第一篇：IQC檢查作業指引2

惠州寶信科技電子有限公司IQC檢查作業指引 10.2經檢查不合格的物料，貼上“來料不合格”的標識。

11、環保產品檢驗控制方案

11.1設定產品外發ROHS區與非ROHS區，以及產品待檢ROHS區與非ROHS區，和檢查合格ROHS區與非ROHS區； 11.2外發產品之前ROHS產品與非ROHS產品標明并分開擺放；

11.3外發加工ROHS與非ROHS產品，外發單與產品必須經過QA人員簽名、審核才可外發；

11.4外發產品回來要求加工商標明ROHS與非ROHS產品，并且按標識擺放，否則一律拒收；

11.5外發產品回來除IQC(含QA)人員打開包裝檢查之外，任何人私自打開包裝，品質部將給予當事人100元罰款處理； 11.6產品檢查OK之后將ROHS與非ROHS產品按區域標識分開擺放；

11.7以上如有任何一項不符合規定，將判不合格。

12、參考文件

12.1《成品檢驗規范》

12.2《加工商管理規定》

BX-WI/QC-011A/02007-12-04

第二篇：消防安全檢查指引

公眾聚集場所投入使用、營業前申報

消防安全檢查辦理指引

（一）提交資料：

1、《消防安全檢查申報表》；

2、建設工程消防驗收合格或備案法律文書（出示原件，提交復印件）；

3、營業執照復印件或者工商行政管理機關出具的企業名稱預先核準通知書；

4、消防安全管理制度文件（包括消防安全組織的建立情況，消防安全責任的明確情況，消防安全管理制度和保障消防安全的操作規程的建立情況，加蓋單位公章并經單位主要負責人簽名）；

5、滅火和應急疏散預案文件（加蓋單位公章并經單位主要負責人簽名）；

6、員工消防安全教育培訓記錄（加蓋單位公章并經單位主要負責人簽名）；

7、*自動消防系統操作人員的消防行業特有工種職業資格證書復印件；

8、消防設施配置數量說明（設有自動消防系統且系統已安裝使用超過一年的場所，應附消防設施維修保養單位對消防系統的檢測報告）；

9、對依法進行建設工程消防竣工驗收備案且沒有進行備案抽查的公眾聚集場所，還應當提交場所室內裝修消防設計施工圖、消防產品質量合格證明文件，以及裝修裝飾材料防火性能符合消防技術標準的證明文件、出廠合格證；

10、申請網吧、電子游藝廳、歌舞廳、影劇院營業的，還應當提交文化部門核發的同意籌建的批準文件（出示原件，提交復印件）。

（二）工作時限：10個工作日內進行檢查，作出同意或者不同意投入使用或者營業的決定，并送達申請人。

第三篇：SMT-IPQC作業指引

SMT－IPQC作業指引

1、基本技能：

a.電子元件的識別：

●

貼片電子元件的測量；

● ● 單位換算、誤差換算；

IC、MOS、二極管的方向及型號識別；

b.檢測儀器的使用：

● ● ● 萬用表、LCR電橋測試儀、保護板測試儀； 卡尺、推力計、拉力計、顯微鏡；

電腦資料的查找（BOM、生產計劃、工程變更、郵件等）；

2、首件確認：

a.物料確認：

● ● ● ● 根據生產計劃找出對應的BOM資料，BOM的半成品料號必須與生產計劃一致； 按照BOM對物料發料單進行核對，確保倉庫發到產線的物料正確無誤； 測量上料追溯表內附帶的產線實用的物料，將測量結果填寫在表內；

根據BOM對上料追溯表內的物料編碼、規格型號進行核對，確保產線的實用物料與BOM一致；

b.首件測量：

● ● ● 按照BOM資料對首件上所有的物料進行測量、核對；

有方向的元件（IC、MOS、二極管等）必須與生產規格書內貼片圖標注的方向一致； 首件貼裝的位置、方向、規格型號與對應的樣板核對一致；

c.若產線生產的產品沒有相關的生產計劃或任何物料與BOM不一致時，且也沒有出相關的變更通知，應停止生產，待產線找相關人員確認后，再做相應的處理；

3、物料站位核對：

a.產線必須有對應的料站表，料站表的型號必須與生產的產品一致，且有相關人員簽名審核； b.貼片機上的站位應與料站表規定一致；

c.對每個站位的物料進行核對，物料上必須有相關的驗收號、物料編碼、規格型號的描述，且有IQC檢驗合格標簽，驗收號必須在物料的有效期內（可參考《物料有效期管理規定》）；

第1頁，共6頁 d.BOM、料站表、上料追溯表、貼片機上的站位及物料規格必須一致，并將核對結果填寫在上料追溯表沒，簽名確認，在料盤上蓋“IPQC PASS”章；

e.產線更換物料時需核對新換物料的驗收號在有效期內，物料編碼、規格型號與BOM和料站表站位一致，將物料的測量數值填寫在物料追溯表內；

4、產線巡檢：

a.所有所接觸到PCB板或電子元件的人員必須配戴靜電手環、靜電手套或指套，上午、下午上班前應對靜電環點檢測試，經點檢結果填寫在相應的報表內；

b.錫膏管理規定：

● ● ● ● 產線領用的錫膏應在距錫膏生產日期的6個月有效期內，有我司的驗收編號； 存放在冰箱內，冰箱溫度控制在5-10℃,產線須每4個小時進行溫度點檢并記錄； 錫膏使用前須從冰箱內取出回溫3-5H之后在錫膏攪拌內攪拌3分鐘方可上線； 倒出的錫膏應在4H內使用完，開封的錫膏須在12H內使用完，超出以上時間則報廢處理；

c.錫膏印刷工位：

● ● 使用的錫膏必須與BOM要求相符；

錫膏印刷的厚度必須每兩個小時用“錫膏厚度測試儀”進行測量，測量結果必須在QC工程圖的規定范圍內（厚度一般都是在100~130um）；

● 錫膏印刷機重要參數的設置要符合作業指導書，印刷速度：25~40mm/S；氣壓：0.45~0.60Mp；刮刀壓力：3~5Kg；鋼網自動清洗頻率：5PCS/次；鋼網手動清洗頻率：20PCS/次；

● ● 印刷錫膏PCB必須在1小時內完成貼裝；

印刷的不良品必須明確標示隔離，并及時清洗處理；

d.貼片機元件貼裝：

● ● 貼片工位要有對應產品的作業指導書，核對貼裝的元件與作業指導書要求一致； 必須有對應的受控料站表，若無受控料站表可臨時手寫，但必須有工程師審核確認，且有效期只限于12小時內；

● ● 貼片機上的物料必須與料站表的站位、物料編碼、規格型號一致； 貼裝完元器件的PCB板必須在半個小時內完成過回流焊；

e.回流焊：

第2頁，共6頁 ● ● ● ● 回流焊必須有作業指導書、爐溫設置附表文件；

回流焊每個溫區的溫度和鏈速設置必須與爐溫設置附表內的要求一致； 對每個產品回流焊設置的參數必須有技術員對其確認并有確認記錄；

每12個小時要對回流焊的爐溫進行測試一次，并有測試的爐溫曲線圖，且測試參數必須符合回流焊作業指導書內的規定要求；

f.AOI外觀測試：

● ● 每上班前必須對AOI進行樣板點檢，并做好點檢記錄；

AOI測試儀的“檢測關值”處設置參數通常為650（S2011型號產品特殊要求設置為750以上）；

● AOI工位的PCBA板狀態（待檢測、不良品、良品）標示要明確，不可有混放（裝）現象，不良品要標示清楚不良現象；

● ● 每個小時及時填寫AOI檢測報表記錄，當班拉長和技術員要對檢測報表確認簽名； 同一位置檢測出連續3PCS同樣不良或整體不良率超出2%時，需知會當班拉長、技術員調機改善，若情況嚴重需停線處理；

g.FPC板烘烤：

● ● ● FPC板烘烤溫度為150℃，烘烤時間為2H；

每次烘烤產線要填寫相應的烘烤記錄（日期、型號、烘烤時間）；

烘烤后的FPC放在干燥箱內存放，存放時間最常不可超過7天，若超出則需按烘烤流程重新烘烤；

● 從干燥箱內領到產線上的FPC板必須在4H內生產完畢，如果停機時間在8H內可暫放在烘烤箱內，停機時間超過8小時的則用真空包裝做好標示，下次生產時按烘烤流程重新烘烤；

h.檢測拉：

● ● ● ● 每個工位必須有作業指導書，并嚴格按照作業指導書作業；

測試工位的檢測儀器設置參數必須與生產規格書和作業指導標準一致； 所有的PCM板狀態必須標示明確，不可有混淆現象；

每個小時報表記錄要及時填寫，并有產線拉長和技術員簽名確認；

i.力神和光宇兩個客戶，每個訂單第一次生產時需取一塊PCM半成品板進行環保測試，出貨時將測試報告一起發給客戶；

j.每天按照HSF測試計劃表對各條產線使用的錫膏進行環保測試，并記錄測試結果；

第3頁，共6頁 k.放蛇：用不良品考察檢驗工位是否能夠將不良發現檢出，每天做兩次放蛇檢查，并將檢查結果記錄在《放蛇記錄》表內，由當班產線拉長確認。如果檢查工位不能將不良品檢出，產線拉長應對其進行原因分析，給出改善對策；

l.SMT車間所有的PCM板不可有重疊現象，各工位的檢測儀器須有點檢并在有效期內；

5、PCBA的焊點要求和焊接強度：

a.元件的焊點要求：

● ● ● 錫點要平滑光亮，無假焊、冷焊、連錫、少件、少錫等不良現象； 五金表面不可有上錫、色差、硬性劃傷、麻點、反向、高低不平等不良現象； 五金焊接上錫的高度應在五金厚度的三分之二最佳，最少不可低于五金厚度的二分之一；

b.元件的焊接強度：

● 0201元件≥0.5Kgf；0402元件≥1.0Kgf；0603元件≥1.5Kgf； 0805元件≥1.8Kgf；1206元件≥2.0Kgf；IC/MOS元件≥2.5Kgf； 五金元件≥2.5Kgf；碰片元件≥3.0Kgf；

● 力神、ATL、亞馬遜客戶的機型按照QC工程圖的標準要求執行（碰片和MOS元件有特別要求）；

6、報表填寫：

a.首件報表：

● ● ● ● ● 首件錫膏厚度的實際測量結果的判定填寫 實際使用錫膏的物料編碼及型號；

抽檢10PCS PCM板進行外觀檢查，填寫判定結果； 填寫首件上使用的物料的型號、位號和實測值；

按照生產規格書的電性測試標準，用“保護板測試儀”測試5PCS，記錄實測值并判定結果；

● ● ● 抽檢3PCS做可靠性檢查（即元件焊接強度），記錄實測值與判定結果； 記錄IC、MOS、PCB板的驗收編號；

力神、ATL、亞馬遜、華為客戶要另外填寫“首件附表”，具體記錄根據附表內的內容填寫；

b.巡檢報表，按照QC工程圖的檢查項目每小時抽檢10PCS，記錄檢查結果，“分母”代表檢查

第4頁，共6頁 數，“分子”代表不良數；

c.歷史記錄表，記錄產品PCB板、IC、MOS、五金、碰片的物料驗收號（PCB板處記錄驗收號還要記錄生產周期），生產總數、不良數、不良率、不良現象及品質異常；

d.放蛇記錄表，填寫放蛇產品的型號、工位、不良現象及結果，有產線當班拉長對放蛇結果進行簽名確認，如果結果NG，產線拉長要填寫原因分析及改善對策；

e.填寫報表應字跡清晰無涂改，報表內所有空白處用“∕”填充；

7、異常處理：

a.開出品質異常單的時機及處理方法：

● ● ● ● ● ● ● ● 首件錯誤時，在產線送檢首件，IPQC確認時發現有錯料、反向、少件的嚴重不良現象； 中途換（接）料，在IPQC確認時發現有接錯物料現象時； AOI檢測工位不良品超出2%時； 其它重大品質異常；

以上情況必須停止生產，待有解決方案或已改善時才可以開機生產； 生產出的不良品（含，錯料、外觀不良）必須明確標示隔離，等待處理結果； 開出的品質異常單需填寫異常單號，并登記在《異常單登記表》內以便跟進； 跟蹤品質異常單的處理，要求責任部門在2個工作日（16小時）內回復，并按處理方案跟蹤改善結果；

● 結果OK方可結單，若NG，繼續按開出品質異常單；

b.開出不符合項的時機及處理方法：

● ● ● ● ● ● 產線無《作業指導書》或《作業指導書》錯誤及未按《作業指導書》作業時； 使用的物料與BOM內的要求不相符時；

產線檢測工位報表無拉長、技術員簽名審核確認時； 產線儀器設備未按要求點檢時； 其他產線作業不符合相關要求時；

不符合項要有當班拉長確認不符合內容，并有責任人簽名，寫清楚具體的處理方法及完成日期，以便后續跟進；

8、手貼板確認：

a.產線手貼板必須有《手貼物料申請單》，并有生產經理批準方可貼片； b.必須由指定人員進行手貼作業；

第5頁，共6頁 c.根據《手貼記錄表》內的手貼物料進行確認貼裝的位置、規格型號是否正確； d.手貼板少于10PCS則全檢，大于10PCS抽檢（全檢只包括，IC、MOS、等可視元件）； e.確認OK后在手貼板和《手貼記錄表》內簽名；

9、不良返修板確認：

a.確認實際返修板是否與《不良返修單》填寫的機型、數量一致；

b.確認送修的板是與《不良返修單》內描述的不良現象一致，是否確實都是不良品； c.核實技術員對不良板原因的分析；

10、協助QA出貨：

a.對出貨的產品按照AQL GB/T2828抽樣水準，正常檢驗一次抽樣方案對外觀及電性進行抽檢； b.對出貨的產品進行打包檢查，確認打包方式、防潮劑等是否符合要求；

c.核對出貨箱標的內容（包括客戶的訂單號、物料編碼、規格型號、出貨數量、毛重、ROHS或HSF標簽），是否與出貨信息一致；

d.確認全都符合規定要求后，在外箱蓋“QA PASSED”章；

e.待倉庫發貨時，將《QA出貨報告》放在要出貨的尾數箱內，并貼上“內附：出貨檢驗報告”標簽作為標示；

以上為SMT機貼車間IPQC日常主要工作的內容及作業方法，僅限于對新員工的指引和參考作用。

SMT-IPQC 2012-3-27

第6頁，共6頁

第四篇：倉庫作業指引

倉庫作業指引

一 目的

為了規范倉庫貨物的收發管制流程和日常管理，對公司貨物進出倉的數量進行有效控制，特制訂該作業指引書。

二 范圍

適用于本公司所有進出倉之原材料和輔助材料以及成品的收發盤存及倉庫日常管理。

三 作業指引

一 原輔料的收發管理 供應商送貨到倉庫來料檢驗區，并將《送貨單》送交相應之倉管。倉管根據《采購單》和《送貨單》收貨，并核對物料的名稱規格，清點數量。若與送貨單上一致則予以簽收，并簽回單給供應商。如果物品種類和數量與《采購單》和《送貨單》上不一致則拒絕簽收。4 倉管根據收到的貨物填寫《物料檢驗通知單》，交IQC予以驗貨。經檢驗品質合格辦 理入庫，若不合格則通知采購部門處理。5 合格物料入庫及時錄入系統。

6倉管員根據已審批的領料單發料，否則倉庫員可以拒絕發料。領料申請單必須字跡清 楚，不得有涂改痕跡。領料申請單必須注明領料部門、領料日期、物品名稱、單位、數量 嚴格杜絕領用人以工作需要隨時從庫房領用物資，使用后再補填領料申請單。8 領料單確認無誤后，嚴格執行“先進先出”原則發料。庫存數不夠發的情況下要跟領料部門說明并尋求解決方案。領用人與倉管員當場驗貨后，雙方根據實際領用數據在領料單上簽字確認。生產線退料應當填寫退料單，上面注明退料物品的信息和數目以及退料原因。無退 料單則倉管員不予簽收。生產多余物料的退料，倉管員根據退料單清點物品進行簽收，辦理入庫。由于材料品質問題退料的，倉庫員清點好物品通知品質部門檢驗。根據檢驗結果進 行處理。有關部門來倉庫借材料的一律由其部門負責人開單簽字，注明所借材料的信息，數 目，以及借料原因和歸還日期。到期必須第一時間歸還。

二 成品的收發管理 TSU生產完成后，倉庫根據TSU的提交的生產通知單通知QC品檢。品檢合格后在生 產通知單上簽字，倉庫點數再入庫，點數時要注意檢查知是否直貢呢正確，是否存 在裝錯箱的問題。

2如果品檢不合格則填寫不良品報告單給Jimmy，TSU處理完后再交QC品檢，合格后交 倉庫入庫。倉庫點數時，數量和MPO相等，則在生產通知單上簽字，并在AGS系統上做GRN單 據，送收貨通知單給TSU生產部跟單。

4倉庫點數時，如果數量與MPO不相等，則看其數量差別是否在允許度（10%）之內，如果不在允許度之內，則通知TSU處理。TSU處理完成之后，交QC檢查沒問題則辦 理入庫。如果數量與MPO數據差別在允許度以內，則在生產通知單上簽字并在AGS系統上做 GRN單據，送通知單給生產部門。出貨時，倉庫根據出貨通知單進行備貨，備好貨后再次核對然后通知QC進行品檢，合格方可發貨。如果不合格則挑出不合格品，重新備貨交QC檢查，合格后再發貨。8 發貨時要嚴格執行先進先出原則，避免貨物長期積壓導致質量問題。9如果倉庫庫存不夠出貨，則應及時告知上級進行處理。

10如果倉庫收到客戶退貨則應確認是否收到AS/AM的退貨通知。若收到AS/AM的通知，則根據退貨通知單清點數量，簽字確認后將物品放入退貨區。如果由于質量問題退貨則倉庫先檢查包裝是否完整，再通知QC，QC交不良品報告 通知單給TSU，TSU處理完交QC檢查無問題后倉庫辦理入庫。如果退貨包裝不合理應重新包裝點數，數量和退貨通知單上相等，倉庫辦理入庫。13 如果收到退貨和退貨通知單上不相等，則通知AS/AM。退貨物品辦理入庫后，在AGS系統上做庫存調整然后郵件通知AS/AM。

三 倉庫的日常管理

倉庫內不得吸煙。倉庫內不得違規使用大功率電器。3 倉庫內不得點蠟燭。4 倉庫內不準亂接電線。不準把易燃易爆物品拿到倉庫寄放。6 下班之前要切斷電源。倉庫內不得設置移動類照明工具。消防器材擺放要與其它物品區分開來。9 定期組織防火安全檢查，及時消除火險隱患。10發現火災要第一時間采取相應措施處理。外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫。12 外來人員有事必須進入倉庫的必須登記檢查。倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀 發生，如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。14 管理人員不得擅離職守，不得請人代崗。

15倉庫防盜設施要嚴密牢固，如有損壞，要及時修繕。16 所有產品包裝完整，箱子一律密封好。倉庫鑰匙必須隨身攜帶，不得轉借他人。倉庫鑰匙丟失應當第一時間通知上級，及時換鎖。保持倉庫良好的通風條件以及合適濕度，防止倉庫物品受潮，每天做好溫濕度記錄。20物品碼合理，所有物品放在貨架上或者裝箱，不能直接放在地上，空出合適的間距。21 倉庫分區明確，總體劃分為成品區和物料區兩部分。成品倉庫按客戶分：(COD

Asia Catalog

Mocha Star World 不良區)； 物料倉庫：（面料倉庫

面料損壞倉 和

輔料倉庫

輔料報廢倉）。所有物品依種類性質放入指定位置。

四 倉庫的盤點

1建立循環盤點機制------經常小盤點，每周進行、僅僅用倉庫內部人員，范圍僅選擇部分區域進項盤點，直到所有產品盤點完成為一周期，重點盤點的是經常流動的產品，把盤點形成常態化；每年進行一次大盤點。盤點前先從AGS系統導出倉庫結存數據，并打印出來。按物品名稱對照實物點數，對照物料卡上的數據、帳上的數據是否有差異。如果帳物卡數據相同，打勾標記，如果帳物卡數據有差異，要求記錄實物的數量。5 針對帳、物、卡數據不相符的物品進行再點數，確認實物數據沒有點錯，再進行帳務核查。將與這個有差異的物品有關的所有進出倉單據拿出來，與入帳數據一筆筆進行物品名稱、規格、進貨出貨單位、數量等一一核對，是否有差錯。7 如果查出入帳有差錯，進行補帳糾錯，直到正確為止。如果出入賬務沒有問題，則報盤盈或者盤虧，并明確責任，防止類似事情再次發生。9 根據盤點結果在AGS系統里面調整庫存數據。每年大盤點先由倉庫初盤，然后再和財務人員一起復盤，盤點表準備兩份，盤點結束后雙方各自簽字確認，各留一份。及時處理盤出來的廢料和呆滯物料。12 大盤點結束后做好盤點總結，總結倉庫貨物現狀和盤出來的問題，并給出解決方案，總結經驗。

第五篇：銷售事務管理作業指引

銷售事務管理作業指引

1.目的

規范銷售現場更名、換房、更改付款方式、沒收再售、退房、預留房、延期付款審批等管理流程。2.適用范圍

適用于公司開發的所有樓盤。3.職責 3.1.銷售部

3.1.1.接收并審核客戶申請； 3.1.2.審核確認是否具備執行條件； 3.1.3.辦理經審批同意的銷售事務手續。3.1.4.全程跟進預留房事務。

3.2.公司總經理：按本指引規定之權限審批銷售事務。4.工作程序

4.1.本指引所涉及事務辦理原則：

a)指引所涉及的客戶相關申請，原則上公司不予接受，其處理程序及許可范圍均為公司內部管理規定，屬公司機密，嚴禁擅自傳播，現場情況由項目銷售人員酌情處理。

b)原則上只接受客戶在約定付款期內的申請。

c)簽署《房地產買賣合同》后，除特殊情況由總經理特批外，所有申請一律不接受。

d)所有申請均需要顧客填寫《顧客申請記錄表》，作為原始憑證存檔備案。

4.2.更名管理

4.2.1.原則上只接受客戶在約定付款期內提出的更名申請?？蛻舯救颂岢龈埱?，填寫書面的《更名申請審批表》，并提交合法、有效的身份證明文件復印件，由銷售代表發送審批，并將審批編號記錄在存檔的紙質《更名申請審批表》記錄編號處，與客戶證件復印件一同交另一位銷售人員核實存檔。

4.2.2.另一位銷售人員負責核實更名單位的房號、申請人合法性、已付款金額、合同簽訂等情況。

4.2.3.項目銷售經理負責審批更名申請，如出現以下情況之一，須報總經理審批：

a）該房產有逾期款項。

b）超過規定的日期尚未辦理簽署正式合同（含《房地產買賣合同》或《樓宇按揭合同》。

c）有其他違反《樓宇認購書》規定的行為。d）同一單位出現第二次更名。e）沒有提供有效證件復印件。

4.2.4.內部員工所享受公司領導批示的特殊折扣及內部員工3%的折扣，僅限于員工本人及直系親屬（父母、子女、配偶）購房，若更名將取消以上折扣。

4.2.5.經審批同意更名的，由銷售代表辦理更名手續：

a)在銷售管理系統執行更名操作（不可直接刪改原記錄）。

b)為客戶更換認購書（認購日期及約定簽約日期等條款不做更改）。c)為客戶更換收款收據。

d)變更申請資料原件存檔，按公司規定移交。

e)收回的收據客戶聯、新開收據記帳聯交財務管理部。4.3.換房管理：

4.3.1.原則上只接受客戶在約定付款期內提出的換房申請，申請須由客戶本人提出，填寫書面的《換房申請審批表》，由銷售代表發送審批，并將審批編號記錄在存檔的紙質《換房申請審批表》記錄編號處，存檔。4.3.2.滿足以下條件之一者，可予以換房一次：

a）面積小的單位換成大的單位。b）單價低的單位換成單價高的單位。c）暢銷單位換成滯銷單位。d）期房換成現房。4.3.3.項目銷售經理負責審批，如出現以下情況之一，須經總經理審批：

a）該房產有逾期款項。b）跨項目換房。

c）超過規定的日期尚未辦理簽署正式合同（含《房地產買賣合同》或《樓宇按揭合同》。

d）有其他違反《樓宇認購書》規定的行為。e）第二次換房。

4.3.4.經審批同意換房的，由銷售代表辦理換房手續： a)在銷售管理系統執行換房操作（不可直接刪改原記錄）。

b)為客戶更換認購書（認購日期及約定簽約日期等條款不做更改）。c)為客戶更換收款收據。

d)變更申請資料原件存檔，按公司規定移交。

e)收回的收據客戶聯、新開收據記帳聯交財務管理部。4.4.更改付款方式管理

4.4.1.原則上只接受客戶在約定付款期內提出的更改付款方式申請?？蛻舯救颂岢龈母犊罘绞秸埱?，填寫書面的《更改付款方式申請審批表》，由銷售代表發送審批，并將審批編號記錄在存檔的紙質《更改付款方式申請審批表》記錄編號處，存檔。

4.4.2.核實更改付款方式單位的房號、申請人合法性、已付款金額、合同簽訂等情況。

4.4.3.由項目銷售經理負責審批，出現以下情況之一，需報總經理審批： a）該房產有逾期款項。

b）超過規定的日期尚未辦理簽署正式合同（含《房地產買賣合同》或《樓宇按揭合同》。

c）有其他違反《樓宇認購書》規定的行為。d）第二次更改付款方式。

e）超過約定付款日期提出更改付款方式的，涉及到折扣變更的。4.4.4.經審批同意更改付款方式的，由銷售代表辦理相關手續： a）在銷售系統中進行更改付款方式操作。b）為客戶更換認購書（認購日期及約定簽約日期等條款不做更改）。5.4.5 變更申請資料原件存檔，按公司規定移交。4.5.沒收再售管理：

4.5.1.對于未補齊定金客戶的處理工作程序

a)銷售代表應主動督促客戶及時補齊定金，客戶超過認購書約定時間尚未補齊定金的：

? 如果已在《樓宇認購書》上標注“備注：乙方須于*年*月*日前付清定金余額人民幣大寫**元，逾期甲方有權沒收乙方定金，并決定是否將該房另行出售，甲方不再另行通知?！钡?，逾期超過3天尚未補齊定金者，銷售代表與銷控員共同確認該客戶放棄認購，由銷售代表將情況記錄到《房產沒收申請審批表》發送審批。

? 如果沒有在《樓宇認購書》上標注“備注：乙方須于*年*月*日前付清定金余額人民幣大寫**元，逾期甲方有權沒收乙方定金，并決定是否將該房另行出售，甲方不再另行通知。”的，逾期超過3天尚未補齊定金者，可調取《催款通知書》，向客戶郵寄《催款通知書》，銷控員須保存《催款通知書》復印件及郵寄憑證。如客戶在《催款通知書》約定期限后7天內仍未付清應付款項者，銷售代表與銷控員共同確認該客戶放棄認購，由銷售代表將情況記錄到《房產沒收申請審批表》發送審批。

b)銷控員打印《收樓通知書》，向客戶郵寄《收樓通知書》，銷控員須保存《收樓通知書》復印件及郵寄憑證。

c)銷售代表電話知會客戶《收樓通知書》已寄出。d)銷控員知會財務管理部并共同核實客戶的付款情況。e)項目銷售經理審批。

f)銷控員憑審批后的手續在銷售管理軟件作相應沒收處理。g)銷售經營部將房產另行出售。4.5.2.對交足定金客戶處理的工作程序

a)銷售代表主動督促業主按時付款，客戶超過認購書規定時間尚未付清應付款項的，銷售代表須及時電話催款，并將催款情況記錄在〈〈催交欠款表〉〉中?？蛻舫^認購書規定時間10天內尚未付清應付款項的，銷售代表調取打印《催款通知書》并交銷控員審核，銷控員向客戶郵寄《催款通知書》，銷控員須保存《催款通知書》復印件及郵寄憑證。

b)如客戶在《催款通知書》約定期限后7天內仍未付清應付款項者，銷售代表與銷控員共同確認該客戶放棄認購，由銷售代表將情況記錄《房產沒收申請審批表》發送審批。

c)銷售代表打印《收樓通知書》并交銷控員審核，銷控員向客戶郵寄《收樓通知書》，銷控員須保存《收樓通知書》復印件及郵寄憑證。d)銷售代表電話知會客戶《收樓通知書》已寄出。e)銷控員知會財務管理部并共同核實客戶的付款情況。f)項目銷售經理審批。

g)銷控員憑審批后的手續在銷售管理軟件作相應沒收處理。h)銷售經營部將房產另行出售。

4.6.退房管理：公司原則上不接受客戶退房申請，特殊情況需按以下程序辦理。

4.6.1.未簽署買賣合同的退房管理：

a)銷售代表收到客戶提出退房申請，經說服無效后，根據客戶認購狀況，向客戶收取認購書原件、按需收取全部收據原件、身份證復印件，要求客戶填寫書面的《退房申請審批表》、《客戶退款申請表》。由銷售代表發送審批，并將審批編號記錄在存檔的紙質《退房申請審批表》記錄編號處，與客戶證件復印件一同交銷控員審核存檔。

b)銷控員核實退房單位的房號、已付款金額、合同簽訂、退款金額等情況，并送審。

c)項目銷售經理審批；

d)已交首期款的須提交客戶事務組，核實是否已辦理簽約手續； e)財務管理部核實客戶交款情況； f)公司總經理審批；

g)經審批同意退房的，由銷控員在銷售管理系統執行退房操作。h)財務管理部根據公司總經理審批意見，辦理退還客戶房款（包含退定和不退定兩種情況）的手續。

i)銷售代表通知客戶到財務管理部領取所退房款。j)銷售經營部將房產另行出售。

k)申請資料原件由銷控員存檔，按公司規定移交。4.6.2.已簽署買賣合同的退房管理

a)已簽署買賣合同的退房必須先報公司總經理批示后才能辦理相關程序。b)在收到批準辦理及確定費用的批復后，銷售經營部客戶事務組填寫《已簽合同退房申請審批表》并向客戶收取認購書原件、全部收據原件、身份證復印件等相關資料。

c)由財務管理部審核退房單位已付款金額。

d)提交客戶事務組經理審核。并到政府相關部門辦理解除買賣合同手續。e)客戶事務組約同客戶到政府相關部門辦理解除備案登記。若客戶付款方式為按揭，則還須去相應銀行辦理終止按揭手續。

f)客戶事務組在取得政府相關部門下發的解除合同批文后，連同客戶的《已簽約退房申請審批表》、《客戶退款申請表》及相關資料履行退款審批手續。

g)客戶事務組在辦理退房手續完畢并刪除銷售軟件后臺相關紀錄后以郵件形式知會項目銷售經理、銷控員。

h)接到知會后，銷控員在銷售管理系統執行退房操作。

i)財務管理部根據公司總經理審批意見，辦理退還客戶房款（包含退定和不退定兩種情況）的手續。

j)客戶事務組通知客戶到財務管理部領取所退房款。k)銷售經營部將房產另行出售。4.7.延期付款管理：

4.7.1.公司原則上只接受客戶本人提出延期付款申請，填寫書面的《延期付款申請審批表》，由銷售代表發送審批，并將審批編號記錄在存檔的紙質《延期付款申請審批表》記錄編號處，交銷控員審核存檔。4.7.2.特殊情況的客戶申請延期付款需經批準并由銷控人員統一將批準情況報財務管理部備案： a)延期一個月以內，由銷售經營部負責人審批； b)延期一個月（含）以上，由公司總經理審批

4.7.3.經審批同意延期付款的，由銷控員執行“延期付款”相關操作。4.7.4.申請資料原件由銷控員存檔，按公司規定移交。4.8.預留房管理：

4.8.1.公司原則上不允許預留房，特殊情況客戶的申請需要按以下程序報批，方為有效申請。

4.8.2.客戶的申請由公司內知情人負責申報，并按權限報相關領導審批： a)填寫《特殊客戶預留房申請審批表》發送審批；

b)預留申請先報項目銷售經理，項目銷售經理核實申請房號的銷售狀態，確定是否為待售房；

c)預留期一個月以內，報銷售經營部總經理審批；

d)預留期一個月（含）以上，銷售經營部總經理審核后報公司總經理審批； e)經審批同意的，由最終審批人轉項目銷售經理辦理并存檔，同時抄送銷售經營部總經理。

4.8.3.項目銷售經理負責跟蹤執行全過程： a)與銷售現場負責人或銷控員確認在銷售系統中執行“預留”處理，進行銷控操作（需設置預留期限）； b)c)d)e)f)以郵件方式知會預留房申報人確認預留房的辦理狀況；

每月15日，對上月底的預留房情況進行匯總，報銷售經營部總經理； 預留到期時以郵件提醒相關申報人；

處理與預留房相關的其他事宜，承擔有效投訴出現時當月考核0.9； 預留房信息屬公司機密，相關信息及申請表格嚴禁在知情人范圍之外傳播。

4.9.催款通知書(銷售系統中調用)4.10.收樓通知書（公司法律室審批版）