第一篇：天然氣公司綜合辦公室安全自查整改

綜合辦公室安全隱患自查材料

應五一節前檢查要求，我部門安全隱患自查情況如下：

火災隱患

1綜合部檔案室存放大量紙張文件，地面堆放大量未使用票據及空紙箱，經查重要文件資料都已存放至文件柜內，地面堆放物品中，部分離電源插座較近，現已通知相關人員進行整理并妥善存放。

2食堂在每天的工作中，都會長時間的使用燃氣設備，工作臺面上有部分油漬，現已通知相關人員進行擦拭清洗。

3會議室由于工作需要，經常接待領導，開會過程中有個別抽煙現象，由于會議室鋪設有地毯，屬易燃物品，故要求相關會務人員在每次會議結束后，及時清理垃圾，仔細檢查地毯有無煙頭。

用電隱患

1部門內有電腦、打印機若干，大量使用插線板、電線。部分插線板老化或者灰塵現象嚴重，現已通知相關人員進行更換或清理。

2由于工作需要，同事電話量較多，所以會配備充電器、充電寶等工具，但忘記拔下插頭，長時間充電現象時有發生，經自查后已通知大家及時拔下插頭，杜絕由充電引起的安全事故發生。

3由于人員較多，用水需求較大，個別部門都自己增設了小型電水壺，部分人員使用不規范，常常發生接水過量或不斷電反復燒水的情況，現已向相關人員重申正確使用方法，并鼓勵大家去

水房打水。

防盜隱患

現階段由于各辦公室等配備有電腦、打印機等貴重物資，尤其財務室、檔案室、總經理辦公室等更是存放有大量重要、機密文件，現有安全措施不足以達標，經自查后，已聯系相關廠家上門調試安裝門禁系統，并配備監控器、門鈴等相關設施。

車輛使用安全

（1）為落實車輛安全情況，現制作車輛領取表，在出車、交車時，對詳細的車況進行登記，杜絕公車私用的情況

（2）對車輛日常維護、檢查、保養等工作專人負責，并針對每一次維修、保養做出詳盡記錄并上報有關領導。

（3）就車輛衛生問題予以查處，個別車輛存在較多問題，現已通知相關人員及時清理。

值班安全

五一節日期間，各部門合理安排值班人員，必須保證部門內每天都有一名或一名以上值班人員，值班人員需保持電話暢通。

整改措施

針對以上自查的安全隱患，綜合部以及時通知相關人員整改，并就節日期間值班表在4月25日之前上報綜合辦，并在節日期間做出公示，另發送至客服部、工程部各一份。

綜合管理部2014年4月21日

第二篇：辦公室信息安全自查整改情況

機密 2013年江蘇檢驗檢疫系統競爭選拔處級領導干部無領導小組討論 考 生 用 題 本

一、討論背景 2013年4月23日，在相關部門負責人座談會上，省局局長、黨組書記王偉指出：干好主業對外就是要做到依法行政，對內就是要做到規范有序。當前，各業務部門、條線要按章依法對各項業務重新梳理，切實做到有所為、有所不為。干好主業要處理好個體與大局的關系、對外與對內的關系、傳承與創新的關系、成績與風險的關系。假設你是江蘇檢驗檢疫局的副處級領導干部，請就以下問題進行討論，并在討論的基礎上形成一致意見： 1．省局各業務部門如何在“干好主業”中，做到有所為、有所不為； 2．請你從上述4個“關系”中，挑選出應著力處理好的兩個，并闡述理由。

二、測試程序 1．工作人員在備考室分發考生題本及討論規則； 2．考生閱讀資料并準備（20分鐘）； 3．考生進入考場按抽簽序號依次落座； 5．主考官主持考場，宣講具體事宜； 辦公室信息安全自查整改情況

辦公室根據某局2015“信息安全月”活動方案，認真開展了以下信息安全自查工作：

1、部門信息設備（包括計算機、打印機、U盤）臺帳是否健全,是否及時更新；

2、部門人員的移動執法終端上是否全部有效安裝；

3、內、外網電腦和移動執法終端上是否存儲或處理涉密和敏感信息；

4、內、外網電腦上是否有效安裝了殺毒軟件，是否及時掃描漏洞和加打補丁；

5、部門及個人是否存在私自更改網絡結構（例如接插無線路由器、無線上網卡等），破壞內、外網物理隔離的違規現象；

具體自查整改情況：

1、我處更新一臺外網電腦，新進人員史秉鑫，增加一臺內網電腦，將部門信息設備臺賬進行了更新。

2、督查全員有效安裝，并按要求登陸使用。

3、檢查無敏感和涉密信息。內、外網電腦全部安全瑞星殺毒電腦。無更改更改網絡結構及破壞內、外網物理隔離的違規情況。

2015-09-11

第三篇：天然氣公司綜合安全檢查方案

綜合安全檢查方案

為使公司安全管理更加規范化、科學化、標準化，進一步提高公司安全管理水平，更好地遵守國家、地方以及公司有關安全生產的法令、法規、規章要求，保障公司正常的安全運營，以及為進一步落實“安全第一、預防為主”的方針，確保公司在發展壯大中無安全生產事故隱患發生，積極做好各項安全檢查，并結合我公司各部門的實際情況，按照公司2014安全檢查計劃，在公司開展與各個部門相關的綜合安全檢查，特制定以下方案。

組織領導：

成立安全檢查領導小組，由安全監察部部長XX任組長。檢查組成員：XX等。

檢查計劃：

依據各個部門日常工作中所涉及到的各個崗位、各個作業項目等情況，對其進行各具針對性的綜合性的安全檢查。

例如：各個部門領導的職責所在、是否作為；各個崗位的操作人員是否按照制度規定和操作規范進行作業的；各部門是否有專兼職的安全員，并起到安全員應起的作用；各部門負責人及一線第一責任人是否按照規定作業并及時反饋相關的隱患信息，同時能夠及時匯總到安全監察部，或與安全監察部交涉；一線作業人員是否貫徹落實相關的制度規定及操作規范，而不是“心里有數、說一套、做一套”的抵觸情緒及現象等情況。

同時，以聯合大檢查、突擊檢查、談話了解等形式，不定性進行安全檢查，達到綜合安全檢查的目的與實效。認真對待各項檢查，與各部門協調，做到以警示、完善、貫徹落實安全意識為目的，不以懲處為最終目的，只以此作為正確對待“安全”二字的深入人心，使之能夠做到良性的長效機制。具體計劃方案如下：

（一）管網運行部：

（1）巡線作業人員

檢查內容：

檢查組成員抽查管網運行部巡線人員是否對轄區現有中、低壓外網、調壓站、閥門井、曾經凝水缸、放散井，及管線附近各種溝槽、井進行安全巡視；且巡視區域內的各類設備，認真做好表紙更換及清潔衛生工作，如於土、垃圾等，保證能夠辨識清晰、便于正常使用與維護。

同時認真做好巡視、養護記錄，避免、杜絕“神游巡線”、編造相關記錄的行為作風，要清楚的意識到平時文字性的記錄工作，不是簡單地應付主管責任人、安全監察部、及公司領導的檢查，記錄務必清晰、完整、規范，內容具體、詳細，妥善存檔，慎重對待各自的職責所在，不得玩忽職守。

在發現違章施工和違章建筑物或規程物時，是否做到查明情況，予以制止，下發事故隱患通知書及相關施工作業協議書，并及時向領導、相關部門報告，在于重大隱患、置之不理時，必須現場進行監護，待搶險人員到達現場后說明情況再行處理。對不合格、違規操作的情況做出責令整改，并復查。其間所有巡視檢查情況要及時做好記錄，以備查詢。

要做到定期巡檢、定期做好各類設備內附表紙的記錄，詳細記錄每次巡檢的情況、人員、日期等信息資料，往期缺失的及時補齊，后期要有常態化的機制進

行管理和約束，不能簡單放任對待。

（2）庭院作業人員

檢查內容：

檢查調壓器運行情況是否正常無泄漏等隱患；調壓器箱體是否破損，破損程度描述是否記錄妥當；周邊環境是否有塌陷并不同程度上影響到調壓設備正常運轉；在進行調壓作業時是否使用專業工器具進行實操作業，在出發作業前是否檢查工器具等設備情況，在工器具短缺時是否及時報補，有應急性的補救措施，要能夠保證正確的操作規范，不隨意找尋、替代不合乎規定的工器具，以免傷及設備；仔細觀察進氣口、出氣口的壓力，實事求是，不估值、誤讀讀數，并做好相關記錄；在進行調壓作業前能否做到對設備的清潔，出氣口內灰塵污垢的吹掃，保持暢通無污，開啟燃氣報警檢漏儀對接口進行檢測有無泄漏現象，再出現泄漏現象后能否展開正確搶修方案，現場解決不了是否反饋前臺走報修流程；調壓作業時操作是否規范、無誤、無患，在初調后是否做到再次對出口壓力進行復測，以驗證本次調壓擬定壓力值；在調壓結束合格后，妥善整理、鎖閉調壓器箱體，杜絕箱體大開，造成安全隱患；作業現場嚴禁吸煙及其他隱形火源，杜絕嬉戲打鬧，在人口密集場所時，要先行對人群進行勸離現場至安全范圍內，避免非專業人員靠近，形成危害隱患。

（3）通氣作業人員

檢查內容：

在接過客服部的通氣派工單后，是否及時與預約客戶進行電話聯系，約定通氣前的準備事宜；在入戶通氣時是否亮明身份、講明來意、身份證復印件是否齊全，巡視房內是否存在如液化氣罐等第二火源存在，并勒令移除房外進行整改，不進行整改的不予進行通氣；在通氣時進行有效地通風，并對用戶講解相關燃氣表、管道、閥門的使用基本常識以及注意事項；在通氣準備完畢后，是否做到對燃氣表進出氣接口、表前閥、表后閥的氣密性進行檢測有無泄漏現象，并對其檢修，在經檢測無泄漏后現場對用戶進行點火試驗，并告知用戶天然氣已開通；在填寫通氣合同、通氣派工單時是否核準用戶、燃氣表的信息，并如實填寫，無漏填項目，在確認無誤后讓用戶進行確認簽章，并告知用戶首次夠氣需知及需攜帶票據，同時發放公司印發的《天然氣安全使用手冊》。

（4）公福用戶安檢作業人員

檢查內容：

是否在每月一次的周期內對公福戶、工業用戶的安全巡檢。且檢查組人員針對公福用戶安檢人員安檢過程中，對占壓燃氣管線的要下發違章通知書，并協調有關部門在七日內拆除。對燃氣表運行是否正常、報警器的安裝使用情況、燃氣管線有無掛壓物品、管線腐蝕情況、有無燃氣設施封閉情況要在三日內進行維修、安裝、辦理；有無私自改動燃氣設施現像、有無管線占壓情況、有無私自增灶情況、有無盜氣現象、有無漏氣現象、表房有無堆放物品、公福戶有無第二火源等操作規程是否正確、規范、合理，燃氣管線掛壓物品、表房堆放物品等要立即封灶、封表并且立即清除整改。在普查情況后是否做好詳細記錄、登記，并對處理情況進行記錄、登記、匯總、存檔。對不合格、違規操作的情況做出責令整改，并復查。

（5）勞動防護用品佩戴情況

檢查內容：

各作業崗位作業人員是否能依據自身崗位需要，正確佩戴相關的勞動防護用品，在勞動防護用品后損失、短缺時是否及時報請申領新的勞動防護用品。

（二）搶修隊

（1）入戶安裝作業人員

檢查內容：

施工、安裝情況是否根據工程設計的施工圖進行。入戶安裝人員是否嚴格按照材料（材質）等要求要求進行施工工藝安裝，無違規、無視施工圖作業。在施工前后對要求進行單件材料、配件進行強度、氣密性試驗的，應先做完該項工作。施工過程中發現與要求不符合的情況，及時通知設計部門的有關人員到現場查勘后由設計人員出更改通知書，不符合要求的應暫停安裝、驗收。對于違規的的作業要求責令整改并復查；工程施工完畢，按照設計圖的要求進行質量驗收（強度、氣密性試驗，以及其它外部的處理）。對驗收合格的，安裝工、驗收人員、及相關負責人在施工圖、驗收單、安裝單據嚴格把關、進行會簽，存檔備查。

（2）維修作業人員

檢查內容：

燃氣用戶突發事故的維修工作，及時完成情況。嚴格按操作規程維修，保證維修質量、安全是否達標、規范，做到讓客戶滿意；杜絕推脫、為難、“吃拿卡要”等不良情況。維修完畢、確認簽字后后，及時將維修記錄單整理后交部門負責人存檔。維修人員是否勞保用品要穿戴整齊，配齊所需工具及備用材料；作業工作服是否穿戴防靜電，并嚴禁攜帶火源，禁止使用手機。是否遵守各項規章制度，掌握安全技術操作規程。熟悉掌握搶險知識、搶險過程要安全作業，嚴禁違章作業。在溝槽內作業時，是否設有便于逃生和搶險的通道和梯子搶險作業時，要職責明確，相互配合，作業成績人員一般不少于兩人，且嚴格執行作業方案和作業程序情況。作業現場配備滅火器材并設立明顯警示標志情況。在帶氣作業時，有無設立專人監護，防止意外發生。維修人員的作業準備工作安全、合理的實施、達標情況。維修單據健全，及時整理存檔情況。

（3）勞動防護用品佩戴情況

檢查內容：

各作業崗位作業人員是否能依據自身崗位需要，正確佩戴相關的勞動防護用品，在勞動防護用品后損失、短缺時是否及時報請申領新的勞動防護用品。

（三）客服部

（1）居民入戶安檢作業人員

檢查內容：

民用戶內無論普通表還是IC卡表，凡是無報警器要每年進行一次漏氣檢測；是否有報警器、報警器是否改裝、廚房內是否住人、是否有第二火源、軟管是否過長、軟管是否穿墻、燃氣設施掛壓物品、有無燃氣設施封閉情況、有無私自改管、私接熱水器、私自啟封、盜氣、管道腐蝕情況等。要立即督促整改，消除隱

患。對不合格、違規操作的情況做出責令整改，并復查。所有普查情況要做好記錄、登記，并對處理情況進行記錄、登記、匯總、存檔。

（2）報修接待及交接流程

檢查內容：

對收費、電話接聽員的日常管理工作是否合理；定期整理并分析服務中發現的客戶服務問題認真解答，并將此類信息反饋給公司高層、其他相關部門并妥善處理的是否及時；客戶提出的問題，是否認真解答，做到用服務創造感動、創造效益；做好客戶的回訪工作；收費、辦理新增、過戶、報停、IC卡售氣、補氣、掛失、補卡、查詢設施故障的維修工作等相關業務是否到位，且相關業務是否記錄在案有備可查；交接班工作是否達標，如對用戶的來電、來信、來訪、報修情況，按規定建立各種記錄簿，并妥善保管，并做好交接；是否每天測試電話通訊情況，確保電話暢通、無故障。對不合格、違規操作的情況做出責令整改，并復查。

（3）文件資料

檢查內容：

供氣合同的錄入及存檔；戶內安全檢查、安檢單的錄入與存檔；安檢問題隱患整改情況；營業大廳的現金管理、收據及發票的開具及核銷；夜班值班與大廳人員的交接記錄。

（四）綜合辦

（1）車輛安全管理

檢查內容：

駕駛員及車輛相關資質

主要檢查公司領導用車、搶修車輛、槽罐車的駕駛員的駕駛證、從業資格證等證件是否合格有效；是否具有準駕車型二年以上駕齡；車輛是否經公安車管部門審驗合格；行駛證、運營證等相關證件合格有效；交強險、第三者險、貨物險（外雇車應簽訂安全協議）等。

車輛檔案、制度資料

主要檢查運轉記錄、維修保養記錄、車輛運行記錄、故障統計記錄、加油記錄填寫是否及時準確。相關使用和運營管理制度、安全操作規程、常規檢查制度、潤滑維修保養制度、技術檔案管理制度等是否健全。交通安全管理責任是否明確；有無交通安全管理責任制；是否對交通安全進行檢查，有無記錄；有無對違規行駛車輛的查處記錄。

車輛整體安全

是否配備警示牌、滅火器、維修工具；燈光、喇叭齊全有效，變光可靠自如、轉向分明，雨刮器性能良好；剎車制動可靠、靈敏，剎車踏板自由、行程是否符合規定，各油、氣管路有無滲漏現象，剎車氣壓上升迅速，氣剎斷路是否有效；方向機靈活，拉桿無松曠；輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲不缺不松，輪胎有無開裂、劃傷現象。

安全駕駛

駕駛員是否精神和體力是否飽滿；是否遵照行車管理規定行車；能否做到不占道停車、不在彎道處停車；坡道停車有防滑措施；車頭盡量向外，便于緊急情

況的疏散和逃生；有無做到違反交通信號、交通標志、交通標志線指示，違規超車、讓車；是否禁行的時間和道路上行駛。

（2）辦公生活區

檢查內容：

紙張文件、未使用票據及空紙箱是否雜亂無章堆放在地面，是否離電源插座較近；食堂工作臺面上是否有油漬；會議室是否因接待領導，而地毯上有煙頭。

（3）用電隱患

檢查內容：

插線板是否老化或灰塵現象嚴重；充電器、充電寶等工具，是否忘記拔下插頭，長時間充電現象；是否存在小型電水壺使用不規范，接水過量、不斷電反復燒水的情況。

（4）防盜隱患

檢查內容：

各辦公室貴重物資，安全措施是否達標。

（5）值班安全

檢查內容： 節假日、夜間是否合理安排值班人員，能否保證部門內每天都有一名或一名以上值班人員，值班人員需保持電話暢通。

（五）材料部

（1）消防安全

檢查內容：

庫房內消防設施是否齊全，消防設備是否都處于正常狀態，能否達到應急時的消防任務。

（2）進出庫安全

在進貨、領貨、出庫時，是否能做到相關人員及不相關人員的把控，防止庫房工料受到任何形式的經濟損失。

（六）各加氣站

檢查內容：

對公司所轄的長城加氣站、三星加氣站、學院西路加氣站進行專項檢查，主要如下：

1、人員值班情況。檢查個加氣站的制定的值班計劃、現有人員的值班情況，以及勞動節期間的人員值班計劃。

2、針對各加氣站的特種設備進行運轉、安全情況的檢查，如：壓縮機、配電箱、鍋爐、加氣機、加氣槍等。

3、安全警示標志，如：各類安全告知、警示標識牌。

4、消防安全，如：安全通道是否暢通無阻、安全通道是否有指示、消防設

備是否齊全且能夠正常使用，加氣門站所有人員是否正確使用操作消防設備，是否有消防相關的突發事件處置預案。

5、站內各項檢查記錄，相關檔案記錄是否健全、無斷檔、無缺失，有詢可查。

安全監察部

二Ο一四年五月二十八日

第四篇：天然氣公司綜合辦公室2013年年中工作總結報告

綜合辦公室2013年年中工作總結報告

回顧2013年這半年以來的工作，綜合辦公室在公司領導及各位同事的幫助和支持下，按照公司的要求，較好的完成了本職工作。通過半年來的學習和總結，綜合辦公室的工作整體上都有了很大的起色，在工作模式上有了新的突破，工作方法上有了較大的改變，現將半年來的工作情況匯報如下：

一、上半年主要工作內容及成績

（一）辦公室的日常事務處理

文件的收發和整理工作，截至2013年6月底共完成收發文18份，起草各類通訊、新聞報道共計40余份，整理會議紀要28份，組織完成了公司各種會議20余次，組織員工培訓24次，其中包括燃氣基本知識、公司勞動紀律、工程技術知識培訓等多項內容。

（二）人力資源管理方面

2013年開始，逐步加強對公司人事手續的辦理流程及公司制度的學習，并結合公司現況對部分條款做了細化和補充，比如：在事假、婚假、產假、喪假等方面做了進一步的明確，嚴肅了員工請假的時效性，并嚴格按照公司制度執行相關請假程序。

在公司員工流動方面，加強了人員進出手續辦理的嚴謹性和規范性，嚴格依照相關程序辦理員工離職手續，與各部門及時溝通，做好離職員工關于勞資、社保及物品交接方面的辦理工作。

在新員工招錄方面，本著對公司負責的態度，嚴格控制招錄新人的數量和質量，在原有的基礎上提高準入門檻，為后續人才儲備和提高員工素質培養打下了堅實基礎。同時，對新招錄員工進行實時跟蹤并及時掌握其思想動態和對工作內容的掌握情況，要求實習生和試用期員工根據不同崗位定期對自己的工作內容進行總結。

（三）員工培訓方面

在2013年初，針對公司發展狀況做了2013員工培訓需求統計，針對不同部門、不同崗位制定了各種切實可行的培訓計劃，并且在1～6月份逐步安排實施，通過有計劃有目的的培訓計劃，使員工在不同崗位上業務能力有了很大的提高。

下半年計劃在原有培訓內容基礎上適當增加新的內容，如客服崗位的禮儀禮節培訓、技術崗位的技能技巧培訓、新人崗前培訓等方面的培訓內容。

（四）車輛及食堂管理方面

車輛管理一直以來都是辦公室管理工作的重點內容，在日常管理過程中，嚴格按照公司車輛使用辦法進行出入登記、油耗統計、車輛保養維修記錄、車輛參保記錄等車輛信息。做到勤查、勤看、勤觀察及時掌握車輛運行狀況和安全狀況。

職工食堂是體現公司人性化管理的重點內容，是公司福利待遇細致化體現的一個窗口，如何讓職工中午吃得好、吃得放心，一直以來都是我們的最大心愿。作為管理者，一方面要為公司努力節約成本，另一方面還得讓職工吃得好，這就要求我們在采購原材料和烹調加工時多用心，精打細算，做好每一餐的食物搭配，讓大家吃得安全、吃得放心。

二、上半年工作中的不足及解決方法

（一）員工主動性和能動性較差，基本上處于推一步走一步，不推不動的狀態，沒有養成主動把工作趕在前面的意識。針對這種現象，個人認為還是要加強員工思想教育，提高員工對工作的主動性和自主性學習能力，樹立一種為自己工作的思想，認認真真、踏踏實實做好每一項工作，努力將每一次工作經歷都當成是提升自我、鍛煉自我的機會。

（二）辦公室內部分工不明確，導致工作混亂，責任不清。造成這種情況的主要原因是有段時間辦公室缺少人手，很多工作都無法安排進行，造成2 工作內容累計，進度滯后，給辦公室工作造成了很大的被動。但自六月份起，辦公室陸續新增了3名員工后，上述情況就從根本上有了很大的改觀，工作內容逐漸分配至個人，形成分管其下、各負其責的局面，出現問題直接找主要負責人。同時，在此基礎上逐漸將工作內容細化，在個人能力范圍內把工作做得盡善盡美，努力做到讓領導放心，讓員工滿意。

（三）公司制度不完整，有時候處理問題無理可依。針對這種情況，再有問題發生的時候，就要做到嘴勤、腿勤，多征求領導意見，向領導多請示、多匯報，不超越個人權限、不擅自做主。在此基礎上要及時充實和完善公司的各項規章制度，因為每一員工的成長和發展都離不開公司制度的約束。俗話說“無規矩不成方圓”。只有公司制度健全了，辦事才能有章可循、有理可依，公司才能越來越發展壯大。

（四）在工作過程中，發現業務知識不夠用，處理問題的能力還不夠強，具體表現在有些問題發生后不能很專業且獨立的處理，比如像車輛管理的問題，車輛的油耗、損耗、維修、保養等等。針對這種情況，辦公室要及時組織員工學習，并找懂行的員工專人負責。當然，其他員工也要加強學習。

（五）在日常工作中，溝通不及時，不能正確領會領導意圖。針對這種情況，我們要及時抓住一切機會多和領導溝通，領會領帶意圖、掌握公司動態，在思想上與公司領導保持一致，在行動上緊隨領導步伐，做好各種指示、思想的傳達。同時也要密切關注基層員工思想動態，掌握各部門工作進展情況，做好真正意義上“上傳下達”的紐帶。

三、下半年工作計劃

（一）加強學習，提高素質。通過組織和參加公司各種形式的培訓，不斷提高主動學習的能力和個人素質，在不斷學習和總結中提高自己的工作能力。

（二）明確辦公室分工，將工作內容細化。在辦公室內部實行分工負責 制，誰負責誰主抓，并按月進行總結和匯報。在掌握了大方向后努力從細處著手，從點點滴滴抓起，將工作內容細致化，努力把工作做得更好。

（三）加強協調，保證溝通。在現行工作基礎上，及時了解員工思想動態，掌握各部門工作進展情況，做好部門與部門、員工與員工之間的工作上的協調，同時也要更好的完成領導和員工之間的上傳下達工作，做好公司上下溝通的橋梁。

（四）結合公司實際，不斷的完善公司各項管理制度。為緊隨公司管理制度化管理的進程腳步，我們要不斷的發現和總結，不斷的充實和完善公司各種規章制度，實現真正意義上的用制度管人，以制度服人。

以上是2013年上半年綜合辦公室的工作內容總結，雖然還有很多經驗上的不足和能力上的欠缺，但我們堅信勤能補拙，在工作中勤學、勤問、勤思考，在思考中發現解決問題得更好辦法。善于溝通，善于學習，努力向身邊優秀的同事學習，學習他們身上優良的作風和先進的管理經驗。

在接下來的工作中，我們會按照計劃部署做好2013年下半年各項工作。最后，感謝各位領導和同事們對我們在工作上的幫助和支持，是我們有機會和大家共同提高、共同進步。

XXXXX天然氣開發有限公司

綜合辦公室 二○一三年七月三日

第五篇：辦公室自查整改工作報告

辦公室自查整改工作報告

根據《2014年xxx銀行全面風險排查方案》的要求，辦公室在5月份認真開展了風險自查及整改工作，現將具體情況匯報如下：

一、會計內控風險排查

（一）印章管理方面

辦公室目前所管理印章有：總行行章、董事長印鑒以及財務專用章、工會專用章、辦公室章、。其中公司公章和董事長印鑒及工會專用章由印章專管員置于保險箱保管，財務專用章由財務人員專人置于專用保險箱保管，辦公室章由辦公室負責人保管。

在我行員工提出總行行章及董事長印鑒的用章需求時，辦公室均要求其認真填寫《xxx銀行印章使用登記簿》，并由行領導審核簽字后方加蓋公章。但在自查中，仍發現辦公室在管理公章過程中未能完全按照《xxx銀行印章管理辦法》，主要存在問題有，一是公章管理人員沒有要求用章申請人填寫《xxx銀行用章審批表》；二是總行行章的審批權限沒有嚴格按照《印章管理辦法》執行；審批行領導外出、急需用印時，均僅有本人電話請示行領導，未做到由辦公室主任電話請示。

針對以上問題，辦公室將采取以下措施進行整改：一是

組織本部門員工認真學習《xxx銀行印章管理辦法》，熟悉并掌握印章管理流程，對我部門保管的印章的管理流程進行重點學習。二是通過郵件將《xxx銀行用章審批表》發送至全行員工郵箱，并將總行行章的使用要求及審批流程詳細列出，并嚴格按照審批流程使用印章。

（二）重要空白憑證的發放方面

辦公室根據各網點的重要空白憑證需求及使用情況統一定制，重要空白憑證的入庫和保管均由雙人負責，一人保管鑰匙，一人持有存放的保險箱密碼，各網點領用時需填寫空白憑證領用單，加蓋支行印及支行長印鑒，提交至辦公室后，由辦公室發放至營業部F級清算員處，由其統一放置在運鈔車上分送至各支行網點。各個環節均嚴格遵照制度執行，嚴密把控各環節的關鍵風險點，但目前辦公室正式員工配備較少，仍存在實習生和員工共同負責重空發放事宜，這在今后將隨著人員的進一步充實得到解決。

（三）會計檔案管理方面

辦公室直接管理財務會計檔案，次月初均對上月的財務會計檔案進行裝訂并入柜，由財務管理人員負責保管。目前各支行的業務會計檔案在移交至公司統一的檔案室的過程中，做到雙人簽字交接，但沒有做到定期上交，針對這一問題，辦公室將和各支行進行溝通，針對各支行的具體情況，設定業務會計檔案的上交間隔期限。

二、員工行為的風險排查

經調查，辦公室員工均沒有參與民間高利貸活動或為他人提供擔保；沒有從事高風險投資、經商辦企業或未經批準在其他經濟組織兼職；在涉及到與本單位利益問題時，均能主動匯報和提請工作回避；沒有涉及商業賄賂及不正當交易；不存在挪用本單位資金的行為，沒有涉黃、涉賭、涉毒或涉及訴訟的行為；沒有直接或間接參與非法集資，以及利用銀行員工身份，協助進行民間非法集資及充當資金掮客等情形。辦公室各崗位員工均嚴格按照規章制度辦事，謹遵公司管理規定及法律法規。

三、安全保衛的風險排查

安全保衛工作方面，主要由辦公室統籌安排，各網點具體執行，目前我行已制定有《xxx銀行日常安全防范與突發應急事件預案》、《xxx銀行營業場所“八防”處置預案》，對火災、盜搶等突發性事件的應急處置均有詳細規定，但對各網點的具體安全保衛日程工作的信息反饋及收集仍有所欠缺，在下階段，辦公室將認真收集各支行的日常安保工作執行情況信息，建立安保工作日志。

四、流動性管理風險排查

辦公室財務管理人員每天均能及時對全行資金進行計劃和調動管理，切實保障全行流動性資金清算需求，但目前各支行及營業部每日大額出賬的提前報備工作仍不到位,沒

有做到提前一天報備，該項工作要與營業部做更積極的溝通，同時需要行領導做進一步的要求，加以完善。