第一篇：業務員出差管理規定

業務員出差管理規定

本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執行

一、本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

二、員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼（補貼標準按20元/人執行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。

三、員工出差在一日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

四、出差的審核決定權限如下：

a、四日以上由總經理核準；

b、部長級人員一律由總經理核準。

五、本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費：

a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證； b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；

c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費；

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

六、交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

七、出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發（住宿及公交出租費須憑票據報銷），超支部分不予報銷。

a、部長級：地區、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十

四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元；

b、普通級：地區、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日30元。省會及十

四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元；

注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

八、員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

九、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：

a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞

力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支；

b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑；

c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。

十、出差費用的報銷：

a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；

b、膳食費等按標準領取；

c、交際費由領導核定，憑據報銷。

十一、出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。但事后總經理特準者除外。

十二、員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。

十三、員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

十四、出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。

十五、出差行程時間工資自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。

十六、出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

十七、本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發布施行，

第二篇：出差管理規定

出差管理規定

1.目的

為規范公司員工出差審批及出差期間發生的相關費用報銷的管理和控制，特制訂本制度。2.適用范圍

本制度適用于因業務需要出差的公司全體員工。3.職責

3.1總經理負責直屬員工“出差申請單”的審批及所有員工出差費用的審批。3.2各分管領導負責對所屬員工“出差申請單”的審批。3.3人力資源部負責核實員工出差期間的考勤。

3.4財務部負責對符合出差規定要求的票據進行審核、報銷。3.5各部門負責人對出差的必要性、出差天數和出差路線負管理責任。3.6出差人員對出差的必要性、出差天數、出差路線和票據的真實性負責。4.主要內容 4.1出差管理原則

4.1.1出差人員必須遵守高效、經濟、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費。4.1.2出差必須先獲批準后方能進行；緊急情況下，責任領導臨時安排出差的視為批準，手續后補。4.1.3厲行節約并對限額控制的差旅費用實行超支自理的原則。4.1.4公私分明的原則。4.2出差的審批及規定：

4.2.1出差前，應提交詳細的“出差申請單”，經部門負責人審核、公司分管領導批準后方能出行，對于未經批準擅自出差或出差期間不按照領導要求執行出差任務者不予報銷差旅費用。

4.2.2員工出差前，如需借款的，可根據已批準的“出差申請單”辦理借支差旅費手續。預借款項僅涉及交通費和住宿費，公司提倡員工使用個人信用卡預付差旅費用。

4.2.3在常州周邊地區出差，在完成工作后，距公司150公里以內的應當日返回，如不能當日返回需經領導批準。

4.2.4出差人員應在規定的期限內返回公司；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應事先得到原出差審批人員的批準，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計劃的延續，作為借款和報銷費用時審批的依據。

4.2.5公事出差期間兼有私人探親或旅行等情形的，必須經領導批準同意，公司只承擔公事出差部分的差旅費。

出差管理規定

4.3出差費用標準： 4.3.1伙食補貼：

4.3.1.1具體伙食補貼標準詳見《出差管理規定》附則1。4.3.1.2出差期間有下列情況之一者，需要扣除相應的伙食補貼：

（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。

（2）外出參加會議或培訓等，其費用中已包含用餐的。

（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應商招待出差人員用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1員工出差乘坐交通工具詳見《出差管理規定》附則1。

4.3.2.2公司董事會成員和總經理出差乘坐交通工具，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費用需提前申請，經分管領導批準后方可報銷。

4.3.2.3乘坐火車出差過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時的，可購火車臥鋪票。4.3.3住宿標準：

4.3.3.1住宿標準及城市類別劃分詳見《出差管理規定》附則1。

4.3.3.2住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效的住宿發票及水單，超過限額標準的部分自理。

4.3.3.3因重要業務需要招待賓客住宿或需要與賓客一起住宿高標準酒店的，應事先向分管領導報告。經同意后執行，報銷時須附事由說明。

4.3.3.4公司董事會成員和總經理出差，住宿標準，按工作需要，可住單人間，實報實銷。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額度不超過兩人報銷標準額度的上限，其中一人報銷兩人同住住宿費的，另外一人不得再次報銷住宿費用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出參加會議、學習、培訓等已經包含住宿的，不予另外報銷住宿費用。4.4報銷費用的審批及規定：

4.4.1出差人員應在返回公司后五個工作日內辦理報銷手續；前款不清者不得進行下次借款。

4.4.2報銷時需提交“差旅費報銷單”；同時必須關聯“出差申請單”；將原始票據整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費報銷單”，按公司費用審批報銷程序審批。

4.4.3如出差有借款的，必須關聯“借款單”，報銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。

出差管理規定

4.4.4同次出差的所有費用應一次性報銷結清。

4.4.5為備查和統計各部門費用，同次出差人員報銷費用,應各自填寫“差旅費報銷單”審核報銷。4.4.6不符合本制度規定的差旅費報銷單，一律不予報銷。

4.4.7無特殊原因出差返回時間滿一個月仍不歸還借款者將在借款人工資中扣除。4.5 差旅費用報銷違規的處理

4.5.1出差人員不得違反規定虛報差旅費；不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛假報銷。4.5.2報銷完成后經查實為虛假報銷的，責令退回虛報金額，視情節輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應處理。

4.5.3各級審批人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，經查實后，由此給公司造成經濟損失的，由各級審批人員承擔相應的領導責任。

4.5.4部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，視情節輕重按照《員工獎懲制度》給予相應處理。5.相關事宜

5.1本規定自總經理批準之日起施行。

5.2本規定的修改、廢止由人力資源部根據實際情況提出，報總經理批準后執行。5.3相關文件《出差管理規定附則1》。5.4相關表單《差旅費報銷單》《出差申請單》。

編制： 審核： 批準：

第三篇：出差管理規定

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出差管理制度

為規范公司出差管理制度，維護公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規定。

一、出差制度程序

1.出差人員首先填寫出差申請表，部門主管簽字審核。

2.填寫用款申請表，按照費用預算填寫借款單由總經理審核簽字到財務部門領款。3.出差回來填寫出差總結，部門主管簽字后，按財務要求填寫，黏貼費用單。部門主管首先審核簽字，再由財務部門按公司出差制度審核簽字后，報總經理批審。（每周二、周四上午）

二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預算表》：

1．出差人員必須充分做好準備工作，公司員工因公出差認真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調研（出差前與內銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內交通路線，聯系方式和聯系人）。根據公司出差制度，填寫出差費用預算，部門主管審核后方可出差。2．財務部門預支差旅費。

二、科學合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必須嚴格按照預計行程進行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產品陳列都要拍照片，當車票信息不完整時候要詳細備注；

2、每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領導匯報；

3、由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經理匯報改變理由和下站目的預期結果，得到批準后方可改變；

4、住宿和誤餐標準：住宿費標副總經理級別為200元，其余人120、旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經公司授權權限范圍的領導同意的標準范圍入住；誤餐費標準為40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花費如裝修、購置床、運費、復印等沒有票據用其它票據代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費用清單；

6、在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調休；

7、出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回必須延長滯留，根據出差者申請，經調查無誤方可報銷差旅費；

8、坐夜間車，公司決定補助夜程費，補助標準為：21點后開始補助，,補到到次日晨7點結束，補助標準為5元/小時；

9、市內交通在地鐵，公交等公共交通工具運營時間內是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經申請批準后提供對應的票據方可報銷，打車票原則上單張票據不得超過50元；

三、歸來休息、總結和費用報銷

1、出差總結必須在出差歸來后三日內交與有關領導，出差總結涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調查情況、樣品或禮品送達人信息，公司發展建議等；

2、差旅費報銷必須待出差回來后，一周日內報銷完畢，超支部分個人承擔1/3;

3、前日晚12點前到家的，第二天必須正常上班，0.00-3.00點的次日上午休息半天，3點以后的休息次日一天；

4、員工差旅費，應據實填報核發，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。本制度從發布之日前執行。

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二0一一年元月一日

第四篇：出差管理規定

第四部分 出差管理制度

為加強公司的規范化管理，完善人員出差工作制度，統一公司形象，特制訂本公司人員出差管理制度：

一、全體出差人員

1、任何部門要安排公司人員出差，均需填寫出差申請表，說明出差人員的工作內容、時間及出差費用的承擔細節。

2、出差申請需經申請部門主管、出差人員的部門主管及總經理簽字后方可出差。

3、出差申請表中應注明關于出差費用的承擔情況，如食宿車費由他方承擔的,公司就不再承擔相關費用，如所有費用由公司承擔的，除了出差相應的住宿、車費外，其它費用均需經公司同意，否則不在報銷范圍內。

4、出差人員出差在外地時應隨時保持電話處于開通的狀態，方便公司相關人員與其溝通；若遇特殊狀況應及時與公司取得聯系。

5、給予出差人員每天50元的出差補貼。

二、技術人員

1、技術人員出差前應要求客戶指定一個項目具體負責的工程師，前期通過電話詳細的了解該工程進度情況，并列出溝通情況；技術支持人員出差前還需了解客戶方面的技術及現場的完成情況并經客戶簽字確認。

2、技術人員出差的主要職責是按時、保質、保量將客戶采購的設備安裝及調試好，安裝好后應填寫“調試報告反饋單”并讓客戶簽字確認；在設備安裝或調試時，應對客戶提出的相關技術問題給予熱情、有效的解答，遇到有關商務上的問題可以讓客戶直接找相關業務人員溝通。

3、技術人員應該按規定的返程時間返回公司，若因現場特殊情況需延期，出差人員應提前通知相應業務人員與客戶進行溝通，待費用確認由哪一方面承擔后，接到業務人員通知后才能繼續留在異地。

4、技術人員在出差過程應及時記錄工程經驗、當地停車行業發展情況、工程 竣工后的相關照片等，并在回到公司后及時交給工程售后主辦統一歸納整理，以便其它相關人員利用學習。

三、業務人員

為擴大銷售渠道，增加銷售量，增強與客戶的聯系。公司允許銷售人員定期對所負責片區的客戶進行上門拜訪。銷售部門出差總費用為銷售任務的1%。現就具體的出差標準與管理做如下規定。

1、片區銷售人員在恰當的時機可整理手頭上的客戶資料，在與客戶有效地溝通的情況下，認為有必要出差，可填寫出差申請表，詳細說明此次出差所需拜訪的所有客戶，拜訪的具體內容，行程安排，拜訪預期達到的目的等，先交由部門經理論證，認為確有必要出差，部門簽字認可，后交由總經理簽字后方可出差。

2、出差申請表交由辦公室后，由辦公室統一安排出差的票務。交通工具省內以汽車、火車為主，省外以火車、飛機為主。

3、住宿標準：銷售人員出差到省會城市、直轄市、特區，住宿標準不得超過150元/人/天；其他的二線城市，住宿標準不得超過120元/人/天。住宿應有正規的住宿發票，沒有發票不得報銷。住宿酒店以7天連鎖酒店，錦江/錦江之星，漢庭酒店，速8酒店，如家酒店等此類的商務酒店為主。

4、業務招待費用：出差期間因業務需要而花費的業務公關費用，另以費用申請單分別報銷，并入部門1%出差總費用報銷。

5、出差人員每日填寫詳細地出差日報，包括的拜訪單位、拜訪人員、拜訪人員的詳細信息、交談的內容等。出差日報在回公司后報銷費用之前應交由部門主管備案。

6、出差費用可以由出差人員先行墊付，出差完畢后憑相關票據進行核銷；也可以到財務部按規定預支出差費用，出差完畢后憑票據核銷，多退少補。

7、核銷規定：交通費用實報實銷，住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費不得重復報支；所有報銷項目均需憑發票等票據報銷，不得虛報、冒領；如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷。

8、核銷程序：員工須在出差結束后5個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。

第五篇：出差管理規定

出差管理規定

為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條 員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條 出差的審核決定權限如下：

(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

(二)國外出差，一律由總經理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第七條 出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。(二)膳食費按標準領取。(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領導核定，憑據報銷。

本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發 A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支?quot;，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。(一)下午一時以后銷差者準報午餐。(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。(三)不得再報支加班費。

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。 第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。員工出差實施細則

(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

(三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。

(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之。

(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。員工出差旅費支給辦法

(一)總則

第一條 本辦法依據機械工業股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規則之規定訂定之。

第二條 本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。

第三條 本公司員工出差分為：

1.當日出差：出差當日可能往返者。

2.遠途出差：出差必須在外住宿者。

(二)當日出差

第四條 員工當日出差時由科長以上主管核準之。

第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條 當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條 當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。

(三)遠途出差

第九條 本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報”出差申請書“(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。

第十條 遠途出差之員工得在”出差申請書“添附”出差旅費概算表“向財務單位預借旅費。

第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。

第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據出差者之申請，經調查確實無誤乃得支給出差旅費。

第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內填具”員工出差旅費報告單“請領出差旅費。

第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經協理以上人員核準者得利用空運交通工具。

第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后得實數支給之。

第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

第十七條 員工遠途出差旅費，按下列標準支給：

第十八條 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。

第十九條 日當自出發日起算至回公司之日給付之，但午后出發或午前回公司者減半支給。

第二十條 出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第二十三條 與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。

第二十四條 各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。

第二十五條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具”出差申請書"記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。

第二十六條 出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借旅費。

第二十七條

第二十九條 前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。

第三十條 出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。