第一篇：個人所得稅報稅系統簡易操作

個人所得稅在線報稅系統簡易操作

一、個人信息管理

1.新增人員信息

操作：個人信息管理——員工信息管理，點擊【登記】，填寫完整正確的數據，點擊【保存】。

2.人員信息導入

操作：個人信息管理——員工信息導入，點擊【導入】選擇【導入文件】，‘下一步’后‘確定’并點擊【保存】。

3.人員信息導出

操作：個人信息管理——員工信息導出，點擊【提取數據】然后【導出】，選擇‘Excel文件’或‘文本文件’，點擊【確定】。

二、工資管理

工資表錄入

操作：工資管理——工資表錄入，點擊【數據導入導出及其他功能】——【導入人員信息】，即導入所有員工信息，選擇‘起始日期’和‘終止日期’，填寫各個數據，點擊【保存】。

三、支付個人收入管理

1.工資明細表錄入

操作：支付個人收入管理——正常工資明細表，點擊【數據導入導出及其他功能】——【工資數據導入】，即導入所有員工工資信息，填寫其他工資明細數據，點擊【保存】。

2.非工資薪金錄入

操作：支付個人收入管理——支付個人非工薪性質收入明細表，點擊【數據導入導出及其他功能】——【人員信息導入】，導入員工信息，填寫數據并【保存】。

四、個人所得稅管理

1.產生個人所得稅扣繳報告表：操作：個人所得稅管理——產生個人所得稅扣繳報告表，點擊【重置】并【保存】即可。

2.產生個人所得稅匯總申報表操作：個人所得稅管理——產生個人所得稅匯總申報表，點擊【重置】并【保存】即可。

五、數據交換

1．生成上報數據

操作：數據交換——生成上報數據，點擊【生成上報數據】，然后【確定】。

2．上傳上報數據

操作：數據交換——上傳上報數據，輸入網稅用戶名和密碼，選擇‘上報批次號’，點擊【連接測試】，測試成功后，點擊【直接上傳申報數據】。

浙江萬賽軟件科技有限公司企稅呼叫中心

聯系電話：0578—2021088網址：.cn

第二篇：網上抄報稅系統操作指引

網上抄報稅系統操作指引

使用網上抄報稅系統,納稅人可通過互聯網在任意地點完成防偽稅控系統銷項發票數據的抄稅工作,并及時得到稅局的抄稅處理結果,實現對稅控IC卡的網上清卡。本系統具有方便、高效、自主和安全等特點:

方便：一鍵式抄稅,一鍵式清卡,遠程處理,方便快捷;

高效： 快速完成抄稅、清卡工作;

自主： 隨時、隨地進行抄稅或清卡;

安全： 通過國家信息安全測評中心測評,數據加密傳輸,具有極高的安全性。

網上抄報稅系統由稅友軟件集團股份有限公司研制開發,并提供技術支持和配套服務。現場辦理費用為260元(含專用讀卡器、系統安裝光盤、用戶手冊),并可獲贈一年配套服務(詳細服務見用戶服務卡)。

注意事項:

1.使用網上抄報稅系統后,必須按照【網上抄稅→申報→繳稅→網上清卡】的順序操作。

2.如因先申報后網上抄稅造成不允許清卡,則必須到稅務局辦稅大廳清卡。

初始化操作:

1.軟件安裝：把網上抄報稅安裝光盤放入光驅,軟件會自動安裝。如果您的系統禁止自動運行功能,您可以從安裝光盤里找到“網上抄報稅安裝程序”,雙擊進行安裝。

2.用戶登陸:用戶代碼:admin,用戶密碼:123456。

3.用戶注冊:企業通行密碼為稅號后6位(包括字母),如稅號:44068219673259X

則通行密碼為73259X,注意:字母必須是大寫。

4.參數設置:對讀卡器、升級服務器、局端服務器等進行連接測試。

日常操作:

1.稅控機抄稅:先在防偽稅控開票系統把開票數據抄入IC卡。

2.網上抄稅:IC卡芯片朝上插入專用讀卡器中,點擊【網上抄稅】按鈕。

3.申報繳稅:點擊本軟件提供的網上辦稅大廳鏈接進行申報、繳款。

4.網上清卡:點擊【清卡】按鈕進行清卡。

如您在使用過程中遇到問題,請撥打：40071-12366

服務單位:稅友軟件集團股份有限公司廣東分公司

單位地址:廣州市天河北路906號高科大廈A座15F

服務中心地址:請撥打40071-12366咨詢當地服務中心地址或登陸網站查詢

投訴電話：40071-12315傳真：020-38316739 網址：http//gd.servyou.com.cn

第三篇：企業電子報稅管理系統操作[定稿]

《企業電子報稅管理系統》操作手冊

一、“企業電子報稅管理系統”軟件的下載與安裝

雙擊下載的“電子申報V3.0單機版”安裝程序，按提示進行安裝操作（一般選擇默認路徑，點擊“下一步”直到安裝“完成”）；安裝成功后在桌面上將會自動出現“企業電子報稅管理系統”的圖標。然后重新啟動電腦（否則在升級補丁程序時將會出現拷貝文件失敗的錯誤）。

二、系統初始化操作

1、系統注冊

進入“企業電子報稅管理系統” →系統管理（菜單）→ 系統注冊 → 輸入您企業的稅號與名稱→ 確定；注冊序列號默認不需更改，然后關閉退出企業電子報稅管理系統，進行下一步的軟件升級。

2、軟件升級

企業信息“系統注冊”完成后，關閉企業電子報稅管理系統，雙擊升級電子報稅系統4.0補丁程序，雙擊確定后系統會提示“更新完成”確定即可。

注：企業電子報稅管理系統每年必須注冊一次，注冊時間為7月份。因此，每年的1到6月份系統會自動提示“本尚未注冊，請與服務單位聯系”屬于正常情況，點擊“確定”可繼續操作。每年六月份完稅后，系統也會提示“程序注冊已過期，請與服務單位聯系”，確保您企業正常繳納維護費（450元/年），才可下載最新的補丁程序進行升級安裝正常使用。

3、系統配置

A.基礎資料管理（菜單）→ 系統配置 → 修改 → 選擇CTAIS稅目

B.修改為當前使用數據庫路徑：C： Program Files 航天信息 防偽開票 DATABASE DEFAULT WORK → 確定 → 保存（鏈接“防偽開票系統”中開票數據庫的路徑）C.財務報表類型：根據企業的實際情況選擇

D.輔導期企業必須選擇：? 進項票需要進行先比對后抵扣 注意：A、非輔導期企業切勿擅自勾選上述D選項

B、輔導期企業必須在錄入進項發票之前勾選（否則應刪除全部進項票，在勾選后重新錄入）

4、公司資料設置：

基礎資料管理（菜單）→ 公司資料設置 → 修改 → 錄入您企業的基本信息 →讀入分局提供的密鑰文件 → 保存

5、常用稅目設置：

基礎資料管理（菜單）→ 常用稅目設置 → 稅目資料（A）選定稅目 → 添加到常用稅目表（B）→ 退出（注意：大多數企業有唯一的稅目，準確的“稅目名稱”必須咨詢當地所屬國稅分局）。

6、開票系統稅目初始化：

a)基礎資料管理（菜單）→開票系統稅目初始化→常用稅目初始化（A）→ 更新

b)產品稅目調整（B）：全選 → 修改 → 選定→ 確定→ 更新→ 確定

c)已開發票稅目調整（C）：選擇開票日期→全選→修改 → 選定→ 確定→ 更新 → 確定→退出 注意：此項操作是確保開票系統所開發票是否能正常導入電子申報系統的重要操作

7、納稅申報初始化

納稅申報（菜單）→ 納稅申報初始化 → 開始 → 錄入財務報表的相關數據（資產表、負債表、損益表）→ 保存 → 審核 → 退出

注意：A、初始化月份為申報所屬月份的前一個月；

B、資產負債表中的“年初數”需填入企業上一年財務報表的“年末數”，即上12月的累計數；損益表的“本年累積數”需填上“初始化月份”的財務報表數據；

C、首次安裝使用該系統時須進行“納稅申報初始化”操作，正常操作以后不需要再做初始化操作。

以上第3-B、5、6步驟對于全出口企業、三來一補企業、僅使用電子申報系統的不需要開增值稅發票的企業，不需進行設置。

三、進項發票管理

1、防偽稅控進項專用發票管理：（方法有二）

用稅控專用掃描儀通過發票掃描軟件直接掃描進項發票即可

2、稅局代開進項發票：稅率為3%（方法有二）

用稅控專用掃描儀通過發票掃描軟件直接掃描進項發票即可。除了與防偽稅控進項專用發票管理的注意事項相同外，還必須注意：

代開票的銷貨方稅號為代開國稅分局的15位代碼，其中第9位和第10位為大寫字母“DK”

3、進項發票抵扣步驟：（適用于以上兩種進項專用發票）

讀入進項發票認證結果：進項發票管理（菜單）→ 專用進項發票讀入 → 電子數據認證結果讀入→ 讀入（rz00101）→選擇認證結果文件→ 保存。

注意：讀入認證結果時應確認發票份數與認證金額是否與認證通過的份數與金額相同。

(僅適用于）輔導期一般稅納人企業；進項發票管理（菜單）→讀入抵扣發票比對返回文件→選擇比對結果返回文件（從所屬分局拷貝）→ 保存。

注意：A、報稅完成后，稅務機關通知企業拿比對結果，在下期納稅申報前須將“比對返回結果”讀入系統進行保存，上期進項發票才可在本期抵扣；

B、輔導期企業在認證進項專用發票后，必須在當月將認證結果讀入系統，否則該月比對結果無法讀入。

4、海關進口增值稅專用繳款書： 稅率為13% 及 17%

進項發票管理（菜單）→新增→錄入（號碼、開票日期、口岸代碼、完稅價格）→ 保存 → 審核 錄入規定：A、以“

”為例，納稅人填制抵扣清單時，包括“—”、大寫英文字母“L”在內的22位號碼必須填寫完整，其中英文字母“L”一律為大寫。號碼上一行打印的四位日期如：“（0609）”不屬于繳款書號碼，不應當填寫。B、口岸代碼為發票號碼前4位數，即上例中的“5204”；

注意：海關完稅憑證不需要認證，錄入審核后直接可以抵扣。

5、運輸費用結算單據： 稅率為7%

進項發票管理（菜單）→新增 →選擇（鐵路、航空、管道、海洋、公路、內河、聯運）按發票內容錄入 →保存 → 審核

錄入規定：A、前4種發票每月每種只能錄入一張，運費金額和可允許抵扣的運費金額都要錄入且金額一致，每種發票須錄入合計份數及合計金額；不需認證，錄入后直接可抵扣。

B、后3種帶密文的發票必須先拿紙質票到稅局進行掃描認證，認證后錄入系統才可抵扣

發票號碼錄入規定：

? 正式、臨時一般納稅人企業錄入方法：發票號碼系統自動顯示為9+本公司稅號+抵扣年月，總共20位數，必須是合計份數，金額累加錄入，運輸單位名稱與主管稅務機關代碼和開票日前選擇其中某一張錄入即 ? 輔導期錄入方法：發票號碼錄入為：發票代碼+發票號碼，共20位，必須逐張錄入，不能合計錄入。

四、銷項發票管理

1、從界面讀開票數據（一機多票6.10）

首先進入“防偽開票系統”，發票管理 → 發票查詢→選擇月份，處于發票查詢界面；再切換到電子報稅系統，選擇“銷項發票管理”（菜單）→ 從界面讀開票數據（一機多票6.10）→ 點擊讀發票查詢界面（逐張）→ 讀完后點擊保存即可

2、普通發票管理

A.轉廠出口發票：新增→選擇“一般、免稅、貨物” →錄入金額，合計份數 → 保存 →審核 B.“三來一補”企業加工發票：新增 → 選擇“一般、免稅、勞務” → 錄入金額，合計份數 → 保存 →審核

3、其他應稅項目管理

A、不開票銷售項目：新增 → 選擇稅目編號、在明細欄中錄入金額→ 保存 → 審核 B、查補稅項目：新增 → 只錄入稅額 → 保存 → 審核

五、納稅申報

1、增值稅納稅申報表（主表）、附表

一、附表

二、固定資產進項稅額抵扣情況表、增值稅銷售貨物及扣稅憑證明細、防偽稅控開具發票匯總及明細表、增值稅專用發票抵扣清單、其他抵扣憑證清單、資產負債表、損益表、申報情況說明的操作：新增 → 保存 → 審核 → 退出

注意：A、雖然國稅代開專用發票稅率為3％，但附表二中會與17％的進項專用發票匯總在一起進行統計。B、當企業有進項稅額轉出時，在附表二第14至21欄中根據實際情況錄入；

C、機動車銷售統一發票的金額反映在附表

一、主表和《防偽稅控開具發票匯總及明細表》中的《專用發票匯總表》

D、申報情況說明表一般情況下為空表，但必須新增并保存、審核；

E、資產負債表的年初數在本年內都不會改變；資產負責表和損益表是按季申報的，必須有三個月的數據才能生產申報盤進行申報；

F、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入；

G、主表本月32欄的數據會反映在下個月的25欄中；下個月必須將25欄的數據錄入到30欄。本月

38欄有數據時，必須在37欄錄入38欄中的數據。

2、申報主界面：點擊生成申報盤 → 選擇某個硬盤 → 保存 → 確定 → 退出

3、報稅成功后直接點擊“完稅”按鈕，進入下個月的操作。

4、財務報表申報：點擊申報財務報表。三個月申報一次，報盤中只單獨申報資產負責表和損益表。

六、數據備份

1、[我的電腦] →打開D盤 → 稅控通備份（自動備份）→ 電子申報系統備份目錄

2、[我的電腦] →打開C盤 →C:program files粵稅科技企業電子報稅管理系統下的DATA文件復制到E盤或其他盤

第四篇：企業電子報稅管理系統操作

《企業電子報稅管理系統》操作手冊

2010-01-26 22:52:15|分類：|標簽： |字號大中小 訂閱

《企業電子報稅管理系統》操作手冊

2010-01-16 16:19

一、“企業電子報稅管理系統”軟件下載與安裝

登錄“東莞市正欣科技有限公司”網站（）→下載中心→電子申報V3.0(現已升級為4.0)單機版(安裝程序)及補丁程序。

補丁程序包含：3.07、3.08、3.09、雙擊下載的“電子申報V3.0單機版”安裝程序，按提示進行安裝操作（一般選擇默認路徑，點擊“下一步”直到安裝“完成”）；安裝成功后在桌面上將會自動出現“企業電子報稅管理系統”的圖標。然后重新啟動電腦（否則在升級補丁程序時將會出現拷貝文件失敗的錯誤）。

二、系統實始化操作

1、系統注冊

進入“企業電子報稅管理系統”→系統管理（菜單）→系統注冊→輸入您企業的稅號與名稱→確定；注冊序列號默認不需更改，然后關閉退出企業電子報稅管理系統，進行下一步的軟件升級。

2、軟件升級

企業信息“系統注冊”完成后，關閉企業電子報稅管理系統，依次升級3.07、3.08、3.09補丁程序，每次系統提示“更新完成”確定即可。

注：企業電子報稅管理系統每年必須注冊一次，注冊時間為7月份。因此，每年的1到6月份系統會自動提示“本尚未注冊，請與服務單位聯系”屬于正常情況，點擊“確定”可繼續操作。每年六月份完稅后，系統也會提示“程序注冊已過期，請與服務單位聯系”，確保您企業政黨繳納維護費（450/年），才可下載最新的補丁程序進行升級安裝正常使用。

3、系統配置

A、基礎資料管理（菜單）→系統配置→修改→選擇CTAIS稅目

B、修改為當前使用數據庫路徑：C：Program Files航天信息防偽開票

DATABASEDEFAULTWORK→確定→保存(鏈接“防偽開票系統”中開票數據的路徑)

C:輔導期企業必須選擇:□進項票需要進行先比對后抵扣

注意:A、非輔導期企業切勿擅自勾選上述C選項

B、輔導期企業必須在錄入進項發票之前勾選（否則應刪除全部進項發票，在勾選后重新

4、公司資料設置

基礎資料管理（菜單）→公司資料設置→修改→錄入您企業的基本信息讀入分局提供的密鑰文件（詳見第三問題第4項第二步）→保存

5、常用稅目設置

基礎資料管理（菜單）→常用稅目設置→稅目資料（A）→選定稅目→添加到常用稅目表

（B）→退出（注意：大多數企業有唯一的稅目，準確的“稅目名稱”必須咨詢當地所屬國稅分局）

6、開票系統稅目初始化

A、基礎資料管理（菜單）→開票系統稅目初始化→常用稅目初始化（A）→更新

B、產品稅目調整（B）：全選→修改→選定→確定→更新→確定

C、已開發票稅目調整（C）：選擇開票日期→全選→修改→選定→確定→更新→確定→退出

注意：此項操作是確保開票系統所開發票是否能正常導入電子申報系統的重要操作

7、納稅申報初始化

納稅申報（菜單）→納稅申報初始化→開始→錄入財務報表的相關數據（資產表、負債表、損益表）→保存→審核→退出

注意：A、初始化月份為申報月份的前一個月

B、資產、負債中的“年初數”需填入企業上一年財務報表的“年末數”，即上12月累計數；損益表的“本年累積數”需填上“初始化月份”的財務報表數據；

C、首次安裝使用該系統時須進行“納稅申報初始”操作，正常操作以后不需要做初始操作。以上第3、5、6步聚對于全出口企業、三來一補企業、僅使用電子申報系統的不需要開增值稅發票的企業，不需進行設置。

三、進項發票管理

1、防偽稅控進項專用發票管理：（方法有二）

方法一：進項發票管理（菜單）→防偽稅控進項專用發票管理→新增→按進項發票上的內容錄入（紫色邊框中內容必填）→保存→審核

方法二：用稅控專用掃描儀通過發票掃描軟件直接掃描進項發票即可

注意：A、在操作方法一時，所有發票必須審術；

B、所錄入的數據必須正確無誤。容易出現錯誤的項目有“發票密文”、“開票日期”、“稅額”

C、“錄入日期”與“抵扣月份”雖然不屬于發票票面信息，但也必須正確無誤碼。

2、稅局代開進項發票：稅率為4%或6%（方法有二）

方法一：進項發票管理（菜單）→稅局代開進項發票→新增→按進項發票上的內容錄入（紫色邊框中內容必填）→保存→審核

方法二：用稅控專用掃描儀通過發票掃描軟件直接掃描進項發票即可

除了與防偽稅控進項專用發票管理的注意事項相同外，還必須注意：

代開票的銷貨方稅號為代開國稅分局的15位代碼，其中第9位和第10位為大寫字母“DK”

3、進項廢舊物資銷售發票： 稅率為10%

進項發票管理（菜單）→進項廢舊物資銷售發票→新增→按進項發票上的內容錄入（紫色邊框中內容必填）→保存→審核

注意：該種發票在錄入時無稅額顯示，但在進行查詢和做報表時將會顯示抵扣稅額

4、進項發票抵扣步聚：（適用于以上三種進項專用發票）

第一步：進項發票錄入（或掃描）到該系統中；

第二步：拷貝密鑰文件，拿U盤到當地所屬國稅分局，拷貝進項發票“網上認證”密鑰文件（key.dat)后讀入系統；基礎資料管理（菜單）→公司資料設置→讀入認證密鑰文件→選擇U盤上的(key.dat)文件即可

第三步：待認證進項專用發票導出，進項發票管理（菜單）→待認證進項專用發票導出→選擇錄入日期→寫網上認證文件→選擇路徑保存到電腦中。（若用掃描儀掃描的進項發票則會直接造成認證文件保存到電腦中）。

第四步：進項發票網上認證流程：

I、網上注冊（登陸國稅局網站→注冊→錄入企業注冊信息）→打印注冊信息表

II、登陸東莞市國稅局網站→登陸（輸入用戶名及密碼）→網上辦稅→發票認證→網上認證→瀏覽（選擇待認證文件dat格式）→上傳

注意：A、一個文件只能上傳一次，不能重復上傳；

B、生成的待認證文件內所包含的發票數量不應超過600份；

C、上傳文件成功后，系統將會提示在“XX”個小時后可下載認證結果文件

III、認證結果下載：認證結果下載（提示的時間之后）→選擇RZ101→下載→保存到電腦中

IV、下載并打印《認證結果通知書》

注意：因認證結果通知書為PDF格式文件，所以企業電腦必須安裝PDF閱讀軟件（該軟件可以從東莞國稅網站或正欣科技站下載安裝）

第五步：讀入進項發票認證結果：進項發票管理（菜單）→專用進項發票讀入→電子數據認證結果讀入→讀入（RZ00101）→選擇認證結果文件→保存

注意：讀入認證結果時應確認發票份數與認證金額是否與認證通過的份數與金額相同 第六步：（僅適用于）輔導期一般納稅人企業；進項發票管理（菜單）→讀入抵扣發票比對返回文件→選擇比對結果返回文件（從所屬分局拷貝）→保存

注意：A、報稅完成后，稅務機關通知企業拿比對結果，在下期納稅申報前須將“比對返回結果”讀入系統進行保存，上期進項發票才可在本期抵扣；

B、輔導期企業在認證進項專用發票后，必須在當月將認證結果讀入系統，否則該月認證結果無法讀入。

5、海關完稅憑證： 稅率 13% 及 17%

進項發票管理（菜單）→新增→錄入（號碼、開票日期、口岸代碼、完稅價格）→保存→審核

錄入規定：A、以“（0609）” 為例，納稅人填制抵扣清單時，包括“—”、大寫英文字 ***94—L02

母“L”在內的22位號碼必須填寫完整，其中英文字母“L”一律為大寫。號碼上一行打印的四位日期如“（0609）”不屬于繳款書號碼，不應當填寫

B、口岸代碼為發票號碼前4位數，即上例中的“5204”；

注意：海關完稅憑證不需要認證，錄入審核后直接可以抵扣；

6、運輸發票： 稅率為 7%

進項發票管理（菜單）→新增→選擇（鐵路、航空、管道、海洋、公路、內河、聯運）→按發票內容錄入→保存→審核

錄入規定：A、前4種發票每月每種只能錄入一張，運輸金額和可允許抵扣的運費金額都錄入且金額一致，每種發票須錄入會計份數及合計金額；不需認證，錄入后直接可抵扣。

B、后3種帶密文的發票必須先拿紙質票到稅局進行掃描認證，認證后錄入系統才可抵扣發票號碼錄入規定：

→正式、臨時一般納稅人企業錄入方法：發票號碼為9+本公司稅號+抵扣年月（4位數），總共20位數，必須是合計份數，金額累加錄入，運輸單位名稱與主管稅務機關代碼選擇其中一張錄入即可；

→輔導期錄入方法：發票號碼錄入為：發票代碼+發票號碼，共20位，必須逐張錄入，不能合計錄入。

四、銷項發票管理

1、從界面讀開票數據（一機多票6.10）

首先進入“防偽開票系統”，發票管理→發票查詢→選擇月份，處于發票查詢界面；再切換到電子報稅系統，選擇“銷項發票管理”（菜單）→從界面讀開票數據（一機多票6.10）→點擊讀發票查詢界面→讀完后點擊保存即可

注意：A、發票讀入時“發票查詢窗口”不能處于最小化狀態；

B、若仍不能正常讀入“防偽開票系統”的發票時，請檢查第二問題第3項B步驟與第二問題第6項的步驟

2、防偽稅控銷項專用發票管理

銷項發票管理（菜單）→防偽稅控銷項專用發票管理→補錄→按銷項發票上的內容錄入（紫色邊框中內容必填）→保存→審核

注意：A在銷項發票無法導進的情況下才需要補錄

B、在手工錄入時除紫色邊框外，還必須在明細內容中匯總錄入明細信息，并選擇本公司的“稅目”

3、普通發票管理

A、銷項發票管理（菜單）→普通發票管理→普通銷售發票→新增→選擇商品“稅目編號”，在明細欄中錄入金額，錄入合計份數→保存→審核（默認選項：一般、應稅、貨物）

B、轉廠出口發票：新增→選擇：“一般、免稅、勞務”→錄入金額，合計份數→保存→審核

C、”三來一補“企業加工發票：新增→選擇→“一般、免稅、勞務”→錄入金額，合計份數→保存→審核

4、其他應稅項目管理

A、不開票銷售項目：新增→擇稅目編號、在明細欄中錄入金額→保存→審核

B、查補稅項目：新增→只錄入稅額→保存→審核

五、納稅申報

1、附表

五、附表

一、附表

二、附表

三、附表

四、附表

六、增值稅納稅申報表（主表）、申報情況說明表、資產負債表、損益表的操作：新增→保存→審核→打印→退出

注意：A、雖然國稅代開專用發票稅率為6%、4%，但在附表

五、附表二中會與17%的進項專用發票匯總在一起進行統計。（若沒有統計在一起則是因為沒有升級補丁造成的，必須重

新進行升級）；

B、當企業有進項稅額轉出時，在附表二第14至21欄中根據實際情況錄入

C、附表四有兩張報表，《防偽稅控增值稅專用發票存根聯明細》和《廢舊物資發票開具清單》

D、附表六共有十張報表

E、申報情況說明表一般情況下為空表，但必須新增并保存、審核

F、資產負債表的年初數在本年內都不會改變

G、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入

H、主表本月32欄的數據會反映在下個月的25欄中；并將25欄的數據錄入到30欄。當38欄有數據時，必須在37欄錄入38欄中的數據

2、申報主界面：點擊生成申報盤→選擇軟盤或U盤→保存→確定→退出

3、報稅成功后直接點擊“完稅”按鈕，進入下個月的操作

六、數據備份

（我的電腦）→找開C盤→C：prgran files粵稅科技企業電子報稅管理系統Data,在此文件夾上單擊右鍵，選擇“復制”，將其“粘貼”至除C盤以外的其它盤上進行備份；必要時再恢得到原文件夾下

第五篇：個人所得稅系統BIMS操作流程

個人所得稅系統BIMS操作簡介

個人所得稅系統BIMS介質申報操作流程

1、稅管員認定

南關區地方稅務局信息科 朱志國

培訓環境：http://137.16.18.82:770

1生產環境：http://137.16.18.20/

在綜合征管系統

【稅收管理】-【認定管理】-【個人所得稅接口（BIMS）認定】模塊對新戶扣繳義務人進行認證。

2、稅管員導出初始化信息

培訓環境：http://137.16.23.214:/bimsweb

生產環境：http://137.16.23.213:/bimsweb

在BIMS系統

【申報管理】-->【日常操作】-->【導出客戶端初始化文件】

模塊中，導出扣繳義務人的初始化文件。把該文件通過介質給到扣繳義務人手中。

3、稅管員保姆式輔導納稅人安裝、使用軟件。

對于未進行明細申報的納稅人由稅管員查明原因，并幫助解決問題。

4、稅管員跟蹤管理個人所得稅納稅情況

【申報管理】-【申報查詢】-【申報查詢】中查看申報情況。

【兩處以上收入處理】、【統計查詢】、【分析比對】、【12萬元申報】模塊的查詢統計結果。

a、納稅人納稅人下載、安裝軟件件：（一戶企業一臺機器）

進入“長春市地方稅務局”網站，網址http：//cc.jlds.gov.cn 納稅服務-下載中心-軟件下載-個人所得稅代扣代繳V1.2版本

安裝軟件。企業在獲得安裝程序后,雙擊該程序進行默認的操作安裝即

可。注意在“遷移選擇”時候，選擇“不遷移”。在安裝完成后默認在桌面會有一個快捷菜單，單擊進入。點擊頁面的右上角有“幫助”，可以查看詳細的文檔說明進行操作。

第一次進入用戶名：admin 密碼：123456

b.初始化設置

在客戶端軟件，點擊【個人所得稅代扣代繳】模塊，按照設置向導，第一步選擇“不注冊”

第二步填寫對應的扣繳義務人編碼、扣繳義務人名稱、扣繳義務人稅

務識別號、行政區劃

第三步選擇申報方式為介質申報，并指定導入的初始信息位置。第四步確認導入即可

c.納稅人信息錄入或導入

在客戶端中，點擊【納稅人信息】，然后選擇【導入】，找到對應的excel

文件，進行初始化導入或者逐個增加納稅人信息。特別注意必填項（有*標記）的填寫。

模板地址在幫助－附錄二－Excel模板文件下載

d.填寫報表（必須先將系統日期改成要報表的時間）

在客戶端中，點擊【填寫報表】，扣繳義務人可以根據自身實際情況，通過向導方式或者手工逐個添加方式依次填寫以下的報表信息：

1)正常工資薪金收入，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。

2)外籍人員工資薪金收入，向導第三項，進行外籍人員的零工資生成，然后手工修改其中的五個納稅人工資薪金。

3)全年一次性獎金，（向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。

4)無住所個人取得數月獎金收入，手工錄入外籍人員信息，找到對應的excel文件,對3戶外籍人員按提供的額度輸入金額。

5)特殊行業全年工資薪金，特殊行業錄入要在每月的1、2月份。

6)內退一次性補償收入，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對

應的excel文件。

7)解除勞動合同一次性補償收入，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。

8)股票期權行權收入。

9)企業年金，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel

文件。

10)非工資薪金收入，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對

應的excel文件。

11)財政統發當月已繳稅額。

e.生成申報報表

在客戶端中，點擊【生成申報數據】。特別注意：在生成申報數據后，也可以對以上納稅人信息和報表信息進行修改。修改后要再點擊

【生成申報數據】。

f.申報

（介質申報戶）在客戶端中，點擊【申報及反饋】。查看即將報送的申報表月份，然后選擇申報方式，“介質申報”，導出客戶端的申報數據到c盤根目錄下，等待報送給BIMS系統。

g.獲得反饋

（介質申報戶）到稅局窗口，拷回申報的反饋信息情況，在點擊【申報及反饋】，然后點擊“獲得反饋”,找到導出文件，確認即可。

A.接收申報信息

針對介質申報方式，在BIMS系統，【申報管理】-【日常操作】-【導

入申報文件】模塊，找到申報文件，進行申報。

在成功申報后，就和現在綜合征管系統中的其他申報是一樣的，進行

清繳即可。

申報情況可以在【申報管理】-【申報查詢】-【申報查詢】中查看。

B.導出反饋信息

針對介質申報方式，申報情況可以在【申報管理】-【申報查詢】-【申

報查詢】中，選擇查詢結果后進行導出反饋信息。

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