第一篇：賓陽大道項(xiàng)目部中期審計(jì)檢查情況

賓陽大道項(xiàng)目部中期審計(jì)檢查情況

根據(jù)公司總體部署和安排，6月18日，人資部對(duì)公司賓陽大道項(xiàng)目部進(jìn)行了中期審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查了人員崗位薪酬待遇和外聘人員使用及管理情況。現(xiàn)將主要情況通報(bào)如下：

一、基本情況

賓陽大道項(xiàng)目部目前正式員工24人（含見習(xí)生3人），其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子4人；現(xiàn)場管理人員5人；職能部門15人。外聘人員12人，分別是測工3人、電工（兼施工員）1人、施工員1人、資料員1人、收渣員1人、司機(jī)2人、炊事員2人、清潔工1人。經(jīng)核查，12名外聘人員均與貴州華鐵勞務(wù)公司簽訂了臨時(shí)用工合同，并報(bào)公司備案。外聘人員社保均由本人自行繳納辦理，費(fèi)用包含在工資中。

二、檢查情況

1、人事制度方面，服從人事調(diào)配和工作安排，沒有發(fā)現(xiàn)任意調(diào)整工作崗位的現(xiàn)象。

2、人事令方面，通過檢查，發(fā)現(xiàn)個(gè)別員工沒有調(diào)令：即安質(zhì)部副部長郭榮（待完善手續(xù)）。

3、薪酬管理方面，員工崗位與崗位工資相對(duì)應(yīng)，沒有發(fā)現(xiàn)擅自違規(guī)調(diào)整崗位和崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。在工資發(fā)放方面，由于賓陽大道項(xiàng)目的特殊性，又加上資金緊張等因

素，項(xiàng)目自2013年12月進(jìn)場至今，工資只發(fā)放了一個(gè)月，即2014年元月份。

4、外聘人員的工資情況，測工3人，分別是5000元/月、4800元/月、4000元/月；電工（兼施工員）1人，5500元/月；施工員1人，工資參照施工員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；資料員1人，2000元/月；收渣員1人，3000元/月；司機(jī)2人，3500元/月；炊事員2人，分別是3500元/月、3000元/月；清潔工1人，1500元/月。外聘人員中有些工種的工資標(biāo)準(zhǔn)比市場平均價(jià)格稍高，如司機(jī)、炊事員等，但因?yàn)楸卷?xiàng)目工期緊、任務(wù)重、工作壓力大，加班頻繁等特殊情況，工資標(biāo)準(zhǔn)稍微偏高一點(diǎn)也可以理解。

三、意見建議

1、要加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)，強(qiáng)化人事紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行人事制度和命令，做到令行禁止。沒有人事令的一名員工，手續(xù)正在辦理中。

2、要嚴(yán)格管理和控制外聘人員數(shù)量。今后凡需外聘人員，必須報(bào)公司審批備案，并與貴州華鐵勞務(wù)公司簽訂用工合同。外聘人員工資標(biāo)準(zhǔn)也要適當(dāng)控制。

3、要加快人才培養(yǎng)鍛煉，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和挖掘人才潛力，促進(jìn)人才成長。要重視見習(xí)生的成長成才，關(guān)心他們的工作和生活，比如在工資發(fā)放方面，盡管項(xiàng)目上的資金異常緊張，盡量優(yōu)先考慮按月發(fā)放見習(xí)生的工資，這也是充分體現(xiàn)公司對(duì)見習(xí)生的相關(guān)文件精神。

4、要執(zhí)行人員缺余報(bào)告制度，堅(jiān)持做到每月按時(shí)上報(bào)，平時(shí)隨時(shí)報(bào)。賓陽大道項(xiàng)目工程結(jié)束后，項(xiàng)目部要研究人員情況，及時(shí)報(bào)公司富余人員，避免造成人才浪費(fèi)和成本增加，保持人才合理流動(dòng)，優(yōu)化人力資源配置。

第二篇：項(xiàng)目部檢查制度

項(xiàng)目部檢查制度

8.1

檢查的目的通過*檢查，發(fā)現(xiàn)和查明各種不安全隱患，監(jiān)督各項(xiàng)*規(guī)章制度的實(shí)施，制止違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象，制定*防范和整改措施，確保施工安全及文明施工。

8.2

*檢查的種類

8.2.1

定期*檢查

——

承包商*管理人員參加每周的*大檢查。由總包商*部通知各施工單位。

8.2.2

不定期*檢查

——

開工前的*檢查：由項(xiàng)目部組織*、技術(shù)部門和施工隊(duì)參加；

——

季節(jié)性的*檢查：雨季、高溫季節(jié)之前由項(xiàng)目部組織*、技術(shù)部門和施工隊(duì)參加；

——

節(jié)假日*檢查：由項(xiàng)目部組織*、技術(shù)部門和施工隊(duì)參加；

——

機(jī)械完工*檢查及確認(rèn)。

8.2.3

日常*檢查

——

巡回檢查：主要由*工程師、*進(jìn)行；

——

崗位檢查：由施工組長、崗位工人進(jìn)行自檢和互檢。

8.2.4

專業(yè)*檢查

——

由勞動(dòng)部門、業(yè)主、外方監(jiān)檢人員對(duì)某項(xiàng)專業(yè)進(jìn)行*檢查；

——

可通過專用儀器、專業(yè)計(jì)算等手段，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地對(duì)基礎(chǔ)沉降、起重吊裝、防腐、防火防爆安全檢查等。

8.2.5

業(yè)主要求的各種*專項(xiàng)檢查等。

8.3

檢查的內(nèi)容

8.3.1

查制度、查管理：檢查*組織機(jī)構(gòu)和人員、制度是否建立、健全，管理是否到位，制度、措施是否落實(shí)。

8.3.2

查思想、查領(lǐng)導(dǎo)：檢查項(xiàng)目經(jīng)理部所有職工的*思想認(rèn)識(shí)，而各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的思想認(rèn)識(shí)是主要的、重點(diǎn)的檢查項(xiàng)目。

8.3.3

查隱患、查整改：檢查是否有事故隱患、檢查“三違”情況、檢查各種*隱患是否得到了及時(shí)有效地整改，對(duì)限期不予整改的，可進(jìn)行*罰款和下令停止施工。

8.4

檢查要求

8.4.1

各種*檢查都要有記錄、有總結(jié)。及時(shí)將有關(guān)問題反饋到相關(guān)部門和人員并督促整改。

8.4.2

對(duì)*檢查出的隱患，要及時(shí)下達(dá)“事故隱患整改通知單”，規(guī)定整改期限。

8.4.3

受檢部門及施工隊(duì)接到“隱患整改通知單”后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行整改，并將其書面報(bào)告上報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理部*部門。

8.4.4

項(xiàng)目部*部門接到書面整改書后，應(yīng)立即組織復(fù)查。

8.4.5

對(duì)未按時(shí)提交整改報(bào)告或整改措施的受檢部門或施工隊(duì)，項(xiàng)目部*部有權(quán)對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至下令停止施工。

8.4.6

各施工班組認(rèn)真進(jìn)行作業(yè)中的*自檢，及時(shí)消除事故隱患。

8.4.7

*管理人員堅(jiān)持每日巡檢，及時(shí)糾正和處罰違章行為，*管理人員對(duì)各自負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行監(jiān)督，確保監(jiān)督面達(dá)100%。

8.4.8

*檢查的主要內(nèi)容為個(gè)人防護(hù)、施工機(jī)具、車輛、安全用電、腳手架、高處作業(yè)防護(hù)、防火防爆、文明施工、環(huán)境衛(wèi)生等。

第三篇：佛山項(xiàng)目部檢查情況范文

佛山項(xiàng)目部檢查情況

通過對(duì)項(xiàng)目部材料員的交流溝通以及對(duì)日常業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容的檢查，存在的問題主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、信息溝通上存在的問題

1、材料負(fù)責(zé)人是在整個(gè)項(xiàng)目部物資管理工作起到承上啟下、銜接溝通的重要作用。通過多方了解在項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人與材料員之間缺乏信息溝通。從而造成各自為陣，各行其是，一盤散沙的局面。

2、作為材料負(fù)責(zé)人，在內(nèi)部要做到：一是對(duì)上，要及時(shí)與項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作匯報(bào)；二是對(duì)下，要對(duì)自己所管轄的人員業(yè)務(wù)工作進(jìn)行督促、檢查、核實(shí)準(zhǔn)確性。

3、在外部要做到：一是對(duì)業(yè)主物資供應(yīng)部門及時(shí)進(jìn)行溝通交流，掌握甲方的物資管理規(guī)范及要求，同時(shí)對(duì)甲供物資的到貨情況及時(shí)進(jìn)行跟蹤掌握物資的動(dòng)態(tài)，催促到貨保障生產(chǎn)；二是對(duì)供應(yīng)商的管理、合同的履行與追蹤。無論是甲方指定供應(yīng)商還是自采物資供應(yīng)商，都必須通過溝通了解和掌握供應(yīng)商的基本情況和動(dòng)態(tài)。在合同的履行與跟蹤上，要定期和不定期的與供應(yīng)商聯(lián)系，對(duì)所采購的物資進(jìn)行建造、貨源的組織以及到貨情況等進(jìn)行跟蹤掌握，催促到貨。

4、管理理念上缺乏溝通，不能夠與項(xiàng)目部的管理和公司的物資管理同步，沒能很好的融洽在項(xiàng)目部的管理氛圍之中。存在脫節(jié)，自我邊緣化，以自我意識(shí)為主，毫無頭緒，盲目的操作程序進(jìn)行管理。

5、建議：

1）物資的管理工作必須要做到，思路清晰，要與公司物資管理工作和項(xiàng)目部管理同步運(yùn)行。要按照相關(guān)的管理程序，謹(jǐn)慎操作；要以實(shí)事求是，認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度去工作。要學(xué)會(huì)自檢、互查，通過查找出來的問題，及時(shí)整改，及時(shí)糾偏。

2）材料員內(nèi)部之間要經(jīng)常性的進(jìn)行溝通交流，物資管理工作不是哪一個(gè)材料員能夠獨(dú)立完成的，需要的是相互之間的共同協(xié)作。

3）物資的管理工作能否運(yùn)行的順利除了材料員內(nèi)部之間要溝通協(xié)調(diào)好，同時(shí)與項(xiàng)目部各部門之間的溝通、協(xié)調(diào)、配合都是緊密相連至關(guān)重要，沒有各部門的支持與配合要達(dá)到預(yù)期的物資管理目標(biāo)是很難實(shí)現(xiàn)。

二、分工管理上存在的問題

分工不合理。材料負(fù)責(zé)人沒有認(rèn)真負(fù)責(zé)的擔(dān)負(fù)起物資管理工作的責(zé)任，在分工上沒有明確，造成物資管理工作沒有頭緒。同時(shí)也暴露出在業(yè)務(wù)管理的程序上存在不明白、不清楚的問題；在業(yè)務(wù)知識(shí)上掌握的比較膚淺，不熟練的問題。

程序上的不明白，業(yè)務(wù)上的不熟練，也就無法在分工上進(jìn)行合理的分工，因此造成管理上不協(xié)調(diào)。

建議：在分工上采取以下兩種方式：

第一種方式：在明確項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人的情況下，日常管理還是由材料負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理。按照甲供料管理、自購料管理、倉庫保管崗與核銷崗管理進(jìn)行劃分。

1）負(fù)責(zé)甲供材料的1名材料管理員。具體工作內(nèi)容是：

與甲方之間的溝通，業(yè)務(wù)上的具體操作，所領(lǐng)物資的交接單據(jù)憑證，以及物資的驗(yàn)收、發(fā)放、退料、備品備件的移交等相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)工作。

2）負(fù)責(zé)自購料的1名材料管理員。具體工作內(nèi)容是：

依據(jù)預(yù)算料表或機(jī)組提報(bào)的經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審核后的需求計(jì)劃---進(jìn)行自購料的平衡---物資采購申請計(jì)劃的編制審核---供應(yīng)商的選擇（供應(yīng)商的管理）---實(shí)施方案的編制審核---招標(biāo)管理程序---合同系統(tǒng)平臺(tái)的錄入---各科室對(duì)合同評(píng)審的催促---合同的履行與跟蹤（催貨）---進(jìn)貨記錄---到貨物資的驗(yàn)收和記錄---物資的入庫（產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收記錄和相關(guān)資料的收集、移交手續(xù)的辦理）---材料發(fā)放（登記）---現(xiàn)場剩余材料的回收清單、退庫手續(xù)的辦理---報(bào)廢物資的處置手續(xù)辦理---供應(yīng)商的考核等一系列工作要按物資管理流程操作。要做到每一步自己要清楚，要明白，以數(shù)據(jù)的真實(shí)性來說話。總之要物資管理就是流水賬要有依據(jù)和憑證、有可追溯性。

3）負(fù)責(zé)保管核銷崗位工作的1名材料員。具體內(nèi)容是：

一是對(duì)庫內(nèi)物資要按照物料的性質(zhì)對(duì)物資進(jìn)行分類管理，大件物資與小件物資有區(qū)域劃分，易燃易爆物品單獨(dú)存放管理不可混放。

二是甲供料區(qū)與自購料區(qū)要進(jìn)行界面劃分，不得混放造成材料在發(fā)放上存在錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)領(lǐng)現(xiàn)象，影響工程施工。

三是在入庫驗(yàn)收過程中庫內(nèi)要設(shè)立標(biāo)志牌進(jìn)行區(qū)域劃分，即：待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。對(duì)合格的物資要注明“合格”并在合格物資上用記號(hào)筆進(jìn)行標(biāo)識(shí)（名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)等），或建卡上架。不合格物資要單獨(dú)放在不合格區(qū)，堅(jiān)決不準(zhǔn)發(fā)放，并通知采辦人員與廠家聯(lián)系協(xié)商辦理退貨手續(xù)，同時(shí)追要補(bǔ)發(fā)材料。對(duì)因不合格品影響工程施工的要及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部處理。

四是發(fā)放。對(duì)已驗(yàn)收合格入庫的計(jì)劃用料發(fā)放，領(lǐng)料人員必須憑由技術(shù)人員確認(rèn)簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)料。保管員根據(jù)領(lǐng)料單，要求領(lǐng)料人必須先簽字后領(lǐng)料。不簽字的可以拒絕發(fā)料，沒有領(lǐng)料單或計(jì)劃外的物資一律拒絕發(fā)料。

五是油料管理。油料在全公司物資采購中所占比例與材料采購基本處于1:1的比例。因此針對(duì)油料消耗存在的問題，公司于2012年就加強(qiáng)油料消耗管理采取了一些措施。通過油料加油記錄的推行，實(shí)施從加油站油料發(fā)放到車輛里程表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（完成工作量）的確定一直到用油人（機(jī)組長）的實(shí)名制簽字確認(rèn)進(jìn)行監(jiān)控。

六是器材明細(xì)臺(tái)賬的建立。要做到器材明細(xì)臺(tái)賬、物料的標(biāo)識(shí)卡與庫存實(shí)物一致。即：（帳卡物一致）。

七是單項(xiàng)工程的核銷。依據(jù)撥料單核銷聯(lián)，對(duì)項(xiàng)目部所承建的單項(xiàng)工程建立核銷臺(tái)賬。與預(yù)算部門相結(jié)合，準(zhǔn)確核實(shí)出單項(xiàng)工程成本臺(tái)賬，同時(shí)對(duì)材料成本進(jìn)行總結(jié)分析，查找存在的問題和形成的原因，上報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)。

八是要做到“日清月結(jié)”。按公司相關(guān)部門要求及時(shí)準(zhǔn)確的上報(bào)各類報(bào)表。（，季度，月度）物資需求計(jì)劃報(bào)表、（，月度）資金計(jì)劃報(bào)表、庫存余額報(bào)表、盤點(diǎn)表、帳外物資報(bào)表、積壓物資報(bào)表、油料報(bào)表、器材明細(xì)臺(tái)賬、單項(xiàng)工程核銷臺(tái)賬等等。

第二種方式：按項(xiàng)目工程劃分 根據(jù)項(xiàng)目部單項(xiàng)工程進(jìn)行劃分，即2名材料員每人單獨(dú)負(fù)責(zé)多個(gè)單項(xiàng)工程的甲供料和自購料的管理。1名材料主要做保管核銷崗位工作內(nèi)容。

需要強(qiáng)調(diào)的是這兩種方式遵守的原則是：分工不分家。

三、日常業(yè)務(wù)工作上存在的問題

1、需求計(jì)劃管理上主要是《物資采購申請計(jì)劃表》的提報(bào)不準(zhǔn)確重點(diǎn)有以下3個(gè)問題。

1）器材名稱、規(guī)格型號(hào)填報(bào)不符合填報(bào)要求，未按照物料標(biāo)準(zhǔn)名稱提報(bào)，而是用采用地方方言提報(bào)物料名稱。此類問題影響采購物料的準(zhǔn)確性。

2）計(jì)量單位的量詞錯(cuò)誤較嚴(yán)重。在這次檢查中物資的計(jì)量單位錯(cuò)誤的定義比較突出，主要是因?yàn)椴牧蠁T對(duì)物料料性不了解、不明白、不清楚、不會(huì)換算。

3）技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)提供的不準(zhǔn)確。從而造成物資張冠李戴，引發(fā)錯(cuò)誤性的采購、重新采購等問題，最終形成物資的積壓、無法退貨等不良后果。

建議：《物資采購申請計(jì)劃表》的提報(bào)，嚴(yán)格按照預(yù)算或物資需求的施工機(jī)組提報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)名稱、規(guī)格型號(hào)提報(bào)，嚴(yán)禁擅自更改名稱規(guī)格。材料員對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)掌握不熟練的可以通過網(wǎng)絡(luò)或《五金手冊》學(xué)習(xí)掌握物資料性知識(shí)。同時(shí)要養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，做到隨身必備“四件寶”一把卷尺、一支筆、一個(gè)工作日志本，一本五金手冊，通過日常工作中點(diǎn)點(diǎn)滴滴的知識(shí)積累，逐步掌握要領(lǐng)，提高業(yè)務(wù)水平。

2、驗(yàn)收單、撥料單填寫不夠規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

1）驗(yàn)收單和撥料單流水號(hào)重復(fù)使用不符合要求，流水賬號(hào)如同一個(gè)人只有一個(gè)身份證。

2）驗(yàn)收單和撥料單存在代簽、多人姓名的簽名筆記和筆鋒均出自一人之手問題。嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象，風(fēng)險(xiǎn)較大。

3）驗(yàn)收單上采購經(jīng)辦人與撥料單上領(lǐng)料人均為一人現(xiàn)象。嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象，風(fēng)險(xiǎn)較大，存在的隱患為虛開發(fā)票。

4）驗(yàn)收單上存在沒有發(fā)票號(hào)的現(xiàn)象，以致造成無法對(duì)材料發(fā)票進(jìn)行查詢，材料的來源，材料的真實(shí)性，均無可追溯性。

5）撥料單上的物料是哪個(gè)施工機(jī)組用料，用于哪個(gè)項(xiàng)目工程和用途沒有明確，從而造成單項(xiàng)工程核銷失去準(zhǔn)確性。

6）通過查詢驗(yàn)收單和撥料單，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部的物資從入庫到出庫存在進(jìn)多少出多少的問題。此類現(xiàn)象比較普遍，且存在的以領(lǐng)代耗現(xiàn)象。最終形成帳外物資（小金庫），風(fēng)險(xiǎn)較大。

建議：認(rèn)真梳理流水賬號(hào)，理順大類---月份---流水賬號(hào)的關(guān)系。杜絕代簽現(xiàn)象，簽名出自一人之手的事件存在，要實(shí)事求是、嚴(yán)格謹(jǐn)慎的按要求執(zhí)行實(shí)名制簽名制度。明確誰主管誰簽字、誰經(jīng)辦誰簽字、誰驗(yàn)收誰簽字。采購經(jīng)辦人與領(lǐng)料人不能一人兼容（即，自己采購，自己領(lǐng)料），必須分離，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

3、進(jìn)貨記錄、驗(yàn)收記錄、發(fā)料記錄不全

通過檢查2013自購料和甲供料記錄的資料反映出，進(jìn)貨記錄不全，沒有建立器材驗(yàn)收記錄、器材發(fā)料記錄，從物資到貨---驗(yàn)收---發(fā)料沒有可以追溯的痕跡，項(xiàng)目部的物資管理情況處于失控狀態(tài)。對(duì)物資材料的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)情況、到貨數(shù)量的核實(shí)、材料的流向等等更無證可查。可能存在的風(fēng)險(xiǎn)：一是產(chǎn)品質(zhì)量沒有驗(yàn)收記錄無法證實(shí)產(chǎn)品的合格率，是否有未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品存在的情況，不合格品是否運(yùn)用在項(xiàng)目工程上，產(chǎn)品質(zhì)量存在風(fēng)險(xiǎn)。二是到貨實(shí)物數(shù)量與到貨清單是否一致，與合同訂單數(shù)量是否相符，是否存在供應(yīng)商少發(fā)貨現(xiàn)象，在未經(jīng)驗(yàn)收盲目的在到貨清單上簽字，會(huì)造成材料采購資金的流失。三是合格證資料的是否齊全，是否存在只送貨沒隨貨帶資料的情況，造成不能及時(shí)的進(jìn)行材料報(bào)檢，延誤工程進(jìn)度。在資料不齊全的情形下，材料驗(yàn)收人員可拒絕驗(yàn)收入庫。四是發(fā)料無記錄，無法追蹤物資的使用方向和流向，同時(shí)無法進(jìn)行單項(xiàng)工程的成本核銷。五是材料的庫存數(shù)量和金額無法真實(shí)體現(xiàn)，形成積壓物資、帳外物資或大量的剩余材料，造成無法正常平庫、重復(fù)采購、浪費(fèi)采購資金等不利因素。

建議：嚴(yán)格按照物資管理規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)真做好各類物資的進(jìn)貨記錄；控制好材料的驗(yàn)收程序，如實(shí)填寫驗(yàn)收記錄；在發(fā)料上以技術(shù)員確認(rèn)的領(lǐng)料單為依據(jù)，執(zhí)行先簽字后領(lǐng)料的程序，嚴(yán)格控制計(jì)劃外領(lǐng)料，如實(shí)做好發(fā)放記錄。

4、器材明細(xì)臺(tái)賬不及時(shí)，填寫內(nèi)容不規(guī)范，臺(tái)賬賬目數(shù)據(jù)、金額錯(cuò)誤較多。

一是通過檢查臺(tái)賬上只能查到1-5月份賬目，5月份之后臺(tái)賬沒有及時(shí)的建立起來；二是臺(tái)賬上填報(bào)的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、單價(jià)記錄不全，無法核實(shí)臺(tái)賬與實(shí)物的真實(shí)性。三是臺(tái)賬的收入、發(fā)出、庫存不平衡，沒有掌握收入、發(fā)出、庫存之間的關(guān)系，賬目不清。

建議：重新建立2013器材明細(xì)臺(tái)賬；按照臺(tái)賬內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)填寫物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、單價(jià)等條款；盡快掌握收入、發(fā)出、庫存之間的關(guān)系，理順賬目。

5、沒有建立單項(xiàng)工程核銷臺(tái)賬。

建議：在本末將2013單項(xiàng)工程核銷臺(tái)賬核銷完畢。及時(shí)將項(xiàng)目部工程材料成本真實(shí)有效的提供出來，上報(bào)項(xiàng)目部相關(guān)部門審核。

檢查人：張明華

第四篇：檢查報(bào)告(項(xiàng)目部)

項(xiàng)目部對(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案逐項(xiàng)進(jìn)行自檢的檢查報(bào)告

根據(jù)公司生產(chǎn)綜合部發(fā)S-03117-2001《關(guān)于各項(xiàng)目部對(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案逐項(xiàng)進(jìn)行自檢的通知》的精神和要求，為進(jìn)一步確保高溫季節(jié)安全生產(chǎn)施工，我部于2011年6月9日認(rèn)真組織了安全領(lǐng)導(dǎo)小組落實(shí)檢查人員共計(jì)11人；落實(shí)檢查時(shí)間為2011年6月10日。

2011年6月10日，我部安全領(lǐng)導(dǎo)小組按照Ⅷ標(biāo)段鋼箱梁、鋼錨箱防腐涂裝專項(xiàng)安全施工方案中的技術(shù)措施進(jìn)行了逐項(xiàng)檢查，現(xiàn)將安全生產(chǎn)情況作以下自查報(bào)告：

1、移動(dòng)工作平臺(tái)方面

所有移動(dòng)平臺(tái)制作均滿足安全技術(shù)要求，車間頂部設(shè)置了1噸滑輪用于在平臺(tái)施工時(shí)將滑輪吊索固定在移動(dòng)平臺(tái)上部防止平臺(tái)傾覆，定向輪焊接牢固、轉(zhuǎn)動(dòng)靈活，框架焊接部位無開裂、脫焊。

2、鋼箱梁內(nèi)艙門式腳手架搭設(shè)方面

腳手架各部件焊接部位牢固可靠，兩側(cè)均安裝了斜拉剪刀撐，四腳落地墊實(shí)，已由施工班長驗(yàn)收合格，并報(bào)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核完畢。

3、登高作業(yè)方面

登高施工使用的鋼結(jié)構(gòu)腳手架，無論腳手架的高低、大小，每部腳手架的上部均設(shè)置了牢固可靠的安全防護(hù)欄桿（高度不低于1.1米），施工人員在腳手架上工作時(shí)均能夠主動(dòng)及時(shí)正確系好安全帶，戴好安全帽。

4、鋼箱梁艙內(nèi)施工安全方面

噴漆作業(yè)時(shí)使用6v手提充電防爆燈。涂漆區(qū)相對(duì)應(yīng)的鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)出口之間無明火作業(yè)。涂漆區(qū)內(nèi)所有的電氣設(shè)備、照明設(shè)施，符合國家有關(guān)爆炸危險(xiǎn)場所電氣安全的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)電氣整體防爆。噴漆時(shí)，其進(jìn)出口上方無電、氣焊作業(yè)。涂漆作業(yè)前已對(duì)所有的噴漆設(shè)備及工具進(jìn)行全面檢查，確認(rèn)無問題，作業(yè)完畢后及時(shí)將剩余油漆帶出了鋼結(jié)構(gòu)外，并繼續(xù)進(jìn)行通風(fēng)，直至漆膜完全固化。剩余的涂料和溶劑及時(shí)送回了倉庫，臨時(shí)照明燈采用了重型軟皮線（膠皮線），線與線的連接安全、絕緣、可靠。

5、車間內(nèi)排塵防毒方面

嘉紹大橋涂裝車間由武船重工公司提供，現(xiàn)正安裝排塵降塵設(shè)施，預(yù)計(jì)未來一周至十天可以投入使用，以減少車間內(nèi)粉塵及有害氣體濃度。

6、施工現(xiàn)場用電安全方面

現(xiàn)場使用的5組配電盤（空壓機(jī)房配電盤3組，電弧噴涂車間、油漆涂裝車間各1組）均有漏電保護(hù)措施，對(duì)施工現(xiàn)場使用的11臺(tái)漏電保護(hù)器進(jìn)行試跳，全部11臺(tái)漏電保護(hù)器試跳動(dòng)作靈敏可靠，能保證施工用電安全。電氣箱內(nèi)均無任何雜物，保持清潔。箱內(nèi)未掛接其他臨時(shí)用電設(shè)備。車間內(nèi)噴砂槍頭燈使用的是低壓行燈。

7、防火防爆安全方面

油漆庫房及油漆涂裝車間設(shè)置了數(shù)量足夠的滅火器及消防砂，室內(nèi)設(shè)置了防爆型照明燈具，通風(fēng)良好；工人宿舍及食堂均配備了滅火器（共5只），滅火器在有效期之內(nèi)。庫房、涂裝車間內(nèi)無施工人員吸煙。無油漆作業(yè)人員攜帶任何火種進(jìn)入工作場所。作業(yè)人員所穿服裝和鞋滿足防火防爆安全要求。無隨意挪用或損壞消防設(shè)施的行為出現(xiàn)。

8、工人上下班以及廠內(nèi)交通安全方面

全體施工人員能遵守交通規(guī)則，在人行道上行走，無在機(jī)動(dòng)車道上行走現(xiàn)象。路上無嬉戲打鬧現(xiàn)象。已對(duì)全體施工人員進(jìn)行了上下班途中行走安 全注意事項(xiàng)的安全技術(shù)教育與交底。

9、夏季高溫施工安全方面

完善、落實(shí)了高溫期間安全生產(chǎn)責(zé)任制，有應(yīng)急預(yù)案及落防范措施，施工人員宿舍、食堂、廁所、淋浴間等臨時(shí)設(shè)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求和滿足防暑降溫工作需要。施工現(xiàn)場工人勞保能正確使用，對(duì)飲用水、食品的衛(wèi)生管理能嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度。油漆庫房狀況能滿足在高溫條件下的使用和儲(chǔ)存。

10、防臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害性天氣安全方面

有專人收聽收看記錄天氣預(yù)報(bào)，密切關(guān)注臺(tái)風(fēng)動(dòng)向。易受臺(tái)風(fēng)影響的材料和設(shè)備均已及時(shí)入庫；對(duì)不易入庫的大空壓機(jī)、集裝箱等進(jìn)行了整理、固定、覆蓋，做好了防雨、防風(fēng)等措施。庫房有應(yīng)急燈、對(duì)講機(jī)和醫(yī)療救急用品。有人員24 小時(shí)值班。

綜合上述自檢情況，我部總體能夠按照此項(xiàng)目的安全專項(xiàng)方案進(jìn)行施工。但仍存在一些安全隱患：

1、個(gè)別工人安全意識(shí)淡薄，出了涂裝車間即不戴或不正確佩戴安全帽。

2、落手清工作不完全，工序結(jié)束收工時(shí)，現(xiàn)場殘留少量的沾有涂料或溶劑的棉紗、抹布等雜物。

我部參照浙江省公路水運(yùn)安全生產(chǎn)臺(tái)賬管理系統(tǒng)的要求已向施工班組下發(fā)了安全隱患處理意見書，6月12日經(jīng)復(fù)查已整改完畢。

項(xiàng)目部

2011.6.12

第五篇：項(xiàng)目部衛(wèi)生檢查通知

關(guān)于公司對(duì)各項(xiàng)目部環(huán)境衛(wèi)生集中檢查的通知

公司各項(xiàng)目部：

公司將于4月24日—4月30日對(duì)公司所屬項(xiàng)目部環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行大檢查。為了順利通過此次檢查現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

1、辦公室做到窗戶擦拭干凈，物品擺放有序，門及窗臺(tái)死角衛(wèi)生清掃干凈。

2、辦公樓樓道內(nèi)、辦公區(qū)域公共部位、陽臺(tái)下、花池內(nèi)保持整潔，禁止私自堆放雜物，在檢查后兩日內(nèi)沒有搬離，按垃圾清理。

3、公車和私家車停放整齊，摩托車、自行車（電瓶車）停放在車棚或指定地點(diǎn)。

4、辦公區(qū)院內(nèi)不得有寵物，不得在院內(nèi)空地亂放其他物品。

5、公共衛(wèi)生間每天進(jìn)行打掃，保持衛(wèi)生間整潔衛(wèi)生。

6、保障食堂的食品衛(wèi)生及用餐環(huán)境衛(wèi)生。清除衛(wèi)生死角，定期滅老鼠、蟑螂、蒼蠅等。

7、保持宿舍的環(huán)境衛(wèi)生整潔，個(gè)人衣物行李等物品擺放整齊，禁止在宿舍內(nèi)用餐及使用污染宿舍空氣等用品用具。

8、保持辦公家具及設(shè)備的衛(wèi)生。每天進(jìn)行清潔，防止設(shè)備落土運(yùn)行不暢，導(dǎo)致設(shè)備的損壞。

請各項(xiàng)目經(jīng)理及環(huán)境衛(wèi)生負(fù)責(zé)人緊急動(dòng)員起來，督促本項(xiàng)目員工做好衛(wèi)生清掃工作。在檢查中，出現(xiàn)問題的項(xiàng)目部，公司將給予當(dāng)事人、項(xiàng)目部不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，并在全公司范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)。特此通知！

綜合辦公室

二〇一四年四月二十二日