第一篇：辦公用品及設備管理制度

辦公用品及設備管理制度

1、目的：為規范辦公用品管理、有效控制成本、物盡其用、特制定本制度。

2、適用范圍：適用于公司全體員工。

3、管理職責：

3.1 由行政助理負責辦公用品的管理工作。負責公司辦公用品的采購計劃匯總、報批、采購、保管和領用登記。

3.2 財務部負責對辦公經費計劃的核定和辦公費用使用的考核。

3.3 員工個人應愛護自己領用的辦公用品、設備；盡量保證其完好無損。

4、辦公用品的分類：

辦公用品分為：易耗品、耐耗品和大型設備。

4.1易耗品是指：各種紙張、筆、筆芯、印刷品、文件夾、長尾夾、膠水、膠 帶、檔案袋、修正液等；

4.2耐耗品是指：剪刀、直尺、訂書器、印臺、計算器、U盤等使用時限在一年以上的；

4.3大型設備是指：電腦、數碼相機、打印機、傳真機、文件柜、辦公桌椅、冷暖設備等；

5、執行辦法

5.1申請、匯總、審批流程

各部門員工按需將申請告知行政助理，由行政助理匯總上報總經理審批，批準后一次性采購到位。

5.2采購、領用及移交

5.2.1采購時要遵循貨比三家、質優價廉的原則，考慮到運輸成本，一

次審批的辦公用品盡量在一家供貨商選購。

5.2.2領取耐耗品及辦公設備時，由行政助理為每位員工建立《個人用

品領用卡》，認真做好記錄。耐用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

5.2.3易耗用品在統一的《辦公用品領用登記表》簽字領取，盡量做到

以舊換新。

5.2.4因工作調動或離開公司時除易耗品以外，必須先辦理個人用品的移交及返還。

6損壞、遺失及維修的賠償責任

6.1凡因員工個人原因導致辦公器具、設備損壞時，由責任人承擔修理費的70%；

6.2由于員工個人疏忽等原因導致為其配備的用品及設備遺失或報廢，可

根據使用的年限折舊，承擔賠償責任。

6.3對人為有意損壞者，除承擔賠償責任外，按物品價格的30%予以處罰。

7辦公用品報廢

辦公用品因使用年限過長或破損等原因確實無法使用的，使用人需填寫《辦公用品報廢申請表》，經領導簽批后，有行政助理回收處理。

8本制度自2011年10月1日起執行。

所有員工要勤儉節約、杜絕浪費，共同營造環保、低碳、和諧的工作氛圍。

大連企榮自控工程有限公司

第二篇：辦公用品設備管理制度

辦公用品管理制度

第一條 目的為了合理使用物質資源，有效控制成本，規范物品管理，特制定本制度。

第二條 適用范圍

所有部門辦公用品的采購、領用及報廢等管理。

第三條 辦公用品范圍

本辦法所稱辦公用品是指300元以下的日常辦公文具、打印紙、易耗及耐耗材等。分為一級消耗品、二級消耗品、管理消耗品和管理耐用品四種。

1、一級消耗品：鉛筆、膠水、膠帶、訂書釘、簽字筆、圓珠筆、筆芯、軟皮筆記本、復寫紙、標簽、橡皮、告示貼、檔案袋、拉桿文件夾、修正液、熒光筆等。

2、二級消耗品：名片冊、高級筆記本、鋼筆、筆筒等。

3、管理消耗品：碳粉、墨盒、增加墨水、曬鼓、復印紙等。

4、管理耐用品：剪刀、直尺、訂書機、打空器、印泥、計算器等。

第四條 辦公用品領用

1、普通員工和中層管理人員可領用一級消耗品內所有物品，每季度辦公用品領用總金額不超過50元，如有特殊，報請所在公司總經理批準。

2、總監和公司副總經理及以上員工，可領用一、二級消耗品內的所有物品，根據實際需求領用。不受金額限制。

3、管理消耗品由行政部門負責實際需求進行領用。

4、管理耐用品無特殊情況，由部門員工一人領用，本部門共同使用。

第五條 辦公用品申請

各子公司行政部門負責匯總各部門次月辦公用品領用計劃，每月25前將經所在總經理簽字后的《辦公用品采購申請表》遞交行政部門，由行政人事部統一采購配發辦公用品。

第六條 辦公用品采購

1、辦公用品由集團行政人事部統一采購。

2、采購人員應嚴格遵守職業道德，及時了解市場商品信息，選擇質量可靠、物美價廉的辦公用品，降低支出。

3、采購人員至少提供3家及以上數量的供貨商供選擇。

第七條 辦公用品入庫和管理

1、辦公用品管理員負責貨辦公用品的驗貨工作，逐一核查產品數量和質量，并妥善保管《送貨單》。根據審批單、送貨單、發票填寫入庫單，一式三聯，第一聯管理員保存，第二聯采購員保存，第三聯由會計保存。對驗貨不合格產品，不予入庫，由采購員負責辦理退換貨手續。

2、辦公用品管理員負責建立《辦公用品庫存電子臺帳》，及時登記，更新辦公用品出入庫數量，每月最后一個工作日將本月最新電子臺帳報總經理審核，財務部門定期核實。

3、行政部門每季度核算一次員工個人領用辦公用品金額，超過采購限額的部分從次季度中扣除。

第八條 辦公用品發放

1、各部門員工盡量領用申購計劃內的辦公用品。領用申購計劃外的辦公用品時須填寫《辦公用品臨時采購申請表》，行政人事部負責采購。特殊或急需的辦公用品，經領導簽批后可由申請人自行購買。

2、每個員工均建立《辦公用品領用登記表》，所有領用辦公用品均逐一登記在案。

3、員工領用辦公用品時，根據申請表填寫出庫單，一式三聯，第一聯管理員保存，第二聯領用人保存，第三聯由會計保存。

第九條 辦公用品報銷

1、固定供貨商可采用季結方式，臨時外采即時報銷。

2、辦公用品核銷須持符合財務要求的正規發票并附辦公用品管理員簽字確認的《送貨單》，方可報銷。

第十條 使用規定

1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪用私用。

2、員工離職時除易耗品外，其余應按《辦公用品領用登記表》所領物品一并退回。

3、凡屬各部門或部門內員工公用的辦公用品應指定專人負責保管。

4、公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。

5、辦公用品若被人為損壞，根據辦公用品使用年限折價賠償。

第十一條 辦公用品報廢

辦公用品因使用年限過長或破損等原因確實無法使用或影響辦公的，使用人填寫《辦公用品作廢申請表》，經領導簽批后，辦公用品管理員負責回收處理。第十二條 本辦法自發布之日起執行。

第三篇：辦公用品及設備采購管理制度

辦公用品及設備采購和管理制度

一、目的

為加強各部門辦公用品及設備的統一采購和管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于在各部門。

三、辦公用品、設備采購負責部門

辦公室負責辦公用品、設備采購申請的審核，后勤部門負責具體采購工作。

四、采購要求

各部門采購任何辦公用品、辦公設備必須經辦公室審核，報領導同意后，由辦公室統一實施采購。

五、辦公用品、設備申購計劃及程序

1、各部門行政負責人于每月29日前，根據自身實際情況，制定下月的辦公用品、設備采購計劃，填寫《辦公用品、設備采購申請單》，由本部門負責人簽字，報辦公室審核，經會領導批準后，由辦公室安排后勤統一采購。

2、各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出每月計劃范圍的辦公用品，由所在部門負責人填寫《辦公用品、設備采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購或超出計劃的原因，經辦公室審核、會領導批準后，由辦公室安排后勤統一采購。

3、申請辦公設備采購，由申購部門根據本部門發展需要，提交書面采購請示，填寫《辦公用品、設備采購申請單》，由本部門負責人簽字，報辦公室審核后提交領導，經領導批準后，由辦公室安排后勤統一采購。（申購部門可派人一同前往采購）。

4、各部門必須認真、準確填寫《辦公用品、設備采購申請單》，申請單一式三聯，辦公室、后勤部、申請部門各自留存，以備日后查詢。

六、辦公用品、設備采購的原則和要求

1、辦公用品、設備的采購必須根據公司制定的發展規劃和技術發展需要，結合各部門工作狀況有計劃地進行，應以節約為基本原則。

2、辦公用品、設備的采購必須滿足各部門日常工作的要求，做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個因素，貨比三家，擇優采購。

3、選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、工作中實用的原則，綜合考慮下列因素：辦公用品、設備的型號、規格、效率、能耗、安全性能，環保性能及售后服務情況，要做好設備的技術經濟評價，通過對比確定最佳。

4、后勤部門安排專人負責辦公用品采購，對專業辦公設備的采購須組織專業采購小組進行采購，專業采購小組由辦公室牽頭，各部門相關專業人員參與組成。

5、除特殊要求，一般的采購項目由采購人員進行貨比三家、招標等方式篩選適合公司運營情況且性價比較高的供應商，制成供應商后選名單，經領導審核批準后決定合作供應商。

6、如為單一來源采購或指定廠家及品牌的產品，采購人員須作出書面說明。

7、辦公室定期對合作供應商進行評估，對于審核評估不合格的供應商應及時進行更換。

8、采購部門人員必須遵守職業道德，嚴禁收受與工作內容有關的部門和個人賄賂，一經發現，嚴肅處理。

9、嚴禁辦公用品、設備供應商對我公司采購部門及負責人進行賄賂。

七、辦公用品、設備驗收

1、辦公用品、辦公設備到貨驗收，須填寫《辦公用品、設備入庫單》、《固定資產驗收單》。

（1）采購人員和庫管人員分別由專人負責，不得由同一人員兼任。

（2）辦公用品、設備到貨后，采購人員和庫管人員共同做好開箱檢查工作。

（3）辦公用品、設備的原始技術資料原則上由后勤部負責保管。

（4）開箱驗貨的步驟及內容。a、檢查外觀及包裝情況。

b、按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全，有無缺損。

c、檢查設備有無銹蝕。d、核對實物是否符合辦公要求。e、開箱檢查過程中做好檢查記錄。

開箱檢查合格后，后勤部門庫管人員及時辦理驗收手續并入庫，填寫《辦公用品、設備入庫單》，入庫單一式三份，辦公室一份，后勤部一份、財務部門一份。

f、辦公設備驗收由各申購部門與后勤部門共同驗收。

2、辦公設備由供應部門負責安裝，由申領部門負責監督；對于在安裝和試運行過程中出現的問題要及時糾正、解決。

3、后勤部應要求設備供應商定期對設備進行檢修保養，并將設備運行情況和存在的問題及時告知設備使用部門。

八、辦公用品、設備領用和出庫

1、為了降低辦公成本，按照“用多少、領多少”的原則，各部門根據實際情況進行限量領取。

2、各部門領取辦公用品、設備前須填寫《辦公用品、設備領用單》，經本部門負責人簽字后，由領用人交給機關后勤部門，并在后勤部門填寫《辦公用品、設備領取登記表》，經后勤部門核對后方可領取。

3、一般情況下，領取的辦公用品、辦公設備不得超出當月申報計劃，對于超出采購申請計劃的，后勤部門有權拒絕出庫。

4、新入職員工，在入職當天領用配套的辦公用品、辦公設備，如在入職后一個月內辭職，必須將領取的辦公用品、辦公設備全部退回。

5、辦公用品、設備使用和領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本。

6、辦公用品、設備出庫必須填寫《辦公用品、設備領取登記表》、有領用人和出庫人簽字，否則不準出庫。

九、廢舊辦公用品回收

后勤部門須每月月末將各部門可回收變賣物品集中回收（如硒鼓等），造冊登記，統一由辦公室組織后勤進行處理，各部門要積極配合。

十、費用結算方式及發票開具

1、付款方式均采用對公賬戶匯款，即由使用部門與供應商直接結算。

2、辦公用品、設備采購完畢后，采購部門須要求供應商開具與各部門所購物品等額的發票（盡量提供增值稅專用發票）。

3、各部門到后勤部領取經驗收后的發票及物品清單，固定資產類采購須附使用部門填寫的《固定資產驗收單》，到所屬財務部報銷。

4、費用結算時間以財務部文件規定為準。

十一、附則

1、本制度由辦公室負責解釋及修訂。

2、本制度自發文之日起施行。

附件：

1、《辦公用品、設備采購申請單》

2、《辦公用品、設備入庫單》

3、《辦公用品、設備領取登記表》

4、《辦公用品、設備領用單》

5、《固定資產驗收單》

2015年1月26日

第四篇：No.2 辦公用品及電腦設備管理制度

Huachang Group

辦公用品及電腦設備管理制度

目的

為規范并保證公司辦公用品、網絡設備的有效使用和妥善保管，特制定本制度。

總則

1、財務部、內勤人員或網絡部相關技術人員負責辦公用品的申購、采購、領用等管

理工作。

2、本制度適用于公司全體在職人員。

3、辦公用品包括易耗辦公用品和非易耗辦公用品兩大類，為便于管理并防止公司財產流失，凡屬于非易耗辦公用品，均確定為資產。

辦公用品的分類

1、固定資產類高值管理品，如：傳真機、文件柜、辦公桌、椅、電腦、打印機、掃描儀、空調等價值較高物品。

2、非易耗辦公用品，如：計算器、電話機、飲水機、打孔/訂書機、剪刀、紙刀、耳機、書籍、雜志和報刊等。

3、易耗辦公用品，如：筆記本、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、A4紙、水性筆、白板筆、紙巾等其它日常用品。

辦公用品申購

1、固定資產類高值管理品的申購，要先計劃提出申請并申報總經理，總經理批準簽字后再提交財務，由內勤人員或相關人員根據清單負責采購。

2、非易耗辦公用品一般以公司或部門為單位發放，部門內共同使用，個別辦公必需品須經經理同意后可以個人為單位發放。

3、易耗辦公用品根據實際情況需要以個人為單位發放。個人將所需辦公用品告知內勤人員/財務，在辦公用品領取明細中簽字后領取物品 辦公用品采購

1、辦公用品原則上由內勤人員或財務部根據申購清單進行采購，特殊物品由經理批準后可由申購部門或相關技術人員自行采購。

2、采購時根據日用品、辦公文具、辦公設備等類別選擇好供應商。

辦公用品的保管與領用

1、公司辦公用品的管理統一由財務部或內勤人員管理，電腦、傳真機、打印機、掃描儀及網絡設備由信息部技術人員進行管理維護和領用。

Huachang Group

2、辦公用品應分類妥善儲存、保管。建立好固定資產管理明細，辦公用品領用備查明細并定期匯報總經理。做到物品清、賬目清、數量清，擺放整齊，確保帳、物一致，做到日清月結；做好防腐、防霉、防盜工作。員工領取相關用品時需在辦公用品領用表中簽字。

3、新進員工在辦理入職手續同時辦理辦公用品領用手續。

4、固定資產類高值管理品及非易耗辦公用品，二次領用時必須以舊換新，否則不給予核發。

5、公司各部門應按實際需求領用辦公用品，多余的辦公用品必須存放于儲物柜妥善保管。

6、辦公用品及辦公設備領取后應由使用部門或使用人負責保養及維護，如出現丟失、損壞等情況應照價賠償；

7、辦公用品屬于工作用品，嚴禁員工將辦公用品滯留私用。

8、員工離職前，依據個人簽收領用的明細，移交固定資產用品、剩余的低值易耗品。對于遺失的資產要查明原因，視情況進行相應賠償。

電腦設備使用管理規定

一、公司電腦使用：

1)公司落實電腦管理責任部門（網絡信息部）和責任人，負責電腦日常使用管理工作。2)未經許可、任何人不得隨便使用其它電腦設備。

3)未經許可，任何人不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤 4)嚴格按規定程序開啟和關閉電腦系統。

5)公司禁使用、傳播、編制、復制電腦游戲，嚴禁上班時間玩電腦游戲。6)統一使用公司分配的郵箱、MSN、雅虎通。

7)未經允許不得使用USB端口（U盤、手機、MP3等）。8)未經允許不得使用QQ，ICQ等聊天工作工具。9)不得瀏覽與工作無關網站，占用網絡資源。

10)下載資料要限制下載速度，其它程序軟件由信息人員統一下載。（任何一臺機器下載速度不得超過100KB，包括信息維護人員）

二、電腦維護

Huachang Group

1）公司確立專職網絡技術人員負責電腦系統的維護

2）對設備要愛護，使用要節約（在不用電腦時盡量將顯示屏關掉，保護顯示器、節約用電、防止靜電與輻射，盡量做好）。

3）重要文件在個人電腦里要有備份，涉及公司發展方向及戰略的信息要體現在書面上，不得存在共享里。

4）公司重要的相關軟件及文件要定期做好相關備份。

5）信息中心負責公司設備的安裝、調試及日常維護，任何個人不得私自移動、改動有關設備。6）電腦發生故障時，使用者簡易處理仍不能排除的，應立即報告網絡技術維護人員。7）電腦維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，并不遺失。8）電腦軟硬件更換需經理同意批準。

9）對重大電腦軟件、硬件損失事故、公司將調查原因相應處理

10）凡因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失、酌情由使用者賠償 11）外請人員對電腦進行維修時，公司應有人自始自終地陪同。12）下班正常關機、關閉電源。

第五篇：辦公用品及設備管理制度

辦公用品及設備管理制度

辦公用品管理制度

目的：為了貫徹節約能源，節省開支，滿足各部門辦公用品的使用需要，規范辦公用品的采購、管理、使用的各環節，制定如下制度：

一．采購：各部門按需要填寫《辦公用品采購申請表》由部門主管確認簽字后，提前

1-2周提交給行政部，每月統一采購一次，各部門不再自行購買。

二、管理：行政部購回的任何物品均需登記，2人以上驗收，由行政部妥善保管。

三、領用：各部門領用辦公用品時，領用人需帶部門主管簽字的領用單，經行政主管同

意簽字后由行政部人員發放，發放時需當面清點核對所領物品，并簽收。

四．使用：以環保、節約為原則使用各辦公用品

五．行政部每半年公布一次物品領用情況

辦公設備管理制度

目的：為保證辦公設備的合理配置和使用，更好地服務于公司各項工作，特制定本管理規定。

一、辦公設備

辦公設備是指在公司內部，為支持各項工作的正常開展而配備的設備，其范圍包括：

1、提供給公司內部使用的計算機、網絡設備、通信設備等；

2、保障公司各項工作進行的相關辦公設備（復印機、打印機、傳真機等）及其他相關配置資源等。

二．辦公設備的添置流程

1、需添置辦公設備時，由申請部門填寫“設備添置申請表”（需注明費用預算），報行政部

門協調后交總經理審批。

2、在總經理審批同意后交由行政部門統一處理

3、行政部根據批示意見，在規定的時間內完成添置及發放工作。

三．辦公設備的使用管理

1．辦公設備的使用

（1）計算機的使用：

1)計算機及附屬設備由使用人負責保管，除電腦工程師外，任何人不得私自拆開計算機及附屬設備、更換配置、隨意搬離辦公地點。若出現人事變動（調崗、離職等），辦公設

2)

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5)

6)

7)

8)

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10)

11)備按程序交接。計算機使用人應保持所使用的計算機及相關設備始終處于整潔、無灰塵的狀態。在工作時間內不得做與工作無關事情，禁止在計算機上安裝各種游戲。違反者按公司《獎懲制度》處理接收E-MAIL時，須使用殺毒軟件徹底查收郵件無病毒后，才能打開郵件以免帶入病毒影響公司計算機網絡。禁止私自更改計算機的IP地址，以免影響網絡上其他計算機的正常工作。電腦使用人在利用網絡與其他員工共享文件時應設置密碼，以免被他人給破壞。電腦使用人須遵守公司的保密規定，電腦信息屬公司機密，不得向公司外部人員泄露。電腦使用人不得有意破壞電腦硬件設備，若經發現、核實后，照原價3倍進行賠償。電腦使用人在關機時，應按操作規范關機。計算機使用人造成計算機無法正常使用者，按制度處罰外，一切后果自負。計算機使用人要做好日常數據備份工作，堅持做到數據雙備份，重要文件資料可以備份

到軟盤。如有特殊要求，應把季度或的資料匯總做成光盤作永久性保存。

（2）打印機、復印機的使用

1)各部門要加強打印紙張的管理，使用打印機前應先校對文稿，確認無誤后再打印，打印

數量較多時要進行復印，以免造成浪費。

2)私人的材料一律不得在公司打印、復印。

3)打印機、復印機是比較貴重的易耗易損辦公用品，應該愛護使用，按照程序操作。打印

機、復印機如果發生不正常的損壞，追究當事人責任。

4)由專業的人員定期對打印機復印機進行維護保養。

5)下班后或長時間離開辦公室，必須確認要關閉打印機、復印機。

6)控制彩色打印數量。純文本工作文檔、文案校對稿、設計過程稿（對色彩要求不高的）

應采用黑白打印非重要文件應盡量利用回收紙打兩面。

（3）電話使用管理

1)電話由行政部統一管理，各部門主管負責監督與控制使用情況。

2)電話如果在使用過程中如果出現故障，請部門主管與行政部門聯系進行處理。

（4）傳真機使用管理

1)傳真機由專人負責保管。

2)不得使用傳真機傳送個人材料，機密文件需經公司領導批準后方可傳真。

3)建立傳真登記、簽收制度，并立檔備案。

4)每天下班后，將傳真機設置為自動接收狀態，以防止遺漏重要文件

（5）其他辦公設備

如投影儀，音響等需要有專門人員進行管理。

2、辦公設備的領用與退回：辦公設備屬公司資產，使用者有責任和義務妥善保管、合理使

用，不能隨意轉交他人，或隨意帶出公司。

（1）新調入人員因工作需要領用辦公設備的，須持經部門主管審批的申請單到財務

部辦理領用手續。

（2）由于工作變動不再需要原個人保管的物品，應及時到行政部辦理退理手續。

3、辦公設備的報修：所有辦公設備在使用中出現的故障均須嚴格按辦公設備報修程序進行申報，申請報修的程序如下：

（1）報修人填寫《設備報修申請單》，經部門主管簽字后，由行政部門聯系專業人員進

行修理，修理費用由行政部門統一報銷。

（2）如果經專業技術人員鑒定屬下列情況造成損壞的，由責任者支付修理費用或進行賠

償。

1)安裝非工作所必需件所引起的故障；

2)私自拆裝計算機；

3)使用不當造成的計算機及網絡故障；

4)人為的損壞。

四、辦公設備的暫借

由申請人在《設備借用登記表》 上登記，經行政部核實及主管領導批準后，在公司辦公資源許可的條件下，予以解決。

暫借辦公設備（特指復印機、打印機、傳真機及投影儀）需帶出公司使用的，除按照要求申請外，需報請行政部并獲得批準后方可將辦公設備帶出公司使用。

五、辦公設備報廢：凡屬正常磨損或工作中發生意外情況造成辦公設備損壞且不能維修的，按照下述程序進行報廢處理：

（1）由使用者填寫《設備報廢申請單》，并由部門主管簽字確認。

（2）使用者將《設備報廢申請單》報行政部審批后交財務部審核并進行賬務處理。

（3）經總經理審批后辦理報廢手續和補充新品的領用手續。

六．辦公設備的檢查與監督：各部門主管應嚴格控制辦公設備的領用，對辦公設備使用和保

管進行監督。行政部有權隨時進行抽查，并對違反規定者并予以相應處罰。