第一篇：加班申請審批程序

加班申請審批程序

一．加班申請流程

1.各部門因生產需要加班，填寫《加班申請表》交部門主管審核，生產經理確認后，于當天下午16:30分交人事部匯總存檔，逾時不交者，需交總經理簽批后再交人事部；超出周加班目標的，經報總經理批準后，再交人事部匯總存檔。

2.節假日一般不安排加班，特殊情況必須提前一天報總經理批準，休息日申請加班，必須在《加班申請表》上注明下周內某天補回休息一天，如不能夠補回，則將加班時間納入周加班目標內．

3.加班申請部門，必須有在加班單上注明生產數量，以便部門主管認真核算加班人數及時數后上報上級審批。

4.組長應接照加班申請中所申請的工作時間安排員工加班，若實際加班時間少于申請加班時間，按實際下班時間計算工時；若實際加班時間超出申請加班時間，除非事后得到總經理有效核準，否則，將按照申請加班時間計算工時．

5.嚴禁無故加班，弄虛作假，人事部將核對考勤，如發現弄虛作假者，將全廠通告批評。

二．加班審批制度

1.公司生產旺季為每年5-8月份及11月-2月，生產部：旺季每周工作時間應控制在65小時以內，周日必須安排休息；尾部：旺季每周工作時間應控制在72小時以內，每月休息二天．

2.生產淡季，生產部：每周工作時間為60小時；尾部：淡季每周工作時間為65小時，周3.4.日必須休息． 生產訂單臨時增加時，相關聯的部門要申請增加周工作時間，交總經理審批，再交人事部匯總存檔。倉庫每周的加班時數應控制在12小時以內, 即每周工作時間不得超過52小時，周六只能加班4小時（可采用輪休），如有特殊情況要超時加班, 要經總經理批準后方可加班． 文員每周的工作時間應控制在44小時以內．

收發的加班時數一定要嚴格控制，晚上加班時數比當組／部門的加班時數少1小時，星期六盡可能只加5小時，且星期天不安排加班．

清潔工：星期一至五每天工作6小時，周六工作3小時．

未安排加班人員不得私自進行無效加班，非申請加班人員嚴禁擅自進入生產車間影響他6.7.8.人工作．不安排生手車位及工作效率低的員工加班，以提高工作效率．

9.申請加班時間內完成工作任務，要即刻下班，不得無故拖班；因工作需要，需臨時延長工作時間的，部門主管要電話報告總經理，同意后事后申請補簽更改加班申請單．

10.各部門當日加班申請單必須于當天16:30分前報給人事部備存，人事部安排核查員工加班實際情況，逢周二，周四將考勤有異常的資料公布于通告欄，11.各部門每周召開工作安排會議，并回顧加班工時管控情況；管理層各部門每周五定期例會共同討論工作任務，回顧加班工時管控情況，及時溝通，協商合理處理工作問題．

12.具體執行：每周五發出周工作時間，給各部門進行回顧，及根據實際的工作情況作出調整．

第二篇：申請審批程序

申請審批程序

1、采購審批程序：

各區域申購物品報知樓面經理，樓面經理根據工作需求填寫申請表，報店長審批后交至總經理審批，最后由董事長簽字后方可采購；

2、出庫審批程序：

各區域需要物品報知樓面經理，樓面經理簽字后報店長審批，簽字后交至總經理審批；

3、報廢程序：

各區域因自然損壞物品報知樓面經理，樓面經理檢查落實后填寫單據簽字后報店長審批，簽字后交至總經理審批；

4、非正常營業單據：

作廢單，退單，免唱單，先注明原因當班樓面經理簽字確認，交至店長審批最后交至總經理審批

5、打折單據，由打折本人簽字確認

6、入職程序：

當班經理向入職員工解說入職程序，公司概況，薪資標準，福利待遇，崗位職責及公司制度，入職員工填寫好入職申請表，核實并確認入職信息完善無誤，再由店長面試審核，最后交至總經理審批

7、離職程序：

員工工作滿三個月方可辦理正常離職程序，需提前10天填寫離職申請，由當班經理核實離職信息完善無誤后將離職申請交至店長再次審核離職信息及離職原因，最后交至總經理審批

8、請假程序：

需請假員工提前一天填寫請假條，三天以下的假交于當班經理核實后簽字，再交至店長審批，三天以上的假由總經理審批

9、獎懲程序：

當班經理對獎罰的員工填寫好獎懲單簽字確認，由員工本人簽字確認，再由店長簽字審批，最后由總經理審批

第三篇：低保申請審批程序

低保申請審批程序

我區最低生活保障審批工作按照居民申請，鄉鎮人民政府（街道辦事處）受理、審核，區民政部門審批的程序實施。

（一）申請。由戶主或者其委托人以家庭為單位向戶籍所在地鄉鎮人民政府（街道辦事處）提出書面申請。并如實提供以下材料的原件及復印件：戶籍證明、身份證明、婚姻狀況證明、疾病證明、殘疾證明、房產證明、房屋租賃協議、土地承包經營證明、就業收入證明；就業失業登記證等有關材料。

（二）受理。鄉鎮人民政府（街道辦事處）對申請人提交的申請材料進行審查，區民政部門會同有關部門和機構對申請人家庭收入和財產信息進行核對。根據材料審查和信息核對情況，作出相應處理。

對申請材料齊全、符合要求的，及時受理申請，登記備案；

申請人明顯不符合最低生活保障條件的，應當當場告知申請人不予受理，并且說明理由。

（三）審核。鄉鎮人民政府（街道辦事處）受理申請后，由2名以上調查人員進行入戶調查或鄰里走訪，由調查人員和申請人分別對調查結果簽字確認。

家庭經濟狀況調查完成后，鄉鎮人民政府（街道辦事處）組織民主評議。評議小組由鄉鎮人民政府（街道辦事處）工作人員、村（居）民委員會、熟悉申請人家庭情況的黨員代表、居民代表等人員組成，總人數不得少于15人。所有參加評議人員應當對評議結論簽字確認。

民主評議后，在申請人家庭常住地所在社區（自然村、組）張榜公示，公示時間不得少于7天。對于群眾有異議的，應再次調查核實并且重新公示。

鄉鎮人民政府（街道辦事處）應當在受理申請之日起15個工作日內（不含公示時間），根據調查、評議、公示情況提出書面審核意見，并且連同申請人材料一并報送區民政部門。

（四）審批。區民政部門對鄉鎮人民政府（街道辦事處）報送的材料進行審核，并且按照不低于30%的比例進行入戶抽查，根據材料審核和入戶抽查情況，做出相應處理：對符合條件的，給予審批；對不符合條件的，說明理由。

第四篇：資金申請及審批程序

財務制度-----資金申請及審批制度天津申冠體育投資管理有限公司

財 務 制 度

（征求意見稿）

財務部制度

借款是指尚未取得正式發票需要支付的各種款項。因工作需要且

借款金額超過RMB500元方可從公司借款，借款申請人填寫“借款

申請單”→遞交所屬部門經理審批→遞交綜管部審批→遞交財務部審

批→遞交總經理審批→財務領取借款。

1.根據借款目的不同，詳細填寫借款申請單中的申請事項

① 出差借款，須同時遞交經有關負責人批準后的“出差申請單”，財務審核后退還借款收據；

② 交際費（飯費）借款，須寫明目的、客戶名、本公司參加人員

名單；

③ 采購借款，須寫明供應商詳細名稱、所購物品，后附比價單；

④ 所有的預付款應以借款的形式支付，并后附合同、協議的復印

件，付款后應取得收款方的統一收據；

⑤ 現金借款金額原則不得超過1000元，超過1000元的款項必須

用支票、電匯結算。（不包括業務招待費）

⑥ 原則上所借現金超過RMB1000元，應提前一天通知財務；特殊

情況財務部視資金情況安排當天付款；

2.借款申請人在財務部領取借款時，要在“借款申請單”上注明日

期、金額、姓名。

3.現金借款必須在7個工作日內結算；支票、電匯借款必須在10個

工作日內結算；出差借款在出差結束回到公司后7個工作日內結

算。

4.為加強資金管理，及時收回借款，借款人應按照預定還款日期及

時到財務部辦理報銷還款手續，財務部應嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則，對逾期不報帳多次催款不還的借款人，財務

部有權從借款人工資收入中扣還借款。

5.所有借款人員在每年末12月8日前必須辦理歸還錢款手續，因工

作業務需要繼續借款的于次年1月第三個星期四重新辦理借款手

續。長期備用金的借用及前帳未清的再次借款，必須經總經理審

批。

第三項 結算制度

各部門的費用、采購到貨、付款在規定的時間取得正式發票后方

可結算，流程如下：填寫“結算單”→遞交所屬部門經理審批→遞交

綜管部審批→遞交財務部審批→遞交總經理審批→遞交財務結算。

各部門申請結算須根據實際情況，詳細填寫“結算單”，闡明申

請結算的內容以及其他需要說明的事項。

（1）“結算單” 應后附有效、齊全的費用發票，或其他需要補

充的資料如：合同、協議、報價單、比價單、請購單、入庫

單、稅單等資料的原件或復印件，財務部審核這些附件符合要求后才能支付款項或結算；

（2）財務統一報銷時間原則上定為每周二、每周四，請按此安排

提前作好申請手續；

（3）為掌握資金運轉情況和合理安排資金，提高工作效率，對供

應商的結算付款定為每月的15日（遇休息日順延），原則上

采用電匯方式統一支付。供應商指提供修理、動力、辦公用

品等供應商；如供應商資料變更，應立即書面通知財務部；

（4）有關現金的使用范圍：各部門申請費用時，財務部原則上是

以支票、電匯形式支付，除卻一些零星的支出（金額在RMB1000元以下的費用）或借支的差旅費。對于金額較大，而且需以現金支付的，必須符合以下條件之一者為準：

? 收款單位是私人或小型個體單位，本身沒有對公的帳

戶。

? 個人預先墊付并在本制度規定使用范圍內的費用

如屬上述情況之一者，在填寫“結算單”、“借款單”時應注

明清楚，經審批同意后方可支付現金。

第四項 單據填寫、粘貼規范

一、填寫規范：

公司目前使用的單據有“借款申請單”、“結算單”、二種。

每種單據在填寫、審批時必須使用鋼筆或簽字筆填寫、審批，禁

止使用圓珠筆填寫、審批單據。每種單據應當填寫齊全、清晰，金額大小寫一致。原則上不得涂改和使用修正液、帶涂改。

供應商提供的發票應有我公司全稱，日期、內容齊全、印鑒

清晰金額大小寫一致；

1． 其他普通發票、定額發票、國家規定可以收據替代發票的也應當具備齊全的抬頭、內容、金額、印鑒等項目；

2． 結算單右上角須寫明“后附單據x張數”,如無請填寫“0”

張。

二、粘貼規范：

1． 各種須粘貼單據應當粘貼在“粘貼單票”上面，緊依左側

整齊粘貼；

3． 粘貼順序按票面日期順序粘貼；

4． 結算單后附票據順序：借款收據?發票?交貨明細?入庫單?

合同協議?其他資料。

本制度于2013年月日實行，原公司各種借款、結算、報銷

等有關制度、辦法、要求、通知、注意事項同日停止執行。

制定：財務部

審批：

本制度的最終解釋權屬于財務部，綜合管理部為本制度的常規解釋部門。

第五篇：加班審批制度

加班審批制度

1、加班的申報必須由工區根據工作量或工作的緊急情況在下班之前通知相關人員，各相關人員自接到加班通知后，按時、保質、保量地完成工作，不得無故推脫。

2、在面臨突發事件或上級臨時交辦的工作時，員工可以報加班，加班第二天由工區人員補辦。其他崗位職責范圍內正常工作未完成或需延長時間的不能申報加班。

3、申報加班必須填報加班審批單，由公司主管領導審批

4、節假日加班必須事先申報，由公司主管領導審批，事后不再受理

5、員工加班由工區確認后交由人事部門主管審批

6、加班審批單一式二份，一份送財務部結算，一份人事部存檔備查

7、加班費標準以公司的規定為準

8、加班費每月和工資一起結算，由財務部和人事部門在每月底匯總結算

材料分配和使用制度

第一條：嚴格執行分公司材料使用管理規定，加強本工區材料管理，做到及時交舊。

第二條：加強材料管理，做到材料分配準確無誤，規范用料。第三條：對入庫材料做到擺放整齊，帳、卡、物相一致。第四條：按計劃使用材料，對非計劃內的材料做好申報工作第五條：做到定期檢查材料使用情況，做到心中有數，盡可第六條：維修材料注明名稱、數量及使用情況，做好保管工第七條：對設備維修使用材料，從設備系統、工況、維護等第八條：對日常維護使用材料情況，每月盤點核對，按時上第九條：加強廢舊材料管理，對日常使用材料做到以舊換新

及入賬管理工作。

能不發生非計劃用料。

作。

多角度入手，規范用料。

報相關部門。

并及時反舊。

安全教育培訓制度

第一條：認真貫徹國家和上級部門對員工安全培訓工作的有關政策法規和相關文件。

第二條：組織好五級培訓工作，認真執行培訓計劃、定期考第三條：對本工區特殊工種和新參加工作的員工進行崗前安第四條：深入基礎抓好必知必做，卡片學習工作，督促員工第五條：積極組織落實上級部門下達的各項安全培訓工作。第六條：加強崗位技能及安全知識、消防知識的培訓，提升第七條：全體員工必須定期接受，安全教育培訓堅持先培訓第八條：深入開展安全培訓教育工作，扎實推進安全教育培第九條：根據公司統一規定，做好培訓計劃制定教材，配備

核。

全培訓，做到持證上崗。

真學、真用。

員工整體素質。

后上崗的制度。

訓工作，普及安全知識，倡導安全文化使培訓工作制度化、經常化、科學化。

兼職教師，開展好培訓工作。

獎金二次分配工作制度

一、嚴格按文件標準制定工區獎金分配方案。分配方案要充分聽取大家的意見后綜合確定。

二、分配要本著公平合理，實事求是，多勞多得、民主集中的原則進行。

三、獎金分配方案必須上報主管部門審批后方可執行。增強工作規范程度，減少工作的隨意性，提高管理水平。

四、由專職人員按規定計算當月獎金。計算要準確無誤。計算后由工區主管領導審核無誤后實施。以便減少工作失誤。

五、按企務公開管理制度要求，獎金分配情況必須向全體職工公布。增強管理的透明度。

六、獎金批復后必須及時準確發放到員工手中，不能無故從中刁難和克扣職工獎金。

七、全部程序確認無誤后，及時將發放明細整理好上報有關部門，以備查看。

八、本工區要成立由職工代表組成的獎金分配發放監督委員會，加強此項管理工作，及時處理、協調好發生的矛盾，確保職工利益不受侵害。

職工報工工作制度

一、嚴格執行國家有關工資政策及工資核算制度，及公司考勤制度對員工進行考勤。

二、每月初由核算員負責，以考勤薄和職工部門批休條為依據統計員工的出勤工數。

三、針對事假、病假、帶薪休假的員工應持相關條據，經工區同意到工資部門辦理手續。

四、手續辦理齊全后，經工區領導審核，報人力資源部及培訓部備案。

五、核算員應加強業務學習，提高自身素質，廉潔自律，做到不漏報、不瞞報、不使員工利益和企業利益受到損害，準確無誤的統計員工本月出勤情況。

六、工區主管領導嚴格按著公司考勤制度、工資管理制度，認真審核。

七、工區核算員將當月的報工明細匯總經工區主管領導審核簽字，上報公司工資部門及主管領導審批。

八、工區每月將報工結果在工區企務公開欄上進行公示，以方便職工核實及監督。

日常工作安排制度

一、掌握工區當日人員出勤情況，掌握當天檢修任務，合理安排檢修人員

二、按檢修規程和安全操作規程要求落實工作任務和人員分配

三、交待檢修任務時要講清任務存在的風險以及所采取的措施，及措施落實情況

四、檢修任務完成后，組織相關人員到現場對檢修設備進行檢查

五、檢查時發現存在問題，及時整改，使設備檢修達到使用要求

六、設備達到使用要求后，組織相關人員及設備使用單位運行人員對設備進行驗收試車

七、驗收試車合格后，組織技術人員做好檢修記錄

八、每日收工前組織工區班組長及技術人員對當天檢修工作進行總結

設備檢修及維護制度