第一篇：物料與倉儲管理

倉儲管理與流程

倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉

儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產的供應是

公司不可缺少的一環。

庫具有三個基本功能：

倉庫的功能主要是儲存和保管商品，但隨著人們對倉庫概念的深入理解，現代倉庫還擔負著

處理破損、集成管理和信息服務的功能，達到倉儲作業系統的最優化的目標：保管好、收發快、儲量多、費用省。

庫房內部規劃：一般可分為待檢區、儲存區、待處理區、管理區等。

一、倉儲的概念

倉儲是通過倉庫對物品進行儲存和保管。

二、倉儲活動的性質

倉儲活動的性質是指倉儲活動具有生產性和非生產性兩方面。

（一）倉儲活動的生產性

（二）倉儲活動的非生產性

三、倉儲的基本功能

從物流系統角度看，倉儲功能可以按照其所實現的經濟利益和服務利益加以分類。

四、倉儲的種類

倉儲的最基本功能是對商品的儲存和保管，但由于運作方、倉儲對象、經營方式和倉儲

功能的不同，使得不同的倉儲活動具有不同的特征。只有加以正確劃分，才能正確認識倉儲

任務，做好倉儲管理工作。

第二篇：倉儲管理與高效物料配送

上海普瑞思管理咨詢有限公司

倉儲管理與高效物料配送

主辦單位:上海普瑞思管理咨詢有限公司

時間地點：2010年10月25-26上海； 11月26-27日 北京；12月10-11日 深圳 價格：￥2800/人(包括授課費、資料費、會務費、證書、午餐等)課程目標

從企業、部門管理者的角度，結合先進的倉儲管理理念、眾多企業成功的經驗以及講師在企業倉儲物流方面多年的經驗體會，教授如何管理倉儲部門，提高倉庫運營效率、提升部門績效以及倉儲部門在公司的影響。通過本次課程，您將學到：清晰、準確的理解倉儲管理的目標、職能以及倉儲經理在日常工作中的角色、作用及職位要求了解設計、規劃和改造倉儲系統需考慮的因素、工作步驟和可行性分析掌握倉儲管理的重點、原則，以及倉儲管理的運作流程和制度的重要性和制訂過程學會如何進行現場管理，掌握相關的方法、工具和技術，從現場管理中發現問題，提高管理效率學習如何管理倉儲團隊，提升團隊能力并與采購、計劃和銷售部門進行有效的溝通和協作了解倉儲成本的構成、計算，學會如何控制成本并做出外包還是自管的決策理解倉儲管理關鍵績效考核指標，掌握提高部門績效的方法、工具和流程

課程大綱

第一講：當今物流倉儲管理的挑戰是什么？ 物流管理的最終目標是什么？ 案例分析：誰是它們的‘客戶’？

‘客戶’對物流服務的要求有哪些-KPI？ 客戶服務的重要性

物流管理的基本流程應該如何？

不同物流倉儲管理的瓶頸環節是哪些？ 物流管理的主要難度是什么？

案例分析：海爾如何通過物流系統改造不斷增強核心競爭力 第二講：如何做好收貨入庫管理？ 收貨入庫的KPI指標？

收貨作業的流程應該如何？ 如何做好收貨前的準備 卸貨與檢查

收貨入庫如何不出錯？ 收貨憑證的兩種形式 如何提高單證的準確性？ 單證輸入的及時性

如何提高抽樣的準確性？ 抽樣的三類方法 服裝檢驗的抽樣方法

案例分析：臺升集團的自動化立體入庫系統

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第三講：如何做好儲位管理？ 儲位管理的矛盾是什么？ 三種倉庫運作模式

儲位管理的KPI指標有哪些 為什么會二低一高？ 倉庫的幾種格局

如何計算倉庫的利用率？ 倉庫合理布局的比例參考 立體倉與平面倉的比較

如何提高有效儲位的利用率－庫存物品的分類－ 案例分析：神州數碼上海物流配送中心 第四講：如何提高盤點的有效性？ 盤點的KPI指標有哪些？ 盤點的工作流程如何？ 盤點的主要挑戰

如何確定盤點的頻率？ 盤點的三種形式 盲盤與實盤的比較

造成盤虧的原因有哪些？

案例分析：沃爾瑪配送中心的盤點

第五講：如何做好物料配送的計劃性？ 物料配送的KPI指標？

物料配送的運作流程如何？ 各階段的挑戰？

物料配送為什么沒有計劃性？ 如何改善銷售訂單的隨意性？ 凍結計劃與滾動計劃 計劃部門為什么做不好？ 生產計劃各KPI指標的權衡 各項KPI的關系

計劃管理的流程不合理 生產計劃管理的基本流程 車間排產計劃的復雜性

不同車間作業類型的管理差異？ 框框法和JIT法

案例分析：德國大眾豐橋配件中心的配送系統 第六講：如何確保物料配送的供應穩定性？ 物料供應為什么沒有保障？ 采購管理的KPI指標有哪些？ 采購管理的目標順序應該如何？ VMI的好處是什么？ VMI的三種方式 “供應商代管式 ”供應商寄存式

案例分析：解析戴爾的零庫存 第七講：如何管理好物料庫存？ 第一節：庫存管理各KPI指標的失衡 庫存管理有哪些KPI指標？

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庫存管理KPI的邏輯順序？ 周轉率的類別

存貨庫存周轉率的計算案例 單庫周轉率與總周轉率的區別？ 庫存周轉率的意義

案例分析：三精口服液配送中心庫存管理 "第二節：庫存管理的方法不正確 庫存管理的操作性KPI指標是什么？ 如何確保庫存的維持期？ 庫存補貨的兩大方法？ 定量（連續）補貨法 如何確定補貨點 如何確定補貨量? 什么是庫存持有成本？ 訂單成本包括哪些內容？ 經濟訂貨批量的計算

如何推定定量法的庫存維持期？ 定期（間斷）補貨法

間隔天數與訂單響應期的關系？ 接力棒式補單 滾動式補單

如何確定定期法的補貨量 如何做好備件的庫存管理？ 預防性維修與事后修理 備件的補貨計劃表

案例分析：雙匯公司的庫存管理系統

第八講：如何提高物料配送的運作效率？ 哪些因素會影響物料配送的績效？ 如何合理分配揀貨單 揀貨的兩種基本方法 如何實施播種法？ 兩種揀貨方法的比較 物料揀貨的幾種方式？ 如何避免揀（發）錯貨？ 物料配送的復核 幾種發料形式的比較

案例分析：上海通用的物流配送

第九講：如何降低倉儲管理的損耗？ 倉儲管理不當造成的損耗有哪些？ 看不見型損耗的產生原因 什么是自然損耗？

看得見型損耗的緣由會有哪些？ 不同存放物的倉儲要求有哪些？ 倉庫的設計要求

各類倉儲質量管理的重點 現場標識的形式

現場標示的作用有哪些？ 如何確保標識質量

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堆碼不好會出什么問題？

如何管理好待定物品和不能用物品 退貨的管理

如何做好倉庫的日常管理工作－5S管理－ 物流安全的國家相關規定 倉庫日常巡查制度

案例分析：百安居的配送中心高效的倉庫系統 第十講：如何選擇與維護倉儲設備？ 第一節：貨架設施的選擇 貨架的一般分類 低位貨架 低位貨架圖示 懸臂式貨架 閣樓式貨架 中高位貨架

各種特種貨架的比較

案例分析：聯華超市配送中心的運作 第二節：叉車設備的選擇及保養 叉車的動力分類 叉車的種類

叉車是購買還是租賃？ 叉車應該如何保養？ 第三節：其他設備 托盤類

中國的托盤標準 其他器具 填充氣袋

第十一講：如何做好運輸管理？ 運輸管理的KPI？ 四種運輸工具的比較 貨運服務的類型

哪一種貨運類型更好？ 冷藏汽車的分類

汽運方式的三種選擇？ 為什么要外包？

各種運輸形式的成本比較 案例分析:沃爾瑪的運輸管理

第十二講：如何提高物流倉儲的電子化水平？ 四大信息管理系統 MRP II、DRP和ERP 四種信息工具 條形碼的類別

商品條形碼和物流條形碼 物流條形碼的應用

汽車制造業的條形碼應用 數據采集器

什么是射頻識別技術 RFID? 為什么要用RFID？

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GPS與POS 案例分析：上海移動通信的工廠物流自動控制系統 案例分析：RFID挑戰零售業供應鏈

ERP成功案例：重慶嘉陵重塑“價值流”

講師簡介

張老師是改革開放后早期海歸派講師。1986年獲美國Gerber公司的獎學金赴美國Michigan State University(密西州立大學)留學，碩士學位。畢業后,受聘于美國Heinz(亨氏)集團公司。

張老師曾先后受聘于美國亨氏公司、英國聯合餅干公司、美國美贊臣公司等，曾任美贊臣公司的技術及運作總監。從2000年開始,張老師開始自己創業，從事于多行業的經營管理。所以,張老師既有世界500強企業職業經理人的豐富閱歷,又有作為企業老板的心得體會。在二十多年的職業生涯中，張老師曾接受過各種國際國內的職業培訓。曾赴加拿大、美國、英國、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞等國考察學習。

曾服務客戶：百事可樂、美的公司、立白集團、西子奧的斯電梯、廣州本田、廣州統一企業有限公司、廣州神州數碼有限公司、廣州屈臣氏集團、雪佛龍菲利普斯化工、立邦涂料廣東有限公司、青島馬士基、珠海偉創力科技有限公司、廈門ABB開關等多家企業。張老師的授課富有很強的激情,現場感染力強，風趣,幽默,現場氣氛活躍；思維敏捷,反應能力強,看問題較為深刻。

第三篇：物料與倉儲管理制度

物料倉儲管理制度體系的概念

所謂物料倉儲管理制度體系，是指按照物料倉儲管理系統構成的要求，將指導工作的原則性準則與方法進行高度概括性的匯總，從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的堅實基礎。

建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于IS09000標準的管理方法。ISO9000文件系統中的重要文件之一就是質量手冊，物料倉儲管理制度體系實際上就是ISO9000質量手冊在制造企業物料管理工作中的具體應用，它清晰、明確地規定了企業進行物料倉儲管理的總原則。

物料倉儲管理系統的構成物料倉儲管理系統是按照物料倉儲管理的系統構成，匯總了指導性準則的管理制度。物料倉儲系統的構成主要包括八個方面：物料分類、存量控制、成品倉儲、滯料和廢料、采購等五種管理和驗收、倉儲、物料收發等三種作業，物料倉儲管理系統的各方面都具體規定了一系列的管理目標。其中，進行物料分類管理可以將物料規劃得有條不紊，存量控制使得倉儲的物料所占用的資金最少，對采購回來的物料進行驗收后儲存進倉庫，完成負責物料的領發作業。

【范本】

某制造類企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來規范管理行為，包括企業物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內容如下：

（一）企業物資消耗定額管理制度

第一條 物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

第二條 物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

第三條 物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈虧處理）。

（二）用料預算方法：

第一條 由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算；

第二條 由生產管理單位依生產及保養計劃的材料耗用基準，按科別（產品表）定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算；

第三條 訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

（三）存量管理方法

第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應及時修正存量管理基準；

第二條 由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理（管理辦法由各公司自定）。

（四）物料領用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續；

第二條 各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續；

第三條 在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產等材料分開，單式填寫，領取數量一欄必須用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理審核發料；

第四條 堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審核后，物資部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買；

第五條 各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經本部門成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續；

第六條 各單位嚴格按本單位擬定的材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。

第四篇：物料與倉儲管理制度

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物料與倉儲管理制度

物料倉儲管理制度體系的概念

所謂物料倉儲管理制度體系，是指按照物料倉儲管理系統構成的要求，將指導工作的原則性準則與方法進行高度概括性的匯總，從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的堅實基礎。

建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于IS09000標準的管理方法。ISO9000文件系統中的重要文件之一就是質量手冊，物料倉儲管理制度體系實際上就是ISO9000質量手冊在制造企業物料管理工作中的具體應用，它清晰、明確地規定了企業進行物料倉儲管理的總原則。

物料倉儲管理系統的構成

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物料倉儲管理系統是按照物料倉儲管理的系統構成，匯總了指導性準則的管理制度。物料倉儲系統的構成主要包括八個方面：物料分類、存量控制、成品倉儲、滯料和廢料、采購等五種管理和驗收、倉儲、物料收發等三種作業，物料倉儲管理系統的各方面都具體規定了一系列的管理目標。其中，進行物料分類管理可以將物料規劃得有條不紊，存量控制使得倉儲的物料所占用的資金最少，對采購回來的物料進行驗收后儲存進倉庫，完成負責物料的領發作業。

【范本】

某制造類企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來規范管理行為，包括企業物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內容如下：

（一）企業物資消耗定額管理制度

第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確

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贏了網s.yingle.com 確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈虧處理）。

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（二）用料預算方法：

第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算；

第二條由生產管理單位依生產及保養計劃的材料耗用基準，按科別（產品表）定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算；

第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

（三）存量管理方法

第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料

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贏了網s.yingle.com 預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應及時修正存量管理基準；

第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理（管理辦法由各公司自定）。

（四）物料領用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續；

來源：（物料與倉儲管理制度http://s.yingle.com/cm/307375.html）公司經營.相關法律知識

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第五篇：物料倉儲管理辦法

物料倉儲管理辦法

目的規范倉庫的收發領用程序，保證物料的合理、安全、數量明確。為財務做成本核算提供準確依據．范圍

適用于項目物料的入庫、領用、調撥、退貨。職責

3.1 物項主管按此規程負責物料的入庫、領用、調撥、退貨運作的全過程。

3.2 倉管員嚴格按流程執行。作業內容

4.1 現場管理

對項目現場物料的入庫、領用、調撥、退貨按以下要求執行，確保公司項目在合理的物料保證下按時完成，并對現場物料進行日常的監督管理。

4.2計劃管理

4.2.1項目部根據施工預算及時、準確的做好自供部分材料的項目用料申請計劃單，經相關領導鉛字后轉交給物料部．物料部計劃員認真審核做好登記后交給采購員。

4.2.2 對業主提供的AMI單上的物資審核確認并下達給負責該業務的倉管員．

4.2.3 在往外項目調撥物料時，及時和倉管員核對物料數量，在保證本項目合理的庫存的情況下，填寫調撥單并下達給倉管員。

4.3自供部分材料采購入庫流程

4.3.1倉庫保管員應嚴格把關，要求供應商應具有．對送貨單上注明的材

料名稱、規格、型號、單位、數量、質量等級與實際送貨材料進行核對，并在驗收人員確認合格的情況下按實際數量辦理材料入庫單手續。

4.3.2 對已入庫的材料及時做好帳目登記,做到日工作日清.4.3.3對于不合格品倉管員拒絕辦理入庫，同時倉管員應將其封存，與合格品分

開擺放，做好標識并及時將信息上報給物料主管及采購人員。

4.4 業主提供部分材料入庫流程

4.4.1 倉管員對AMI單上注明的材料名稱、規格、型號、單位、數量、質量等級

與實際

材料數量進行核對，并在驗收人員確認合格的情況下按實際數量辦理材料

入庫手續。

4.4.2 對已入庫的材料單獨辦理帳目登記，做到日工作日清。

4.4.3對于不合格品倉管員拒絕辦理入庫，并在第一時間里將信息上報給物料主

管。并協同物料主管和業主溝通更換合格材料。

4.5物料調撥

4.5.1 公司內任何物料的調撥須有相關領導簽字的調撥單。

4.5.2 由外項目調物料到本項目時，倉管員須認真核對調撥單數量、規格、品種

是否與實際一致，并按實際數量辦理入庫。對調撥過程中的毀損與短少數量及時上報給物料主管，對損壞的物料應單獨存放，明碼標識并單獨作帳。

4.5.3 本項目調物料到外項目時，倉管員在接到調撥單時，嚴格按照調撥但數量

執行，不允許多發或少發現象，并根據調撥單辦理出庫的帳目登記手續。

4.6物料的領用

4.6.1 自供部分材料以項目用料計劃申請單作為參考。

4.6.2 業主提供材料以AMI單作為參考。

4.6.3 倉管員在接到相關領導簽字的領料單時，應嚴格按照領料單上寫明的材料1

名稱、規格、型號、單位、數量發放，不得多發或少發。

4.6.4 倉管員及時以領料單為依據辦理帳目登記手續。

4.6.5 倉管員嚴格按定額進行發放，超定額領用須經項目經理同意后方可領用。

4.7退料

4.7.1 施工剩余材料由領料人員或班組負責人退料。

4.7.2 倉管員應按成材、次材、廢品等情況分別辦理退料手續。

4.7.3材料屬于成材的退料由倉管員驗證其名稱、規格、型號、單位、數量確認

其無誤后辦理退料手續。用紅筆填寫《領料單》，廢品按損耗單獨作帳。

4.7.4我項目向業主退料時，倉管員根據業主認可的實際數量，填寫業主AMI

單或用紅筆填寫

領料單，業主簽字后做為憑證辦理出庫帳目登記。業主不認可的數量作為

損耗單獨作帳。

4.８倉儲管理

4.8.1倉庫保管員應對所有檢驗合格驗收入庫的材料都要按照材料的不同特性，采取相應的措

施和適當的方法妥善保管，保證材料安全并采取措施防止變質、損壞、混

淆和丟失。

4.8.2庫區內應保持干燥和清潔。

4.8.3庫區內應有防火、防盜設備。

4.8.4庫存材料存放應分區管理、明碼標識，做到帳、物、卡對應。

4.8.5對庫存材料要定期檢查以確保材料完好。對保管中受損的材料要進行修復，不能修復的按不合格品處理。

4.8.6在露天存放的材料不得與地面直接接觸，應該用枕木或型鋼支承，大型材

料必須墊平，防止材料變形、損壞。

4.9帳務管理

4.9.1 倉管員在接受指令后對物料辦理入庫、領用、調撥，退貨必須填制相應單

據并確認單據上相關人員都已簽字后方可辦理后續手續．

4.9.2帳務處理如下：物料三級數量明細賬是記錄物料的收入、發出、調撥、結

存情況的重要賬冊，必須按品種、規格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存三年，記賬應有合法依據，憑證必須完整無缺。

4.10記賬規則

4.10.1 根據入庫單記收入，領料單記發出，并根據相應單據的倉庫聯作為出入庫

單的原始依據按順序編號，作為記賬索引號，按月裝訂成冊，以便日后查

詢；

4.10.2 賬面不準撕毀，遇有改錯，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄嚴禁挖、補、刮、擦和用涂改液；

4.10.3 賬面記錄采用永續制，每次發生增減變動，及時計算結存數量；

4.10.4 啟用賬簿，應在賬簿封面上載明公司的名稱、項目名稱、，在啟用頁

內載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋財務專用章。

調轉記賬人員時，應注明交接日期，并由移交人、接交人簽名或蓋章；

4.10.5 毀損處理，物料在保管期間，由于各種原因發生存貨毀損、變質、霉變造

成損失時，必須嚴肅認真、及時填制毀損報告單，上報審批。對保管不善造成的損失，應追究相關責任人的責任．

4.10.1毀損報告單由財務或審計部指派專人到現場審核數量，分清責任出具報告

并經上級審批后，倉庫方可作減少賬務調整，財務相應作有關責任人的處理。

4.11物料盤點

每月終了，倉庫保管員應進行月終盤點，并完成下列程序：

4.11.1 盤點前，必須將截止到當月25日的收入、發出、調撥、領用記入相應臺帳并結出數量。

4.11.2 每月26日與財務人員一起實地清點實物，核對卡片和臺帳，做到帳帳、帳證、帳實相符。

4.11.3 存貨缺少查明原因，并分清責任，上報批準后，做出相應處理。

4.11.4 每月26日編制月終盤點表，溢余與短缺清晰明了；并把報表分別送呈給物

料主管、財務各一份。

4.11.5 定期不定期的根據公司盤點指令，組織人員全面清點，盤清實物數字的真

實可靠，并分品質與庫存時間段詳細分析后，有處理結果。

手續示意圖項 目2調 調

撥 撥

單 單

項1送貨單

業 主 倉 庫AMI單或領料單

領領

料料

單單

班 組記錄

《項目用料申請計劃單》

《送貨單》

《入庫單》

《調撥單》

《領料單》

《月終盤點表》