年薪是由基本年薪和業績收入構成。

第六條 高層管理者基本年薪主要根據公司經營規模，經營難度，行業特點等因素，并考慮本地區和本公司職工平均工資收入水平合理確定。

基本年薪

董事長總經理副總經理

第七條 高層管理者業績收入根據其經營實績確定贏利企業，虧損企業的考核指標計算方法有所區別。

對贏利企業，高層管理者業績收入的主要考核指標為凈資產增值率，凈資產收益率。完成規定的考核指標的，可以按以下規定執行：凈資產增值率每增加1個百分點，按基本年薪的10%左右計提業績收入；凈資產收益率每增加1個百分點，按基本年薪的15%左右計提業績收入；社會貢獻率每增加1個百分點，按基本年薪的5%左右計提業績收入；未完成規定考核指標的，應同比例計算負業績收入。

對虧損企業，高層管理者業績收入主要按減虧增盈指標考核，減少虧損的，可按減虧額的1-2%計提業績收入，增加虧損的，應同比例計算負業績收入。

名項考核指標基數一般以上年實際完成數為基數，并參考行業和區域內企業經濟效益水平、行業特點，公司所處生產發展同期等因素合理確定，考核基數一年一定。

第八條 對董事長主要考核資產保值增長情況，對總經理和副總經理主要考核資產收益情況。

第九條 建立高層管理者任期風險保證金制度，任期風險保證金，由高層管理者個人出資和從高層管理者業績收入中提取，第一年主要由個人出資，以后每年從業績收入提取50-60%的數額存入高層管理者任期專用帳戶。

風險保證金由公司監事會和董事會負責管理，風險保證金用于抵補高層管理者以后可能出現的負業績收入。經營者調動，解聘或退休時，經離任審計后結算，風險保證金余額連同利息一并退返。

第三章 年薪的考核和兌現

第十條 公司當年各項指標任務的完成情況，由股東大會在年底時進行嚴格考核，高層管理者的年薪收入應在三個月內確定并兌現。

管理人員規章制度3

第一條 目的

本規定適用于本公司招聘錄用管理人員,目的是選聘更好的管理人才。

第二條 考試方法

考試分筆試和面試兩種。筆試之后,合格者才有資格參加面試。面試前,需要應試者提交求職申請和應聘管理人員申請。

第三條 任職調查和體檢

是否正式聘用,還要經對應聘者以往任職情況調查和體檢后決定。任職調查根據另項規定進行。體檢由企業指定醫院代為負責。

第四條 考試時間

筆試兩小時,面試兩小時。

各考試方式的考試總時間原則上應為4小時以上,以附帶考查應聘者的毅力和韌性。

第五條 筆試內容

因各部門具體管理對象不同,筆試內容應有所側重。一般以下五個方面:

(一)應聘部門所需的專業知識;

(二)應聘部門所需的具體業務能力;

(三)領導能力和協調能力;

(四)對企業經營方針和戰略的理解;

(五)職業素質和職業意識。

第六條 面試內容

面試考核的主要內容主要是管理風險、表達能力、應變能力和個人形象等。

第七條 錄用決策

在參考筆試和面試成績的基礎上,最終的錄用提議應由用人部門主管提出,報總經理核準后決定錄用。

管理人員規章制度4

為了加強施工現場的管理，確保本工程質量、文明施工，同時為保障全體施工作業人員的人身安全，根據《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條例》及施工、監理合同規定，特制訂本制度：

一、施工單位必須與進入xx生產樓工程項目（以下簡稱本項目）施工現場進行施工作業的班組簽訂“安全施工責任書”，對分包施工區域（段）及居住的生活區的安全全面負責。

二、施工單位必須對本單位成員進行安全教育，定期檢查分管區域的安全情況，發生工程質量、安全事故應及時處理和上報。

三、施工單位應負責本工程的安全保安工作，非本工程作業人員未經許可不得擅自進入施工現場。

四、施工單位必須統一著裝，凡進入本項目施工現場進行施工作業的，必須佩帶項目部特制的“施工作業卡”。

五、特種工種必須持證上崗，嚴禁無證操作。無證操作、違章操作造成事故者，按事故情節輕重進行處罰。

六、進入施工區域必需配戴好安全帽，并正確使用勞動防護用品。不按規定配戴好安全帽的或雖戴安全帽，但不系帽帶或戴帽的顏色不符應進行罰款。

七、違反防火規定造成火災，所造成的損失全部由責任人承擔，情節嚴重者將由執法機關追究其法律責任。

八、在本項目施工的工作人員嚴禁打架斗毆、酗酒及酒后上班。

九、施工作業人員必須妥善保護好上道工序的成品及與其它工種作好密切配合。

十、本工程嚴禁任何偷工減料行為。嚴禁扣減水泥、鋼筋等材料，以劣充優；鋼筋焊接焊渣不清除；模板加固不當造成爆模；模板縫封閉不嚴，造成砼漏漿而起砂；砼出現峰窩、露筋，砼表面起砂或不平整；柱、墻施工縫不按規定處理；砼澆筑過程中未經同意，而拆除模板支撐；砼澆筑完畢不按規定養護等行為，應對相關責任人進行罰款；情節嚴重或造成其他嚴重后果的，暫停工程進度款支付；構成犯罪的，由執法機關追究法律責任。

十一、對施工單位違反施工現場的管理制度，造成工程質量事故或存在安全隱患的行為，監理工程師有權根據《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條例》及施工、監理合同規定簽發工程暫停令，要求施工單位整改。

十二、本規定從即日起執行。

管理人員規章制度5

第一條 目的

本規定適用于本公司招聘錄用管理人員,目的是選聘更好的管理人才。

第二條 考試方法

考試分筆試和面試兩種。筆試之后,合格者才有資格參加面試。面試前,需要應試者提交求職申請和應聘管理人員申請。

第三條 任職調查和體檢

是否正式聘用,還要經對應聘者以往任職情況調查和體檢后決定。任職調查根據另項規定進行。體檢由企業指定醫院代為負責。

第四條 考試時間

筆試兩小時,面試兩小時。

各考試方式的考試總時間原則上應為4小時以上,以附帶考查應聘者的毅力和韌性。

第五條 筆試內容

因各部門具體管理對象不同,筆試內容應有所側重。一般以下五個方面:

(一)應聘部門所需的專業知識;

(二)應聘部門所需的具體業務能力;

(三)領導能力和協調能力;

(四)對企業經營方針和戰略的.理解;

(五)職業素質和職業意識。

第六條 面試內容

面試考核的主要內容主要是管理風險、表達能力、應變能力和個人形象等。

第七條 錄用決策

在參考筆試和面試成績的基礎上,最終的錄用提議應由用人部門主管提出,報總經理核準后決定錄用。

管理人員規章制度6

儀容儀表要求制度

一、上班必須按規定著工作服，工作鞋，佩戴工號牌，統一發型，只準穿肉色。（黑色襪男員工）。

二、女服務員：上班要化淡妝，不準濃妝艷抹，長發要盤起，短發不過肩，留海不超過眼睛，頭發不準染色，不準梳過于夸張的發型。

三、男服務員：頭發不準染發，不留胡須，勤修面。

四、不準留長指甲，不得涂有色指甲油。不準用刺激性很強的香水。

五、上班時間不準戴手鐲、耳環、項鏈等飾物。

六、工作服要整潔，無油漬、無皺痕。

七、上班前不準吃大蒜，大蔥，檳榔等刺激性，帶異味的食品，不能吃酒精含量過高的事物，飲料。

八、不能當著客人的面做不雅觀的動作，如抓癢，摳鼻子，挖耳朵，梳頭發，剔牙，大呵欠等，打噴涕應適當遮掩。

九、檢查儀容，儀表應到衛生間或客人看不到的偏僻處。

十、凡違反以上規定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。

衛生工作制度

a、個人衛生

一、勤洗澡、勤換衣、勤洗頭發、不能有頭屑、身體不能有異味。

二、工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。

三、大、小便后要洗凈、擦干。

b、區域衛生

一、地面無雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀。

二、桌面無油漬、無塵灰，餐具無破損、無油漬、無灰塵、無水滴、無茶漬，餐具必須消毒。

三、工作臺要干凈、整齊、物品按要求擺放一致，托盤、水壺要干凈、無污漬。

四、不準亂扔果皮紙屑，不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物，講究公共衛生。

五、門窗、墻壁要保持光亮，無灰塵、無油漬、無蜘蛛網。

六、衛生間要保持干凈、整潔、無異味，衛生工具擺放整齊。

七、各班組衛生分片包干到人，每天派人輪流值班，保持衛生清潔。每周六搞大掃除。

八、違反以上規定者，視情節輕重罰5——20元。

勞動紀律

一、提前十分鐘到崗，換好工作服，檢查好儀容、儀表。

二、上班時間站立規范，不得倚墻、靠椅，不準聚一起閑談，上班按規定時間在自己區域站立規范，面帶微笑迎接客人的到來。嚴禁以工作場地作為休息場所，違者一次罰款5—20元。

三、遇到客人和上司，要主動問好點頭致意，不能視而不見。違者一次罰款5—20元。

四、客人來了要說歡迎光臨，拉椅讓座。在服務過程中請使用禮貌用語，客人買單要致謝，客人離時要送客，請客人慢走，并誠心歡迎客人下次光臨，使用禮貌用語（送客至門口），違者一次罰款5—20元。

五、不準與客人爭吵，要記住客人永遠是對的，不準向客人索取物品與小費。若因態度問題導致客人不買單，給酒店造成的損失由本人承擔。視情節輕重罰款20—200元。

六、拾到客人物品必須上交吧臺或上一級領導保管，并盡快與客人取得聯系，不準私自留藏，占為已有。一經發現，罰款20—200元并后果自負。

七、如遇客人較多時，不得私自離崗。離崗要上報領班（包括上洗手間），領班安排人員頂崗后，才能離開。否則所造成的后果由本人承擔，并罰款20元/每次。

八、不準在餐廳內奔跑，不準在餐廳、包廂、公共場所大吼大叫、大聲說話，違者視情節輕重罰1—5元。

酒店財產：

酒店物品（包括發給員工使用的物品）均為酒店財產，無論疏忽或有意損1/4壞，當事人都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立即予以開除，并視情節輕重交由公安部門處理。

出勤:

1、員工必須依照部門主管安排的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管允許。

2、除主管以上管理人員外，所有員工上、下班都要簽工卡。

3、員工上班下班忘記簽卡，但確實能證明上班的，將視情節，每次扣除不超過當天50%工資。

4、嚴禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

5、員工如有急事不能按時上班，應電話通知征得部門主管認可，補請假手續，否則，按曠工處理。

6、工卡遺失，立即報告人事部，經部門主管批準后補發新卡。

7、員工在工作時間未經批準不得離店。

管理人員規章制度7

一、總則

第一條為明確崗位責任,加強和提升員工績效和本公司績效，提高勞動生產率，增強企業活力，調動員工的工作積極性，制定此考核制度。

第二條針對員工的要害業績指標（產量和質量）進行考核。

第三條本制度適用于車間治理人員，包括車間主任、工藝員、技術員、班長、排產（調度）、質檢。

二、考核車間

原料、成型、燒成、分級包裝、模具（其他車間部門暫不考核）

三、考核內容

本月產量、質量缺陷計劃，產量、質量均衡率。詳見每月車間生產指標和車間缺陷控制目標。

產量均衡率＝（天天實際完成/天天計劃100％之和）/月工作日

質量均衡率＝質量達標品種數除以當月所生產的品種數乘以100%（即品種質量達標率）

四、考核方法

將考核人員的一部分工資作為浮動工資（考核基數）。考核基數按不同職級劃分：車間主任600元，副主任500元，工藝員、技術員、班長、排產（調度）、質檢400元。考核在薪資待遇方面有如下體現：根據產、質量實際完成計劃的百分數發放工資，超過100％的按100％計算。

第一條對車間主任、班長、排產（調度）、工藝員、技術員的考核：考核基數30％作為產量工資，考核基數50％作為質量工資，考核基數10％作為產量均衡率工資，考核基數10％作為質量均衡率工資

l產量浮動工資＝本月完成產量/計劃完成產量（考核基數30％）

注重：當本月完成產量除以計劃完成產量的結果大于1時，按1計算

l質量浮動工資＝[1－（本月實際缺陷率－計劃缺陷率）/計劃缺陷率]（考核基數50％）

注重：當[1－（本月實際缺陷率－計劃缺陷率）/計劃缺陷率]的結果大于1時，按1計算

l產量均衡率浮動工資＝完成產量均衡率/產量均衡率計劃（考核基數10%）

注重：當完成產量均衡率除以產量均衡率計劃的結果大于1時，按1計算

l質量均衡率浮動工資=完成質量均衡率/質量均衡率計劃（考核基數10％）

注重：當完成質量均衡率除以質量均衡率計劃的結果大于1時，按1計算

車間主任、班長、排產（調度）、工藝員、技術員應得工資＝基本工資＋（產量浮動工資＋質量浮動工資＋產量均衡率浮動工資＋質量均衡率浮動工資）+補貼

第二條對質檢的考核：考核基數80％作為產、質量工資，考核基數20％作為產、質量均衡率工資。質檢主要考核質量指標。

l質量浮動工資＝[1－（本月實際缺陷率－計劃缺陷率）/計劃缺陷率]（考核基數80％）

注重：當[1－（本月實際缺陷率－計劃缺陷率）/計劃缺陷率]的結果大于1時，按1計算

l質量均衡率浮動工資=完成質量均衡率/質量均衡率計劃（考核基數20％）

注重：當完成質量均衡率除以質量均衡率計劃的結果大于1時，按1計算

質檢應得工資＝基本工資＋（質量浮動工資＋質量均衡率浮動工資）+補貼

五、考核的一般程序

第一條員工的直接上級為該員工的考核負責人。工藝員、技術員、班長、排產（調度）、質檢的考核負責人是車間主任，而車間主任的考核負責人是生產部和技術部；

第二條考核結束時，考核負責人必須與該員工單獨進行考核溝通；

第三條具體考核步驟在各崗位的考核實施細則中具體規定。

第四條考核結果及考核文件交由人力資源部存檔；

六、考核時間及要求

第一條考核時間安排在每月五日至六日，若逢節假日，依次順延。要求技術部、質檢部、生產部每月6日前把產質量完成情況報人力資源部，人力資源部要根據上報材料指導相關車間作工資，并進行監督、檢查。

第二條各車間主任有權利、責任在考核總工資不變的前提下對單個班長、質檢員工資，根據他們所承擔指標完成好壞情況進行調整，每月6日前把調整結果報人力資源部，經人力資源部進行審核后，沒大問題，原則上尊重主任意見，并實施監督。

第三條各車間每旬利用黑板報形式公布一次車間產質量指標計劃及完成情況，同時每道工序每旬評選一次產質量第一名、產質量進步最大第一名、產質量倒數第一名、產質量退步最大第一名，前兩名予以公布，并上報人力資源部。評選方案由各車間自行制定報人力資源部備案。

第四條本考核制度從1月正式實施。

七、本制度的解釋權歸人力資源部

xx

管理人員規章制度8

一、專（兼）職安全管理人員，負責本單位的安全技術工作，并對本單位安全員進行業務指導。

二、負責或參與制訂、修訂本單位有關安全生產管理制度和安全技術操作規程，并檢查執行情況。

三、負責編制本單位安全技術措施計劃和隱患整改方案，及時上報上級部門和檢查落實。

四、協助本單位領導做好員工的安全思想、安全技術教育與考核工作，督促檢查下屬單位的安全教育。

五、負責檢查下屬單位安全活動，經常組織反事故演習。

六、參加本單位新建、改建、擴建工程的設計審查、竣工驗收和設備改造、工藝條件變動方案的審查，落實郵政機械設備的檢修停工、開工的安全措施。

七、負責本單位安全設備、滅火器材、防護器材和急救器具的管理。

八、深入現場檢查，及時發現隱患，制止違章作業。檢查落實動火安全措施，確保動火安全。

九、參加本單位各類事故的、調查處理，做好統計分析，按時上報。

十、建立健全完善安全管理基礎資料。

管理人員規章制度9

第一章總則

第一條為了適應市場競爭，合理有效地發揮管理人員的才干，打破終身制，建立能者上、庸者下的競爭機制，規范和完善公司管理人員考核聘用管理制度，特制定本暫行規定(以下簡稱本規定)。

第二條本規定適用于公司部門主管以上的所有管理崗位，下屬子公司、控股公司的副總經理以上的主要經營崗位(包括承包經營者)。

第三條本規定本著“公平、公正、透明”的原則，對管理人員的選拔、考核和擇優聘用，以及管理人員享有的權利和應承擔的義務做出了明確的規定，凡公司管理崗位的管理人員均應遵守本規定。

第二章管理人員的選拔、聘任

第四條凡公司現已有的經營管理崗位(原經營管理者的聘期屆滿的，或不能勝任的)，或因業務需要新增設的經營管理崗位，均采用競聘上崗。

第五條公司將需競聘的崗位的標準和要求公開公布，并在公布之日起，十日內接受競聘者報名，凡符合條件的人員均可報名參加競聘。

第六條在接受報名的同時，由公司相關部門選出的代表組成臨時評選委員會，負責對競聘者資格審核和擔任整個考評工作。

第七條凡參加競聘的人員，在規定的時間內帶好所需具備的材料到公司人事部門報名，參加初選。

第八條公司將符合標準的初選人員及相關材料統一公布，自公布之日起五日內，接受公司員工對競聘者的資格進行評議和質疑，凡評議不合格，或被發現使用虛假材料的競聘者，將被取消競聘資格。

第九條初選合格的競聘者，將參加筆試和競聘演說后，由評選委員會無記名投票，并統一公布各競聘者的得票結果。得票最高的前二名競聘者參加復試。

第十條復試由公司領導(或委托人事部門)對競聘者進行面試。面試后，由經理辦公會議決定人選，由公司總經理(或總經理委托人)聘任，試用期三個月。試用期內，如不能勝任者，由第二名自動接替，前者解聘。

第三章管理管理人員的考評

第十一條管理人員在任職期間，應接受每年一次的民主評議。每年的民主評議工作，一般在每年的第一個季度內完成。

第十二條管理人員的民主評議是對其上一個的工作表現進行評議，主要集中在政治思想覺悟、工作能力和工作業績三個方面。

第十三條每年的民主評議工作，由人事部門負責組織安排，由公司領導、各管理崗位的管理人員和群眾推舉出的職工代表，參加對管理人員的評議工作。

第十四條職工代表是由公司各部門通過民主選舉出的，代表所在部門的職工行使對管理人員民主評議的權力。

第十五條職工代表應在廣泛征求和匯總所在部門職工對管理人員的意見后，再行使對管理人員民主評議的權力，確實真正做到代表職工的利益。

第十六條管理人員考評的程序：

1.首先由被考評的管理人員對上一的工作述職，和簡要陳述新一年工作的計劃安排;

2.回答評議人員的詢問;

3.根據被考評管理人員上一的工作表現、新年的工作計劃和問答的滿意度，由評議人員對其進行信任投票;

4.對通過信任投票的管理人員進行評分投票;

5.公布評分結果，向被考評管理人員反饋意見。

第十七條信任投票分為信任票、不信任票和棄權票三種。信任票數超過投票人數的一半以上，為評議合格;信任票數未能達到投票人數的一半以上者，為評議不合格。

第十八條對評議合格的管理人員，在政治思想覺悟、工作能力和工作業績三個方面進行評分，評分分為優秀(90-100分)、稱職(80-89分)和基本稱職(60-79分)三種;在評分統計時，采取去除一個最高分、一個最低分后的平均分。

第十九條對評議不合格的管理人員，其職務自動解聘，該崗位按第一章之規定重新競聘。

第二十條對需要整改的管理人員，應在三個月內采取措施進行整改，如在限期內未達到整改要求(或未采取任何措施)的管理人員，可提請總經理辦公會議對其進行留崗查看三個月或解職處分。給予解職的，該崗位按第一章之規定重新競聘。

第四章管理崗位的任期與解聘

第二十一條管理崗位的任期，一般為二年(或三年，最低不少于一年)，連聘可以連任，但任職期限不得超過其與本公司簽訂的勞動合同的期限。

第二十二條管理人員的任職在出現下列情況之一的，其職務自動解聘：

1.公司簽訂的勞動合同到期后，不再續簽的;

2.任期屆滿，不再續聘的;

3.試用期內，不能勝任本崗位工作的;

4.在任期內，因身體原因(或三個月內)不能履行其職務，并由他人接替其崗位的;

5.民主評議不合格的;

6.第十四條規定，被總經理辦公會議解職的;

7.其它被解職的情況出現的。

第五章管理人員的權利與義務

第二十三條被聘任管理崗位的管理人員，享有以下權利：

1.根據公司有關規章制度和在公司賦予的權限內，行使經營管理權;

2.受總經理委托，對下屬人員進行聘任或解聘;

3.在職權范圍內，有權調動人員的崗位工作;

4.有權選擇下屬工作人員。

第二十四條被聘任管理崗位的管理人員，應承擔以下義務：

1.自覺遵守公司的各項規章制度，維護公司形象;

2.自覺執行公司的各項決定，維護公司利益;

3.努力完成公司交給的任務;

4.協助上一級領導的工作;

5.不得假公濟私和有損害公司的行為。

第六章管理人員的獎罰

第二十五條被評議為優秀管理人員的，公司除通報表揚外，一次性獎勵其一個月的工資收入(按上一十二月份應發工資計算)作為獎金。

第二十六條連續三年被評議為優秀管理人員的，除給予本規定第二十五條的獎勵外，按同崗位上調一個標準的崗位津貼工資。

第二十七條管理人員在留崗查看期間，按同崗位下調一個標準的崗位津貼工資(或已在同崗位標準一的，按標準一的85%發放)。

第二十八條被解聘的管理人員，不再享受原崗位工資待遇，按新聘崗位待遇發放。

第二十九條對犯有下列行為者，可對其進行留崗查看三個月，情節嚴重的可給予解聘：

1.不執行公司決定的;

2.不履行自己崗位職責、或不履行義務的;

3.經常違反公司規章制度，或不能以身作則的;

4.工作中搞不好團結，經常制造矛盾，在職工中影象很壞，群眾反映強烈的;

5.不服從公司管理的。

第七章附則

第三十條本規定自下發之日起開始執行。

第三十一條公司以前有關文件與本規定有抵觸的，以本規定為準。

第三十二條本規定由公司總經理辦公室負責解釋。

管理人員規章制度10

為了加強內部管理，促使管理人員自我改進，自我完善，鼓勵先進，鞭策后進，進而提高工作效率，提升工作業績，現結合公司實際情況，制定本規定。

第一條 誠實守信，務實高效，遵守公司的各項管理規定及制度，確保工作質量和工作效率。

第二條 服從領導，聽從指揮，及時辦理領導交辦的各項工作任務。

第三條 管理人員在接受重要工作任務時，應簽訂相應承諾表，按《崗位職責》和各項工作任務的具體要求，保質、保量、按期完成，對上級與公司的聲譽負責，實現自己的諾言。

第四條 按時報送各類計劃、報表、資料，保證內容數據真實詳細。

第五條 按時參加公司或部門召集的各類會議、培訓、集體活動，因特殊情況不能參加的，按程序請假。

第六條 各部門之間團結協作，需要其他部門配合工作的須出示工作聯系函。

第七條 承諾表見附件1，工作聯系函見附件2。

第八條 本規定自發布之日起執行。

第九條 本規定未盡事宜，按公司有關規章制度執行。

xx有限公司

二〇〇x年x月x日

第五篇：采購規章制度

隨著社會一步步向前發展，很多情況下我們都會接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的采購規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購規章制度1

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

二、目的作用

1.作為采購部開展工作的規范依據

2.作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據3.作為采購部人員工作中相互監督與寫作配合的依據

三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監：

1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執行；

2、負責擬制部門職能戰略及采購工作計劃并組織實施

3、領導采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業務。

4、負責采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃；

5、負責各店采購需求的滿足，保障采購物品的數量、質量與供應的及時性；

6、負責供應商開發、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；

7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價管理工作；

8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性

9、負責物料設備的產品標準的制定

10、監督管理每年的供應商評估工作

11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

12、定期參加國內食材物料設備會展，開發新食材原料、物料產品與新供應商

（二）采購經理

1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批量采購合同

2、根據需求計劃，制定采購計劃并實施；

3、負責進行市場調查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數據，并匯報至上級以便及時調整采購品項

4、負責處理各店的質量投訴；

5、負責供應商的評估；

6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作

7、支持新開門店之采購工作，開發當地新的供應商

8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執行

9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應

10、公司、上級分配的其他工作

（三）采購員

1、按采購制度及流程執行采購作業，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；

2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作

3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監；

4、通過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選；

5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品

6、完成食材原料現金采購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現金采購工作及網購工作

7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

（四）物流駕駛員

1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；

2、負責統籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作：

1)每月特價產品自行采購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送

川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。

3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送

5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統冠，進東新冷庫，統冠進庫（自購產品）

6)每星期一晚農都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產市場海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送

9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）

（五）倉庫保管員

1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產品

2、每日按時發貨，開具送貨單，保證數量準確性

3、每月總倉盤點，統冠物流倉庫盤點，保證貨物數量賬目相符

（六）采購文員助理

1、每日接收各門店的報單申請并匯總

2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商

3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護

4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）

5、負責接收Uncle5門店統冠物流發貨的訂貨單，并在統冠系統里下單。

6、統冠系統里每次進貨、出貨，在公司G9系統的物流中心里同步錄入

7、確保統冠系統的商品規格價格同我司G9系統的商品規格價格保持一致。

四、物品、原料管理制度：

（一）、物品、原料采購

1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述規定采購，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報總經理處理。

（二）物品原料損耗處理

1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；

五、食品采購管理制度：對價、比價

六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運

七、供應商管理制度

采購規章制度2

1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下，安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采。

2：采買人員分工。主要采買人員，負責蔬菜品項的選擇，品質的鑒定，價格的確定，協助蔬菜的托運。副采人員，負責蔬菜的托運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運人員，主要負責的蔬菜的托運和保管(三人采菜時)。主采人員負責足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。

3：采買時間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采購外地菜,4:00-6:30主要負責本地菜的采購。6.30-7.30主要采購本地送貨商品，同時副采人員負責團購商品的采買和首批團購商品的配送，同時主采人員協助團購商品的購買。11點下班。

4：每日晚上8:00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數量第一時間電話通知主采人員。同時，把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。

5：防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進行市場調查工作，確保所采商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查并給予一定的建議。

6：生鮮部營運人員每周要安排一名人員進行市場調查工作，確保所采商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查并給予一定的建議。

7：營運經理、主管、組長負責每日的調價工作。

8：商品驗收單必須由經理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經理簽字----à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管經理簽字。

9：關于單據的填寫。所有單據不準有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認。

10：主采人員有20%的權利對商品訂貨品項和數量進行修改。

11：報損單簽字流程:報損人——》防損員------à主管經理--------》店長X總值班經理

采購規章制度3

第一章總則

第一條為了加強學校采購業務管理，規范采購業務行為，防范采購業務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規范—采購與付款》等法律法規，結合本校采購業務特點和管理需要，制定本制度。

第二條本制度所指采購業務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。

第三條本制度適用于集團各單位的采購業務管理與控制。

第二章崗位分工與授權批準

第四條建立采購業務崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

第五條物資采購業務嚴格規范和執行如下程序：

一、計劃與審批；

二、請購與審批；

三、詢價與核價；

四、確定供應商；

五、訂立合同；

六、采購與驗收；

七、物資入庫；

八、賬簿登記與支付采購款。

第六條采購業務的基本分工如下：

一、倉儲部負責編制物資儲存計劃；

二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業務；

三、財務部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等；

四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等；

五、品質部負責物資入庫前的質量驗收；

第七條辦理物資采購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德，辦理采購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。

第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執行學校授權文件的規定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。

第九條授權采購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務，其他任何部門均無權經辦采購與付款業務。

第十條對于重要的、技術性較強的采購業務，應當專家評審、集體決策制度。

第三章計劃與審批控制

第十二條學校對采購業務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會與采購部經理簽訂下一的《采購目標責任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條采購部要將采購目標層層分解落實到各個采購崗位，并將目標分解落實情況報學校備案。

第十四條實施物資采購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下：

一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1、采購物資的依據；

2、采購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求；

3、使用部門及物資用途；

4、采購員及采購部負責人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統計員開具物資領料單，直接到倉庫領用；如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應由使用部門（采購發起人、部門主管）采購部（采購業務員、采購部門主管）簽字后，報校長簽字審批。

經過學校領導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

第四章采購價格控制

第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發生。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。

第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

一、詢價：采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》，根據采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

二、談判：采購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。

三、審批：合同須經校長審批后，加蓋合同專用章。

四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務部備案、保管。

第五章采購與驗收控制

第十九條根據采購物資的性質不同，分別采取如下采購方式：

一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購；

二、小額零星物品采用擇優定點采購方式；

三、符合《招標管理制度》的采購業務及設備購置一律實行招標采購。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點采購。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格（特殊物資應由專業人員檢驗，如設品質部則由其檢驗）。凡核實無誤的，保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》；

二、《物資入庫單》經保管員簽字后生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。

第二十四條質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。

第六章貨款支付與賬目核對

第二十五條采購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同時滿足如下條件：

一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時間、方式、金額付款；

二、要在貨幣資金預算范圍內付款；

三、要在對采購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。

第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批準的《付款申請單》支付款項。

第二十七條財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案；核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現象的發生。

第二十九條采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動情況。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發現數量和質量不符合要求的，采購部要及時與供應商聯系，并分別情況按以下程序進行處理：

數量不足的，要求供應商予以補足；

質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓；

不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應及時報送財務部入賬。

采購規章制度4

在局長的領導下工作，主要職責是：

1、負責采購中心全面工作，并進行督促落實；

2、負責區級機關車輛的統一保險、定點維修、定點加油的審定工作；

3、負責匯編全區各部門的采購預算，編制全區政府采購計劃；

4、負責組織培訓采購管理

人員和技術人員；

5、負責管理政府采購資金，督辦資金的結算；

6、組織開展政府采購活動的招、投標工作；

7、辦理局領導交辦的其他工作。

采購規章制度5

1、研究制定全區政府采購制度和辦法，貫徹執行上級政府采購有關法規和政策；

2、負責管理區級機關車輛的統一保險、定點維修、定點加油工作；

3、匯編全區各部門的采購預算，編制全區政府采購計劃；

4、管理政府采購資金，辦理大宗物品采購資金的結算；

5、接受有關監督部門對政府采購工作的監督；

6、組織培訓采購管理人員和技術人員；

7、收集發布和統計采購信息，按時上報報表；

8、政府采購有關檔案的歸集、整理等其他政府采購管理事項；

9、制定政府采購工作的運作程序；

10、辦理領導交辦的其他工作。

采購規章制度6

第一章 總則

第一條 為加強采購計劃管理,增強采購計劃性，提高采購效率和采購質量，降低采購成本，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國采購法》等法律法規，制定本規定。

第二條本規定所稱采購計劃，是指采購依據批復的采購預算，按采購品目匯編的反映各采購需求及實施要求,并經總經理核準批復的采購計劃。

第三條采購應當落實好采購計劃填報工作，明確采購計劃填報機構和人員。

第四條 采購計劃實行按季度填報，分月實施的辦法。

第二章 采購計劃的填報

第五條采購計劃填報原則

（一）完整反映采購預算原則。采購計劃應當根據批復的采購預算（或投資計劃）填報，并完整反映采購預算。采購計劃的采購項目和采購資金來源應與采購預算（或投資計劃）中的采購項目和采購資金來源相對應，不得填報資金尚未落實的采購計劃。

采購預算包括部門預算中的采購預算、追加及調整預算中用于采購項目的預算。

（二）公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。填報采購計劃應依據有關法律法規，遵循公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國采購法》第十條規定的情形外，采購應當采購本國貨物、工程和服務；采購項目應根據《中華人民共和國采購法》和珠海市集中采購目錄的規定，采用規范的采購形式和采購方式，按照規范的采購程序運作。

公開招標應作為采購的主要方式。

（三）規模效益性原則。填報采購計劃應注重采購的規模效益，在同一內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過兩次（含兩次）。

（四）分類填報原則。采購計劃應按采購品目類別和采購組織形式分類填報，包括集中采購計劃（含協議采購），部門集中采購計劃和分散采購計劃。同類的采購項目應歸并在一個采購計劃填報。

第六條采購計劃的填報范圍

（一）填報范圍。采購計劃的填報范圍包括市級國家機關、事業和團體組織，以及使用市本級財政性資金進行采購的企事業（簡稱采購）。

（二）填報資金范圍。采購計劃的填報資金范圍包括財政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥專款和財政專戶撥款等財政性資金以及與之配套的自籌資金。

（三）填報項目范圍。納入珠海市集中采購目錄以及集中采購目錄外、限額標準以上的貨物、工程和服務項目，應填報采購計劃。

第七條采購計劃的填報程序

各采購應獨立填報本采購計劃，于每季度的前15日報送采購部。

采購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應由采購資金支出按上述程序填報采購計劃。

第八條采購計劃的類型

采購計劃分為集中采購計劃、部門集中采購計劃和分散采購計劃三類。采購人在填報采購計劃時，應依據集中采購目錄和限額標準、申請與采購計劃類型相對應的采購方式和組織形式。

第九條采購計劃的內容

采購計劃包括采購預算項目、采購預算金額、資金來源構成、采購項目簡介、采購品目名稱、單價、采購數量、建議采購方式、組織形式、結算方式等。

第十條達到公開招標數額標準建議采用非公開招標采購方式的采購項目，或因特殊需求建議分散采購的采購項目，應在填報的采購計劃中填寫“非公開招標采購方式申請理由”報總經理核準。

第十一條 屬于自主創新及進口產品的采購項目，應當在采購計劃中標示。

第三章 采購計劃的審批

第十二條市總經理在15個工作日內，對各部門填報的采購計劃進行審核，并將核準的采購計劃同時轉交采購部。

第十三條采購計劃審核的主要內容

（一）采購計劃是否符合規定的填報要求。

（二）采購需求是否合理、采購預算是否安排，采購形式（組織形式及結算方式）是否合法。

（三）采購方式的選擇是否符合采購法律法規及相關政策的規定。

（四）采購項目的品目填報是否符合規定。

第十四條 對預算金額較大或者專業技術復雜的采購項目，報技術部核定采購方式。

第四章 采購計劃的調整和實施

第十五條采購計劃一經批復，原則上不作調整。計劃執行過程中，如發生采購項目變更、終止、追加或減少調整計劃的，應當提出計劃變更申請，經核準后按計劃填報程序重新報批。

第十六條采購應按照市批復的采購計劃組織實施本部門的采購活動。

(一)屬于集中采購計劃的采購項目，應當采購部組織招標。

(二)屬于部門集中采購計劃的采購項目，應當集中采購。

(三)屬于分散采購計劃的采購項目，可以自行組織實施。

（四）屬于協議供貨范圍的采購項目，應按采購有關協議供貨的規定執行。

第十七條采購應當將項目的詳細用戶需求書送采購部。

需求書的內容應當符合采購的公平競爭原則和維護國家利益、社會公共利益原則。

第十八條采購計劃實施應當按照公司的有關規定執行。

第十九條各部門采購時間需求組織實施采購。

第二十條采購部應當對同類采購項目進行打包，組織規模采購。

第五章 附則

第二十一條本規定采購部責解釋。

第二十二條本規定自20xx年1月1日起施行。不按本規定填報采購計劃的采購項目，原則上不予受理。

附件：采購計劃填報說明

（一）采購計劃填報包括部門預算的，以及使用部門財政性資金進行采購的單位（簡稱采購）。

（二）采購計劃由各部門獨立填寫上報。

（三）部門填報采購計劃時，應根據本集中采購目錄及采購限額標準和采購規程的規定，將采購項目按集中采購、部門集中采購和分散采購項目進行分類填報。屬于集中采購目錄通用類的采購項目，應填報集中采購計劃（含協議采購）；屬于集中采購目錄部門集中類的采購項目，以及集中采購目錄以外、采購限額標準以上的采購項目，應填報部門集中采購計劃；屬于情況特殊、采購申請自行組織的采購項目，應填報分散采購計劃。

（四）“采購預算”資金來源包括：預算安排資金、財政專戶撥款和自籌資金。其中：

“預算安排資金”是指部門預算安排用于采購項目的資金，包括預算資金和預算執行中追加的資金。

“自籌資金”是指采購按照采購拼盤項目要求，按規定用自有資金安排的資金。

（五）采購方式是指公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及經公司認定的其他采購方式。

（六）達到公開招標數額標準采購建議采用公開招標以外采購方式的采購項目，以及采購申請自行組織采購或單一來源方式的采購項目，應填寫“非公開招標方式采購原因”一欄，否則不予受理。

（七）除集中采購通用類目錄外的采購項目，采購可依法直接選擇或采取隨機抽取方式選擇采購代理機構。若選擇“隨機”方式，采購代理機構則在采購計劃保存送辦時由系統隨機產生，并在批復的采購計劃中顯示。

采購規章制度7

為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規定。

一、采購范圍

采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。

二、采購計劃

1、根據辦公與生產需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報采購物資需求計劃，經有關副總審批后，報財務部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。

2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。

3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。

4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃并經分管副總審批后，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的.指導下，物資使用部門可直接采購，以確保生產經營的物資需求，隨后辦理相關采購手續。

5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。

6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。

三、采購物資的價格管理

1、對于公司穩定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協議。其采購價格經審計部門審批后執行。

2、對于公司非穩定需求的各類物資，供應部在采購時應做到貨比三家，質優價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應報公司總經理審批。

3、供應部應隨時了解各類物資的同行業價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優中選優，盡最限度的提高采購物資的質量，降低采購成本。

四、采購物資的庫存管理按公司有關規章制度執行。

xxxx

五、檢驗入庫

物資采購到廠后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門側重于物資質量的驗收。

六、不合格品的處理

1、供應部應及時將公司發現的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協議對不合格品進行索賠，使用后發現的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。

2、對于誤報的采購供應物資，生產不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產損失的，公司將給予嚴肅處理。

七、發票入帳管理

所有采購物資的發票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字后方為手續齊全，否則財務部門不予入帳。

八、采購人員的工作紀律

1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現象的發生。如有假公濟私現象，一經公司查出，公司除做出經濟處罰外，還將給予開除處理。

2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發生，一經公司查出，公司將做出開除處理。

3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時到位，影響生產和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。

采購規章制度8

一、 采購員在采購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優”的原則，采購物美價廉的材料。

二、 采購員不得在采購過程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開除。

三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。

四、 采購人員應隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低采購成本。

五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經理簽字后方可采購。

六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。

七、 每月月末必須把采購報表交由總經理審核，報表內容包括(采購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項等)。

八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。

九、 采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現金購買。

十、 若采購中用現金購買的物品，必須三天之內報帳并清帳。

十一、 采購人員所采購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。

十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。

十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視為泄露公司機密處理。

十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。

十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。

采購規章制度9

一、目的

為規范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資（物品）采購、領用行為。

三、職責

1、本制度所規定范圍內的物資采購和領用發放由公司行政部負責統一管理。

2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。

3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資（物品）的申購、領用。

四、程序

1、采購計劃

（1）公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經理審批后，由公司行政部進行采購。

（2）公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

（3）行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經理室審批、執行。

2、物資采購

（1）行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。

（2）臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司副總經理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。

（3）采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。

（4）采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資臺帳。

（5）財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規定執行）。

在辦理報銷手續時，應提供經相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

3、物資的領用發放

（1）所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。

（2）所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。

（3）行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放臺帳，并做到帳物相符。

（4）財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關臺帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。

4、公司所屬管理項目根據項目管理合同（協議）的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。

附：《物品計劃表》；

采購規章制度10

1、目的

對物業公司物資用品的采購、入庫、保管、領用進行規范管理，防止流失并有效控制生產成本。

2、適應范圍

物業公司屬下各部及各小區管理處

3、物資購買流程及管理

申購程序：物業公司屬下各部及各小區管理處需用物資時，由經辦人填寫三聯《物品申購單》，申購單應寫明數量、規格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯由申購部門存查，兩聯呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯給物資部采購，一聯由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領導同意后購買，事后補辦相關進出庫手續。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。

4、采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯，即采購報銷憑證聯，連同發貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經濟合同簽訂的審批程序辦。

5、物資管理

固定資產管理：固定資產一律登記造冊，根據資產分類，由物業公司管轄，集團財務部監督；部門領用需辦理領用手續，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產在部門之間轉移，由綜合服務部承辦轉移手續，明確保管職責；為使固定資產做到帳實相符，固定資產每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業公司領導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規定》處理；固定資產的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續。

6、物資領用程序：根據工作需要，由部門填寫三聯《領料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經領人簽名，其中一聯由領用部門存查；一聯作倉庫記帳憑證；一聯送報財務部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領；特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具，此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續。

7、物資報廢核銷規定

凡屬變質、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經部門負責人審核后報財務部；財務部接到申請單后派人現場鑒定并提出處理意見報總經理審批；獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳；屬無回收價值的經核準后作垃圾處理。

8、物資倉庫管理制度

庫內物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發盤點。

忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環境衛生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。

易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。

提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。

倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。

采購規章制度11

一、總則

(一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20__元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

(三)、職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標采購

凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

三、采購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資，每根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

采購規章制度12

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的`為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

采購規章制度13

第一條為規范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

第二條采購計劃：

采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

1、季度采購計劃的制定：

每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如：電梯等生產周期教長的設備。

2、月度采購計劃的制定：

月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

3、臨時性采購

若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執行采購活動。

第三條采購方式：

除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

二）提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

第四條采購周期

采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

第五條詢價、議價

一）采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯系方式、聯系人等情況。

二）對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。

第六條材料入庫：

采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。

采購規章制度14

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。

一、任職資格

1、工作經驗：2年以上工作經驗。

2、學歷要求：大專以上。

3、年齡要求：23歲以上。

4、個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

二、職責及管理制度

1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

4、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

5、負責供應商的開發、管理及維護工作。

6、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優化物資采購渠道。

11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

12、完成領導交辦的其他工作。

三、具體工作

1、工作時間為早8：30--晚17：30，午休時間12：00--13：30，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用即工作QQ上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出，午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據記賬。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監同意后支出。

10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛生間衛生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。

14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。

15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務的獎勵300元至1000元。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

23、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。

24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。

25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

四、薪酬

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。

1、增加新品種數量=獎金。

2、獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為:獎金=績效考核分數。

該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

五、福利

1、假期

（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。

（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節、勞動節、國慶節、婦女節等。

（3）婚假凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。

（4）產假凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假90天（含休息日和法定節假日），晚育的順產120天，難產135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

（5）男員工護理假7天，晚育者為15天。

（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

（7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規辦理。

（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發病假工資，醫療期限的確定按國家相關規定執行。

（9）休假規定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。

2、保險：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會保險。

3、過節費公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或賀禮。

4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。

六、保密原則

1、采購員有義務保守公司的采購原價，不得向他人透露采購原材料的底價。

2、對于相關采購信息應妥善保管。

2、保守未經公開的經營情況、業務數據等。

七、其他

1、本規章制度自下發之日起生效。

2、所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購規章制度15

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求

1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定

4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

三、采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監稽查部行政辦

董事會申購單返回采購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執行合同或協議

(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

四、采購監督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督.

五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.