第一篇：公司出差管理規定

出差制度

5.1出差定義

因公司業務需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區被視為出差。出差按地區分為國內出差和國外出差，按時間長短分為當日往返和需要逗留24小時以上的出差。出差補貼因出差地區和時間的不同而不同。

5.2出差規定

1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差（當日往返的出差可根據實際情況決定）申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。

2、出差期間員工應遵守如下規定：

*注意言行舉止，展示公司良好的企業形象；

*避免與出差目的無關的活動；

*出差在外期間應與上級主管保持聯系，通報工作進程。如有行程變動，應立即報上級主管批準方可執行；

*出差任務完成后應及時返回；

*出差回來應及時向上級主管匯報工作情況。5.3交通工具

員工出差一般應選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機（經濟艙）。5.4出差住宿標準

需在出差地逗留24小時以上的員工選擇住宿地時，一般員工住宿標準為200元/夜，部門主管級住宿標準為300元/夜，部門主管級以上者住宿標準為400元/夜。特殊情況經總經理批準后可超過以上標準。國外出差具體住宿標準參照當地水平決定，遵循合理經濟的原則。5.5伙食標準

*午餐為 15 元，晚餐為 15元。員工結束出差后可按標準在報銷時申請出差餐費補貼；員工也可選擇實報實銷，但每日總餐費不可超過 30 元。

*當日往返的出差，如于早上7：00前離家，可按標準申請早餐補貼；如于晚上7：00以后結束出差，可按標準申請晚餐補貼。

*出差期間如安排宴請客戶，憑發票按規定交際應酬費報銷，此餐的餐費補貼將被取消。

*酒店住宿含早餐或培訓、會議等活動中提供餐飲的，則相應的餐費補貼被取消。5.6出差補貼

*國內出差：省內或當日往返的出差每人每天補貼 30 元，其他情況的出差每人每天補貼60元。

5.7出差期間長途費用

*出差因公需打長途電話時，應盡量簡短，以降低長途話費開支。

*出差因私需打長途電話，每天一次，不超過5分鐘，超過部分費用由本人承擔。5.8報銷規定

*出差費用報銷僅限于規定的交通費、住宿費、伙食費、交際應酬費、電話費、傳真費以及其他與業務有關的費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由員工本人承擔。

*所有報銷費用均應出具合法的發票或收據，除非特殊情況并經批準，杜絕報銷白條。

*員工出差結束后一周內填寫“報銷申請表”，經上級主管審批后至管理部復核報銷。

公司出差管理規章制度

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權限如下：

(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

(二)國外出差，一律由總經理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領導核定，憑據報銷。

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權限如下：

(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

(二)國外出差，一律由總經理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領取。(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領導核定，憑據報銷。

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權限如下：

(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

(二)國外出差，一律由總經理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領導核定，憑據報銷。

企業出差管理制度

一、總則

第一條

本制度旨在規范企業員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業運作效益。

第二條

本企業員工國內外出差或參加短期業務訓練等，均依照本制度執行。

二、國內出差

第三條

國內出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

第四條

外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費（）元，下午一時以后銷差者支午餐費（）元，下午七時以后銷差者支晚餐費（）元。

第五條

長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。

3、員工適用本規定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。

第六條

住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過規定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數支給。

第七條

出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發或午前銷差者當日應支三分之一。

第八條

員工每次出差或派駐地區服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規定之七折支付。

第九條

員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。

第十條

員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷。會計部門每月編造“企業每月出差旅費一覽表”送呈總經理核閱。

第十一條

員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業后，由主管核定追認。

三、國外出差

第十二條

奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續。

第十三條

出國人員其“出國計劃書”經核準后，應填寫“出差申請單”經呈準后向部門申請旅費外匯。

第十四條

凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。

第十五條

出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業開支外，均應自理。

第十六條

出國人員在國外必要之長途旅行，應以規定之路程為限，如有規定以外路程之交通費，須由總經理核定始得準報支。

第十七條

企業長期（三個月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經理辦公室視其地區之生活水準及由企業提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。

第十八條

出國人員應照規定期限歸國，并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節輕重酌予懲處。

第十九條

受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。

第二十條

企業員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理；但有下列情形之一者依其規定辦理。

1、訓練機構或本企業已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。

2、訓練機構或本企業供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。

3、訓練機構或本企業供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規定計給。

第二十一條

企業外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規定辦理。

第二十二條

企業員工赴外埠參加企業內各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規定辦理。

第二十三條

企業員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐（）元為原則。

訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

四、借調

第二十四條

本企業員工內部借調視同國內出差，依本制度有關條例處理。

五、附則

第二十五條

本企業員工如有違反制度虛報旅費，一經發現，視情節輕重予以懲處。

第二十六條

本解釋權歸人力資源部和財務部。

1范圍

本標準規定了XXXX有限公司員工出差旅費支給辦法細則。本標準適用于XXXX有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。

2規范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。《出差申請單》《差旅費報銷單》《出差報告》

3要求

本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執行

3.1本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續后方可支給出差旅費。b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

3.2員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼（補貼標準按10元/人執行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。

3.3員工出差在一日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

3.4出差的審核決定權限如下：a、四日以上由總經理核準；b、部長級人員一律由總經理核準。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費：a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費；d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發（住宿及公交出租費須憑票據報銷），超支部分不予報銷。a、部長級：地區、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元；b、普通級：地區、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元；注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支；b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑；c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。

3.10出差費用的報銷：a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；b、膳食費等按標準領取；c、交際費由領導核定，憑據 報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。但事后總經理特準者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發布施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。

3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

1、出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

2、出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后一周內填寫“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內未報銷者，財務應當于當日工資中先予扣回，等報銷時再行核付，并處一定罰金。

3、出差的審核決定權限如下：

長途出差：根據使實際情況按照一定比例，由部門主管審批，交財務部核準，總經理簽字方可報銷。

短途出差：根據實際情況進行審批，由部門主管審批，財務核準，總經理簽字方可報銷。

4、出差不得報支加班費，但假日出差可酌情予以計新。

5、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

6、出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

7、出差費用的報銷：

1）、交通費、住宿費、按標準報銷，超標自付，欠標不補。

2）、膳食費按標準領取。

3）、通訊費以郵局憑證報銷。

8、交通費由領導核定，憑據報銷。

出差管理制度

Ⅰ 國內部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按標準發給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發 A主管級：每日1，20元

B一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。(三)不得再報支加班費。

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。Ⅱ 國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。Ⅲ 附則 第十七條 第十八條 第十九條 第二十條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

第二篇：公司出差管理規定

公司出差管理規定

1、目的：為完善公司管理，規范員工外出公務期間所發生差旅費用的管理，特制定 目的 此規定 范圍：適用于公司全體員工。

2、范圍

3、定義解釋、
長程出差：因公外出，超出工作所在地市區范圍之外辦事，當日不能返回，而需在外住宿者，即 為“長程出差”。

交通工具 項目

長程出差 出差補貼

飛機

火車

輪船

汽車

住宿費 市內交通費 其他補助

普通 軟 硬 硬 一 二 三 臥 硬 元/天（一類 元/天 員工職等 倉 臥 臥 座 等 等 等 鋪 座 /其他）元/天

總經理 副總經理（總

√

√ √

√

√ √

實報實銷

實報實銷

實報實銷

√ 監）銷售副總監 經理 員工

4、出差費用報銷規定、√
＞

√

√ √

√ √

500/400

√ √ √ √

√ √

√ √

400/300 50 按實報實銷 200 以內 駐店宿舍 50

√ √ √ √ √ √ √

4.1 員工出差返回公司，必須在出差回公司后 3 天內，按審批手續辦理報銷。4.2 出差員工根據實際情況，填寫報銷單，經審核審批后，財務部按實際批核予以 報銷。

行政部：

銷售市場部：

財務部：

常務副總：

總經理

第三篇：公司出差訂票管理規定范文

公司出差訂票管理規定

一、目的：

為規范公司員工出差訂票工作，節約差旅成本，提高工作效率，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差訂票管理規定，公司所有員工須嚴格遵守本管理規定。

二、訂票須知：

1、出差訂票申請采取出差審批單形式，按照要求填寫完整信息，用于訂票人成功訂票（附上身份證照片）。審批單由上級及總經理審批后，抄送至訂票專人，由其統一訂票。

2、已經預定的車票/機票，發生退票或改簽時，會產生較高的手續費，并且特價機票不能退改簽。需當事人書面說明原因，如因個人原因變動而產生的一系列經濟損失，由該申請人負責承擔。

3、為確保順利訂票，非緊急訂票需在部門負責人批準的前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。

4、原則上飛機票的訂購應選擇折扣在30%以上的航班機票，確因工作需要購買7折以上的，需備注說明并報公司負責人批準同意。

三、報銷注意事項：

1、報銷資料：出差審批單、往返車/機票原件（不含登機牌）、報銷申請單。

2、報銷時效：要求在出差結束后，5個工作日內及時辦理報銷手續，出差人將車票統一交至訂票專人處報銷。

3、每月訂票備用金5000元，報銷須按照實際情況，出具真實完整的報銷單據，不得弄虛作假，一經發現，罰款100元/次。

本規定自頒布之日起即日生效。

人力資源部 2014年××月××日

第四篇：出差管理規定

出差管理規定

1.目的

為規范公司員工出差審批及出差期間發生的相關費用報銷的管理和控制，特制訂本制度。2.適用范圍

本制度適用于因業務需要出差的公司全體員工。3.職責

3.1總經理負責直屬員工“出差申請單”的審批及所有員工出差費用的審批。3.2各分管領導負責對所屬員工“出差申請單”的審批。3.3人力資源部負責核實員工出差期間的考勤。

3.4財務部負責對符合出差規定要求的票據進行審核、報銷。3.5各部門負責人對出差的必要性、出差天數和出差路線負管理責任。3.6出差人員對出差的必要性、出差天數、出差路線和票據的真實性負責。4.主要內容 4.1出差管理原則

4.1.1出差人員必須遵守高效、經濟、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費。4.1.2出差必須先獲批準后方能進行；緊急情況下，責任領導臨時安排出差的視為批準，手續后補。4.1.3厲行節約并對限額控制的差旅費用實行超支自理的原則。4.1.4公私分明的原則。4.2出差的審批及規定：

4.2.1出差前，應提交詳細的“出差申請單”，經部門負責人審核、公司分管領導批準后方能出行，對于未經批準擅自出差或出差期間不按照領導要求執行出差任務者不予報銷差旅費用。

4.2.2員工出差前，如需借款的，可根據已批準的“出差申請單”辦理借支差旅費手續。預借款項僅涉及交通費和住宿費，公司提倡員工使用個人信用卡預付差旅費用。

4.2.3在常州周邊地區出差，在完成工作后，距公司150公里以內的應當日返回，如不能當日返回需經領導批準。

4.2.4出差人員應在規定的期限內返回公司；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應事先得到原出差審批人員的批準，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計劃的延續，作為借款和報銷費用時審批的依據。

4.2.5公事出差期間兼有私人探親或旅行等情形的，必須經領導批準同意，公司只承擔公事出差部分的差旅費。

出差管理規定

4.3出差費用標準： 4.3.1伙食補貼：

4.3.1.1具體伙食補貼標準詳見《出差管理規定》附則1。4.3.1.2出差期間有下列情況之一者，需要扣除相應的伙食補貼：

（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。

（2）外出參加會議或培訓等，其費用中已包含用餐的。

（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應商招待出差人員用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1員工出差乘坐交通工具詳見《出差管理規定》附則1。

4.3.2.2公司董事會成員和總經理出差乘坐交通工具，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費用需提前申請，經分管領導批準后方可報銷。

4.3.2.3乘坐火車出差過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時的，可購火車臥鋪票。4.3.3住宿標準：

4.3.3.1住宿標準及城市類別劃分詳見《出差管理規定》附則1。

4.3.3.2住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效的住宿發票及水單，超過限額標準的部分自理。

4.3.3.3因重要業務需要招待賓客住宿或需要與賓客一起住宿高標準酒店的，應事先向分管領導報告。經同意后執行，報銷時須附事由說明。

4.3.3.4公司董事會成員和總經理出差，住宿標準，按工作需要，可住單人間，實報實銷。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額度不超過兩人報銷標準額度的上限，其中一人報銷兩人同住住宿費的，另外一人不得再次報銷住宿費用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出參加會議、學習、培訓等已經包含住宿的，不予另外報銷住宿費用。4.4報銷費用的審批及規定：

4.4.1出差人員應在返回公司后五個工作日內辦理報銷手續；前款不清者不得進行下次借款。

4.4.2報銷時需提交“差旅費報銷單”；同時必須關聯“出差申請單”；將原始票據整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費報銷單”，按公司費用審批報銷程序審批。

4.4.3如出差有借款的，必須關聯“借款單”，報銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。

出差管理規定

4.4.4同次出差的所有費用應一次性報銷結清。

4.4.5為備查和統計各部門費用，同次出差人員報銷費用,應各自填寫“差旅費報銷單”審核報銷。4.4.6不符合本制度規定的差旅費報銷單，一律不予報銷。

4.4.7無特殊原因出差返回時間滿一個月仍不歸還借款者將在借款人工資中扣除。4.5 差旅費用報銷違規的處理

4.5.1出差人員不得違反規定虛報差旅費；不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛假報銷。4.5.2報銷完成后經查實為虛假報銷的，責令退回虛報金額，視情節輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應處理。

4.5.3各級審批人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，經查實后，由此給公司造成經濟損失的，由各級審批人員承擔相應的領導責任。

4.5.4部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，視情節輕重按照《員工獎懲制度》給予相應處理。5.相關事宜

5.1本規定自總經理批準之日起施行。

5.2本規定的修改、廢止由人力資源部根據實際情況提出，報總經理批準后執行。5.3相關文件《出差管理規定附則1》。5.4相關表單《差旅費報銷單》《出差申請單》。

編制： 審核： 批準：

第五篇：出差管理規定

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出差管理制度

為規范公司出差管理制度，維護公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規定。

一、出差制度程序

1.出差人員首先填寫出差申請表，部門主管簽字審核。

2.填寫用款申請表，按照費用預算填寫借款單由總經理審核簽字到財務部門領款。3.出差回來填寫出差總結，部門主管簽字后，按財務要求填寫，黏貼費用單。部門主管首先審核簽字，再由財務部門按公司出差制度審核簽字后，報總經理批審。（每周二、周四上午）

二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預算表》：

1．出差人員必須充分做好準備工作，公司員工因公出差認真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調研（出差前與內銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內交通路線，聯系方式和聯系人）。根據公司出差制度，填寫出差費用預算，部門主管審核后方可出差。2．財務部門預支差旅費。

二、科學合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必須嚴格按照預計行程進行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產品陳列都要拍照片，當車票信息不完整時候要詳細備注；

2、每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領導匯報；

3、由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經理匯報改變理由和下站目的預期結果，得到批準后方可改變；

4、住宿和誤餐標準：住宿費標副總經理級別為200元，其余人120、旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經公司授權權限范圍的領導同意的標準范圍入住；誤餐費標準為40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花費如裝修、購置床、運費、復印等沒有票據用其它票據代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費用清單；

6、在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調休；

7、出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回必須延長滯留，根據出差者申請，經調查無誤方可報銷差旅費；

8、坐夜間車，公司決定補助夜程費，補助標準為：21點后開始補助，,補到到次日晨7點結束，補助標準為5元/小時；

9、市內交通在地鐵，公交等公共交通工具運營時間內是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經申請批準后提供對應的票據方可報銷，打車票原則上單張票據不得超過50元；

三、歸來休息、總結和費用報銷

1、出差總結必須在出差歸來后三日內交與有關領導，出差總結涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調查情況、樣品或禮品送達人信息，公司發展建議等；

2、差旅費報銷必須待出差回來后，一周日內報銷完畢，超支部分個人承擔1/3;

3、前日晚12點前到家的，第二天必須正常上班，0.00-3.00點的次日上午休息半天，3點以后的休息次日一天；

4、員工差旅費，應據實填報核發，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。本制度從發布之日前執行。

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二0一一年元月一日