第一篇：招標采購部年終總結

年終總結

在這辭舊迎新之際，我們大家共同迎來了嶄新的一年！很高興能夠和大家坐在一起召開一年一度的年度總結會議。在來公司的這段時間里，整體來講有收獲也有很多不足。在工作當中，我一直本著認真、負責、務實，堅持同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本的工作態(tài)度投入到工作當中，樹立為公司節(jié)約每一分錢的觀念。團結同事，與同事們互幫互助，在王總的直接領導和支持及公司的其他同事的配合下，較圓滿的完成了所承擔的任務。

下面對這半年來的工作進行簡要的總結。

1、立足本職，做好招標采購工作。

招標采購部圍繞控制成本、選擇最適合我公司的供應商與施工單位的工作目標，要求在工作當中充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。同時根據定州地區(qū)當地市場的特殊性，調整了部分工作程序，力求最大限度為公司控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。通過在與以往不同的環(huán)境下工作得到更多的鍛煉。在做好本職工作的同時，日常積極做好與各部門之間的溝通與協調工作，由于公司招標采購業(yè)務牽涉供應商廣泛，內部連帶部門較多，預期的招標采購業(yè)務能否順利進行，并能夠獲得良好的工作績效，除了招標采購部門以外，還需要公司其他有關部門的通力合作，進而圓滿的完成領導交予的各項任務。

2、建立招標采購供應商、施工單位資料庫。

為了有效的提升日常招標采購工作的工作效率，提高資料的查閱速度和準確性，在日常招標采購時，養(yǎng)成對供應商和施工單位資質、業(yè)績、相關資料以電子版文檔形式進行分類并存放，并上傳至公司OA系統。

3、加強學習、不斷充實自己。

作為招標采購負責人，深知這個崗位的重要性，在工作中，要虛心向其他部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識，加強對國家頒布的各項招標法、采購法、合同法等法規(guī)進行深入的學習，為能夠做好本職工作，為公司充分的發(fā)揮存在價值打下堅實的基礎。

4、完善制度，職責明確，按章辦事。

由于公司之前未設招標采購崗位，也沒有完整和便于實施的招標采購管理制度和招標采購流程，故就難以做到科學、公正、合理的組織項目招標和建設工作，無法為公司節(jié)約成本起到關鍵作用，流程管理和制度的完善性是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志，公司從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系以及完善的規(guī)章制度，抓住公司推行流程管理和制度完善的契機，細化招標采購管理制度和招標采購流程，從而全面提高公司招標采購管理水平，明確崗位職責，嚴格按照招標采購管理制度進行日常的招采工作，為公司控制成本。

5、做好各方協調工作。

招標采購工作，是一項服務于各部門而又需要各部門配合才能夠順利完成的工作，所以與各部門之間的協調和溝通尤為重要，公司是一個團隊，只有讓自己盡快的融入團隊才可能向著團隊的目標邁進，所以無論在工作當中還是工作之余，我都應該平等友善的對待同事，并要積極交流，向其他同事多問，多學習，有錯就改，并能夠擺正位置，接受批評，協調好與各部門、各同事之間的關系，工作才能順利的進行。

2015年主要從一下幾方面開展本部門工作

1、做好招標采購過程中收集到的供應商和施工單位資料備案工作，整理供應商資料庫，以便在今后的工作當中，能夠方便快捷的查找到供應商相關信息。

2、加強與供應商和施工單位的溝通力度，有針對性的解決實際招標過程中遇到的問題，減少因溝通不到位出現簽訂合同后出現的遺留問題。

3、結合工作經驗，不斷完善招標管理制度和招財流程，力求把本職工作做精做細，為公司節(jié)約成本，節(jié)省開支。

4、配合各部門做好相關工作的銜接，并做到與其他部門多交流，多學習。

5、努力學習相關專業(yè)知識，不斷的提高自身的業(yè)務素質和管理水平，熟悉市場行情，掌握市場動態(tài)。進一步的強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準，以便招標采購部門能夠更順利的配合其他部門開展工作。

2014年已經過去了，新的一年即將開始，在認真總結過去的經驗和教訓的基礎上，在今后的工作中會不斷的改正自己的缺點，以嶄新的工作面貌和更大的干勁去迎接新的挑戰(zhàn)。在新的一年里，工作任務會很繁重，但是對于我來說，既是挑戰(zhàn)，也是鍛煉的機會。在新的一年，我將和大家團結一心，為公司創(chuàng)造更大的成績。提前祝各位領導、各位同事，新年快樂，萬事如意。

招標采購部 孫雷

第二篇：房地產公司招標采購部制度

房地產公司招標采購部制度 招投標管理制度 第一章總則 第一條 為了實現對招投標活動的規(guī)范管理，特制定本辦法。

第二條 公司項目開發(fā)建設過程中合同金額超過 萬元以上的勘察、規(guī)劃、設計、施工、監(jiān)理、物業(yè)等合作單位的選擇以及重要設備、材料等的均采用招投標管理。

第三條 堅持“公開、公平、公正”的市場競爭原則。即公司的領導和員工均可以在規(guī)定期限內推薦投標單位，所有被推薦的投標單位必須進行資格預審，沒有通過資格預審的單位不具備投標資格。入圍的投標單位一經確定不得隨意變更。

第四條 保密原則，即對于招標的各種相關信息必須保密。

第二章組織與職責 第五條 招采部職責（一）負責制訂和修改招標管理辦法及流程；

（二）負責組建招標小組；

（三）負責組織制作投標單位資格預審文件、招標文件及標底；

（四）負責招標活動的對外聯絡，如發(fā)布招標公告、與政府的招標管理部門聯絡辦理有關手續(xù)等；

（五）組織合同談判，編制合同文本，組織簽訂合同。

第六條 設計、勘察、工程、監(jiān)理單位、材料設備供應招標的主管業(yè)務部門是招采部。

（一）負責提出擬招標項目的計劃，并提出擬招標項目的名稱、范圍、條件、時間及技術指標；

（二）參與制作投標單位資格預審文件、招標文件，負責制作其中的相關條款；

（三）負責組織對投標單位的考察、踏勘答疑、編制答疑補充文件；

第七條 招標小組作為招標活動的決策支持機構，負責監(jiān)督招標程序的執(zhí)行。

（一）負責審查資格預審文件；

（二）負責進行投標登記、發(fā)放招標文件、接受投標書；

（三）負責對投標單位進行資格預審，提交資格評審報告；

（四）負責審查招標文件、答疑補充文件和標底；

（五）主持開標并監(jiān)督公開開標過程。

第八條 評標專家組負責評標，提交評標報告。招標小組和評標專家組名單由項目副總及集團管理層研究決定。

第三章招標程序 第九條 編制招標計劃：招采部在項目建設總體計劃中明確該項目的招標計劃，包括招標項目、招標形式、招標范圍、招標時間等，并按照招標計劃嚴格執(zhí)行，保證各項招標工作順利開展。

第十條 進行資格預審：招采部組織相關部門，根據招標項目的性質、特點和要求，編制資格預審文件，明確資格預審的條件和方法。

（一）預審文件提供；

1.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和資質證書；

2.企業(yè)簡歷；

3.提供的產品及服務狀況；

4.自有資金及財務狀況；

5.全員職工人數，包括技術人員、技術工人數量及平均技術等級等；

6.企業(yè)自有主要施工機械設備一覽表；

7.近三年承建的主要工程及其質量情況；

8.現有主要施工任務，包括在建和尚未開工工程一覽表；

9.合同履約情況等。

資格預審文件擬訂后，報送招標小組審批，審批通過后的資格預審文件作為選擇投標人的依據。

（二）發(fā)放資格預審文件及公告；

由招采部負責對外發(fā)布資格預審文件及公告，各潛在投標單位統一到招標小組注冊登記，領取資格預審文件，并按文件要求準備各種資料、證書。

（三）接收意向投標單位遞交的預審資料；

由招標小組統一接受各投標單位遞交的預審資料、證書和文件，審查預審資料的完備性和有效性是否達到預審文件的要求，并對各類資料進行分類整理。該項工作在兩周內完成。招標小組成員必須簽訂保密協議，對標底和投標人的信息嚴格保密，如泄露則扣罰責任人當月固定工資200-500元。與招標相關的機密文件，需要打印、復印或裝訂時，必須由招標小組親自處理。

（四）確定投標的入圍單位；

招標小組依據各投標單位的預審資料進行資格評審，一周內完成編寫資格預審報告工作。逾期一天，扣罰責任人100元的當月固定工資。招標小組將資格預審報告提交項目副總，由項目副總在兩個工作日內確定3-5家以上投標入圍單位。如果需要進一步考察投標單位，則由招采部組織招標小組對投標單位進行考察。招標小組在一周內完成考察，并向公司提交考察報告。每逾期一天，扣罰責任人100元的當月固定工資。

第十一條 發(fā)標（一）制作招標文件；

根據招標文件制作的難度及專業(yè)性要求，招采部可以申請委托市場上的專業(yè)公司制作，也可以依靠公司的自己力量組織編制招標文件，各相關業(yè)務部門參與制作其中的專業(yè)性條款。招標文件一般由下列部分組成（根據招標項目，可以增刪內容）：

1.招標書，包括工程名稱、地址、招標項目、占地范圍、建筑面積和技術要求、質量標準以及現場條件、招標方式、要求開工和竣工時間、對投標企業(yè)的資質等級要求、投標截止日期和地點、開標日期和地點等；

2.投標人須知：包括評標方法和標準、編制投標文件的要求、對招標文件的說明及對投標者和投標文件基本要求，評標、定標的基本原則等內容；

3.合同主要條款及協議書，應依據經濟合同法，包括價格及付款方式、交貨條件、質量驗收標準以及違約罰款等內容，條款要詳細、嚴謹，防止以后發(fā)生糾紛；

4.投標人的資格和資信證明、投標保函及附件、履約擔保證件、授權委托書的格式和說明；

5.投標價格要求及其計算方法；

6.技術條款：包括招標項目范圍、性質、規(guī)模、數量、標準和主要技術要求及交貨或者提供服務時間；

7.圖紙或者其他應當提供的資料；

8.由銀行出具的建設資金證明和工程款的支付方式及預付款的百分比；

9.主要材料（鋼材、木材、水泥等）與設備的供應方式，加工定貨情況和材料、設備價差的處理方法；

10.投標、開標、評標、定標等活動的日程安排；

11.其它需要說明的事項。

（二）審查、發(fā)放招標文件；

招標小組審查招標文件，上報總經理審批后，即可將正式的招標文件發(fā)給各投標單位。如果要求投標單位遞交投標保函，經委會應在驗明投標保函后，才能發(fā)放招標文件。

（三）組織踏勘答疑 如投標單位提出有不明事項要求現場踏勘答疑時，由業(yè)務部門匯總招標單位意見后，組織現場踏勘答疑。此項工作必須在投標截止日期之兩周前完成。每逾期一天，扣罰責任人當月固定工資的5%。

答疑時必須通知所有的入圍投標單位參加，就各投標單位的不明事項做出解答。如有影響到投標結果的關鍵事項，必須編制答疑補充文件，報招標小組審查通過后，下發(fā)給各投標單位作為投標的統一標準。

第十二條 制作和管理標底——施工招標（一）根據標底的重要性及制作的難度，可以由總裁辦公會委托外部咨詢公司制作，也可以由預算合同部自己編制。

（二）招標小組標底，審查通過的標底作為正式的評標依據。

（三）編制工程標底應遵循下列要求：

1.根據設計圖紙及有關資料、招標文件，參照國家規(guī)定的技術、經濟標準定額及規(guī)范，確定工程量和編制標底；

2.標底價格應由成本、利潤、稅金組成，一般應控制在批準的總概算（或修正概算）及投資包干的限額內；

3.標底價格作為建設單位的期望計劃價，應力求與市場的實際變化吻合，要有利于競爭和保證工程質量；

4.標底價格應考慮人工、材料、機械臺班等價格變動因素，還應包括不可預見費、包干費和措施費等，工程要求優(yōu)良的，還應增加相應費用。

（四）標底是公司的重大機密，必須遵循最少人知曉的原則，所有知道標底的人必須簽字畫押，對標底的保密性負有連帶責任。標底的管理必須嚴密控制，標底的封存必須經招標小組全體成員的現場簽字認可后，鎖入保險柜；

標底的開啟必須經招標小組全體成員同意后，才能當眾進行。

第十三條 開標（一）接受投標書；

招標小組負責接受各投標單位的投標書和樣品，對投標書應該妥善保管，不得開啟；

對樣品應作好標識，送達公開的樣品陳列間保管。同時對投標書的送達時間進行控制，在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，應當拒收。否則，扣罰責任人當月200-500元的固定工資。

（二）投標書主要內容；

1.綜合說明；

2.按照工程量清單計算的標價及鋼材、木材、水泥等主要材料用量。投標單位可依據統一的工程量計算規(guī)則自主報價；

3.施工方案和選用的主要施工機械；

4.保證工程進度、施工安全的主要技術組織措施；

5.計劃開工、竣工日期，工程總進度；

6.對合同主要條件的確認。

7.投標書須有單位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鑒。

（三）公開開標。

1.開標應當在招標文件中預先確定好的時間和地點公開進行，由招標小組主持邀請所有投標人參加。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。

2.招標小組負責制作開標過程記錄，記錄完畢后由評標專家組對該文件進行簽字確認，并存檔備查。

3.評標專家組參加開標的全過程，可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容作必要的澄清或者說明，但是澄清或者說明不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。

4.評標專家組成員必須簽訂保密協議, 對投標文件的評審、中標候選人的推薦及其它與評標有關的情況嚴格保密，如泄露則處以5000元以上罰款，取消評標資格，并承擔相應的法律責任。

第十四條 評標（一）評標的組織保證；

評標由評標專家組負責。公司應當采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行。任何單位和個人不得非法干預、影響評標的過程和結果。否則對責任人處以5000元以上的罰款。

（二）評標的方法；

評標可以采用經評審的最低投標價法或者綜合評估法以及法律、法規(guī)允許的其他評標方法。招標小組不得改變招標文件確定的評標標準和方法。

（三）中標人的投標應當符合下列條件之一：

1.能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準；

2.能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格最低；

但是投標價格低于成本的除外。

（四）在評標過程中，有下列情形之一的，招標小組可以認定為廢標：

1.投標人的報價明顯低于其他投標報價或者在設有標底時明顯低于標底，投標人不能合理說明或者不能提供相關證明材料證明其投標報價不低于其成本的；

2.投標文件未能在實質上響應招標文件提出的所有實質性要求和條件的；

3.投標人以他人的名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的。

（五）評標專家組應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。招標項目設置標底的，標底作為評標參考。評標專家組完成評標后，應于次日當向高層領導提出書面評標報告，詳細列明各投標單位的優(yōu)劣，并推薦1至3名合格的中標候選人。

第十五條 定標（一）由評標小組討論評標專家組提交的評標報告，最終由項目副總及評標專家組選定中標單位。

（二）中標單位確定后，由招采部向中標人發(fā)出中標通知書，同時將中標結果書面或電話通知所有未中標的投標人。中標通知書對招標人和中標人具有法律效力。

（三）如果公司收取投標保函，則應在與中標人簽訂合同后5個工作日內，由招采部向中標人和未中標的投標人退還投標保函。同時公司向中標單位收取履約保函。

（四）合同談判與簽訂具體參見《合同管理辦法》。

第十六條 投標單位相互串通投標、同招標小組串通投標,或向評標專家組成員行賄謀取中標的，中標無效。

第四章附則 第十七條 本辦法由招采部組織制訂并負責解釋。

第十八條 本辦法自頒發(fā)之日起實施 供應商管理制度 第一章總則 第一條 為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。

第二條 凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

第二章組織與職責 第三條 辦公用品、設備的供應由公司綜合辦心統一安排管理。

第四條 地產公司招采部負責工程材料、設備供應商的管理。

第三章供應商管理規(guī)定 第五條 供應商開發(fā)程序如下：

（一）供應商資訊收集。

（二）供應商基本資料表填寫。

（三）供應商接洽。

（四）供應商問卷調查。

（五）樣品鑒定。

（六）提出供應商調查申請。

第六條 供應商調查程序如下：

（一）組成供應商調查小組。

（二）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

（三）列入合格供應商名列。

第七條 訂購、采購程序如下：

（一）請購。

（二）詢價。

（三）比價。

（四）議價。

（五）定價。

（六）訂購。

（七）交貨。

（八）驗收。

第八條 供應商評鑒程序如下：

（一）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。

（二）每半年進行一次總評。

（三）列出各供應商之評鑒等級。

（四）依規(guī)定獎懲。

第九條 供應商復查（一）每年對合格供應商進行一次復查。

（二）復查流程同供應商調查。

（三）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。

第十條 供應商輔導（一）對C等以下之供應商采取必要的輔導。

（二）不合格供應商應予除名。

（三）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

第十一條 供應商獎勵，對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：

（一）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。

（二）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短帳期。

（三）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（四）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

（五）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

（六）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

第十二條 懲處方式（一）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（二）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（三）E等供應商即予停止交易。

（四）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

（五）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（六）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

第四章附則 第十三條 本制度由公司招采部門負責解釋。

第十四條 本制度自頒發(fā)之日起實施。

設備采購流程說明 流程名稱：設備采購流程 責任部門：招采部 流程 步驟 流程步驟內容描述 責任部門/人 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 工程部或需求部門根據圖紙?zhí)岢鲈O備采購計劃 工程部 需求部門 　 設備采購計劃表 甲供材料/設備采購計劃表 2 招采經理進行復核整理 招采經理 3 預算部核量 預算部 設備采購計劃表 審核意見 甲供材料/設備采購計劃表 4 設計部確認或補充技術要求 設計部 設備采購計劃表 審核意見 甲供材料/設備采購計劃表 5 招采經理進行歸整 招采經理 設備采購計劃表 甲供材料/設備采購計劃表 6 公司審批采購計劃，通過則繼續(xù)進行下一環(huán)節(jié)，不通過則退回工程部 公司分管領導 設備采購計劃表 審批意見 甲供材料/設備采購計劃表 7 招采部收單，招采經理判斷是否招標，需要招標的進入招標流程(招標后進行合同會簽流程)，不需要招標的通過后由招采部進行核價并組織選型會審 招采部、招采經理 甲供材料/設備采購計劃表 核價、設備選型會簽表 收單登記表、材料/設備核價表（核價明細表）、詢/報價單、設備選型會簽表 8 招采經理、設計部、工程部（需求部門）、預算部分別對設備選型進行審核，在設備選型會簽單上簽字，如果不通過則退回招采部重新選型 招采經理、工程部、設計部預算部 設備選型會簽單及核價資料 設備選型會簽單審核意見 材料/設備核價表（核價明細表）、詢/報價單、設備選型會簽表 9 選型會簽通過的提交公司分管領導審批核價表 分管領導 設備選型會簽單及核價資料 核價表審批及意見 材料/設備核價表（核價明細表）、詢/報價單、設備選型會簽表 10 招采部簽訂購銷合同訂貨 招采部 核價表審批及意見 產品購銷合同 產品購銷合同 11 招采部跟蹤回貨，招采部,工程部共同組織三方驗收 招采部、工程部 產品購銷合同 甲供材料/設備收貨單 甲供材料/設備收貨單 12 設備含安裝、需結算的由工程部辦理；

設備不含安裝或不需預算結算的由招采部辦理 招采部/工程部 甲供材料/設備收貨單 產品購銷合同 付款單 甲供材料/設備收貨單 付款單 13 資料存檔 招采部 　 　 　 附表一：

材料/設備清單 項目名稱：

NO.：

期區(qū)棟號：

施工單位：

工程部填寫 招采部填寫 序號 材料/設備名稱 數量 單位 具體使用部位 備注 采供方式 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 14 15 　 　 　 　 　 　 簽署欄 填 制 人 　 工程部審核 　 招采部審核 　 預算部審核 　 項目領導審批 　 備注：1、此表請工程部于收到施工圖紙后十天內提出；

2、編號由招采部收單時統一編寫。

附表二：

材料/設備核價表 NO: 申購 說明 項目名稱：

申購部門：

物資類別：

申購單號：

使用部位：

核價 依據 □按3000元以上非協議內的比價□按3000元以下(含)非協議內的零星價格 后附 資料 □甲供材料采購/設備采購計劃表□原始詢價單或供應商報價單，共 份 □ 其它資料：

選定 供應商 序號 供應商全稱 聯系人 聯系電話 采購金額 1 　 　 2 　 　 　 　 合計 采購 金額 ￥ 交付 條件 　 其它 說明 　 具體 采購 明細 　 簽 批 經辦采購員：

招采經理審核：

預算經理審核：

項目領導審批：

附表三：

核價明細表 No.: 申購部門：

申購單號：

使用部位：

序 號 產品名稱 型號/規(guī)格 數量 單位 供應商1 供應商2 供應商3 供應商4 備注 聯系人/電話 聯系人/電話 聯系人/電話 聯系人/電話 單價 單價 單價 單價 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計金額 　 　 　 　 　 送貨方式 　 　 　 　 　 結算方式 　 　 　 　 　 交貨周期 　 　 　 　 　 報價有效期 　 　 　 　 　 供應商選擇說明：

價格計算說明：

采購員：

審核：

附表四：

設備選型會簽表 基本信息 項目名稱：

申購部門：

申購單號：

使用部門：

核價表號：

產品名稱：

設備配置：見附件主要部件明細表或原始報價單 建 議 供 應 商 供應商全稱 聯系人 聯系電話 備注 　 　 會 簽 招采部經辦人：

招采部審核/意見：

設計部審核/意見：

工程部審核/意見：

預算部審核/意見：

相關部門審核/意見：

附表五：

詢價單 報價單位 　 詢價單位 　 聯 系 人 　 詢 價 人 　 電 話 　 電 話 　 傳 真 　 傳 真 　 使用部門 　 申購單號 　 序 號 產品名稱 型號/規(guī)格 數量 單位 單價 金額 備注 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 合計金額：

備注：1、報價說明：□有現貨/□需訂貨期天，報價有效期天；

2、結算條款：□含稅、□送貨、□卸貨、□其他；

3、報價單位簽名或蓋章：，報價日期。

甲供材料采購流程說明 流程名稱：甲供材料采購流程 責任部門：招采部 流程 步驟 流程步驟內容描述 責任部門/人 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 工程部或需求部門根據圖紙?zhí)岢霾牧喜少徲媱?工程部 　 甲供材料采購計劃表 甲供材料/設備采購計劃表 2 設計部審核型號規(guī)格，需要時定板 設計部 甲供材料/設備采購計劃表 審核意見、定板 甲供材料/設備采購計劃表 3 預算部審核數量 預算部 甲供材料/設備采購計劃表 審核意見 甲供材料/設備采購計劃表 4 分管副總對材料采購計劃進行審批，通過則繼續(xù)進行下一環(huán)節(jié)，不通過則退回發(fā)起部門 分管副總 甲供材料/設備采購計劃表 審批意見 甲供材料/設備采購計劃表 5 招采部收單，招采經理確定是否需要招標，需要招標的進入招標流程，不需要招標的由招采部進行核價 招采部、招采經理 審批的甲供材料/設備采購計劃表 材料/設備核價表（核價明細表）、詢價單 收單登記表、材料/設備核價表、核價明細表、詢價單 6 招采經理審核核價表，通過后交預算部審核，通過后交由分管副總審批，通過的話繼續(xù)下一步，不通過返回招采部 招采經理、預算部、分管副總 材料/設備核價表（核價明細表）、詢價單 審批意見 材料/設備核價表（核價明細表）、詢價單 7 通過審批時采購人員進行認貨：訂貨金額超過兩萬的，簽訂購銷合同訂貨，少于兩萬的，制作訂貨單訂貨，經招采經理審核、預算部審核、由分管副總審批，通過后繼續(xù)下一步，不通過返回招采部 采購人員、招采經理、預算部、分管副總 審批的材料/設備核價表 產品購銷合同/訂貨單 產品購銷合同/訂貨單 8 按合同和訂單要求付款 招采部 產品購銷合同/訂貨單 付款單 產品購銷合同/訂貨單、付款單 9 招采部跟蹤回貨，工程部組織到貨驗收 招采部、工程部 產品購銷合同/訂貨單 甲供材料/設備收貨單 甲供材料/設備收貨單 10 招采部辦理結算 招采部 甲供材料/設備收貨單 　 產品購銷合同/訂貨單、付款單、甲供材料/設備收貨單 11 資料存檔 招采部 　 　 　 附表一：

甲供材料/設備采購計劃表 安裝/施工單位：

NO.: 項目/使用部位：

計劃到貨時 間：

序號 材料/設備名稱 品牌 廠家 型號/規(guī)格 申購數量 單位 備注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 簽署欄 申購人 或申購單位 　 工程部審核 　 設計部審核 選型和定板 　 預算部審核 　 項目領導審批 　 招采部簽收 　 □招標 □采購 備注：

1、所有甲供材料需考慮采購和回貨周期提前申購，為施工單位申購時申購人簽字后還需蓋章，2、申購時，不同類的材料請分開申購，不要填在一張表上，編號由招采部收單時統一編寫。

3、填寫時，申購人在本頁無法寫明詳細的技術要求時，請以附件形式提供，在備注欄中注明“見附件”。

4、本表格同樣適用于材料補貨，為補貨時，請在備注欄中注明“補貨”字樣，并附上已審批的補貨申請。

5、設計部收單后，針對材料采購計劃審核型號、規(guī)格或定板，針對設備采購計劃確認或補充技術要求。

甲供材料/設備收貨單 適用范圍：施工單位安裝且結算時計主材價格的材料或設備。編號：

供應單位：

收貨日期：

申購單號: 使用部位：

訂貨單/合同號：

送貨單號：

序號 產品名稱 型號/規(guī)格 數量 單位 單價/元 金額/元 備注 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 合計金額：

驗收確認欄 接收單位(章)或部門：

經辦采購員：

接收人/日期：

現場監(jiān)理確認：

工程部負責人確認：

備注：

1、本表格用于甲供材料/設備的到貨驗收，驗收由我司工程部組織。

2、本表格適用于由施工單位安裝且結算時計主材價格的材料和設備的驗收。

3、材料/設備驗收完畢后施工單位項目經理必須簽收，并加蓋施工單位公章或業(yè)務章。

4、驗收完畢后，工程部須跟蹤施工單位出具相應金額的“材料款收據”。

5、相關記錄由工程部交回招采部辦理后續(xù)付款手續(xù)。

甲供材料補貨流程說明 流程名稱：甲供材料補貨流程 責任部門：招采部 流程 步驟 流程步驟內容描述 責任部門/人 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 施工單位提出補貨申請（注明原因）交由工程部審批 施工單位 　 審批后的補貨申請 　 2 通過后，工程部提出補貨計劃 工程部 審批后的補貨申請 甲供材料/設備采購計劃表 甲供材料/設備采購計劃表 3 預算部審核，通過后交由分管副總,總經理審批，通過后繼續(xù)下一步，沒有通過返回工程部 預算部、副總、總經理 甲供材料/設備采購計劃表、審批后的補貨申請 審核意見 甲供材料/設備采購計劃表 4 招采部按原價進行補貨采購并跟蹤回貨 招采部 甲供材料/設備采購計劃表、審批后的補貨申請 產品購銷合同/訂貨單 產品購銷合同/訂貨單 5 工程部組織到貨驗收 工程部 產品購銷合同/訂貨單 甲供材料/設備收貨單 產品購銷合同/訂貨單、甲供材料/設備收貨單 6 招采部進行付款結算 招采部 產品購銷合同（訂貨單）、甲供材料/設備收貨單 付款單 產品購銷合同/訂貨單、甲供材料/設備收貨單、付款單 7 資料存檔 招采部 　 　 　 材料/設備付款流程說明 流程名稱：材料/設備付款流程 責任部門：招采部 流程 步驟 流程步驟內容描述 責任部門 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 工程部組織到貨驗收，需要安裝的組織安裝，驗收合格后在收貨單簽字確認，將收貨單提交招采部;工程部 　 甲供材料/設備收貨單 甲供材料/設備收貨單 2 含安裝或施工、需要預算結算的由工程部辦理付款手續(xù)，其他由招采部辦理 招采部/工程部 訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據、收貨單、安裝驗收資料 付款單 付款單 3 招采經理審核通過后，預算進行審核，通過后交由項目副總進行審批 招采經理、預算部、項目副總 訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據、收貨單、付款單、安裝驗收資料 審批 付款單 4 通過后，交由財務部進行復核 財務總監(jiān) 訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據、收貨單、付款單、安裝驗收資料 復核 付款單 5 財務部復核通過后由總經理進行審批 總經理 訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據、收貨單、付款單、安裝驗收資料 審批 付款單 6 通過后財務部辦理付款，并將信息反饋招采部，由招采部進行登記、資料存檔 財務部 審批的付款單 付款 付款單 流程名稱：乙供材料認價流程 責任部門：招采部 流程 步驟 流程步驟內容描述 責任部門/人 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 施工單位提出認價需求 施工單位 　 乙供材料認價單 乙供材料認價單 2 工程部審核，通過后協調公司內部組織認價 工程部 乙供材料認價單 審核意見 乙供材料認價單 3 設計部審核材料選型，需要時提供相關意見 設計部 乙供材料認價單 審批意見 乙供材料認價單 4 預算部審核是否有信息價，是的話，單據退回工程部，否的話，確認是否為綜合單價認價；

綜合單價的按預算部相關流程進行工程施工綜合單價認價，材料價認價的話，交由招采部進行材料認價 預算部 乙供材料認價單 審批意見 乙供材料認價單 5 招采部進行材料認價 招采部 乙供材料認價單 認價對比表 收單登記表、乙供材料認價單、認價對比表 6 認價對比表經預算部經理審核、分管副總、總經理審批，通過的話進行下一步，不通過的話，返回招采部重新認價 預算部、副總、總經理 認價對比表 審核意見 認價對比表 7 招采部反饋認價結果給工程部，工程部下發(fā)認價結果給施工單位 招采部、工程部 認價對比表 乙供材料認價單 乙供材料認價單 8 針對認價結果，施工單位同意的，執(zhí)行認價結果；

有不同意見的書面提出意見，交由招采部審核 施工單位 乙供材料認價單 書面意見 　 9 招采部審核施工單位提出的意見，提議改為甲供或提出價格調整意見，需要時征求預算部及相關領導的意見 施工單位 書面意見 審核意見 　 10 確認價格后招采部分發(fā)；

工程部、預算部、招采部資料存檔 工程部、招采部、預算部 　 　 　 附表一：

乙供材料認價單 編號：

施 工 單 位 項目名稱 　 使用部位 　 設計單位 　 建設單位 　 施工單位(章)監(jiān)理單位 　 品牌名稱 規(guī)格/型號 單位 數量 申報單價 認定價(元)備注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 編制 　 技術負責人 　 項目負責人 　 監(jiān)理單位（蓋章）監(jiān)理工程師 　 總監(jiān)代表 　 建 設 單 位 工程部復核 認價內容 　 專業(yè)工程師 　 工程部經理 　 設計部復核 材料選型 　 設計師 　 設計部經理 　 預算部復核 用量及信息價 　 造價師 　 預算部經理 　 招采部 認 價（蓋章）承辦人 　 招采部經理 　 項目領導審批 　 說明：1、此單需在執(zhí)行采購前20天提出，一式四份，經審批提交招采部，編號由招采部收單后統一編寫；

2、施工單位、監(jiān)理單位、認價部門需在相應位置蓋章；

3、所有簽字欄位不可以用電腦輸入；

4、有關技術要求表中不能寫明確時，可附加附件；

5、本表格不適用于工程施工中需認綜合單價的。

認價對比表 施工單位：

認價單號：

使用部位：

序 號 品牌名稱 型號/規(guī)格 數量 單位 施工 單位 報價 招采部詢價 認定價 供應商1 供應商2 供應商3 聯系人 聯系人 聯系人 電話 電話 電話 單價 單價 單價 單價 單價 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 說明 所含附件 詢/報價單份，圖紙頁，其它：

價格說明 　 計算說明 認定價= 備 注 　 簽署欄 經辦采購員 　 招采經理審核 　 預算經理審核 　 項目領導審批 　 附表四：

乙供材料驗收單 本表格適用于由甲方認價、施工單位采購并安裝的材料的進場驗收編號：

施工單位：

建設單位：

報驗 人：

監(jiān)理單位：

報驗日期：

進場日期：

使用部位：

認價單號：

序號 品牌、名稱 型號/規(guī)格 數量 單位 驗收結果 1 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 驗收確認欄 監(jiān)理驗收意見并簽字（蓋章）：

工程部驗收意見并簽字：

招采部驗收意見并簽字：

施工單位確認驗收結果并簽字（蓋章）：

備注：

1、本表格適用于由甲方認價、施工單位采購并安裝的材料的進場驗收。

2、未經甲方驗收施工單位擅自投入使用的材料，驗收時出現問題的由施工單位負責無條件拆除。

3、驗收由工程部組織，現場監(jiān)理和招采部采購員參與，依據乙供材料認價結果和設計確定的樣板進行。

4、施工單位需提前2天以書面形式（填寫本表格）通知工程部，以便工程部作好相關的驗收準備。

5、材料進場驗收完畢后，現場監(jiān)理、工程部負責人、采購員溝通填寫驗收結果并簽字確認。

6、材料驗收合格后方可進場安裝，驗收不合格的材料不允許進場。

7、相關記錄原件由招采部存檔，工程部、施工單位留復印件。

流程名稱：工程合同簽訂流程 責任部門：招采部 流程 步驟 流程步驟內容描述 責任部門/人 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 由合同承辦部門提出合同簽訂需求（含補充協議）提供合同簽訂計劃表，交由項目副總進行審批 合同承辦部門 合同簽訂計劃表 合同簽訂計劃表 2 領導審批后由招采部與合同承辦部門進行合同編制。使用公司合同范本，無范本則考慮使用合作單位合同文本 分管副總、招采部、合同承辦部 合同簽訂計劃表 合同文本 合同簽訂計劃表、收單登記表 4 編制好的合同由招采部統一編號，并組織會簽 招采部 合同文本 合同審批會簽表 合同審批會簽表 5 合同由招采經理審核通過后交設計部、預算部、工程部進行審核并注明審核意見（材料和設備的采購合同由于選型會簽或是定板時相關部門已經確認，不需要經過設計、預算部的審核，直接交工程部審）招采經理、設計部、預算部、工程部 合同文本、合同審批會簽表 審核意見 合同審批會簽表 6 各部門審核后交由分管副總進行審批 分管副總 合同文本、合同審批會簽表 審批意見 合同審批會簽表 7 分管副總審批通過后由公司法務進行復核 公司法務 合同文本、合同審批會簽表 合同審批會簽表 合同審批會簽表 8 分管副總審批通過后由財務部進行復核 財務部 合同文本、合同審批會簽表 合同審批會簽表 合同審批會簽表 9 從第4至第6步，每一次的審核（審批、復核）不通過時，返回招采部依據有關領導提出的意見組織合同內容的修訂，全部通過后由招采部與合作單位確定修訂條款 招采部 合同文本、合同審批會簽表 合同審批會簽表 10 合同條款確定后，招采部負責組織合同的簽署工作，并分發(fā)存檔 合作單位、招采部 合同文本、合同審批會簽表 正式合同 合同審批會簽表、資料簽收表 附表一：

合同簽訂計劃表 公 司：

編 號：

項 目：

填單日期：

承辦部門：

希望完成日期：

乙方單位名稱：

合同范圍及合作內容：

合同工期：

相關要求：

相關附件：

簽署欄 部門負責人審核 　 項目領導 審批及意見 　 招采部簽收/日期 　 招采部經辦人 　 備注：編號由招采部收單時統一編寫；

為補充協議時需在合同范圍一欄注明原合同編號。

合同審批會簽表 合同信息 合同名稱 　 合同編號 　 甲方 　 乙方 　 合同摘要 　 合同類型 　 合同期限 　 適用范圍 　 承辦部門 　 合同金額/元 　 合同擬制 　 合同履行部門 　 合同簽審記錄 招采部 負責人 簽名/日期：

設計部 負責人 簽名/日期：

預算部 負責人 簽名/日期：

工程部 負責人 簽名/日期：

開發(fā)部 負責人 簽名/日期：

營銷部 負責人 簽名/日期：

主管領導 簽名/日期：

財務部 負責人 簽名/日期：

法律顧問 簽名/日期：

公司領導 簽名/日期：

董事長 　 合同存檔 存檔部門 　 存檔編號 　 存檔人/時間 　 招采部崗位說明書 部門名稱 招采部 部門編號 直接上級 項目副總經理 部門人數 5 間接上級 下屬分部門 職責概述：

招采部經理 招采主管 采購員2人 資料員 部門組織架構：

工作職能 合約部分：

1、負責對公司現行有效法規(guī)文件實施動態(tài)控制 ；

2、負責擬定并完善合同管理辦法、招投標管理辦法及招投標工作流程；

3、組織承建商、供應商考察、考評活動，建立并維護承建商、供應商名冊；

4、參與規(guī)劃等重大設計方案和施工組織設計的討論，并提出合理化建議，參與審核及圖紙會審工作；

5、對合同的標的、數量、質量、價款、履行期限和方式等約定的條款進行起草，對其真實性、合理性、有效性負責；

6、及時向公司通報合同履行中發(fā)生的問題，并提出解決問題的意見；

7、負責編制工程招標的資格預審文件及招標文件；

負責開展工程招標資格預審及相關的報批工作；

8、組織各項工程招標工作，負責工程招標文件、招標標底的編制及投標文件中的審核工作，并提供投標單位綜合評審意見；

9、起草、審核合同文件，參與合同談判和會簽，負責合同管理工作；

10、負責建設項目的合同簽訂工作；

11、負責組織工程實施過程中合同價款變更審核、報審、報批工作；

12、配合相關部門對工程項目的技術標準、工程質量等進行認定，參加工程項目竣工驗收；

13、監(jiān)督、檢查公司合同簽訂、履行的情況，提出建議或意見；

14、代表公司參與合同糾紛的調解、仲裁或訴訟活動；

采購部分：

1、組織編制材料、設備供應管理的各項制度報總經理審批后組織執(zhí)行；

2、負責市場調查，了解市場行情，掌握建材價格；

3、開展供應商調查，建立，管理供應商目錄和檔案；

4、根據工程進度和材料需求計劃，制定材料（設備）采購計劃；

5、參與材料（設備）采購招投標和采購合同的制定；

6、參與大型設備的選型、定性審核；

7、協助工程部開展采購材料、設備的質量檢驗工作；

8、審核材料設備價格，報主管副總經理審批；

9、負責材料（設備）的采購管理、運輸管理和交貨管理工作；

10、做好材料（設備）資料的收集、整理；

11、及時將有關合同、文件資料收集匯總歸類，統一交資料員及公司檔案管理責任部門存檔。

其他：

15、負責本部門設計的合同檔案管理及保密工作；

16、完成公司領導交辦的其他工作。

工作協作關系 內部協調關系 工程、設計、成本、財務 外部協調關系 各供應商 其 他 使用工具/設備 辦公電腦、打印機、復印機、工作環(huán)境 室內及工地現場 工作時間特征 行政班、常白班 所需記錄文檔 招采經理崗位說明書 崗位名稱 招采經理 所在部門 招采部 直接上級 分管副總 直接下級 招采主管、其他員工 崗位定員 1 所轄人員 崗位職責概述：在分管副總的領導下，負責組織招采部工作 職責與工作任務：

職 責 一 職責表述：組織擬定分管部門的規(guī)章制度 工作 任務 擬定公司甲供材料、設備的采購管理辦法 擬定公司材料、設備信息管理規(guī)定和有關工作規(guī)范 所需記 錄文檔 招采部管理制度 職 責 二 職責表述：負責組織制定分管部門工作計劃 工作 任務 根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和計劃，組織擬定設備、材料采購工作計劃，以及相應的資金計劃，報上級審批 監(jiān)督各項計劃的執(zhí)行情況，并總結匯報 所需記錄文檔 采購計劃、用款計劃、計劃執(zhí)行總結 職 責 三 職責表述：組織調查甲供材料、設備的市場行情，收集供應商的信用、產品資料等信息，建立相關的數據庫 工作 任務 組織調查建筑工程材料、設備的市場行情，并及時進行記錄 收集供應商的資質、實力、信譽等信息，建立合格供應商數據庫 所需記錄文檔 供應商信息、合格供應商數據庫 職 責 四 職責表述：組織甲供材料和設備的采購招投標工作 工作 任務 根據項目開發(fā)計劃要求，擬訂材料設備采購招投標工作計劃 負責組織協調招標文件的編制工作，準備材料，報招標評審小組評審 負責與投標單位聯系接洽，向投標單位發(fā)放招標書、設計圖紙、技術資料，組織現場踏勘和答疑 負責組織開標和評標工作 參與評審投標文件，辦理并發(fā)送中標通知書 組織與中標單位的商務洽談工作 組織擬定合同文本，并組織合同的會簽工作 辦理合同公證 所需記錄文檔 招標計劃、招標文件、考查記錄、中標通知書、合同 職 責 五 職責表述：組織辦理甲供材料、設備采購事宜 工作 任務 根據項目計劃要求，擬定甲供材料、設備的采購計劃、資金配套需求計劃 組織調研甲供材料、設備的市場行情，對甲供材料、設備的技術質量指標、價格、售后服務等各方面進行分析和比較 組織并參與采購洽談，擬訂甲供材料、設備采購合同 負責辦理材料、設備采購事務，并保證及時供應到位 負責協調處理甲供材料、設備采購合同變更、質量糾紛等事務 所需記錄文檔 采購計劃、用款計劃、價格比較表、廠家選型會簽單、采購合同 職 責 六 職責表述：負責所轄部門內部管理工作 工作 任務 負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并監(jiān)督執(zhí)行 負責內部員工隊伍建設，包括選拔、配備、培訓、考核評價本部門人員 定期與員工進行溝通交流 負責部門內工作任務分工，合理安排人員 負責控制本部門預算，降低費用成本 協調所轄部門與公司其它部門的關系 所需記錄文檔 考核表，分管單位預算與執(zhí)行情況表 職責 七 職責表述：完成上級領導交辦的其他任務 任職資格：

專業(yè)要求 工民建、企業(yè)管理相關專業(yè) 工作經驗 5年以上工作經驗，3年以上房地產招采工作經驗，2年以上部門正職管理經驗 知識要求 具有房地產開發(fā)、招投標、合同法等知識，了解建筑材料、施工基本知識 技能要求 熟練使用WORD,EXCEL等辦公軟件和辦公設備，具備基本的網絡知識 資格證書 其他要求 認同公司企業(yè)文化，有親和力，工作細致，思考全面，善于溝通，具有良好的協調能力，較高的商務談判技巧，具有較強的執(zhí)行力 招采部主管崗位說明書 崗位名稱 招采部主管 所在部門 采供部 直接上級 招采經理 直接下級 采購員、資料員 崗位定員 1 所轄人員 崗位職責概述：負責組織甲供材料、設備采購工作；

安排本部門內部工作，制定用款計劃，安排市場信息調研 職責與工作任務：

職 責 一 職責表述：在部門負責人的指導下嚴格遵守規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行情況 工作 任務 執(zhí)行并監(jiān)督公司甲供材料、設備的采購管理辦法執(zhí)行情況 執(zhí)行并監(jiān)督公司材料、設備信息管理規(guī)定和有關工作規(guī)范 所需記 錄文檔 采供部管理制度 職 責 二 職責表述：負責制定并執(zhí)行部門工作計劃 工作 任務 根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和計劃，擬定設備、材料采購工作計劃，以及相應的資金計劃，報上級審批 監(jiān)督各項計劃的執(zhí)行情況，并總結匯報 所需記錄文檔 采購計劃、用款計劃、計劃執(zhí)行總結 職 責 三 職責表述：組織調查甲供材料、設備的市場行情，收集供應商的信用、產品資料等信息，建立相關的數據庫 工作 任務 組織調查建筑工程材料、設備的市場行情，并及時進行記錄 收集供應商的資質、實力、信譽等信息，建立合格供應商數據庫 所需記錄文檔 供應商信息、合格供應商數據庫 職 責 四 職責表述：組織甲供材料和設備的采購招投標工作 工作 任務 根據項目開發(fā)計劃要求，擬訂材料設備采購招投標工作計劃 負責組織協調招標文件的編制工作，準備材料，報招標評審小組評審 負責與投標單位聯系接洽，向投標單位發(fā)放招標書、設計圖紙、技術資料，組織現場踏勘和答疑 負責組織開標和評標工作 參與評審投標文件，辦理并發(fā)送中標通知書 組織與中標單位的商務洽談工作 組織擬定合同文本，并組織合同的會簽工作 辦理合同公證 所需記錄文檔 招標計劃、招標文件、考查記錄、中標通知書、合同 職 責 五 職責表述：組織辦理甲供材料、設備采購事宜 工作 任務 根據項目計劃要求，擬定甲供材料、設備的采購計劃、資金配套需求計劃 組織調研甲供材料、設備的市場行情，對甲供材料、設備的技術質量指標、價格、售后服務等各方面進行分析和比較 組織并參與采購洽談，擬訂甲供材料、設備采購合同 負責辦理材料、設備采購事務，并保證及時供應到位 負責協調處理甲供材料、設備采購合同變更、質量糾紛等事務 所需記錄文檔 采購計劃、用款計劃、價格比較表、廠家選型會簽單、采購合同 職 責 六 職責表述：負責協助經理做好部門內部管理工作 工作 任務 負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并監(jiān)督執(zhí)行 負責協助內部員工隊伍建設，包括選拔、配備、培訓、考核評價本部門人員 定期與員工進行溝通交流 負責部門內工作任務分工，合理安排人員 負責控制本部門預算，降低費用成本 協調采供部與其它部門的關系 所需記錄文檔 下屬員工工作計劃匯總表，考核表，部門內部培訓記錄，部門預算與執(zhí)行情況表 職責 七 職責表述：完成上級領導交辦的其他任務 任職資格：

專業(yè)要求 工民建、企業(yè)管理相關專業(yè) 工作經驗 5年以上工作經驗，3年以上房地產采購工作經驗，1年以上管理經驗 知識要求 具有房地產開發(fā)、招投標、合同法等知識，了解建筑材料、施工基本知識 技能要求 熟練使用WORD,EXCEL等辦公軟件和辦公設備，具備基本的網絡知識 資格證書 其他要求 認同公司企業(yè)文化，有親和力，工作細致，思考全面，善于溝通，具有良好的協調能力，較高的商務談判技巧，具有較強的執(zhí)行力 采購員崗位說明書 崗位名稱 采購員 所在部門 招采部 直接上級 招采部經理 直接下級 崗位定員 所轄人員 崗位職責概述：負責調查甲供材料市場行情，協助上級開展洽談和采購工作；

辦理有關招投標具體事務；

協助上級領導簽訂采購合同，組織貨物驗收及付款 職責與工作任務：

職 責 一 職責表述：調查甲供材料的市場行情，收集供應商的信用、產品資料等信息，建立相關的數據庫 工作 任務 組織調查建材的市場行情，并及時進行記錄 收集供應商的資質、實力、信譽等信息，建立合格供應商數據庫 所需記 錄文檔 市場信息、合格供應商數據庫 職 責 二 職責表述：負責辦理甲供材料采購供應具體事務 工作 任務 根據項目計劃要求，擬訂甲供材料的采購計劃、資金配套需求計劃 負責調查甲供材料的市場行情，對甲供材料的技術質量指標、價格、售后服務等各方面進行分析和比較 參與采購洽談，擬訂甲供材料采購合同 辦理設備采購事務，并保證及時供應到位 根據合同規(guī)定安排付款 協調處理甲供材料采購合同變更、質量糾紛等事務 所需記錄文檔 采購計劃、用款計劃、價格比較表、選型會簽單、合同及合同會簽單、到貨記錄、付款申請單 職 責 三 職責表述：辦理甲供材料采購招投標事務工作 工作 任務 參與招標文件的編制工作 與投標單位聯系接洽，向投標單位發(fā)放招標書、設計圖紙、技術資料，組織現場踏勘和答疑 辦理并發(fā)送中標通知書 參與與中標單位的商務洽談工作 草擬合同文本 辦理合同公證 所需記錄文檔 招標文件、資料發(fā)放清單、洽談意向記錄、合同、公證記錄 職責 四 職責表述：完成領導交辦的其他工作 任職資格：

專業(yè)要求 工民建相關專業(yè) 工作經驗 3年以上工作經驗，1年以上建材采購經驗 知識要求 具有房地產招投標、合同法等知識，了解土木建筑基本知識 技能要求 熟練使用WORD,EXCEL等辦公軟件和辦公設備，具備基本的網絡知識 資格證書 其他要求 認同公司企業(yè)文化，掌握商務談判技巧，工作細致，思考全面，善于溝通，具有良好的語言與書面表達能力 資料員崗位說明書 崗位名稱 資料員 所在部門 招采部 直接上級 招采部經理 直接下級 崗位定員 所轄人員 崗位職責概述：遵從技術、經濟規(guī)律和政府政策法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度，在采供部經理領導之下，負責采供部資料管理、文書傳遞工作 職責與工作任務：

職 責 一 職責表述：負責材料設備信息收集管理 工作 任務 負責收集、整理并熟知政府對材料設備的管理規(guī)定 熟知各類材料設備的市場信息和新產品動向，建立各類產品的信息庫 所需記 錄文檔 材料、設備信息庫 職 責 二 職責表述：負責供應商信息的收集與整理，建立供應商數據庫 工作 任務 負責供應商管理制度的制定完善 根據部門領導要求，收集所需要的供應商信息 整理供應商提交的資質文件，并進行審核 配合部門經理對供應商進行分級評估，對評估后的供應商分類管理 建立供應商數據庫并隨時更新 所需記 錄文檔 供應商管理制度、供應商數據庫 職 責 三 職責表述：負責統計材料、設備采購量，核算價格，編制付款計劃 工作 任務 核對供貨票據和款項，核實價格 匯總統計當月購進的設備、物資總額 協調供應商核對往來帳務，為供應商辦理清戶手續(xù) 編制下月付款計劃 所需記 錄文檔 設備、材料采購統計表，付款計劃 職 責 四 職責表述：負責部門文檔資料管理 工作 任務 負責對市場資料和投標書進行歸類管理 負責招標文件和合同文本管理；

對部門的書籍、收發(fā)文進行管理 負責收集和整理材料設備的全套資料和廠家的資質文件，在需要時移交工程部，本部門備份 所需記錄文檔 文檔借用登記簿、公文收發(fā)登記簿、書籍登記簿、資料交接單 職 責 五 職責表述：負責地產項目所有檔案管理工作 工作 任務 負責地產項目所有歸檔檔案的及時分類匯總，安全存放保管 按公司檔案管理制度執(zhí)行檔案的借閱、收繳 所需記錄文檔 檔案管理明細、檔案借閱登記簿 職 責 六 職責表述：負責部門會議 工作 任務 負責部門會議的人員組織、會場布置、設備調試 負責部門會議的記錄和整理 職 責 七 職責表述：負責本部門易耗品的申領和公共資產的維護 工作 任務 負責辦公用品、清掃工具的申領 負責本部門固定資產的管理及協助行政部門的盤點 負責本部門公共設施設備、固定資產的檢查、維護、及時報修，做好部門的后勤保障 職 責 八 職責表述：負責本部門其他日常事務及行政事務的處理及溝通 工作 任務 負責本部門費用單據的整理及經部門負責人審批后轉至行政部門 負責本部門日常考勤統計，根據行政部門要求進行日報月報 負責本部門所轄衛(wèi)生區(qū)域的維護管理 負責培訓本部門人員使用公司辦公自動化軟件，并協助操作 負責本部門學習培訓資料的整理匯總保存 職責 九 職責表述：完成領導交辦的其他工作 任職資格：

專業(yè)要求 建筑相關專業(yè) 工作經驗 1年以上相關工作經驗 知識要求 具有檔案管理、文秘知識 技能要求 熟練使用WORD,EXCEL等辦公軟件和辦公設備，具備基本的網絡知識 資格證書 其他要求 認同公司企業(yè)文化，工作細致，思考全面，善于溝通，具有良好的語言與書面表達能力 僅供參考

第三篇：招標采購部崗位職責及工作內容

招標采購部崗位職責及工作內容

1.協助總監(jiān)編制定和完善集團招標管理制度及流程，并征求相關部門意見，并負責制度及流程的跟蹤反饋及修定工作。2.具體負責集團供應商信息庫的管理、考核和評價工作。3.按照集團規(guī)定進行采購策劃，組織實施集團權限內的招標采購行為。（1）

根據招標計劃，督辦單項招標工作計劃，確保按計劃時間完成、招標評標和定標工作；（2）

根據工作權限提出招標小組、評標小組成員建議名單，對于集團招標項目，在獲得批準后，組織招投標小組首輪會議，將組員分工明確；（3）

協調招標技術人員編制技術規(guī)范，并提出意見和建議，重大招投標項目，應在集團范圍內組織評審；（4）

廣泛收集邀請投標候選人名單和相應的資料，組織對投標單位的資格評審工作；（5）

組織對投標候選人的考察工作，組織編寫考察報告；（6）

組織與投標單位的議標工作，組織編寫疑問卷和投標澄清文件，審核招標文件、澄清文件、評標報告；（7）

組織招標小組專題評標討論會議；（8）

組織招標小組進行定標工作，記錄和匯總小組成員評標意見和定標建議，組織編寫綜合評標報告；（9）

組織招標項目的評標匯報工作，全面反映小組成員意見；（10）

協助合約管理部門起草中標通知書、合同文件，審核中標通知書和合同文件，合同簽定工作；（11）

向合約管理部門提供定標單位的相關資料，便于預部組織合同簽訂以后付款、結算、工程變更費用確認等工作的進行。

4.協助總監(jiān)組織集團戰(zhàn)略采購協議的簽訂并監(jiān)控執(zhí)行。

5.監(jiān)督、指導集團所屬公司，按照集團招標制度、流程，規(guī)范招標行為，并根據權限承擔審核、備案等職能。6.組織協調各項目公司完成招標計劃，并及時進行跟進、督辦和預警提示 7.負責追蹤、回訪定標項目的合同履約情況，對不能按合同履約的承包商，對其違約行為進行記錄，反饋到后續(xù)工程的投標單位資格預審中。8.定期組織對合作承包商、材料設備供應商的的評價工作，并將相關部門、人員的評價結果反映到合格分供方檔案管理中。9.協助成本部門進行目標成本的控制。

第四篇：招標采購部崗位職責及工作內容

招標采購部崗位職責及工作內容

1.協助總監(jiān)編制定和完善集團招標管理制度及流程，并征求相關部門意見，并負責制度及流程的跟蹤反饋及修定工作。

第五篇：采購部總結

第二季度工作總結

在領導的關心和信任下，我于2014年 月 日入采購部任職，期間逐漸了解了某市的采購市場，接觸了各個供應商，熟悉了日常采購工作，其中心得很多，收獲很多。為了更好地做好采購工作，特將第一季度所做工作總結如下：

一、完成工作

1、在日常采購的同時，繼續(xù)細致的了解某市的采購市場，熟悉各種采購物品的市場分布情況。

2、了解某市的各主干要道及其中分布的各小巷道路，熟悉各條道路上的商品布局及路邊的停車位置，包括比較隱蔽的停車場所。

3、嚴格按照各部門申購單上所列物品的種類數量去采購，嚴禁私自采購。如果有特殊原因來不及下申購單的及讓領導審批的，在部門經理同意下，才可采購。事后，部門必須補回申購單。

4、每月月初及時寫好批款單并通知供應商帶著發(fā)票過來領款。

5、采購物品及時索取發(fā)票，報賬時保證手續(xù)齊全。

6、堅持每晚廚房下班時下單的及時報單工作，以便于第二天營業(yè)所需原材料及時送到。

7、每周一下午去東市場例行采購，調查青菜類的價格，以便于為談價做準備。

8、酒店距市中心大概15-20分鐘的路程，在每次外出采購時，盡量了解各類商品及肉、蛋、禽、水果等的價格，及時把握市場動態(tài)。為了減低油耗，每次外出采購都根據所購物品及物品的分布，細致合理的安排采購路線。

9、在采購工作中，堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。

10、對出現價格波動較大的原材料進行了及時的調整，對不合格產品做到了及時的退貨、更換，有效降低了酒店經營成本。

11、在完成每日采購工作后，根據酒店的經營情況，積極協助其他部門。本季度多次接送市內酒店客人，最遠曾去

接送客人。

二、存在的不足：

第一季度，雖較好的完成了酒店各部門下達的各項采購任務，但仍存在諸多不足，有待于本人進一步的改進，其主要表現在以下幾個方面：

1、在日常采購工作中，缺乏較強的計劃性，沒有全面系統的安排好采購計劃，從而有時導致采購較為零亂，丟三落四；

2、在如何開辟和引進特色原材料的渠道和點子不夠多，未能為一線部門提供較多、有用的信息和原材料；

3、自身的學習意識不濃，綜合素質有待于進一步提高；

三、下一步努力方向：

第二季度我將以上季度工作中存在的問題整改為重點，加強學習，主動溝通，勤于調查，嚴格把關，努力做好物品采購工作，確保酒店經營管理正常有序的開展。

采購部

2014年 月

日