第一篇：2012年庫存糧油春季質量檢查自查工作實施方案

中央儲備糧呼和浩特直屬庫2012年 庫存糧油春季質量檢查自查工作實施方案

根據《關于做好2012年庫存糧油春季質量檢查工作的緊急通知》（中儲糧蒙[2012]53號）精神，為了全面清查糧食庫存的數量和質量，準確掌握糧食庫存的真實情況，確保國家糧食數量真實、質量良好、管理規范、儲存安全，按照有關要求，制定糧油質量自查工作實施方案如下：

一、庫存糧油質量自查的范圍和內容

本次糧油質量自查的范圍包括呼和浩特直屬庫轄區所有中央儲備糧油、最低收購價糧和國家臨時儲存糧油等政策性糧油，具體內容如下：

（一）庫存糧食數量自查

清查呼和浩特直屬庫轄區所有中央儲備糧油、最低收購價糧和國家臨時儲存糧油等政策性糧油的數量質量、品種情況。

（二）庫存糧食帳務自查

清查呼和浩特直屬庫轄區糧食庫存實物與保管帳、統計帳、會計帳的帳實相符、帳帳相符情況，帳務處理的合規情況，以及不同性質和品種的糧食按規定進行分帳管理、分倉儲存情況。

（三）庫存糧食質量自查 清查呼和浩特直屬庫轄區中央儲備糧油、最低收購價糧和國家臨時儲存糧油等政策性糧油的數量真實性、質量合格率和品質宜存率。

（四）輪換管理情況自查

清查呼和浩特直屬庫轄區2011年度中央儲備糧輪換計劃執行情況，包括輪換計劃下達是否規范，輪換的品種、數量、時間與計劃是否一致，輪入糧食的生產年限和質量是否符合政策規定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點和數量以及未輪報輪、轉圈輪換、超輪空期輪換等。

二、糧油質量自查工作的組織領導

為加強對呼和浩特直屬庫轄區糧油質量自查工作的組織領導，成立了由直屬庫主任任組長，轄區各承儲企業參加的呼和浩特直屬庫糧油質量自查工作領導小組，領導小組負責制定呼和浩特轄區各承儲企業糧油質量自查工作實施方案并組織實施，協調解決有關問題，重大事項向內蒙古分公司報告。

（一）糧油質量自查工作領導小組的主要任務 組織成立各職能小組，統一部署并組織實施呼和浩特直屬庫轄區糧油質量自查工作；制定轄區糧油質量自查工作實施方案并指導各承儲企業組織實施；協調解決糧油質量自查工作中的重大事項和問題；組織有關人員進行糧油質量自查業務培訓；組織轄區承儲企業對各庫點糧油質量自查工作進行聯合復查；匯總轄區糧油質量自查結果，向內蒙古分公司報送呼和浩特轄區糧油質量自查工作報告；受理舉報，核查重大案件。

（二）糧油質量自查工作各職能小組成員名單及工作職責

呼和浩特直屬庫糧油質量自查工作領導小組下設綜合協調組、財務統計組、實物檢查組、質量檢測組、直管庫代儲庫復查組六個職能小組，具體負責本次糧油質量的自查工作。

1、綜合協調組

組 長：王 耀 直屬庫副主任 組 員：張利平倉儲科科長

閆 萍 監管科科長 高金萍 財務科科長 郭金榮 辦公室主任

主要職責：

按照自查內容負責轄區總體協調工作，負責自查報告的撰寫與上級部門的檢查和抽查接待工作。

2、財務統計組

組 長：高金萍 財務科科長 組 員：白金鳳 劉巧玲 杜曉霞 主要職責： 負責庫存糧食帳務自查及、執行統計制度情況和中央儲備糧輪換管理情況自查。

3、實物檢查組

組 長：張利平倉儲科科長

組 員：張 琳 陳 潔 范 杰 溫艷軍 主要職責：

負責直屬庫庫存糧食數量自查，嚴格按照有關要求，逐倉逐貨位進行測量，合理確定標準倉和修正系數，通過科學計算，認真記錄所需數據。

4、質量檢測組

組 長：董彩云 倉儲科檢化組組長 組 員：張曉鵬 周麗萍 主要職責：

負責直屬庫庫存糧食質量自查，嚴格對本庫糧食進行逐倉取樣化驗，并負責轄區內各承儲庫來樣檢驗，認真填寫有關匯總表。

5、直管庫、代儲庫復查組 組 長：董建波 直屬庫副主任 副組長：閆 萍 監管科科長

組 員：楊志強 曹鐵柱 王德龍 白金鳳 云騰 主要職責：

主要負責轄區范圍內政策性糧食的復查工作。

6、直屬庫復查組

組 長：王 耀 直屬庫副主任 組 員：張利平溫艷君 范 杰 主要職責：

主要負責本庫所有糧食的復查工作。

三、糧油質量自查時點與自查方式

以2012年3月末糧食庫存統計結報日為自查時點。

四、糧油質量自查進度安排

（一）準備階段

1.成立機構。2012年3月27日前成立呼和浩特轄區糧油質量自查工作領導小組，報送中儲糧內蒙古分公司，各承儲企業也要成立相應組織機構，并將機構設置和人員名單等情況在2012年3月底前報送直屬庫。

2.制定糧油質量自查工作實施方案。

3.動員和培訓。2012年3月底前各庫點完成糧油質量自查工作人員的培訓，培訓內容以《關于做好2012年庫存糧油春季質量檢查工作的緊急通知》為主。2012年3月底，完成糧油質量自查工作的動員和部署。

4.設備調試、器具檢查及其他準備工作。在進入實物自查階段前，糧油質量自查工作領導小組責成各承儲庫點組織有關專業人員，對自查工作中需要用到的儀器、設備等，逐一進行重新調試和準確校正，為自查工作提供硬件保證。同時備齊相關文件、賬務和報表資料，提前準備工作底稿，對不規則貨位進行形態整理，便于準確丈量。

（二）自查階段

3月下旬開始對所有糧食進行逐貨位檢查，按照糧油質量檢查文件精神，對不符合要求的立即進行整改，根據自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格，平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料，合同、運單、發票等反映糧食出入庫業務的憑證，糧食測溫、測濕熏蒸等作業記錄，為后續迎接上級糧油質量檢查領導小組對糧油質量檢查工作的普查、復查和抽查做好準備工作。

（三）復查階段

3月中旬前呼和浩特直屬庫轄區糧油質量自查工作領導小組組織直屬庫復查組、直管庫復查組對糧油質量自查工作進行聯合復查，撰寫并向內蒙古分公司報送呼和浩特轄區糧油質量自查工作報告。

四、工作要求

1、按照本實施方案，實行分級負責制。各單位、各部門要密切配合，分工協作，切實做到思想認識到位，機構組織到位，自查人員到位，措施落實到位。

2、全體員工要認真學習糧油質量檢查的有關文件，熟悉糧油質量檢查的內容、范圍和相關規程，熟練掌握糧油質量檢查的方法，扎實有效地完成好本次糧油質量自查工作。

3、保證所有有關本次糧油質量檢查自查資料的真實性、完整性，并要增強保密意識。

4、在自查過程中發現問題要立即上報，立即采取措施予以處理，不得隱瞞不報，確保自查工作的嚴肅性。

二〇一二年三月二十二日

第二篇：糧油庫存檢查自查報告

糧油庫存檢查自查報告

為切實加強糧食庫存管理,夯實宏觀調控物質基礎，根據《國家發展和改革委員會 國家糧食局 財政局 中國農業發展銀行關于開展2014年全國糧食庫存檢查工作的通知》（國糧檢[2014]25號）要求,**直屬庫周密部署、精心組織對**轄區的政策性糧食、中央儲備糧、最低收購價以及商品糧庫存進行了一次全面細致地自查，現將有關工作匯報如下：

一、成立庫存自查工作領導小組

為切實做好本次庫存檢查工作，我庫在思想上高度重視，成立了以主任為組長、主管副主任為副組長、各科負責人及監管科駐庫監管員為成員的庫存自查領導小組和工作小組，并制定自查方案，明確責任。

二、庫存自查情況

**轄區截止3月25日實際儲存庫點4個、倉房16座，共儲糧*****噸，其中:中央儲糧小麥****噸、玉米****噸，臨時儲備糧玉米****噸，托市糧****噸，商品糧小麥****噸,地方儲備糧****噸。

三、檢查內容、發現問題及整改情況

我庫由主管副主任負責認真組織，全面開展春季糧油庫存安全檢查工作。主要檢查：

（六）企業執行國家糧食購銷政策情況。企業認真貫徹執行國家糧食收購政策、嚴格履行政策性糧食出庫義務。

我庫把此次檢查作為提升倉儲管理的重要手段，精心組織轄區開展春季糧油庫存安全檢查工作，切實做到認真細致，不走過場。對發現的問題不隱瞞、不回避，真實反映糧食庫存管理現狀，確保檢查實效，落實問題整改，努力夯實“兩個確保”基礎。

中儲糧許昌直屬庫禹州分庫 二○一四年九月九日

第三篇：2013年秋季糧油庫存普查工作報告（模版）

湖北谷城黃坑國家糧食儲備庫 2013年秋季糧油庫存普查工作報告

中儲糧襄陽直屬庫：

根據中儲糧襄直【2013】46號《關于做好2013年秋季糧油庫存普查工作的通知》要求，我庫迅速成立了普查專班，從庫存糧食數量、質量、儲糧安全、安全生產、庫點管理等方面開展扎實有效的普查工作，并對存在的問題查找原因，及時整改，規范了倉儲和安全措施。現將有關情況匯報如下：

一、檢查基本情況

1、庫存糧食數量。截止2013年9月30日，我庫在普查范圍內的倉庫 21棟，存儲政策性糧食36041噸。其中：中央儲備糧5棟16169噸（稻谷10700噸，小麥2969噸，玉米2500噸），存儲最低收購價糧食小麥16棟倉19872噸。經逐倉丈量核實，認定庫存數量真實，與保管帳、統計帳、會計帳一致，按庫存糧食的性質相應建立了保管總賬和分賬，保管總賬和分賬一致，并與貨位明細表相吻合，帳實相符率達100%。

2、庫存糧食質量。所存中央儲備糧、最低收購價糧食，質量穩定，品質良好，等級合格，達到國家中等以上質量標準，宜存率達到100%，并按時在3月、9月進行品質分析和跟蹤檢查，建立了分倉質量檔案，強化收購、儲存環節上的質量控制。

3、儲糧安全情況。經檢查，我庫所有存糧無嚴重蟲糧、高水分糧及霉變、發熱結頂等儲糧安全隱患，所有儲糧全部在本庫內散裝儲存率達到100%，“一符四無”糧庫達到100%，實現了安全儲糧零事故。

4、安全生產情況。庫區消防設施齊全，按時維修保養。今年新更換消防桶20個，消防水帶260米，進行消防演練2次。并借助“中心糧庫倉儲功能改造升級”的契機，對老庫區所有電器線路進行了更換維修，新庫區所有電器線路也進行了安全排查，沒發現安全隱患。對外包

第四篇：醫療質量檢查實施方案

澄邁縣人民醫院

醫療質量與醫療安全管理工作計劃

1、每年進行2次全院全面醫療質量檢查，由分管院長負責，檢查成員包括醫院醫療質量管理委員會成員及醫院質量管理領導小組成員。

2、每季度進行醫療質量檢查，由質控辦全面負責，醫院質量管理領導小組成員參加。

3、因特殊原因未能在規定時間檢查者，選擇適當時間提前或推后補查。

4、每次檢查有計劃、有內容、有分析、有總結、有整改，務使我院醫療質量穩步提升。

6、平時每月檢查可采用單項檢查、多項抽查、突擊檢查，或根據工作中出現問題隨時檢查等多種方式，重點在于督促工作。

7、每月檢查質量分數將作為各科發放獎金之影響系數。

8、每半年醫療質量檢查分數將作為科室主任年終管理獎發放影響系數。

9、每月、每半年醫療質量檢查結果通報全院。

10、每次檢查重點在于發現問題、找出問題、分析問題、整改提高。

11、要求每次檢查前由組織檢查者制定出檢查方案、要求、步驟、內容和檢查表格等。

12、能量化的盡量量化，不能量化的要寫出書面說明。

13、檢查內容、標準、方法隨工作開展可以適當充實完善。

2012年3月16日

第五篇：會計信息質量檢查實施方案

2011年會計信息質量檢查實施方案

根據《中華人民共和國會計法》的要求，為了更好的履行會計監督職責，全面提升會計信息質量，依據《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國注冊會計師法》現制定2011年會計信息質量檢查具體實施方案如下：

一、檢查范圍：

二、檢查時間：

三、檢查內容、方式、處理原則

（一）會計信息質量檢查應按《中華人民共和國會計法》、《財政部門實施會計監督辦法》、《財政檢查工作辦法》的有關規定執行。

（二）檢查方式：按省市縣三級聯動、統一組織、統一檢查、統一審理、統一協調處理的原則。集中時間、集中力量、采取聯合行動方式開展檢查。

（三）在組織實施過程中，要求高度關注檢查質量和檢查效果，切實避免“重查輕罰”的現象。

四、檢查材料的撰寫和上報

五、檢查工作要求

（一）進一步強化會計監督工作的組織領導：會計信息質量檢查是財政監督的重要組成部分，也是財政每年布置的一項重要工作，我們要切實加強領導，高度重視并支持會計監督

工作，進一步完善會計監督上下聯動機制，有效擴大會計監督檢查的覆蓋面和社會影響。

（二）進一步強化依法監督意識：各級財政部門開展會計信息質量檢查要實行事情公示制度，在被檢查單位顯著地方張貼《檢查公示》，公示檢查時間、內容、要求等檢查有關事項，告知檢查人員廉政建設監督電話，自覺接受群眾的監督。

（三）努力提升工作精細化水平：全市財政監督機構要緊緊抓住《安徽省財政監督條例》已經實施的有利時機，進一步強化學法、守法意識，努力提高依法行政、依法監督水平，進一步規范財政檢查行為，降低檢查風險，提高服務經濟社會發展大局的能力，進一步深入研究細化處理處罰政策界限和標準，歸納整理會計監督檢查檔案資料和典型案例，全面提升會計監督工作精細化水平。