第一篇：倉(cāng)庫(kù)保管員工作流程

倉(cāng)庫(kù)保管員工作流程

成品進(jìn)倉(cāng)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。

4、倉(cāng)管員在電腦上開具《采購(gòu)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開具《采購(gòu)?fù)朔祮巍罚⒚髟恫少?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。成品出倉(cāng)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉(cāng)管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。

4、營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程

1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的《銷售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。

2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

4、營(yíng)

銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。

6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。

7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》，沖減加盟商庫(kù)存。

8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備 倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)http://，請(qǐng)保留此標(biāo)記 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。

2、盤點(diǎn)進(jìn)行 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過(guò)的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點(diǎn)后期工作 倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定 盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)

盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

商品進(jìn)倉(cāng)出倉(cāng)規(guī)則

1、商品進(jìn)倉(cāng)前準(zhǔn)備

業(yè)務(wù)部通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)了解并掌握廠家到貨時(shí)間等有關(guān)資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方

2、商品進(jìn)倉(cāng)安排

倉(cāng)管員憑送貨清單核對(duì)商品點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉(cāng)。按公司規(guī)定：六大類驗(yàn)貨進(jìn)倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗(yàn)收，易碎品重點(diǎn)檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉(cāng)管員指示并協(xié)助搬運(yùn)工按已定的位置反商品逐一擺放好。

3、商品出倉(cāng)安排

倉(cāng)管員聯(lián)系配送部門，接收有關(guān)商品出倉(cāng)資料，安排人員出倉(cāng)，做好商品出倉(cāng)準(zhǔn)備工作。

4、商品出倉(cāng)

倉(cāng)管員根據(jù)出倉(cāng)單等有關(guān)單據(jù)，逐一核對(duì)實(shí)物點(diǎn)數(shù)商品出倉(cāng)，并協(xié)助指示搬運(yùn)人人按照出車務(wù)車貨單，分開各地?cái)[放商品，不準(zhǔn)亂擺亂放商品

5、倉(cāng)庫(kù)記帳

商品進(jìn)他出倉(cāng)后倉(cāng)管員必須馬上記帳。（包括實(shí)物數(shù)的核對(duì)）

6、有進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)，都必須有有關(guān)責(zé)任人的簽名，沒有責(zé)任人的單據(jù)無(wú)效

第二篇：倉(cāng)庫(kù)保管員工作流程

倉(cāng)庫(kù)工作流程

一 入庫(kù)

1.材料送到倉(cāng)庫(kù)后，該材料保管員必須依“裝箱單”及“送貨單”的內(nèi)容，開箱核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單，每件需開箱清點(diǎn)數(shù)量（特殊材料需打開最小包裝）清查數(shù)量無(wú)誤后，記錄物料詳細(xì)數(shù)量、到廠日期，并規(guī)劃到“待驗(yàn)區(qū)”，與已驗(yàn)材料分開。

2.將所到材料，報(bào)給部門主管輸入ERP系統(tǒng)做“到貨單”。

3.通知IQC（質(zhì)檢）檢驗(yàn)。并催促其盡快檢測(cè)。

4.IQC檢驗(yàn)合格后，將檢驗(yàn)合格的物料歸放于已驗(yàn)區(qū)，通知部門主管做入庫(kù)單。并在“到貨明細(xì)帳”上面做好記錄，標(biāo)明該材料“已入庫(kù)”。

5.IQC檢驗(yàn)不合格的材料，及時(shí)通知部門主管和采購(gòu)人員（誰(shuí)采購(gòu)的東西通知誰(shuí)）。將材料歸放到“待退區(qū)”，做好退貨準(zhǔn)備。采購(gòu)人員通知退貨后，報(bào)知部門主管作退貨單，通過(guò)物流將材料退回，并在“到貨明細(xì)帳”上面做好記錄，將退貨時(shí)間數(shù)量報(bào)于采購(gòu)人員。

6.當(dāng)天收料，當(dāng)天必須完成入庫(kù)

二 出庫(kù)

1.直屬加工車間開出領(lǐng)料單據(jù)后，根據(jù)領(lǐng)料單內(nèi)容，核對(duì)樣卡、工藝單，做到樣卡、通知單、物料相符后，核量發(fā)放。

2.外協(xié)開出物料領(lǐng)取通知單后，根據(jù)通知單內(nèi)容，核對(duì)樣卡，做到樣卡、通知單、物料相符后，核量發(fā)放。

3.車間或加工廠出現(xiàn)超計(jì)劃用料，核實(shí)后報(bào)于部門主管，由部門主管分別報(bào)于采購(gòu)部和外協(xié)部。收到書面通知后，方可另行發(fā)放。

4.外加工廠超領(lǐng)料單要料，核實(shí)后報(bào)于部門主管，經(jīng)部門主管與外協(xié)部協(xié)商后，再另行發(fā)放。（必須出據(jù)書面通知）

三 日常管理

1.整理：把呆滯物料、緊缺物料報(bào)知部門主管，由部門主管通知采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部，進(jìn)行處理。把近期內(nèi)需要外發(fā)的物料放在易取位置。

2.整頓：物品按規(guī)劃進(jìn)行放置，放置要整齊，容易收發(fā)。物料在顯著位置

要有明顯標(biāo)識(shí)（或料量、或種類），容易辨認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通道保持暢通，運(yùn)輸工具擺放整齊，消防器材容易拿取。

3.清掃、清潔：每天上班后、下班前花3-5分鐘，打掃各自所轄區(qū)域。隨

時(shí)自我檢查，互相監(jiān)督。

4.素養(yǎng)：穿戴整齊，配戴廠牌，舉止文明有禮，工作精神要飽滿，貨物運(yùn)

輸時(shí)要小心，以防碰傷，要有團(tuán)隊(duì)精神，互幫互助。時(shí)間觀念性強(qiáng)。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)保管員工作流程規(guī)范

倉(cāng)庫(kù)保管員工作流程規(guī)范

本著保證公司物資安全完整、合理有效的采購(gòu)、提高公司資金周轉(zhuǎn)率，各分公司倉(cāng)庫(kù)保管員業(yè)務(wù)和人員配備歸集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，工作時(shí)間遵照所在分公司的規(guī)定。入庫(kù)單據(jù)一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)管理員記賬一聯(lián)、隨發(fā)票或收據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)銷一聯(lián)、送貨人或采購(gòu)經(jīng)辦人一聯(lián)。工作流程如下：

一、物資入庫(kù)：以物資進(jìn)入我們庫(kù)房為原則，不論發(fā)票是否到達(dá)，分以下幾種處理方法。

1、發(fā)票或收據(jù)隨同物資一起到達(dá)時(shí)，按發(fā)票數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)，按合同規(guī)定的質(zhì)量組織技術(shù)質(zhì)量部門檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后開入庫(kù)單據(jù)，正確填寫物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、入庫(kù)時(shí)間，最后采購(gòu)經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)保管員簽字，物資入庫(kù)完畢，持發(fā)票或收據(jù)及入庫(kù)單到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。

2、物資先到，發(fā)票或收據(jù)未到，按訂單或合同用上述1的方法入庫(kù)，待發(fā)票或收據(jù)到達(dá)時(shí)辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。

3、發(fā)票或收據(jù)先到，待物資到達(dá)時(shí)按1方法辦理。

4、如果入庫(kù)物資與發(fā)票或收據(jù)有出入，按實(shí)際入庫(kù)物資數(shù)量開具入庫(kù)單，差異由采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系。

物資入庫(kù)，已經(jīng)屬于我公司財(cái)產(chǎn)，倉(cāng)庫(kù)管理員要負(fù)責(zé)物資的安全與完整。

二、物資出庫(kù)：物資是公司流通性最強(qiáng)，而且每年要有價(jià)值幾千萬(wàn)參與到生產(chǎn)中，是公司最重要的財(cái)產(chǎn)，是否能合理的進(jìn)入生產(chǎn)中，保證公司利益的最大化，這不單是財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)管理員的責(zé)任，而是整個(gè)公司都要積極參與和配合的，所以對(duì)物資出庫(kù)規(guī)定以下程序。

1、首先各生產(chǎn)和維修等單位，必須規(guī)定領(lǐng)用物資的專有權(quán)力和責(zé)任人，以車間主任為A角，再由A指定一個(gè)B角，這樣A和B可以互補(bǔ)擔(dān)任這個(gè)生產(chǎn)車間的專屬領(lǐng)用物資的權(quán)力和責(zé)任人，車間其他人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資保管員不予發(fā)放。

2、專屬權(quán)力和責(zé)任人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資時(shí)，必須詳細(xì)填寫所領(lǐng)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途（最好能標(biāo)明哪個(gè)項(xiàng)目專用），以上內(nèi)容必須領(lǐng)用人填寫，倉(cāng)庫(kù)管理員不得代筆，單價(jià)由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫，一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)管理員記賬一聯(lián)、財(cái)務(wù)稽核留記賬一聯(lián)、領(lǐng)用人一聯(lián)，月末財(cái)務(wù)人員分別到倉(cāng)庫(kù)和車間進(jìn)行稽核，確認(rèn)進(jìn)入成本的物資價(jià)值是否準(zhǔn)確。

3、領(lǐng)用的物資或經(jīng)過(guò)加工的產(chǎn)成品或半成品是要送往所屬的項(xiàng)目工地，要填寫四聯(lián)出庫(kù)單，必須詳細(xì)填寫名稱、數(shù)量、使用項(xiàng)目合同名稱、項(xiàng)目技術(shù)部確認(rèn)簽字，到財(cái)務(wù)加蓋準(zhǔn)出章，門衛(wèi)方可準(zhǔn)予出門。

4、如果物資出庫(kù)（包括原材料、半成品、產(chǎn)成品）是直接用于銷售要填寫四聯(lián)出庫(kù)單據(jù)，必須詳細(xì)填寫我公司銷售經(jīng)辦人名稱、采購(gòu)我公司物資人名稱、銷售物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、結(jié)算方式，第四聯(lián)必須到財(cái)務(wù)部門加蓋準(zhǔn)出章，交給門衛(wèi)方可出門。

三、盤存：每月末必須進(jìn)行全面自盤，盤存報(bào)表一式三份，保管員自存一份、分公司總經(jīng)理一份、財(cái)務(wù)一份，財(cái)務(wù)按盤存表對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查，確認(rèn)盤盈的財(cái)務(wù)和保管員要進(jìn)行入賬登記，確認(rèn)盤虧的，把盤虧物資價(jià)值和調(diào)查情況詳細(xì)匯報(bào)分公司總經(jīng)理，然后按情節(jié)對(duì)保管員進(jìn)行扣罰，款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門入賬。倉(cāng)庫(kù)保管員是公司的財(cái)產(chǎn)管理者，必須愛崗敬業(yè)，做到按程序處理業(yè)務(wù)，不能看人處理業(yè)務(wù)，真正做到為公司看好家底，保證公司的利益。

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第四篇：倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)和工作流程

倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)和工作流程

1、愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，忠于職守，服從倉(cāng)庫(kù)主管的安排，具有高度責(zé)任感。

2、在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品、不合格品、回料的驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、保管工作。

3、存貨出庫(kù)執(zhí)行先進(jìn)先出原則。

4、配合生產(chǎn)車間、質(zhì)檢、供銷部、內(nèi)轉(zhuǎn)及時(shí)辦理產(chǎn)成品、半成品、原材料、輔材入庫(kù)。

5、配合質(zhì)檢、供銷部及時(shí)辦理不良品退回入庫(kù)。

6、配合質(zhì)檢、物流及時(shí)辦理產(chǎn)成品、半成品出庫(kù)。

7、配合質(zhì)檢、車間統(tǒng)計(jì)員、領(lǐng)料員及時(shí)辦理原材料集中領(lǐng)料、集中退料。

8、出入庫(kù)前必須先通過(guò)質(zhì)檢部檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)，不合格產(chǎn)成品、半成品及不合格原材料不準(zhǔn)入庫(kù)，半成品、產(chǎn)成品質(zhì)檢不合格不予出庫(kù)。辦理出入庫(kù)時(shí)，手續(xù)不全一律不予辦理出入庫(kù)。退回不良品入庫(kù)前必須先經(jīng)供銷部、質(zhì)檢部簽字確認(rèn)后再辦理入庫(kù)手續(xù)。發(fā)現(xiàn)入庫(kù)數(shù)量與對(duì)方發(fā)貨數(shù)量不一致時(shí)，告之對(duì)方并由對(duì)方簽字確認(rèn)后按實(shí)際入庫(kù)數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)。

9、負(fù)責(zé)及時(shí)填制原材料、半成品、產(chǎn)成品、不合格品、回料出入庫(kù)單，根據(jù)以上出入庫(kù)單據(jù)及時(shí)登記相關(guān)帳、卡，確保帳卡物相符，每日將相關(guān)存貨明細(xì)及時(shí)以電子檔形式發(fā)至生技部、質(zhì)管部、供銷部、財(cái)務(wù)部各一份。

10、負(fù)責(zé)保管好所有出入庫(kù)原始憑證，及時(shí)傳遞相關(guān)部門單據(jù)，確保存貨可追溯性。

11、每月進(jìn)行一次盤存，配合領(lǐng)導(dǎo)開展不定期盤存或抽樣盤存，確保帳實(shí)相符。

12、負(fù)責(zé)實(shí)行存貨分區(qū)管理，產(chǎn)成品、半成品、不合格品、原材料、輔材要標(biāo)識(shí)清楚，分區(qū)清晰，吊牌規(guī)范合理。嚴(yán)禁存貨混裝、混放。

13、每日打掃倉(cāng)庫(kù)，整理堆放貨物，保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生清潔。

14、對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全負(fù)責(zé)，每日下班前必須關(guān)閉水電開關(guān)，檢查消防設(shè)施是否正常就位，檢查門窗是否鎖好，有無(wú)安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管回報(bào)。

15、因工作調(diào)動(dòng)或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定編制移交清冊(cè)，辦好交接手續(xù)。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。附：倉(cāng)庫(kù)保管員崗位工作流程圖

存貨入庫(kù) 原材料 輔材入庫(kù)

產(chǎn)成品

半成品入庫(kù)

不良品入庫(kù)

回料入庫(kù)

倉(cāng)管簽字確認(rèn)整齊碼放在指定區(qū)位登記帳卡

質(zhì)檢、供銷簽字確認(rèn)

填制入庫(kù)單一式三聯(lián)

單據(jù)傳遞財(cái)務(wù)供銷部門

填制入庫(kù)單一式三聯(lián)

質(zhì)檢、車間簽字確認(rèn)

倉(cāng)管簽字確認(rèn)整齊碼放在指定區(qū)位登記帳卡

單據(jù)傳遞財(cái)務(wù)生技部門

填制入庫(kù)單一式三聯(lián)

質(zhì)檢、生技簽字確認(rèn)

倉(cāng)管簽字確認(rèn)整齊碼放在指定區(qū)位登記帳卡

單據(jù)傳遞財(cái)務(wù)生技部門

填制入庫(kù)單一式三聯(lián)

質(zhì)檢、供銷簽字確認(rèn)

倉(cāng)管簽字確認(rèn)整齊碼放在指定區(qū)位登記帳卡

單據(jù)傳遞財(cái)務(wù)質(zhì)檢部門

存貨出庫(kù) 原材料回料 輔材出庫(kù)

產(chǎn)成品

半成品出庫(kù)

不良品出庫(kù)

填制出庫(kù)單 一式三聯(lián)

生技部 簽字確認(rèn)

單據(jù)傳遞財(cái)務(wù)生技部門

填制出庫(kù)單 一式四聯(lián)

供銷部門崗 簽字確認(rèn)

單據(jù)傳遞財(cái)務(wù)供銷部門

進(jìn)入破碎工作流程控制

進(jìn)入供銷部 工作流程控制

登記帳卡整理歸檔保管單據(jù)

傳遞生技質(zhì)檢供銷財(cái)務(wù)等部門存貨明細(xì)電子檔文件

存貨盤存

盤存表傳遞財(cái)務(wù)部

報(bào)供銷采購(gòu)計(jì)劃

日常存貨分區(qū)整理

日常倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生打掃

日常倉(cāng)庫(kù)安全管理

倉(cāng)管員日常工作

第五篇：倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)及工作流程

半成品倉(cāng)管員崗位職責(zé)

1.樹立為生產(chǎn)服務(wù)、為公司服務(wù)的觀點(diǎn)，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉(cāng)庫(kù)工作，樹立高度責(zé)任感，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高管理水平。

2.負(fù)責(zé)尼絲紡烘干布，濕干涂，已染色未軋光，已染色已軋光緞布，紙管紙箱保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。入庫(kù)的半成品和紙箱紙管應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識(shí)清楚。3.及時(shí)掌握半成品的庫(kù)存情況, 確保出入庫(kù)的正常執(zhí)行。

4.嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)保管制度及其先進(jìn)先出的原則，入庫(kù)要及時(shí)登帳，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求,不準(zhǔn)入庫(kù)；出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

5.合理安排半成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按半成品種類、顏色、等級(jí)分區(qū)堆碼，存放處卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫(kù)區(qū)的整潔。

6.重視倉(cāng)儲(chǔ)成本管理，不斷降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。妥善保管好庫(kù)存紙箱、紙管，二次紙和紙管的收集和處理，做好回收工作。7.各類物資分類賬目齊全,進(jìn)出清楚,做到有據(jù)可尋,負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、卡、物三者相符，對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品及時(shí)清理,做好每月的盤點(diǎn)的工作。

8.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理中的入、出庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)文員入賬

9.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

11.倉(cāng)管員要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評(píng)，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)。