第一篇：關于入庫單的調研報告

關于入庫單的調研報告（技能訓練5）

物流1031班

一、關于入庫單的調研報告---食品入庫流程圖

二、入庫單的概念及作用：

概念：入庫單其實就是商家和商家之間互相調貨的憑證，如:商家甲從商家乙手中拿了什么

東西,然后商家甲就會給商家乙一 張入庫單,上面寫明什么時間拿了什么東西、什么型號以及價格，并且要寫明兩商家的名稱，同時還要有商家甲的印章。以后商家乙就可以憑這張入庫單找商家甲收款。這樣就簡化了經常合作的兩商家之間的交易程序，同時也使市場上的交易更加流動化！

作用：

1、部分公司以入庫單代替了驗收單，所以入庫單對于公司采購來講是非常重要的；

2、無出入庫的管理，公司人員無法得知任何時點的庫存狀況（零庫存除外）；無

法配合采購人員提供合理的庫存數量，容易造成存貨的利用不充分；

3、影響財務記帳的充分性

三，入庫單應體現哪些內容？

供貨單位：

收貨單位：

庫別：

-年-月-日

庫別

類種品規格等級品名單位數量單價金額

包裝數件數

合計

驗收單位（蓋章）

復核（蓋章）

記帳員（蓋章）

制單（蓋章）

四，入庫單應包括哪些欄目？

產品名稱；型號；包裝規格；數量；生產日期；批號；檢驗單號

五，入庫單的基本格式包括幾個部分？ 入庫單表格的基本內容有：日期，編號，送單位品，規格，單價，單位，實收數量，結算金額，含稅，備注，倉庫管理員，填表人等；其中每一項都有固定的填寫要求和作用，一下做詳細解答：

日期：一般指收到貨物當天的日期，不是只發貨方發貨的日期，日期的填寫是最基本的入庫作業內容，它為以后的核算，檢查等提供比較準確的時間信息入口；

編號：一般是指入庫產品入庫順序，可以是時間順序，產品的大小順序，發貨方順序等；“編號”可以使入庫有條不紊的進行，也能為出庫提供良好的幫助；

送貨單位：指發貨方的公司名稱，這樣就能夠使倉庫管理員準確的知道送貨方的基本信息，從而做出相應的入庫方法；

品名：1.指佛經篇目的名稱。2.泛指物品的名稱。在這必須這商品的名稱；

規格：同一品種或同一型號產品的不同尺寸。同一品種或同一型號產品的不同尺寸，通常以截面主要部位公稱尺寸表示。

單位：有以下四個含義：

1、機關、團體、法人、企業等非自然人的實體或其下屬部門。

2、工薪階層上班的地方。

3、計量用的最小單元。

4、佛教禪林僧堂中僧人坐禪的座位。在這是指第三種，也是為了便于統計；

單價：1.商品的單位價格。2.化學名稱,指一價的通常只能和另一種元素的一個原子結合的。在這是指商品的價格，這樣就有利于做統計；

結算金額、送貨數量：便于核對和統計；

實收數量：檢查商品，查出次品；

含稅：指包括稅的總價格；

備注：標明附注的一些比較重要的信息；

倉庫管理員：指出接收貨物的倉庫管理員，有本人簽名，或蓋章；

填表：填表人，此人一般會承擔一些責任。

六，入庫單的聯次（即幾聯次）

入庫單：一式三聯（也有一式四聯或更多聯）。

第一聯為存根聯，留保管備查；

第二聯為記賬聯，留會計部門作為入庫材料核算依據；

第三聯為保管聯，留保管作為入庫材料記明細賬依據。

第四聯為客戶或經手人聯，主要的作用是沖暫估的時候不至于出錯

七，入庫單的流轉程序（及由誰開據，由誰填寫，有誰審批，需要哪些人簽字）

以材料入庫為例：

1、當材料到達倉庫，經檢驗員檢查確定質量合格后，采購員應一式五聯及時填寫材料入庫單，填寫內容包括××倉庫、年月日、供應單位、材料代碼、材料名稱、規格、單位、數量，并在最后一行“制單”處由采購員簽字或蓋章，“材質檢驗”處由檢驗員簽字或蓋章，“驗收”處由倉庫保管員簽字或蓋章。在材料入庫單的簽字或蓋章，主要是明確責任，由檢驗員負責質量是否合格，倉庫保管員負責數量是否與實物相符。采購員自留第一聯備查，其余四聯轉給倉庫記賬員。

2、倉庫記賬員在一式四聯（不包括第一聯）填寫材料的單價（計劃價格）、合計金額、總計金額，并且在最后一行“記賬”處簽字或蓋章。

（1）倉庫記賬員自留第二聯，作為記賬的依據；

（2）倉庫記賬員留下第四聯，備月底匯總后轉財務部門的材料核算員；

（3）倉庫記賬員將第三聯及時轉給采購員。采購員在收到供應商的發票后，經核對無誤，將第三聯附在發票后面，到財務部門報賬；

（4）倉庫記賬員將第五聯轉給倉庫保管員留抵備查。

第二篇：固定資產入庫單

固定資產入庫單

****年**月**日

入庫單號：

資產編號

資產名稱

規格型號

規格型號

供應商

購置日期

單位

數量

單價(元)

金額(元)

備注

合計

驗收意見：

送

貨

員(簽字)：

采

購

員(簽字)：

資產管理員(簽字)：

第一聯

財務部門

固定資產入庫單

****年**月**日

入庫單號：

資產編號

資產名稱

規格型號

資產類別

供應商

購置日期

單位

數量

單價(元)

金額(元)

備注

合計

驗收意見：

送

貨

員(簽字)：

采

購

員(簽字)：

資產管理員(簽字)：

第二聯

資產管理部門

固定資產入庫單

****年**月**日

入庫單號：

資產編號

資產名稱

規格型號

資產類別

供應商

購置日期

單位

數量

單價(元)

金額(元)

備注

合計

驗收意見：

送

貨

員(簽字)：

采

購

員(簽字)：

資產管理員(簽字)：

第三聯

采購部門

第三篇：入庫單作廢申請

入庫單作廢申請

需作廢的入庫單據為：單號 00012444，依利達褲子，6987件。由于供應商掛錯吊牌（有1件G320123020-407 掛成了G320123015-214），倉庫按條碼掃描入庫，現發現，故申請重新做入庫單，以保證數據和實物一致。

申請人：

2013年01月29日

經理批準：

第四篇：倉庫出入庫單管理制度

倉庫物資出入庫管理規定 范圍

適用于公司所有倉庫，包括原材料庫、零部件庫、包裝庫、產成品的管理。目的

為了使公司倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理規定。

原則

3.1實物原則。

3.1.1 物資到公司后庫管員依據入庫通知單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

3.1.2 保管員必須見實物打入庫單，不能憑出庫單打入庫單。3.2實事求是原則。

3.2.1 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

3.2.1.1 未經總經理或部門主管批準的采購。

3.2.1.2與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3.2.1.3與要求不符合的采購物資，涂改無效。3.3倉庫不準憑借條發放任何物資。3.4以舊換新的物資一律交舊領新。管理規定

4.1 入庫

4.1.1物資入庫（包括固定資產、設備、基建材料、原材料及輔助材料、零配件、包裝）4.1.1.1入庫單一式四聯：第一聯：存根、第二聯：財務、第三聯：倉庫、第四聯：記賬。第一聯由倉庫保管員留存，第二聯由采購員同發票交財務部結算用，第三聯由倉庫記賬用，第四聯月末送交財務。

4.1.1.2入庫單由倉庫管理人員填寫。保管員根據過磅計量單、采購通知單、驗質報告單開具入庫單，填寫內容包括：購貨單位、入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額（開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫單由采購員，倉庫保管員兩人簽字后生效。

4.1.1.3外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，發票經董事長或總經理簽字后，使用部門持簽字后的發票和出庫手續到倉庫辦理入庫手續，入庫單由采購員、生產或使用部門負責人、倉庫保管員三人簽字。

4.1.1.4 入庫單要求加蓋倉庫專用章。

4.1.2產成品入庫 4.1.2.1產成品入庫單共三聯：第一聯：保管記賬聯、第二聯：車間統計聯、第三聯：會計聯。第一聯由保管記賬用，第二聯由車間統計與成品庫保管對賬用、第三聯由保管員月末送 財務部。

4.1.2.2成品入庫時由車間統計與成品庫保管員共同對產成品品名、規格、級別進行計量確認，待車間下班時由保管員與車間統計共同核對當班的成品入庫數量，由保管員打產成品入庫單，入庫單上填寫產成品名稱、規格、單位、數量并由車間統計、保管員在入庫單上簽字。

4.2出庫

4.2.1物資出庫

4.2.1.1出庫單共三聯：第一聯：存根、第二聯：財務、第三聯：倉庫。第一聯由票據管理部門保存，第二聯月末交財務部，第三聯由保管員記賬用。4.2.1.2生產部門領用時，保管員應根據用料部門開具的出庫單發出材料，出庫單填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單須由領用人及部門主要負責人簽字。

4.2.1.3后勤系統按定額領用的日常辦公用品及勞保用品，出庫單由領用人簽字，超出定額的領用需總經理簽字。

4.2.1.4設備科領用材料時，出庫單（領料清單）上須詳細標明使用部門、加蓋技改項目或大修費用項目章，出庫單（領料清單）必須由總經理簽批，且技改項目及大修費用的預算審批表需在財務部備案。

（注：一次領用材料較多時，可用領料清單代替出庫單，領料清單一式三份，自存、倉庫、財務各一份。）

4.2.1.5 M車間領用的高壓閥門及配件須交舊換新，出庫單必須由生產副總簽批。（見2012年原材料、費用消耗標準5.2）4.2.1.6工具類、電腦及配件、打印機及配件須交舊換新，出庫單由車間主任或部門經理簽字。4.2.1.7 生產領用固定資產及擴建材料時，出庫單上須標注使用部門并加蓋項目章，并由生產副總簽批。

4.2.1.8非生產用固定資產采購時，請購單上需董事長簽字，發票及付款由總經理簽字，領用時出庫單上由領用人簽字。

4.2.2 工具借用

4.2.2.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫 “借用單”進行作業。

4.2.2.2 “借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。

4.2.2.3工具歸還時倉庫管理人員需要在“工具領用表”上簽名確認。

4.3.3成品出庫

4.3.3.1 出庫單由財務部開具，每月1日起按開具時間在出庫單右上角編寫流水號。4.3.3.2出庫單四聯：第一聯：存根、第二聯：財務、第三聯：倉庫、第四聯：記賬。4.3.3.3第一聯存根由財務統計銷售用，第二聯財務由門衛對貨物放行用、第三聯倉庫由倉庫保管員發貨用，第四聯記賬由銷售部統計用。

4.3.3.4出庫單上應填寫產品名稱、規格、數量及備貨單號，并由開票人、銷售部人員在出庫單上簽字認可。

4.3.3.4若當月的出庫單貨物未發出的，于次月1日由跟單人員須持出庫單到財務部辦理退庫手續（節假日順延）。

4.4退庫

4.4.1余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫紅字《出庫單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

4.4.2 采購的不良物料已打入庫需要調換的，不允許采購人員或供應商先借料后更換，只能辦理退貨手續或以新換回原物料。4.4.3產成品退庫：已發出產品退回的貨物，跟單科在貨物退回倉庫的同時取得倉庫開具的“退貨入庫單”；跟單科憑“退貨入庫單”到財務部開具紅字“出庫單”，核銷原銷售記錄。

4.5其他

4.5.1月末匯總出庫單并制做倉儲科月報表，月報表由保管員與倉儲主管簽字后于下月5日前送交財務部。

4.5.2 倉庫保管員憑出庫單如實領發，若出庫單上按規定主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫保管員有權拒絕發放物資。

4.5.3如因特殊情況無法開具出庫單的，由領物人申請，總經理簽字或電話通知倉庫發貨，并在三天之內補辦出庫手續。

4.5.4公司外部人員借用或免費領用公司倉庫物資的，須由董事長或總經理簽字方可辦理出庫手續。

4.5.5倉庫常用物資設置最低庫存量，庫存不足時由倉庫填寫請購單，經倉儲科科長批準后交采購人員及時采購。獎懲

5..1 獎勵

5.1.1嚴格按照倉庫出入庫管理規定執行發現問題并上報的，給予通告表揚并獎勵50元。

5.1.2對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫出入庫管理規定執行為公司避免損失的，獎勵100元。

5.2 懲罰

5.2.1 未按規定見實物入庫的給予以通告批評，并罰款200元。

5.2.2對于違反倉庫出入庫管理規定且損害到公司利益的給予以通告批評，并罰款100元，數額巨大的根據公司財產損失的10%—30%予以罰款。

5.2.3成品出庫單當月貨物未發出而未辦理退貨手續的，跟單人員每次罰款50元。

5.3 獎懲原則

5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。附則

6.1 本標準解釋權歸財務部。

6.2 本標準自下發之日起執行。公司其它規章制度里面若有與本條款相抵觸的有關條款，以本標準為準。

第五篇：關于備件入庫相關問題的報告

關于備件入庫管理相關問題的報告

近期在備件整理入庫工作中發現，同樣的備件存在著不同的圖號，保管員以兩種不同圖號的備件入庫，且同類型的物資多以統一放置。兩種圖號的同一備件，各使用單位多以一種圖號進行領取，時間一長，備件一多，加上人員的調動。無論是保管員，還是各車間的備件員，都難以區分。就會造成實物存在，賬目沒有。賬目存在，實物沒有。在對庫進行盤點時，也很難以區分，長此以往賬目將會變得混亂，庫中有的備件沒有得到利用，花費人力與財力去配備新的備件，造成資源的浪費，庫中沒有的備件誤以為存在，而沒有進行配備，影響了生產。

一次錯誤的圖號編排，就會造成一種備件的庫存錯亂。在我們公司未來發展的長河中，如此錯誤的日積月累，就會像病魔一樣施虐著我們的前進發展。在以經濟效益為中心的現階段，我個人認為各車間應加強對備件的編排和繪制工作，避免同種備件出現多種圖號的情況發生，各車間應該予以足夠的重視，為公司的發展承擔一份責任，使備件更有效的服務生產，節約資源，創造效益。

報告人：2010/7/12