第一篇：白關(guān)鄉(xiāng)第十六屆人民代表大會第三次會1

白關(guān)鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會第一次會議議程

（二0一一年八月十二日）

第一項：大會開始（鳴炮開會）

第二項：湊國歌（請全體起立）

第三項：請致開幕詞

第四項：請張銳鋒作政府工作報告

第五項：請申虎平作人大主席團工作報告

第六項：請作代表議案、建議處理情況報告 第七項：分團討論兩個報告：

（討論候選人，分團介紹候選人情況，包括人大主席，鄉(xiāng)長，副鄉(xiāng)長候選人）

第八項：請作代表議案、意見、建議的審查報告； 第九項：請作通過兩個報告的決議

表決：同意的請舉手不同意的請舉手棄權(quán)的請舉手大家鼓掌通過表決

第十項：選舉：

（1）通過選舉辦法

表決：同意的請舉手不同意的請舉手棄權(quán)的請舉手大家鼓掌通過表決

（2）通過監(jiān)票人，記票人、唱票人名單：

監(jiān)票人：記票人：唱票人：

表決：同意的請舉手不同意的請舉手棄權(quán)的請舉手大家鼓掌通過表決

（3）正式選舉：

1、清點代表人數(shù)

2、請監(jiān)票人清理票箱，清點并分發(fā)選票

（順序：

1、鄉(xiāng)長選票，2、副鄉(xiāng)長選票）

3、劃票：（監(jiān)票、唱票、計票、主席團然后投）

4、投票（一、二、三、四、五排按次序投票）

5、唱票

6、宣布選舉結(jié)果，請大家鼓掌。

第十一項：請新當(dāng)選政府鄉(xiāng)長講話；

第十二項：請黨委書記柏峰作總結(jié)講話；

第十三項：請人大主席申虎平致大會閉幕詞； 第十四項：請全體起立，湊國歌。

草坪鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會第一次會議勝利閉幕。

第二篇：壺關(guān)第十六屆人民代表大會第三次會議文件

壺關(guān)縣第十六屆人民代表大會第三次會議文件

關(guān)于壺關(guān)縣2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況與

2018年財政預(yù)算草案的報告

——2018年4月9日在壺關(guān)縣第十六屆

人民代表大會第三次會議上

壺關(guān)縣財政局局長 李建芳

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會提出2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2018年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的人員提出意見。

一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，全縣各級、各部門緊緊圍繞 “突出一個重點，打好六場硬仗”的總體思路，認真落實縣十六屆人大二次會議以及人大常委會有關(guān)決議、意見，嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算，持續(xù)深化財政改革，著力強化收支監(jiān)管，統(tǒng)籌整合財政資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障和改善民生，大力支持

重點項目和工程，財政收支預(yù)算執(zhí)行總體良好，促進了經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全縣一般公共預(yù)算收入完成17685萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.5%，比上年下降16.11%，減收3396萬元。其中：稅收收入完成11218萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.84%，增長2.52%，增收276萬元；非稅收入完成6467萬元，為調(diào)整預(yù)算的111.5%，下降36.22%，減收3672萬元。

2017年，全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行189588萬元，為變動預(yù)算（下同）的98.33%，增長10.61%，增支18191萬元。主要項目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出執(zhí)行13942萬元，為預(yù)算的92%，增長8.96%；公共安全支出執(zhí)行5932萬元，為預(yù)算的100%，增長6.81%；教育支出執(zhí)行32171萬元，為預(yù)算的95.82%，下降19%；科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行1244萬元，為預(yù)算的100%，增長352.36%；文化體育與傳媒支出執(zhí)行2679萬元，為預(yù)算的100%，下降14.65%；社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行30598萬元，為預(yù)算的99.78%，下降2.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出執(zhí)行18192萬元，為預(yù)算的100%，下降14.63%；節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行7640萬元，為預(yù)算的95.56%，增長174.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行15249萬元，為預(yù)算的100%，增長79.53%；農(nóng)林水支出執(zhí)行39130

上年結(jié)余收入198萬元，政府性基金收入共計12722萬元。當(dāng)年基金支出執(zhí)行9585萬元，為變動預(yù)算的79.88%，增長55.9 %。主要支出項目是：社會保障和就業(yè)支出368萬元，占預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5461萬元，占預(yù)算的69.36%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出261萬元，占預(yù)算的100%；其他支出3437萬元，占預(yù)算的99.94%;債務(wù)付息支出58萬元，占預(yù)算的100%。調(diào)入一般公共預(yù)算723萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余2414萬元。

政府性基金收入大幅增長的主要原因是國土收入以及“煤改電、煤改氣”上級補助資金增加。

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全縣社會保險基金收入完成35294萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金7521萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金27773萬元）。全縣社會保險基金支出45253萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金4306萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金40947萬元）。收支相抵，年終滾存結(jié)余3657萬元。

（四）債務(wù)情況

2017年市財政下達我縣置換債券740萬元，主要用于置換存量政府債務(wù)（開行貸款項目）。截止2017年底，全縣政府性債務(wù)余額13451萬元，比上級財政批準(zhǔn)的2017年

大力支持脫貧攻堅。加大統(tǒng)籌整合財政資金力度，整合資金規(guī)模達到35800萬元，其中縣本級預(yù)算扶貧資金2058萬元。全年撥付扶貧資金34271萬元，包括產(chǎn)業(yè)資金13583萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金19122萬元、其他項目資金1566萬元，全力支持80個建檔立卡貧困村、6000余貧困戶、16000余貧困人口如期脫貧。通過立項競爭，我縣連續(xù)二年獲得省市扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展試點資格，爭取到位資金2000萬元，扶持12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個村破解了村集體經(jīng)濟破零和壯大難題。

全面促進教育發(fā)展。教育事業(yè)全年支出32171萬元，占到一般預(yù)算支出的16.97%。撥付生均公用經(jīng)費2137.05萬元，保障了中小學(xué)校義務(wù)教育學(xué)校教學(xué)工作的正常運轉(zhuǎn)；發(fā)放經(jīng)濟困難寄宿生補助和營養(yǎng)餐補助資金2019.4萬元，有效減輕了困難學(xué)生家庭的經(jīng)濟負擔(dān)；撥付中等職業(yè)學(xué)校全日制在校生國家助學(xué)金33.5萬元、免學(xué)費資金290.55萬元，撥付普通高中助學(xué)金207.5萬元、免學(xué)費資金87萬元，撥付學(xué)前教育幼兒資助資金133.55萬元。上述各項資助救助資金惠及建檔立卡貧困學(xué)生8937人；下達農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造工程項目資金828萬元、下達農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金2011.66萬元，改善了農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)條件，促進了義務(wù)教育均衡發(fā)展。

加大支持生態(tài)環(huán)保力度。全年投入節(jié)能環(huán)保資金7640萬元，其中落實“煤改電、煤改氣”冬季清潔取暖工程專項資金7147萬元，保證了清潔取暖工程的順利推進。

3.支持轉(zhuǎn)型綜改，落實創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略

一是認真落實減稅降費政策。穩(wěn)步推進營改增試點改革，全面落實普遍性降費政策，取消或停征41項中央設(shè)立的各項行政事業(yè)性收費，其中涉企收費6項，減輕了企業(yè)負擔(dān)；二是撥付山西壺化集團企業(yè)上市獎勵資金700萬元、技改項目補助資金400萬元，加快推進壺化集團改制上市，促進了科技潛力產(chǎn)品研發(fā)；三是落實經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)專項工作經(jīng)費1000萬元，支持了開發(fā)區(qū)“三化三制”改革；四是撥付其他企業(yè)項目資金442萬元，支持了重點項目、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改造和企業(yè)品牌建設(shè)。

4.拓寬融資渠道，推進重點工程實施

針對全縣脫貧攻堅、舊城改造、旅游開發(fā)等新任務(wù)、新要求，積極發(fā)揮縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司以及城建開發(fā)、扶貧開發(fā)等國有投資公司融資平臺功能，規(guī)范開展城中村改造政府購買服務(wù)工作，大力推廣PPP模式，吸引國家政策銀行和社會資本投資重點項目，補起了財政資金投入不足短板。全年融通到位資金5.5億元，為全縣重點項目建設(shè)提供了資金保證。同時，還盤活沉淀財政存量資金3260

設(shè)，進一步提高了財政風(fēng)險防控能力。

各位代表，2017年，雖然財政工作面臨的困難很大，但預(yù)算執(zhí)行結(jié)果好于預(yù)期，成績來之不易。這是縣委、縣政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大和縣政協(xié)履行監(jiān)督、有力支持的結(jié)果，也是全縣干部群眾和財稅干部共克時艱、共同努力的結(jié)果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行中的困難和問題仍然十分嚴(yán)峻。縣域經(jīng)濟總量小，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級難度大；稅源不足，財政收入增長基礎(chǔ)不牢；剛性支出增長迅猛，財政收支平衡難度進一步加大；部分預(yù)算單位主體責(zé)任意識不強，財政資金統(tǒng)籌使用仍有阻力，財政資金使用效益有待提升等等。我們需高度重視這些問題，并采取扎實有效措施認真加以解決。

二、2018年財政預(yù)算草案

2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決戰(zhàn)脫貧攻堅全面勝利，實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。編制好2018年預(yù)算，做好財政各項工作，關(guān)系全縣改革發(fā)展穩(wěn)定大局，關(guān)乎人民對美好生活的向往，意義十分重要。

（一）2018年預(yù)算總體要求

根據(jù)縣委十二屆三次全體會議暨經(jīng)濟工作會議精神，按照上級財政工作要求，綜合考慮我縣今年財政經(jīng)濟發(fā)展

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（三）2018年收支預(yù)算 1.一般公共預(yù)算

縣委十二屆三次全會確定2018年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)18940萬元，比上年增長7.1%。作出這樣的安排是基于我縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，全縣經(jīng)濟穩(wěn)中向好，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的收入目標(biāo)。

按照目前已接到通知的上級轉(zhuǎn)移支付和返還性收入指標(biāo)算賬，今年我縣預(yù)算財力為137676萬元。資金來源為：①公共財政預(yù)算收入18940萬元；②返還性收入四項共計3532萬元，包括增值稅返還收入1161萬元、營改增增值稅稅收五五分享稅收返還收入988萬元、所得稅基數(shù)返還收入983萬元、成品油價格和稅費改革稅收返還收入400萬元；③一般性轉(zhuǎn)移支付收入（不指定具體用途的轉(zhuǎn)移支付資金）八項共計73140萬元，包括原體制補助收入470萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入55162萬元、成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助收入83萬元、固定數(shù)額補助收入8881萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金7038萬元、結(jié)算補助收入22萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入864萬元、其他補助620萬元；④專項轉(zhuǎn)移支付收入（指定專門用途的轉(zhuǎn)移支付資金）十一項共計38841萬元，包括上級提前下達的專項補助15046萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入

支出的規(guī)模數(shù)，不能等同于可支配財力。除去列收列支的定向支出和有指定用途的政策性資金，2018年可供支配的消費財力與當(dāng)年必須保證的剛性支出需求相比較，存在較大缺口。對于這些缺口，我們將通過積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付、盤活財政存量資金、加大力度增收節(jié)支、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等方式加以解決。

2.政府性基金預(yù)算

2018年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排10500萬元，主要收入項目是：國有土地收益基金收入1000萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入500萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入8500萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入500萬元，加上上年基金結(jié)余收入2414萬元、上級專項補助收入58萬元，共計12972萬元。政府性基金預(yù)算支出安排12972萬元，主要支出項目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出12854萬元、其他支出60萬元、債務(wù)付息支出58萬元。

3.社會保險基金預(yù)算

2018年，全縣社會保險基金預(yù)算收入安排21313萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入6973萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入14340萬元。社會保險基金預(yù)算支出安排19002萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4662萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出14340萬

收入應(yīng)繳盡繳。

（二）發(fā)揮財政政策功能，積極推進轉(zhuǎn)型綜改發(fā)展 認真落實減稅降費政策。不折不扣執(zhí)行國家降稅減費有關(guān)政策，清理違規(guī)基金和涉企收費，落實財政扶持和優(yōu)惠政策，切實減輕企業(yè)負擔(dān)，降低生產(chǎn)成本，積極助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，壯大財源基礎(chǔ)，培育新的財源。

扎實推進融資工作。充分發(fā)揮好國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和城投公司、扶貧開發(fā)公司的融資平臺功能，緊緊抓住政策性銀行給予棚戶區(qū)改造、易地扶貧搬遷低息貸款的政策優(yōu)勢，爭取國開行、農(nóng)發(fā)行政策貸款，解決移民搬遷、城中村改造項目資金需要。高標(biāo)準(zhǔn)推進已簽約落地的“兩路三街”拓寬改造PPP項目，充分發(fā)揮示范效應(yīng)，加快水上公園綜合改造、集中供熱擴能、污水處理二期等項目的PPP包裝工作，爭取年內(nèi)再落實3個通過PPP模式運作建設(shè)項目。

積極爭取政策資金。調(diào)動各部門力量，繼續(xù)加大爭取上級政策資金支持力度，積極主動向省市反映我縣財政經(jīng)濟運行困難和問題，用好用活貧困縣支持傾斜政策，爭取中央、省、市在轉(zhuǎn)移支付、新增債券、美麗鄉(xiāng)村、村集體經(jīng)濟發(fā)展等方面給予更多的支持。

（三）統(tǒng)籌兼顧突出重點，全力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”

事一議”財政獎補資金，大力扶持發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟，推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級。

推動發(fā)展高質(zhì)量的教育事業(yè)。圍繞提升義務(wù)教育均衡率，繼續(xù)推進義務(wù)教育“全面改薄”和農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。完成壺關(guān)一中初中部、部分農(nóng)村中小學(xué)（幼兒園）改擴建、中小學(xué)運動場改造和特殊教育學(xué)校建設(shè)項目，有效改善縣鄉(xiāng)學(xué)校辦學(xué)條件。大力支持職業(yè)教育、學(xué)前教育、特殊教育，繼續(xù)實施“52132”中高考獎勵政策，激發(fā)一線教師工作積極性。

促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)和社會保障。及時落實就業(yè)專項資金，全面落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，推進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。繼續(xù)提高退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定提高財政負擔(dān)的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)。足額安排困難群眾救助資金，加強對特困人員、殘疾人等群體的兜底保障。

支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投資400萬元完成100個村級衛(wèi)生室改造，實現(xiàn)全縣衛(wèi)生室規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全覆蓋。城鄉(xiāng)醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)每人提高40元，達到490元。基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標(biāo)準(zhǔn)每人提高5元，達到55元。足額落實配套資金，確保公立醫(yī)院取消藥品加成補助政策落實到位，支持完成縣醫(yī)院門診樓和婦幼院綜合樓建設(shè)。

繼續(xù)支持“三基建設(shè)”。認真落實省市出臺的財政保障

價和財政評審工作，更好地促進部門履職盡責(zé)。推進績效評價和監(jiān)督結(jié)果的應(yīng)用工作，切實提高財政支出的有效性。

加強和規(guī)范政府采購管理。著力規(guī)范政府采購行為，按規(guī)定做好招投標(biāo)全過程電子化交易改革和政府采購代理機構(gòu)管理等工作，發(fā)揮好財政部門的監(jiān)督作用，全面提升依法采購水平。

各位代表，2018年財政經(jīng)濟形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，財政改革發(fā)展任務(wù)繁重。我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹縣委、縣政府的決策部署，自覺接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，認真按照縣人大本次會議要求，采取更加有力措施，扎實做好各項財政工作，確保完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為推動全縣各項事業(yè)全面發(fā)展，譜寫新時代中國特色社會主義壺關(guān)篇章做出新貢獻！

壺關(guān)縣十六屆人大三次會議秘書處 2018年4月9日

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第三篇：靈丘第十六屆人民代表大會第三次會議文件

靈丘縣第十六屆人民代表大會第三次會議文件（7）

關(guān)于靈丘縣2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2018年財政預(yù)算（草案）的報告

——2018年4月9日在靈丘縣第十六屆人民代表大會第三次會議上

靈丘縣財政局局長

勾海德

各位代表：

現(xiàn)將靈丘縣2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算（草案）提請縣第十六屆人民代表大會第三次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2017年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督下，在上級財政部門的大力支持下，全縣財稅部門深入學(xué)習(xí)貫徹總書記系列重要講話和十九大精神,堅持新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照“緊日子、保基本、調(diào)結(jié)構(gòu)、保戰(zhàn)略”的原則，落實更加積極有效的財政政策，減稅降費，精準(zhǔn)調(diào)控，完善預(yù)算管理制度，推進財政資金統(tǒng)籌使用，提高財政支出精準(zhǔn)度和有效性，助力脫貧攻堅，為全縣社會經(jīng)濟發(fā)展實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供了堅強有力的財政支撐。

（一）財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

1、公共財政預(yù)算收入完成情況

2017年縣級公共財政預(yù)算收入完成13517萬元，占年初預(yù)算11577萬元的116.76%，占財政總收入27174萬元的49.74%,比上年同期11218萬元增收2299萬元，增長20.49%。

公共財政預(yù)算收入分部門完成情況：

財政系統(tǒng)完成6013萬元，比上年同期3448萬元增長74.39%；

國稅系統(tǒng)完成3931萬元，比上年同期2530萬元增長55.38%；

地稅系統(tǒng)完成3573萬元，比上年同期5240萬元下降31.81%。

2017年全縣財政總收入完成27174萬元，占年初預(yù)算23123萬元的117.52%，比上年同期22833萬元增收4342萬元，增長19.02%。

財政總收入分部門完成情況：

財政系統(tǒng)完成6013萬元，比上年同期3448萬元增長74.39%；

國稅系統(tǒng)完成14813萬元，比上年同期10457萬元增長41.67%；

30.20%；

文化體育傳媒支出4149萬元，比上年同期4498萬元下降7.76%；

社會保障和就業(yè)支出34955萬元，比上年同期31111萬元增長12.36%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出10272萬元，比上年同期17278萬元下降40.55%；

環(huán)境保護支出5175萬元,比去年同期8967萬元下降42.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5920萬元，比上年同期5632萬元增長5.11%；

農(nóng)林水事務(wù)支出55825萬元，比上年同期36446萬元增長53.17%；

交通運輸支出2915萬元，比上年同期4238萬元下降31.22%；

資源勘探電力信息事務(wù)支出1314萬元，比上年同期1085萬元增長21.11%；

國土資源氣象事務(wù)支出2299萬元，比上年同期1176萬元增長95.49%；

住房保障支出11825萬元，比上年同期21146萬元下降44.08%。

420萬元，門頭峪水庫蓄水項目929萬元，“三河”縣城段綜合治理項目120萬元，文旅產(chǎn)業(yè)基金項目1210萬元等。

4、公共財政預(yù)算平衡情況

2017年全縣財政收入總計為210796萬元。其中：當(dāng)年縣級公共財政收入13517萬元，上級補助收入165132萬元（返還性收入726萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入102688萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入61718萬元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15080萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1658萬元，調(diào)入資金7318萬元，上年結(jié)余8061萬元。

2017年全縣財政支出總計為210796萬元。其中:當(dāng)年縣級公共財政支出192118萬元,上解上級支出470萬元，債務(wù)還本支出11890萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4521萬元, 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1797萬元（專項資金結(jié)轉(zhuǎn)）。

收支相抵后，全年財政實現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金收支執(zhí)行情況

2017年全縣政府性基金收入總計16314萬元。其中：本級收入846萬元，上級補助收入1558萬元，上年結(jié)余2210萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11700萬元。

2017年全縣政府性基金支出總計16314萬元。其中：政府性基金支出13804萬元，上解支出82萬元，調(diào)出基金2428萬元。

用財”職能作用，做好穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險各項工作，各項支出得到了較好保障，有力促進了全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

（一）強化收入征管，確保平穩(wěn)較快增長

一是圍繞財政收入增長目標(biāo)，加強部門協(xié)作。堅持財稅部門聯(lián)席會議制度，定期通報收入進度，做到旬關(guān)注、月調(diào)度、季小結(jié)、半年考核、年終總評，確保收入均衡入庫。做好對重點行業(yè)和重點稅源的監(jiān)控，做好對重點企業(yè)的調(diào)研分析，全面掌握其稅收變化情況，落實好“營改增”相關(guān)稅收政策，完善各項稅收征管措施，加強稅收征管力度，堅持依法治稅，及時清理到期稅收優(yōu)惠政策，努力做到應(yīng)收盡收，稅收收入完成7504萬元。二是加強非稅收入管理。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，完善非稅收入收繳管理辦法，提高執(zhí)征執(zhí)收部門積極性，將應(yīng)納入預(yù)算管理的各項非稅收入足額征繳入庫，不斷增強財政部門的收入管理職能，非稅收入完成6013萬元。三是積極向上級爭取政策和資金支持。提高政策敏感度，把握上級財政及有關(guān)部門支出的政策動向，配合各部門積極立項，將準(zhǔn)備工作做實做細，爭取項目和資金支持。全年爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金61718萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付資金102688萬元。這些資金的注入，對壯大我縣地方財政實力起到了決定性作用，有力地支持了我縣各項事業(yè)的長足發(fā)-8堅決壓縮一般性支出，勒緊腰帶過“緊日子”，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”，集中力量辦大事。二是積極落實各項惠農(nóng)補貼政策，確保惠農(nóng)補貼資金及時發(fā)放到農(nóng)戶手中。農(nóng)機購置補貼發(fā)放96戶，補貼資金163.73萬元；退耕還林補貼發(fā)放46690戶，補貼資金897.9萬元；農(nóng)業(yè)“三項補貼”發(fā)放46512戶，補貼資金3007.30萬元；低收入農(nóng)戶冬季取暖補貼發(fā)放78049戶，補貼資金1560.98萬元。三是支持社會保障事業(yè)發(fā)展。發(fā)放新型農(nóng)村養(yǎng)老保險金3752萬元，使全縣35699名農(nóng)民受益；發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老保險金11000萬元，人均提高167元，確保了3375名企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時足額領(lǐng)取；發(fā)放城市居民最低生活保障金1253萬元，確保了全縣城市低保對象1787戶3342人的低保金按時足額領(lǐng)取；發(fā)放農(nóng)村居民最低保障金4508萬元，確保了全縣農(nóng)村低保對象18934人的低保金按時足額領(lǐng)取；發(fā)放農(nóng)村五保金1274萬元，確保了全縣2978名五保供養(yǎng)對象的五保金按時足額領(lǐng)取。

（四）致力精細管理，提升科學(xué)理財水平

一是財政投資評審范圍不斷拓寬。建立了初審、復(fù)審和稽核為一體的三級評審體系，評審范圍由過去的建筑安裝、市政道路等基本建設(shè)項目評審逐步拓展到水土保持、水利建設(shè)、土地測繪等項目。全年評審各類政府投資項目39個，評審?fù)顿Y總金額47119萬元，審定金額41905萬元，審減-10模式是我縣走出的一條別具特色的資產(chǎn)收益富民路，被財政部辦公廳作為資產(chǎn)收益成功案例予以通報表彰，全國共表彰六家，我縣是山西省唯一入選案例，要求全國交流學(xué)習(xí)和參考借鑒。二是加大扶貧資金投入規(guī)模。在財政資金調(diào)度異常困難的情況下，財政部門千方百計籌措資金，全力助推精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作。積極落實中央和省市財政部門下達財政扶貧項目資金要求，對上滯留結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金進行回收和盤活，對正在實施的項目督促實施單位保質(zhì)保量完工，對無法實施的項目進行盤活重新安排，全年統(tǒng)籌整合扶貧資金達30994.78萬元，主要用于扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會發(fā)展及生產(chǎn)發(fā)展等方面，從資金方面保障了全縣扶貧工作的正常開展。三是落實產(chǎn)業(yè)貸款扶持政策。為了不斷拓寬融資渠道，努力為貧困村群眾通過貸款貼息、涉農(nóng)貸款增量獎勵等方式興產(chǎn)業(yè)。充分調(diào)動各類金融資金加大以糧、果、菜、畜等為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)投入，真正為農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民致富提高“造血”功能，為精準(zhǔn)脫貧夯實基礎(chǔ)。四是加強扶貧資金監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行扶貧資金管理辦法，確保資金實行封閉管理運行，資金撥付由扶貧部門根據(jù)項目的進展情況提出具體意見后，財政部門結(jié)合扶貧部門意見按進度撥付。同時，通過進一步修訂完善扶貧項目資金管理制度，建立項目資金落實責(zé)任倒逼機制，確保扶貧資金發(fā)揮最佳效益和安全高效運行。

2施、市政公用設(shè)施、公共服務(wù)等領(lǐng)域的項目進行了初步篩選識別，建立了PPP項目庫，邀請省財政廳專家對我縣PPP工作進行指導(dǎo)，幫助各部門掌握PPP模式重點支持方向和推廣思路，助推PPP項目落地生根。當(dāng)前已著手實施的PPP項目有 “靈丘縣城頭會生態(tài)民俗有機養(yǎng)生文化旅游園區(qū)PPP項目”，項目總投資16000萬元，已通過省級專家組評審，列入省級示范項目庫，獲省市兩級財政獎勵資金70萬元，項目正在穩(wěn)步進行中。計劃投資59000萬元的“靈丘縣平型關(guān)革命老區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目”和計劃投資58000萬元的“靈丘縣三河（縣城段）綜合治理工程PPP項目”，去年年底完成了物有所值評價和財政承受能力論證，并通過政府采購程序擇優(yōu)選擇了社會資本方，上述兩個項目已正式進入實施階段。三是加大“三基建設(shè)”資金保障力度。按照縣委和省市財政部門關(guān)于加強“三基建設(shè)”的有關(guān)精神，在縣級財力十分困難的情況下，為了確保“三基”經(jīng)費落實到位，縣財政部門制定了《關(guān)于加強“三基建設(shè)”財政投入保障的實施方案》，將“三基建設(shè)”經(jīng)費列入重點保障范圍，切實加大對“三基建設(shè)”的資金保障力度，各項“三基建設(shè)”經(jīng)費足額保障到位。我縣全年 “三基建設(shè)”實際投入4166萬元，較應(yīng)投入經(jīng)費總額4031萬元增長3.35%；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費全年實際投入840萬元，應(yīng)投入經(jīng)費總額840萬元；村級組織-14省市政府性債務(wù)管理要求，設(shè)置了債務(wù)考核評價指標(biāo)，對債務(wù)管理情況進行考核評價，進一步提高了政府性債務(wù)管理水平，防范了債務(wù)風(fēng)險。同時，按照上級要求，啟用了地方政府債務(wù)信息管理系統(tǒng)，所有政府性債務(wù)全部錄入系統(tǒng)鎖定，動態(tài)監(jiān)控，為分析債務(wù)風(fēng)險，研究化債措施，提供了決策依據(jù)。四是加強預(yù)算管理。政府性債務(wù)按規(guī)定分類列入預(yù)算管理，足額安排還本付息資金。嚴(yán)格限額管理，確保縣級債務(wù)控制在省下達的政府債務(wù)限額之內(nèi)。根據(jù)國家相關(guān)政策，全面排查整改違規(guī)融資舉債行為，切實防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。

三、2018年全縣財政預(yù)算安排情況

2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，是我縣加快轉(zhuǎn)型發(fā)展、全線沖刺脫貧之年，做好財政各項工作，對推動全縣改革發(fā)展穩(wěn)定具有重要意義。

根據(jù)中央、省、市財政工作會議精神和縣委對財政工作的總體要求，今年我縣財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照中央和省市關(guān)于財政經(jīng)濟工作的總體部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊扣社會主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和轉(zhuǎn)型綜改試驗區(qū)建設(shè)為主線，緊緊圍繞縣委、縣政府工作重心，落實積極有-16中：個人部分支出70264萬元；商品服務(wù)支出2036萬元；項目支出15415萬元；預(yù)備費2000萬元；預(yù)留政府債券付息支出1046萬元；預(yù)留物業(yè)補貼、通訊補貼、值班費3083萬元；專項財力支出42121萬元（含上年結(jié)余專項指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)1797萬元）；援疆上解支出52萬元。

預(yù)算支出安排的增減情況：

個人部分：全面保障了現(xiàn)行的個人部分支出項目政策，與去年相比，今年按上級要求新增預(yù)留了行政事業(yè)單位人均300元調(diào)資的個人支出2500萬元，物業(yè)補貼2320萬元（行政事業(yè)單位在職及離退休人員人均200元/月），通訊補貼305萬元（公務(wù)員及參公事業(yè)單位人均200元/月），值班費458萬元（公務(wù)員及參公事業(yè)單位人員300元/人，每月最多一天）。退休人員劃歸了機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險中心管理，調(diào)減支出15745萬元。

項目部分：嚴(yán)格壓縮各單位一般性支出。黨建經(jīng)費、扶貧領(lǐng)域、社保支出應(yīng)保盡保。新增項目主要有城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險建檔立卡貧困戶縣級代繳保費122萬元，建檔立卡貧困戶醫(yī)療保障縣級配套515萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣級提標(biāo)229萬元，提高教師待遇補助經(jīng)費500萬元，營養(yǎng)餐全覆蓋縣級負擔(dān)850萬元，廣播電視專網(wǎng)建設(shè)46萬元，人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)經(jīng)費200萬元，村衛(wèi)生室建設(shè)項目263萬元，-182018年政府性基金預(yù)算支出安排10736萬元，主要用于平型關(guān)易地扶貧搬遷項目，三河治理PPP項目，育英街王莊路棚改項目，政府債券付息支出和中央彩票公益金對貧困老區(qū)的脫貧攻堅支出。

2018年全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）社會保險基金收支預(yù)算安排

2018年社會保險基金預(yù)算收入安排50336萬元。其中：當(dāng)年預(yù)算安排收入30204萬元（企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金4832萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金5336萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金20036萬元），上年結(jié)余20132萬元（企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金6358萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金11156萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金2618萬元）。

2018年社會保險基金預(yù)算支出安排35500萬元。其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金13154萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金3790萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金18376萬元。

年底滾存結(jié)余14836萬元（企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金-1964萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金12521萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金4279萬元）。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排3115萬元，主要來-20穩(wěn)中向好發(fā)展

一是全面落實減稅降費政策。強化放水養(yǎng)魚意識，繼續(xù)落實并完善營改增試點和其他已出臺的減負政策，按照上級統(tǒng)一部署，進一步清理規(guī)范基金和收費，對前置中介服務(wù)收費、經(jīng)營性收費和各種壟斷收費重點予以規(guī)范，切實進一步降低我縣的企業(yè)負擔(dān)。二是支持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。創(chuàng)新財政投融資模式，以財政資金為引導(dǎo)，推廣和運用“財政+金融”新組合模式、政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金結(jié)構(gòu)模式，加快調(diào)整我縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的盡快轉(zhuǎn)變，重點支持文化旅游、有機農(nóng)業(yè)等新型產(chǎn)業(yè)集群和“十大工程”發(fā)展。加快推進PPP示范項目建設(shè)，將財政補貼納入中長期財政預(yù)算，將“補建設(shè)”變?yōu)椤把a運營”，兌現(xiàn)對社會資本的承諾，增強PPP項目吸引力，改變我縣PPP示范項目數(shù)量規(guī)模偏小、項目落地難、推進慢的局面。三是支持“三去一降一補”。支持棚戶區(qū)改造推進貨幣化安置、城中村改造擴大貨幣化安置比例，鼓勵農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口進城購房。加強政銀企合作，積極撬動銀行金融機構(gòu)為全縣重大項目融資，努力促進解決企業(yè)項目資金不足難題。落實好我縣降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本實施方案，有效降低各類交易成本。

（三）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全力做好脫貧攻堅和“三農(nóng)”工作

2務(wù)教育學(xué)生“兩免一補”政策，實現(xiàn)教育經(jīng)費隨學(xué)生流動可攜帶，改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)基本條件。二是完善公共就業(yè)服務(wù)體系，加強財政政策與就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策配套銜接，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。三是健全完善社會保障制度，繼續(xù)提高退休人員基本養(yǎng)老金水平、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費和大病醫(yī)療保險籌資標(biāo)準(zhǔn)。鞏固和完善縣級公立醫(yī)院綜合改革，城市公立醫(yī)院綜合改革全覆蓋。推進醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合，擴大政府購買基本健康養(yǎng)老服務(wù)。進一步完善社會救助體系，推動農(nóng)村低保線和脫貧線的有效銜接。

（五）堅持管理興財，積極創(chuàng)新完善財政體制機制 一是完善預(yù)算管理。深化部門預(yù)算改革，加強項目庫特別是儲備項目建設(shè)，進一步細化預(yù)算編制，提高年初預(yù)算到位率。加大財政資金統(tǒng)籌力度。推進全過程預(yù)算績效管理，擴大預(yù)算績效目標(biāo)管理范圍，加強預(yù)算績效運行跟蹤監(jiān)控，強化對重點民生支出和重大專項支出的績效評價，注重評價結(jié)果運用，逐步將績效管理覆蓋所有預(yù)算資金。建立健全預(yù)決算公開考核機制，嚴(yán)格落實公開主體責(zé)任。二是加強債務(wù)管理。目前，我縣政府債務(wù)規(guī)模仍處于一個較高的水平，要高度重視債務(wù)風(fēng)險和財政支出壓力。要嚴(yán)格政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，新增債券要嚴(yán)格限定在公益性資本支出范圍，堅-24為面向京津冀的“宜居宜業(yè)宜游的山水特色城鎮(zhèn)”而努力奮斗！

縣十六屆人大三次會議秘書處

2018年4月印 附件：

名 詞 解 釋

1、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2、政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

３、一般公共預(yù)算收入：指根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制規(guī)定，劃歸地方財政的稅收和非稅收入。主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等共享稅收地方分享部分，城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船稅、車輛購置稅、耕地占用稅、契稅等地方固-26社會發(fā)展的各項支出。主要包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、援助其他地區(qū)、國土資源氣象、住房保障、糧油物資儲備、預(yù)備費、國債還本付息和其他支出等。

9、民生支出：民生支出指財政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)、國土海洋氣象、住房保障支出、糧油物資儲備等支出科目的總和，不包括一般公共服務(wù)、公共安全、資源勘探信息、金融、其他支出等支出科目。

10、政府性基金支出：指用本級政府性基金收入安排的各項支出。

11、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指由縣政府設(shè)立的，從規(guī)定范圍籌集的，用于調(diào)節(jié)和平衡預(yù)算平穩(wěn)運行的預(yù)算儲備資金。主要從以下渠道籌集：公共財政預(yù)算當(dāng)年超收收入；公共財政預(yù)算財力性結(jié)余；政府性基金滾存結(jié)余；統(tǒng)籌整合的專項資金和財政存量資金盤活資金；縣政府批準(zhǔn)的其他收入。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金應(yīng)當(dāng)用于：彌補公共財政預(yù)算編制的-2815、PPP模式：是指政府與社會資本之間，為提供某種公共物品和服務(wù)，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)，彼此之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系，并通過簽署合同來明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以確保合作的順利完成，最終使合作各方達到比預(yù)期單獨行動更為有利的結(jié)果。

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第四篇：河曲第十六屆人民代表大會第三次會議文件15

河曲縣第十六屆人民代表大會第三次會議文件（15）

河曲縣2017年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況及

2018年全縣財政預(yù)算報告(草案)

――2018年4月10日在河曲縣第十六屆人民代表大會

第三次會議上

河曲縣財政局局長 吳虎生

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會提交2017年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況與2018年全縣財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的人員提出意見。

一、2017年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年公共財政預(yù)算收入55015萬元，完成預(yù)算46700萬元的117.8%，較2016年增長6.69%。縣十六屆人大二次會議批準(zhǔn)的全縣公共財政預(yù)算支出為107938萬元，縣十六屆人大常委會第九次會議批準(zhǔn)調(diào)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10564萬元和使用債券轉(zhuǎn)貸資金1330萬元；在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)省財政廳、市財 1 政局追加預(yù)算指標(biāo)作了相應(yīng)變動：一是專項轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)增加35073萬元（當(dāng)年共下達專項款47674萬元，年初預(yù)算預(yù)安排12601萬元）；二是農(nóng)業(yè)、義務(wù)教育、社保、公共安全等轉(zhuǎn)移支付補助增加10830萬元；變動后支出預(yù)算為165735萬元。

公共財政預(yù)算收入超收8315萬元按照預(yù)算法規(guī)定沒有安排支出，全部補充到預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。縣十六屆人大常委會第九次會議批準(zhǔn)使用的759萬元置換債券安排支出754萬元，全部用于置換2013年審計認定的政府性債務(wù)，置換債券資金結(jié)余5萬元。

2017年公共財政預(yù)算支出153799萬元，完成調(diào)整預(yù)算 165735萬元的92.8%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11936萬元。具體支出情況如下：

一般公共服務(wù)支出12306萬元，公共安全支出8087萬元，教育支出27474萬元，科學(xué)技術(shù)支出1407萬元，文化體育與傳媒支出1723萬元，社會保障和就業(yè)支出28536萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11153萬元，節(jié)能環(huán)保支出6231萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1544萬元，農(nóng)林水支出33803萬元，交通運輸支出9482萬元，資源勘探信息等支出1950萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出304萬元，金融支出28萬元，國土海洋氣象等支出1735萬元，住房保障支出7257萬元，糧油物資儲備支出183萬元，債券轉(zhuǎn)貸資金付息支出398萬元，其他支出198萬元。

經(jīng)匯總，2017年全縣行政事業(yè)單位使用財政資金安排的 “三 2 公”經(jīng)費決算總額為548.68萬元，比2016年決算576萬元下降4.74%。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年政府性基金預(yù)算收入27278萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入13565萬元，國有土地收益基金收入1625萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費2413萬元，保障房出售等其他基金9675萬元。

上級財政下達專項政府性基金182萬元，上年結(jié)余4294萬元，一般公共預(yù)算收入調(diào)入68萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入1000萬元，合計2017年政府性基金預(yù)算收入為32822萬元，支出25034萬元，上解債券發(fā)行費用1萬元，調(diào)出203萬元，結(jié)余7584萬元。

基金預(yù)算支出25034萬元主要包括：征地和拆遷補償支出5927萬元，保障房建設(shè)、棚戶區(qū)改造支出5501萬元，河中新校區(qū)、引黃工程、隩濱路、綜合館等委托代建、政府購買服務(wù)、匯豐交通注冊資金等支出6277萬元，集中供熱補貼、市政工程、高速連接線、土地開發(fā)等支出7329萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

我縣沒有國有資本經(jīng)營收入，也即沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年社會保險基金預(yù)算收入52169萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入24676萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基 3 金收入4372萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險基金收入23121萬元。

2017年社會保險基金預(yù)算支出37154萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出12094萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2697萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險基金支出22363萬元。

截止2017年底社會保險基金滾存結(jié)余66716萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金50003萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金15955萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險基金758萬元。

（五）認真落實縣人大預(yù)算決議

2017年，縣財政認真落實縣十六屆人大二次會議的有關(guān)決議，努力提高財政支出規(guī)范性和有效性，理財水平得到進一步提升，全縣重點工作得到進一步保障。

1、加強財政精細化管理

2017年，縣財政加大對“四本預(yù)算”編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算和信息公開的監(jiān)督檢查力度，建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互協(xié)調(diào)、相互制衡的運行機制。全縣119家預(yù)算單位全部按時公開2016部門決算和2017部門預(yù)算，同時強化了預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，進一步嚴(yán)格財政資金管理和監(jiān)督，把政府所有收支全部納入預(yù)算管理。

2、強化脫貧攻堅資金管理

持續(xù)加大扶貧資金投入，2017年共安排縣級專項扶貧資金2100萬元，比2016年增長326%，凈增1607萬元。同時，加大財政資金統(tǒng)籌整合力度。2017年統(tǒng)籌整合財政資金25401.944 4 萬元，安排十五類391個項目：

1、易地扶貧移民搬遷項目1975萬元，2、扶貧林業(yè)生態(tài)項目1622.77萬元，3、教育衛(wèi)生扶貧項目805.235萬元，4、社會保障扶貧項目473.424萬元，5、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧項目2400.9815萬元，6、扶貧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化項目701.59萬元，7、旅游產(chǎn)業(yè)扶貧項目446萬元，8、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目7031.7萬元，9、水利設(shè)施和飲水安全項目4533萬元，10、金融扶貧項目1826.1635萬元，11、光伏扶貧項目1000萬元，12、農(nóng)村危房改造項目536.08萬元，13、扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展100萬元，14、村容村貌整治項目350萬元，15、特色產(chǎn)業(yè)啟動、扶貧周轉(zhuǎn)金1750萬元。

3、堅持保障和改善民生

脫貧攻堅和三農(nóng)發(fā)展同步推進，低保、五保、優(yōu)撫等社保政策足額落實，新農(nóng)合、城鎮(zhèn)醫(yī)保、大病醫(yī)保、醫(yī)療救助等醫(yī)療制度統(tǒng)籌實施；職業(yè)教育、均衡發(fā)展等教育政策全面落實；文化體育、園林綠化等為民利民項目及時保障。2017年全縣公共財政安排的民生支出130832萬元，占到全縣一般公共預(yù)算支出的85.07%。

4、保障“三基建設(shè)”投入

認真落實“三基建設(shè)”相關(guān)政策措施，全年共安排省級專項資金4281.73萬元，市級專項資金239.5萬元，縣級配套資金2217.1萬元。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助資金20萬元推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)房及“五小”建設(shè)；提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員福利費標(biāo)準(zhǔn)并下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)食 5 堂伙食補助，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員每個工作日伙食補助可達10元左右。鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、村級運行經(jīng)費、社區(qū)運行經(jīng)費均達到或超過省定標(biāo)準(zhǔn)。按時兌現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼提高標(biāo)準(zhǔn)；進一步提高村（社區(qū)）兩委主干的基本報酬；全面落實大學(xué)生村官工作生活補助和農(nóng)村第一書記工作經(jīng)費保障政策。成功申報為全市四個扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展試點縣之一，爭取省級資金1000萬元，市級資金100萬元，縣財政配套200萬元。

2017年我縣各項預(yù)算任務(wù)全面完成，財政收支穩(wěn)中有進，財政管理更加規(guī)范，民生保障更加有力。但我們也清醒地認識到財政運行和管理中仍存在一些問題和不足，還面臨一些困難和挑戰(zhàn)：財政收入還處于恢復(fù)性增長，持續(xù)穩(wěn)定增收面臨較大壓力，財政支出壓力較大，吃飯財政特征明顯。面對這些，我們要高度重視，努力加以解決。

二、2018年全縣財政預(yù)算草案

2018年全縣財政工作總的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真落實縣委十四屆五次全會暨經(jīng)濟工作會議的部署，按照“緊日子、保基本、調(diào)結(jié)構(gòu)、保戰(zhàn)略”十二字要求，全力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”，推進解決發(fā)展不平衡不充分問題，為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)向好提供財力保障。

按照上述指導(dǎo)思想，2018年全縣財政預(yù)算草案為：

（一）公共財政預(yù)算（草案）

2018年公共財政預(yù)算收入57770萬元，比上年增加5.01%。按照2017年與上級財政結(jié)算口徑計算，我縣公共財政2018當(dāng)年可用財力為102862萬元，主要包含以下來源：

1、公共財政預(yù)算收入57770萬元

2、上級補助收入36603萬元

（1）財力性轉(zhuǎn)移支付補助收入22626萬元

（2）指定用途轉(zhuǎn)移支付補助收入13977萬元

3、調(diào)入政府性基金174萬元

4、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8315萬元（2017年公共財政預(yù)算收入超收8315萬元）

2018年公共財政預(yù)算支出合計129500萬元。其中：當(dāng)年財力安排公共財政預(yù)算支出102862萬元，2017年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支出11936萬元，省市提前下達的專項款指標(biāo)安排支出14702萬元。

2018年公共財政預(yù)算支出129500萬元按功能分類：一般公共服務(wù)支出11728萬元，公共安全支出5703萬元，教育支出28250萬元，科學(xué)技術(shù)支出704萬元，文化體育與傳媒支出1873萬元，社會保障和就業(yè)支出26137萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15873萬元，節(jié)能環(huán)保支出5245萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2230萬元，農(nóng)林水支出18782萬元，交通運輸支出2548萬元，資源勘探信息等支出1962萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出309萬元，金融支出92萬元，國土資源氣象等支出3342萬元，住房保障支出3791萬元，糧油物資儲備支出218萬元，援疆支出76萬元，其他支出637萬元。

其中：當(dāng)年財力安排公共財政預(yù)算支出102862萬元按經(jīng)濟用途分類：

1、財政供養(yǎng)人員支出54614萬元

（1）在職人員工資性支出44981萬元

（2）離退人員離退休費7968萬元

（3）依據(jù)工資計提的職工福利費、工會會費1665萬元

2、無收入來源自收自支人員財政補助支出3389萬元

3、其他人員支出3998萬元

4、社會保障縣級財政安排支出4608萬元

5、行政事業(yè)單位公用、業(yè)務(wù)經(jīng)費3765萬元

6、其他專項業(yè)務(wù)經(jīng)費2945萬元。

7、社會事業(yè)改革和發(fā)展支出5735萬元

8、脫貧攻堅和“三農(nóng)”支出6031萬元（其中：縣級扶貧專項資金4500萬元，較2017年凈增2400萬元）

9、中央和省下達指定用途轉(zhuǎn)移支付安排支出13977萬元：

10、預(yù)備費3800萬元

經(jīng)匯總，2018年全縣行政事業(yè)單位使用財政資金安排的 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額為914萬元，比上年預(yù)算963萬元下降5.09%。

（二）政府性基金預(yù)算（草案）

2018年政府性基金預(yù)算收入19748萬元，其中：土地出讓收入11668萬元，保障房出售收入3900萬元，其他基金收入4180萬元。

2018年政府性基金預(yù)算支出19748萬元，與收入一致，其中：

1、征地和拆遷等土地補償性支出4800萬元

2、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)支出112萬元

3、土地出讓收益和保障房出售收入安排的支出14836萬元（1）委托代建、政府購買服務(wù)、債券轉(zhuǎn)貸還本付息等支出5386萬元

（2）棚戶區(qū)改造園林綠化等重點民生支出7900萬元（3）環(huán)衛(wèi)保潔、綠化管護支出1550萬元

另外，2017年結(jié)轉(zhuǎn)基金預(yù)算支出7584萬元，調(diào)出基金174萬元，上級預(yù)下達專項基金2050萬元，2018年政府性基金預(yù)算支出合計29208萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）

我縣沒有國有資本經(jīng)營收入，也即沒有國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。

（四）社會保險基金預(yù)算（草案)2018年社會保險基金預(yù)算收入31459萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入11869萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4321萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險基金收入15269萬元。

2018年社會保險基金預(yù)算支出31439萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出13160萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3010萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險基金支出15269萬元。

當(dāng)年社會保險基金結(jié)余20萬元，累計結(jié)余66736萬元。

三、真抓實干，主動服務(wù)，確保完成2018年預(yù)算任務(wù)

（一）加大資金籌措力度，保障全縣脫貧摘帽

持續(xù)增加縣級財政對扶貧攻堅預(yù)算傾斜力度，安排縣級扶貧專項資金4500萬元，比上年增加2400萬元。進一步加大財政資金統(tǒng)籌整合力度，按照中央20大項、省級6類56項的范圍，應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，2018年計劃統(tǒng)籌整合2.5億元以上資金，用于脫貧攻堅八大工程。

（二）做好增收節(jié)支工作，確保財政平穩(wěn)運行

一是加強依法征收，做到應(yīng)收盡收，嚴(yán)防稅費“跑、冒、滴、漏”。二是調(diào)整和完善行政事業(yè)單位經(jīng)費保障政策，適度壓減一般性支出，騰出財力更多地用于扶貧攻堅和民生保障。三是做好盤活財政存量資金工作，加快結(jié)轉(zhuǎn)項目執(zhí)行，加大結(jié)余資金清理力度。

（三）保障改善民生，補齊民生事業(yè)短板

以脫貧攻堅統(tǒng)攬經(jīng)濟社會發(fā)展全局，始終將惠民生、補短板作為財政改革發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，著力構(gòu)建結(jié)構(gòu)優(yōu)化、投入穩(wěn)定的支出體系，讓廣大人民群眾享有更多的幸福感、獲得感。加大脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興；加強教育、就業(yè)和社會保障；完善公共衛(wèi)生，繼續(xù)為民辦實事辦好事；堅持實事求是、量力而行、盡力而為，努力履行政策托底責(zé)任。

（四）深化財政改革，提高財政資金績效

進一步完善財稅體制，配合上級財政部門落實縣以下財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分。細化財政預(yù)算，實施更嚴(yán)格的存量資金清理措施。堅持過“緊日子”，嚴(yán)控行政事業(yè)運行經(jīng)費等一般性支出。強化會計管理和財政監(jiān)督，推進實施預(yù)算績效管理，逐步將績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。

各位代表，2018年財政工作任務(wù)已定，我們一定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實縣委、縣政府的決策部署，主動接受縣人大的監(jiān)督，腳踏實地，埋頭苦干，扎實做好各項財政工作，完成各項預(yù)算任務(wù)。

河曲縣十六屆人大三次會議大會秘書處 2018年4月印550份

第五篇：鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會第三次會議閉幕詞

各位代表、同志們：

**鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會第三次會議，經(jīng)過全體代表的共同努力，已圓滿完成了預(yù)定的各項任務(wù)。這次大會，充分發(fā)揚民主，集思廣益，審議并通過了介紅光同志所作的《政府工作報告》，審議通過了《人大主席團工作報告》及《財政預(yù)決算報告》。會議經(jīng)過充分醞釀和民主選舉，選舉產(chǎn)生了新一屆人大主席、鄉(xiāng)人大副主席、補選了

**鄉(xiāng)政府副鄉(xiāng)長，順利完成了各項議事日程。大會以科學(xué)發(fā)展觀重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十七大和十七屆三中全會精神，實事求是地回顧和總結(jié)了鄉(xiāng)第十三屆人大二次會議以來的各項工作，認真分析了我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展中存在的問題和發(fā)展機遇，確定了2009年的奮斗目標(biāo)和主要措施。這是一次統(tǒng)一全鄉(xiāng)人民思想，凝聚全鄉(xiāng)智慧，振奮全鄉(xiāng)人民精神的大會。這次大會的勝利召開，對促進鄉(xiāng)域經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展和社會各項事業(yè)全面進步將產(chǎn)生深遠的影響。

同志們，要實現(xiàn)這次會議所確定的宏偉目標(biāo)，早日建成鄉(xiāng)域經(jīng)濟繁榮、群眾生活富裕的和諧美好**，關(guān)鍵在于我們必須緊緊地依靠和團結(jié)全鄉(xiāng)人民，關(guān)鍵在于我們必須牢固樹立憂患意識、發(fā)展意識、大局意識和服務(wù)意識，繼續(xù)發(fā)揚**人民艱苦創(chuàng)業(yè)，敢打硬仗的奮斗精神，繼續(xù)發(fā)揚**人民腳踏實地、求真務(wù)實的工作作風(fēng)。真正做到萬眾一心，與時俱進，真抓實干，做到工作層層有人抓，事事有人管，件件有落實，爭創(chuàng)一流。只有這樣，才能給全鄉(xiāng)人民交上一份滿意的答卷，才能真正回報全鄉(xiāng)人民的厚望和重托。

各位代表、同志們，讓我們在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)纜工作全局，堅定“工業(yè)強鄉(xiāng)，旅游富民”戰(zhàn)略不動搖，有條件要上，沒有條件創(chuàng)造條件也要上，竭盡所能，務(wù)實苦干，在**大地上創(chuàng)造新奇跡，迎接**更加光輝燦爛的明天。

這次代表大會，得到了縣有關(guān)部門的具體指導(dǎo)，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和社會各界的大力支持，以及所有會務(wù)人員的精心組織，在此，我代表鄉(xiāng)人大主席團和全體代表向他們表示衷心的感謝！

現(xiàn)在，我宣布：**鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會第三次會議勝利閉幕！