第一篇：內業資料自查報告

三門峽陜縣申家窯金礦尾礦庫處理項目

內業資料自查報告

應公司文件要求我項目監理部已進行項目內業資料的自查、自糾工作。自查結果如下：

1）未設立監理項目文件柜，已建立檔案盒未使用公司標志分類，內業資料分類專業存放保管。

2）監理工作指導性文件，監理規劃、監理細則、旁站方案、安全方案等符合工程特點且具有針對性，已經編制未經審批。

3）施工指導性文件，施工組織設計/(專項)施工方案報審、季節施工方案、應急預案已經專業監理工程師和總監理工程師的審查和簽認。

4）資質資格文件管理工作，監理機構已存放有公司營業執照、資質證書、項目成立文件、總監任命書，各級人員的證書復印件。

5）“三控”工作資料：工程開工報審、進度控制計劃，監理簽認符合工程實際情況；工程進度款未超額支付；已嚴格按照旁站方案進行旁站，旁站記錄齊全；工程定位放線記錄、監理復核記錄、原材料進場報驗、隱蔽工程驗收記錄、分部/分項驗收記錄、質量評估報告等資料審核、簽認是否和工程實際同步。

6）安全管理工作：項目部已配備必備的安全防護用品、且安全監理方案、安全監理日記、監理月報中有對安全監理工作的匯述。

7）監理報告、指令管理工作：監理月報每月及時編制并按要求上報各方；個別監理通知單未閉合，正在積極完善中；監理日志記錄及時、完整。

三門峽陜縣申家窯金礦尾礦庫項目監理部

2014年06月12日

第二篇：內業資料管理制度

內業資料管理制度

內業資料是真實記錄在建工程施工全過程的依據，是反映項目管理水平優劣的重要標志。為加強內業基礎資料管理，規范施工過程中資料填寫、檔案管理、文件管理行為，根據五局集團公司“三標一體”《質量手冊》、《程序文件》的有關規定，以及軌道公司、監理單位等相關單位的具體要求，特制定本管理制度。

一、內業資料的歸口管理部門和職責

1．項目經理部工程部、綜合部是內業資料管理的監控部門，負責本段內業資料和文件的管理、監督、檢查、指導以及項目經理部內部形成的及上下往來技術資料的收集、整理、歸檔、保管等工作。

2．項目經理部內業資料的管理實行項目總工程師負責制，項目經理部總工程師是項目部內業資料管理的第一責任人。

3．項目經理部所屬工程部、綜合部是項目內業資料主責部門，工程部負責管段施工全過程的技術內業資料形成、收集、整理、上報、歸檔、保管等工作，會同綜合部對內業資料的監控管理。

二、內業資料信息平臺的設置

1．內業資料是項目組織施工過程中的根本依據和必備條件，工程部設置專職人員進行管理，負責施工資料的接收、登記、分發及資料分類保管的工作。

2．在工程部設置資料信息平臺并設資料主管，負責項目部資料的匯總、歸檔、錄入信息平臺上報及往來技術資料管理。

三、資料管理范圍

1．施工設計圖，說明書及附表資料，變更設計； 2．施工規范，驗標，所采用的標準圖，參考圖； 3．承包合同的投標書,施工承包合同及補充文件（答疑）;4．在施工過程中形成的技術資料。包括:交接樁簽認記錄,施工復測記錄,中線、水平原始記錄,建筑物放樣記錄,工程檢驗、試驗資料,特殊過程監控記錄,創優規劃,工程日志, 作業指導書，技術交底，檢驗批記錄、創優規劃，質量保證措施,會議紀要,檢查記錄等；

5．上級和建設、監理單位對工程施工的指令、通知、文件；

6．施工過程中形成的各種文件及管理資料。

四、資料的管理 1．資料的收集、整理

(1)內業資料的收集和整理工作，從施工準備開始，直到工程竣工驗收，貫穿于整個施工全過程，保證工程竣工時資料齊全、完備。

(2)內業資料由資料主管負責收集、整理與管理；各種檢查表的填寫、報送簽認均由專業負責內業資料人員完成，現場施工技術人員提供原始記錄。

2．內業資料保管、歸檔

(1)資料應按照以下細目分類保管: a)設計文件資料：包括設計圖、參考圖、變更設計、設計圖審核、設計圖優化等；

b)過程控制資料：包括檢驗批記錄、分項工程評定、分部工程評定、測量資料、工程日志、征地拆遷、地質核查、作業指導書、技術交底和技術交底發放記錄、工程試驗、試驗檢驗及測量設備臺帳等；

c)施工管理資料：包括項目部形成的各種文件、會議記錄和會議簽到表、施工組織設計、施工規范、質量驗收標準、創優規劃、質量保證措施、施工技術小結或總結等；

d)工程試驗資料：由試驗室負責管理，試驗資料包括原材試驗檢驗報告、理論配合比、施工配合比、進場檢驗、試件記錄、原材料合格證等。

(2)每個文件盒內均應建立建立卷內臺帳，應反映目錄和資料的份數，記錄存放時間、存放檔案盒號、歸檔部門、文件內容、表明是否有效、借閱時間和借閱人及退還時間,對文件進行動態管理。

(3)每個文件盒的正面、側面應標明資料名稱及檔案盒號；卷內文件按照編制或發放時間每月匯總歸檔保存。

(4)資料室建立資料管理制度、資料借閱制度和保密制度。

(5)經理部內部查閱資料，只能查閱相關的檔案資料。查閱資料時，應按照“當場查閱，用完后放回原處”的原則。需要借出時，須向資料管理員辦理借閱手續, 管理員進行登

記。對非相關的人員嚴禁查閱、摘抄。

(6)外部需要查閱資料時,應有主管領導的書面批示,方可辦理查閱和出借手續。

(7)無論是資料管理員或借閱人造成資料丟失的,應自動補齊。對不愿彌補的,應視資料的輕重程度由項目部給予罰款,對企業造成其他后果的，給予其行政處罰。

(8)工程施工結束后,應按照集團公司《科學技術檔案管理實施辦法》的要求,對設計文件等資料分別進行登記造冊、歸檔。

(9)所有建檔文件或資料都應建立登記總臺帳，并與卷內子目錄相互對應，實行基礎技術資料動態管理，五、內業資料的質量要求

1．施工過程的資料內容真實、數字準確,簽字齊全,整潔完美。

2．根據工程的進展必須收集齊全內業資料,工程技術人員應積極將資料歸檔,打擊弄虛作假的行為。

3．經理部指定專人負責項目基礎技術資料的收集、整理工作，分工點，分階段按要求進行建檔管理；所有基礎技術資料應標明是否有效及受控標識。

六、檢查評比制度

1．每月由項目經理部工程部組織各部門參加對項目部的內業資料管理情況進行檢查、評比，按評比結果進行獎懲。

2．每月將內業資料檢查、評比結果進行考評。

第三篇：內業資料承包合同

資 料 承 包 合 同

發包方：（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）

一、根據《經濟合同法》、《建筑法》、《勞動法》和建筑工程承包條例相關內容，結合有關規定及本工程的具體情況，經雙方協商同意簽定本建筑工程資料承包合同。

二、乙方承包 工程，建筑面積平方米。

承包范圍：乙方承包該工程的土建、安裝、場平管網、鋼結構、裝飾裝修。該工程包括的工作內容：乙方負責將該工程的土建、水電、消防、防雷、安全資料，按照現行施工規范和城建檔案館及《四川省建筑工程竣工驗收技術資料統一用表》（2010版的要求進行收集、編制、整理，原材料及試件的送檢。

三、甲乙雙方責任：

1、甲方責任：

① 負責提供電腦及打印、復印設備（及耗材），紙張等相關辦公用品供乙方使用。② 負責提供乙方駐施工現場人員的食宿。③ 負責提供工程送檢材料、試件和全部檢測費用。④ 負責內、外協調。

2、乙方責任：

① 負責工程建設過程中土建、水電、消防、防雷、安全資料的收集、編制和整理。② 乙方提供質監站、安監站對工程建設過程中檢查的資料。

③ 乙方負責安排人員在施工現場打印工程所需資料及文件，材料、工程資料的報驗報審工作、負責相關資料與相關單位有關的蓋章工作。

④ 乙方負責施工過程中原材料及試件的送檢(不包含材料、試件和檢測費用)，送檢試件數量多時，可與甲方協商配合運輸。⑤ 協助甲方編制工程相關的內部文件資料。

四、合同價款及付款方式：

1、合同價款：該工程暫定建筑面積平方米，按 元/㎡計算，合同暫定總價 萬元整（貮拾伍萬伍仟元整）結算時按圖紙實際建筑面積結算總價。

2、付款方式：

① 甲乙雙方簽定合同之日起7個工作日內，甲方支付30%的合同預付款給乙方。②基礎工程驗收合格，從合格之日起7個工作日內，甲方支付20%（按已施工完成面積乘單價）的進度款給乙方。

③主體工程驗收合格，從合格之日起7個工作日內，甲方支付30%（按已施工完成面積乘單價）的進度款給乙方。③ 竣工驗收合格，質監站出竣工驗收備案表和甲方結算資料整理完成（如:設計變更、工程聯系函、鑒證索賠依據、監理通知回復等相關結算資料整理完成移交甲方）之日起15個工作日內，甲方支付20%的余款給乙方。

④ ⑤一切送檢費，乙方憑檢測中心發票，每周向甲方報銷一次（提升機、人貨梯、塔吊檢測、樓板厚度、鋼筋保護層、環境檢測、外墻拉拔、鋁窗三性試驗、回彈除外），甲方需在報銷之日起2個工作日內向乙方支付報銷的檢測費用。

五、糾紛解決方法：

任何一方違反本合同規定，雙方協商不成，按以下任一方式解決： ① 向中山市經濟合同仲裁機關申請仲裁。② 向中山市人民法院起訴。

六、合同的生效和終止：

本合同經雙方簽字、蓋章后生效，工程竣工驗收合格，結清全部工程款后終止。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。單位名稱（公章）： 單 位 地 址：

甲方代表（簽名）： 聯 系 電 話：

日

期： 年 月 日 乙方代表（簽名）： 聯 系 電 話： 居 住 地 址： 工 行 帳 號：

日

期： 年 月 日

第四篇：內業資料管理制度

第1章 內業資料管理制度

1.1 總則

1、為適應當前鐵路市場的需要，規范我項目施工內業資料管理，提升項目技術管理水平及能力，特制定本辦法；

2、內業資料是施工過程產生的，是施工過程的原始記錄，完整、準確的內業資料是進行質量追溯，編制竣工文件和施工技術總結的重要依據。也是項目施工技術人員在施工實踐過程中形成的智力成果，為防止內業資料的流失和竣工資料的及時移交而制定本辦法；

3、所有資料歸檔前，資料填寫人員應確認填寫無誤，經技術負責人復核，相關人員簽字完善并報監理工程師簽認完畢。

4、為方便和統一資料整理、報驗、交接工作，完善內業資料管理，本著“規范管理、嚴格管控”的原則，實現內業資料形成格式化、歸檔模式化、共享網絡化制定本制度。

1.2 資料提交和存放

1、根據施工進度、計劃完成的工程任務量和施工圖提供物資設備用量、技術指標和規格。

2、竣工文件編制辦法按照鐵道部辦檔(2002)8號文及業主有關文件規定辦理，竣工文件應達到：內容齊全，文字材料、圖紙與實物一致，簽字蓋章完備，符合法律手續，文字美觀大方、字體工整、書寫整潔，圖紙線條粗細分明，圖幅正確，圖標位置準確。并達到接收、管理、使用單位滿意。按接管單位規定的日期、地點移交。

3、所有內業資料按項目類別分卷，文件盒外標識準確、醒目。盒內首頁按順序填寫卷內文件目錄清單，文件盒內文件按時間先后順序存放。

1.3 基礎技術資料管理

1.3.1 技術標準管理

1、施工組織設計由項目經理編制,專項施工方案由總工編制。

2、施工過程中，要配備齊全工程施工所需的各種規范、標準、規程、規定，以供施工中嚴格執行。

3、施工過程中，要建立項目的技術標準體系，編制技術標準目錄，本項工作由項目資料員在項目技術負責人指導下完成。

4、標準管理工作由項目技術負責人主持，項目資料員具體負責。

5、項目工程所需的各類規范、標準，根據項目編制的技術標準目錄配齊，保證滿足工程需要。

6、配給試驗、質檢、安全等有關技術人員使用的技術標準、規范、規定、規程，須按登記發放。當有關人員調離本項目部時，應上交資料。

7、當某一標準作廢時，標準化管理人員應及時通知有關人員，交舊發新，防止作廢標準繼續使用。1.3.2 工程技術檔案管理

1、工程技術資料是為建筑施工提供指導和施工質量、管理情況進行記載的技術文件。也是竣工后予存查或移交建設單位作為技術檔案的原始憑證。

2、單位工程必須從工程準備開始，就建立工程技術檔案，匯集整理有關資料，并貫穿于施工的全過程，直到交工驗收后結束。

3、凡列入工程技術檔案的技術文件、資料，都必須經各級技術負責人正式審定。所有資料、文件都必須如實反映情況，要求記載真實、準確、及時、內容齊全、完整、整理系統化、表格化、字跡工整，并分類裝訂成冊。嚴禁擅自修改、偽造和事后補作。1.3.3 工程技術檔案內容分類

1、為了構建筑物的合理使用、維修、改建、擴建的參考文件；在工程交工時隨從其它交工資料一并提交建設單位、設備管理單位、鐵路局檔案館保存。

2、為了系統地積累施工經驗的經濟技術資料，并由項目部保存（稱為施工技術資料）。

3、工程技術檔案是永久性保存文件，必須嚴格管理，不得遺失、損壞，人員調動必須辦理移交手續。由項目部保存的工程檔案資料，一般工程在交工后統一交公司資料員保管，重要工程及新工藝、新技術等由技術科資料室保存；并根據工程的性質確定保存期限。

4、各種技術資料檢查評分標準按現行全優工程檢查記錄執行。

1.4 質量控制資料

1.4.1 圖紙會審、設計變更、洽商紀錄

1、施工前或施工中遇到設計不明確或與現場不符，形成圖紙會審記錄，及時與設計溝通，并辦理簽收手續，實行跟蹤落實制度。

2、經現場核對或圖紙會審發現施工圖紙需要優化和完善的工點，納入變更設計管理。按要求的內容、格式和字體填寫變更設計建議書并報監理單位審核，監理單位審核完成后報建設單位完善相關手續。已完成的變更設計通知書及附件歸檔保存。

3、遇到其它事宜，與相關單位洽商達成一致意見的，及時記錄，形成紀要，相關單位負責人簽字保存。1.4.2 作業指導書

分工序編寫施工作業指導書或技術交底，嚴格施工工藝和過程控制，使安全、質量、進度和環保滿足驗標、指南、設計圖紙和施工計劃要求，完備手續后備案。1.4.3 工程定位測量、放樣記錄

施工測量經復核，并完備簽字手續后歸檔備案。主要包括：測量放樣原始資料、記錄、計算單、平面示意圖，測量班與架子隊、作業工班交接手續，換手測量核對等。

1.4.4 原材料出廠合格證及進場試(檢)驗資料

在原材料進場后，試驗員會同物資部門查驗原材料、成品及半成品出廠合格證、質量證明文件，結合進料計劃和出廠合格證，協助物資部門按規定頻率進行材料驗收、委托檢驗和報送檢。1.4.5 試驗報告

1、配合比設計選定、試件制作、養護記錄，填寫施工配料單，承載力檢驗，路基填筑工藝及檢驗等，并填寫施工日志。配合監理工程師進行的檢驗，檢驗報告除報監理外，試驗室自留一份存檔。

2、所有試驗報告結合驗工、竣工文件需要進行歸檔處理，并送現場技術人員填寫檢驗批、報檢。1.4.6 成品及半成品出廠合格證或試驗報告

物資設備部應向試驗室及時提供原材料、成品、半成品的出廠合格證書、質量證明文件，作為使用依據，并負責保管轉送技術部門列入竣工文件，同時在施工日志上記錄，以備查考。按照貫標程序，物資部門和試驗部門要做好接口，物資設備部要向試驗部門進行委托試驗，填寫物資試驗委托單(如水泥、鋼材委托單包括批號、爐號、進場日期、進貨數量、分發到的地點，使用的工程名稱、部位也要填寫清楚)。各架子隊同批次水泥、鋼材不重復檢驗。試驗部門復檢后要向物資部門反饋信息(回執一份委托單)。1.4.7 隱蔽工程驗收記錄

1、隱蔽工程必須在架子隊質檢員自檢合格后請監理工程師現場驗收，檢驗批按規定填寫試驗檢驗單編號，經檢查合格后即報監理工程師簽證。完備簽字手續后的檢驗批資料分類存放。

2、檢驗批等各類簽證應當天完成，特殊情況下應事先征得監理工程師同意。1.4.8 施工日志 1.4.8.1 施工技術 1.4.8.1.1 測量放樣

誰主持測量，主要內容是什么（平面定位、標高），書面資料情況，現場樁位情況。1.4.8.1.2 技術交底

交底雙方人員，主要內容、過程、執行情況，安全、質量技術措施。如隧道開挖時要求：開挖方法、安全注意事項、開挖質量、防護措施、碴土裝運、環境保護、水土保持等。1.4.8.1.3 設計變更

設計單位現場解決設計問題與施工圖紙修改的情況，參加人員、變更原因、處理方案、實施情況進行簡述。1.4.8.1.4 隱蔽工程檢查

參加隱蔽前檢查監理、設計及業主等人員，現場檢查情況，結果。1.4.8.1.5 試驗檢測情況

配合比情況，混凝土試件組數，同條件養護記錄，基底檢測與設計一致性等。1.4.8.2 質量

1、從鋼筋加工、砼澆筑、漿砌片石砌筑、圬工養生、土石方開挖是人工或機械、路基填筑機械組合采取工藝流程等方面分別進行描述。

2、如填寫“鋼筋間距如何、綁扎或焊接長度如何、焊碴是否清除；現場材料質量是否合格；隧道襯砌厚度、鋼架支護間距；樁基深度、基底應力；砼塌落度偏差、砼振搗形式、施工縫處理、漿砌工藝等等是否符合要求；路基材料、填層厚度、寬度、平整度等是否符合規范要求”等。1.4.8.3 安全

如基坑、隧道開挖時采取了何種加固措施、現場安全用電情況如何、高空作業人員安全防護用品配備情況、爆破用品管理、現場安全標識、標牌設置等。1.4.8.4 環保

土方運輸現場灑水情況，棄碴場防護，排水設施配套等，挖基余土堆棄是否合理；砼攪拌、灌注現場漿液排放是否有環保措施；鉆孔樁泥漿收集、排放是否符合規定要求等。1.4.8.5 工程進度或完成的工程量

按分項工程項目記述當日完成量和累計完成量。每日完成量可以記錄到具體工序數量，如完成土石方數量包括各種配套機械臺班、人工完成的數量；隧道開挖、支護、襯砌、鋪底長度；橋梁樁基根數、完成深度等。

1.4.8.6 勞動力、機械、設備及材料情況

對當日相關施工資源配置情況的記述：勞動力要明確工種、數量；機械明確型號、數量、臺班，是否有故障、維修等情況；按當日進場材料，當日使用材料分別記述，同時應記述材料種類，規格、數量、是否有合格標識等。1.4.8.7 存在問題：

1、因用電、因材料供應不及時；因地質情況變化或其他因素，造成施工不連續應作詳細起止時間記述，處理辦法、結果應在后述條款注明。

2、內部檢查存在問題處理及處理閉合情況：在平時質量描述中提及施工中存在的問題時，在當日施工日志中或往后的日志記錄中必須要有對存在問題整改處理至合格的情況描述，對解決問題的參加人員、原因分析、處理措施、實施結果等分別進行記錄，以確保發現問題到整改處理合格的可追溯性。

3、建設單位、監理單位、各級質量監督站的檢查人員對本冊工程中存在的進度、安全、質量、文明施工、環保問題的整改意見。1.4.8.8 各級管理人員指示

記述與本工程有關的進度、安全、質量、文明施工、環保等方面建設單位、監理單位、各級質量監督站、本單位管理人員的指示內容。1.4.8.9 某月某日某問題的處理結果

對應當日或前些日子建設單位、監理單位、各級質量監督站、本單位提出的有關進度、安全、質量、文明施工、環保問題的整改意見及處理結果，與第7.4.8.7點存在問題相互對應。1.4.8.10 施工日志填寫要求

1、填寫日志時應字體工整、頁面整潔，不得隨意涂改。

2、人員名稱要寫全名，不得用稱呼或簡寫，如“張工、王監理、李指揮、趙總”等，以確保施工日志長期保存，實現可追溯性的要求。嚴禁代簽。

3、封面中的形成日期為開工日期與竣工日期，應填寫××年×月×日～××年×月×日。

4、日志應從開工之日起至主體工程竣工之日止這段時期內每天都應及時連續地填寫，不得間斷，即使中間因故未施工，都應注明原因，如“今天下雨停工”或“因春節放假停止施工”等字樣。

5、填寫的內容應真實地反映施工現場的實際情況。特別是對建設單位、監理單位、監督站的指令、整改通知、施工單位的回復應如實記錄，并與之相符合。

1.4.8.11 工程質量事故及事故調查記錄處理資料

杜絕工程質量事故的發生。一旦發生即按《鐵路建設工程質量事故處理規定》(鐵建設【2009】171號)，并結合項目部質量管理辦法規定的程序和內容處理，記錄資料歸檔保存。1.4.8.12 施工現場質量管理檢查記錄

編制檢查記錄表格，主要包括工程地點、參加人員、檢查內容、存在問題、處理結果、記錄人和日期、保管單位和保管人等，所有簽名一律本人手簽，施工單位負責人一欄一律由項目經理簽字。1.4.8.13 分項、分部工程質量驗收記錄

單位工程完成后及時按竣工資料要求份數填寫、報驗、簽字。1.4.8.14 第三方檢測

第三方檢測范圍：橋梁樁基、路基樁基、隧道襯砌、特殊材料性能以及其它影響結構主體質量需要檢測的項目

按規定在計劃檢測日前3～5天向第三方檢測單位提出檢測申請，填寫“工程質量檢測分標段工作量清單”(包括待檢測工程項目、檢測數量、工點個數、檢測日期等)，經監理確認后，通過傳真或電子郵件報第三方檢測單位。做到報檢超前、現場檢測與施工進度同步，及時索取并完善相關資料和簽字手續。

施工單位仍按檢測規程、規范合同及投標承諾要求進行各項檢測。

1.5 竣工文件 施工過程中，技術(質檢)員加強對竣工文件(文字材料、圖紙)的收集

單位工程完成并評定合格后，一個月內完成竣工文件編制，并經架子隊技術負責人審核后，移交項目部工程管理部資料員清點、封存、保管，完善交接手續。

第五篇：內業資料管理

內業資料管理細則

第一章總則

1、內業資料是真實記述和反映工程項目建設和管理等活動的歷史記錄，是在過程管理和控制活動中所形成的有組織的文件和資料，是質量信譽評價、竣工交付、施工索賠和結算以及橋梁維修等工作的基礎，內業資料質量的好壞將對項目施工全過程控制起到關鍵性的作用，并為加快發展現代科學技術以及更好地開展生產經營活動提供必要條件和科學依據。

2、內業資料管理是工程項目管理工作的重要組成部分，體現了工程項目的管理水平。為全面推動和加強內業資料管理工作，不斷提高內業資料管理水平和質量，確保內業資料真實、完整和規范，滿足本項目質量控制和管理工作的需要，達到精細化管理，根據公司的有關規定和工程質量檢驗評定標準，結合項目實際，特制定本細則。

第二章組織機構及主要職責

1、項目經理對本項目的資料管理工作全面負責，項目總工對內業資料管理具體負責，其他項目領導班子成員和各職能部門負責人、各作業層分別按照各自分工負責各分管范圍內內業資料管理工作。

2、為加強對內業資料管理的領導，項目部成立內業資料管理領導小組，由項目經理任組長，項目總工任副組長，具體人員組成如下：

組長：楊勇

項目總工組長：唐 勇 副組長:（項目部資料員）組 員:（施工隊伍資料人員）

內業資料管理領導小組辦公室設在資料室，主任由工程部部長兼任。

3、管理職責；

（1）管理小組職責：監督、檢查、指導和幫助內業資料相關部門和人員做好各項具體工作，定期組織內業資料檢查考評，及時處理解決內業資料管理中存在的主要問題。

（2）工程部是整理工程施工技術資料的主要責任部門，負責標準規范、設計圖紙、設計變更和施組、工藝等各種施工技術資料的收集、整理和管理工作。

（3）質量管理部是整理工程施工質量檢驗資料的主要責任部門，負責進行質量管理、檢驗、監督檢查等質量資料的收集、整理、保管和所有技術、質量資料的歸檔工作，并負責與監理、業主和質檢站相關質量方面的往來文件。

（4）質安部是整理安全、環保資料的主要責任部門，負責安全、環保相關資料的形成、收集、整理和保管工作。

（5）資料室是整理工程原材料和試驗資料等質量保證資料的責任部門，負責各種質保資料和試驗管理臺帳、收集、整理和保管工作。

（6）測量組是本工程項目施工測量工作的主要責任部門，負責測量管理臺帳、交接樁記錄、復測資料和各種過程測量資料的形成、收集、整理和保管工作。

（7）其他業務部門按照業務分工分別負責施工設備、施工用電、工程物資、工程合同、工程計劃、工程計價、人力資源、職工培訓、辦公用品等相關內業資料的產生、收集、整理和保管等工作。

（8）工程部職責：負責施工現場工程日志和其他原始記錄等內業資料的形成、積累等工作。

第三章 內業資料管理原則

內業資料整理遵循“及時、準確、真實、規范、完整”的原則，即： 及時：及時填寫，及時簽字，及時整理，及時歸檔。準確：內容準確無誤，符合相關標準的要求。真實：與實際相符合，不弄虛作假，真實可信。規范：填寫規范，保管規范。

完整：資料填寫要完整、系統，符合相關要求。

第四章內業資料的主要內容

1、涉及安全、質量、環境和項目管理等方面的法律法規、地方政府及上級管理文件等。

2、設計圖紙、變更設計、技術規范、驗收標準以及其它檢驗與試驗規程等技術類文件。

3、與設計、監理、建設單位、地方政府往來的文、函，各方會商紀要（記錄）。

4、施工組織設計、開工報告、施工圖現場核對記錄、施工日志、地質勘察資料、監控量測、質量驗收、隱蔽工程簽證、檢驗與試驗[包括原材料、半成品、成品出廠質量證明和試（檢）驗報告，施工試驗報告，功能試驗報告，施工檢測設備等]、測量記錄與成果書、施工工序檢查記錄等。

5、項目策劃書、實施性施工組織設計、作業指導書、技術交底；各種預案、環境保護方案、特殊施工方案、工程施工技術總結等。

6、施工進度報表、進度分析、施工驗工計價、各類統計臺帳、責任成本分析、責任成本統計等。

7、特殊崗位人員資質證和特種作業人員操作證。

8、成果資料：竣工文件（包括地畝、環保水保）、技術總結、科研總結、項目管理總結、勞務分包管理總結、項目評價、責任成本分析及總結、驗工計價與決算、竣工驗收報告、工程竣工驗收證書、工程質量驗收證書、工程環保水保驗收證書等。

9、其它相關內業管理資料。

第五章 各部門內業資料管理

1、施工技術資料

（1）施工組織設計的審批手續齊全，符合施工要求，施工方案切實可行；有可行的質量保證措施，有可行的工程創優規劃和措施，工序之間的交接合理；各單項施工組織設計齊全，按批準的施工組織設計組織施工；施工組織設計及施工方案臺帳清晰；

（2）項目組織機構健全、合理，并有報批審查。

（3）施工進度計劃和網絡計劃上報及時，相互對應，針對性強，滿足總工期要求，具有可操作性，并有切實可行的保證措施，報批審查手續齊全，資料存檔完整；

（4）進場施工機械設備和施工材料報批及時；（5）技術交底齊全，交底措施有針對性、可行性；（6）開工報告資料齊全，報批手續完備；（7）監理例會、公司指例會資料收集齊全、完備；（8）施工圖紙復核資料準確，反饋及時；（9）設計變更工作及時，按規定程序辦理；

（10）施工日志記錄準確、齊全，符合要求，各項原始記錄齊全。

2、質量管理資料

（1）質量管理組織機構健全，人員分工清晰、責任明確；（2）質量管理規章制度齊全、完善，操作性強；（3）質量管理臺帳清晰、內容全面、詳盡；（4）質保資料齊全，上報或報驗及時；（5）檢驗批資料齊全，報驗和審核及時；（6）工程創優規劃及具體措施；

（7）過程質量控制有序可控，“三檢制”執行情況良好。

3、測量資料

（1）測量設備檢定及時，檢定證書齊全、有效。（2）測量人員符合要求，持證上崗，崗位職責明確。（3）測量管理臺帳清晰、內容詳盡。

（4）測量資料填寫規范、齊全，報驗及時，并通過審查批復。

（5）交接樁記錄、復測、聯測成果及日常測量資料真實、準確、齊全，有效。

4、物資管理資料

（1）進場物資質保證書齊全、有效。

（2）主材及原材料進場檢驗及時，標識明確。（3）進場物資臺帳清晰、內容詳盡。

（4）物資資料填寫規范、齊全，報驗及時，并通過審查批復。

5、安全環保資料

（1）安全管理組織機構健全，人員分工清晰、職責明確；（2）安全管理規章制度完善，安全管理臺帳清晰；

（3）制定安全生產的技術措施，每項工序開工前，制定安全操作規程，并向作業人員進行技術交底；

（4）安全生產責任明確，執行情況好；

（5）定期開展安全教育培訓，培訓效果明顯，有針對性；（6）安全檢查制度執行情況及對存在問題的整改情況好；（7）各種機械的安全操作規程齊全有效；

（8）安全技術交底齊全，安全措施合理，有針對性；（9）特種作業人員持證上崗；（10）各類安全應急預案；

（11）環保管理體系文件建立完善、臺帳清晰；（12）重要環境因素辯識與評價臺帳清楚；（13）環境管理施工方案建立完善。

6、計量管理資料

（1）合同評審、報批資料完整、程序規范，同時建立相應合同履約資料，并做到臺帳清晰、合同專用章完整；

（2）及時、準確上報建設單位、局指及公司計劃統計報表，并做到填寫規范、臺帳清晰；

（3）根據工程進度及時收集已完合格工程驗工計價所需的各種簽證、檢查記錄資料，并進行及時歸檔；

（4）按合同計價原則及建設單位驗工計價要求及時建立驗工計價資料，合同履約與完成投資情況反映真實，并建立系統、全面的驗工計價臺帳。

7、辦公室資料

（1）項目部各種公文格式準確，行文規范。（2）項目部公文的發文、收文辦理規范及時有效。（3）項目部公文的歸檔分類清楚、完整、查找快捷。（4）項目部公文的翻印、撤銷手續齊全、規范。

（5）項目部內部各種會議的會議記錄、簽到表完整，存放有序。（6）各級領導視察的影像資料編排有序，保存完好，拷貝安全。

第六章內業資料管理的基本要求

1、項目部各職能部門及各作業分部應根據工程進展情況和項目管理要求，及時組織搜集、記錄、整理和形成各類資料，并按照檔案管理有關規定和貫標要求及時登記存檔，需移交或上報的資料要及時移交和上報。

2、各類資料要確保及時、真實、可靠、完整，手寫內容要字跡工整，填寫規范、簽字齊全，所有原始記錄不得隨意修改或亂涂亂畫，保持資料的整潔性。

3、內業資料要分類明確、卷內目錄詳盡，及時歸檔。所有資料（含圖紙）必須及時做好收文、發文和借閱登記。

4、施工技術資料的收集必須隨施工進度同步進行，并在規定時間內完成整理，施工日志必須每天填寫，隱蔽工程檢查證在檢查合格后填寫，資料收集、整理每半月進行一次；竣工文件、技術總結、科研總結、項目管理總結、勞務分包管理總結、項目評價、責任成本管理總結等資料完成和上報時間按相關規定執行。

5、各部門、作業分部應對各自部門所形成文件資料的真實性負責，特別是與工程質量關系密切的資料，要有專人負責復核和審查，所有數據要做到準確無誤。施工資料要與檢驗批資料、施工日志及監理日志對應。相互有關聯或交叉的內容必須保持一致，不得相互矛盾。

6、施工技術資料主要項目執行國家、行業統一規定格式，無統一規定的，可根據需要自行擬定，監理單位有具體要求時，按其規定辦理。

7、所有施工技術資料必須采用碳素墨水書寫（測量記錄手簿采用鉛筆記錄除外），嚴禁采用圓珠筆記錄和簽字；當采用打印機打印時，應采用針式打印或符合歸檔規定的激光打印。

8、各級責任部門都必須妥善保管所有的施工技術資料，采取有效措施防止資料丟失、霉潮、蟲蛀、鼠啃等；對涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等玩忽職守造成資料不合格的，追究相關人員責任。

9、所有資料都必須分類建檔，按順序裝盒裝柜管理，建立資料總臺帳、卷內目錄。

10、各部門、作業分部必須指派專人負責內業資料管理工作，工程部、質安部等部門必須配備專職資料員，其他業務部門可根據實際需要配備專職或兼職資料員，具體做好內業資料的整理和保管工作。

11、各作業分部技術負責人應高度重視各類施工記錄的填寫和收集整理工作，認真指導和幫助現場值班技術員或其他有關人員正確填寫施工記錄，并加強檢查，發現問題及時糾正，保證原始記錄的準確性和嚴密性。

12、對業主、監理及上級主管部門在內業資料檢查中發現的問題要做到反應迅速、措施有效、整改及時、整治徹底。

13、資料管理人員要加強自我學習和業務培訓，不斷提高內業資料管理能力，不斷滿足項目施工的需要和檔案管理的要求。

14、資料管理人員如發生調整時，要及時辦理交接手續，并形成必要的資料移交記錄，確保內業資料管理工作的連續性。

15、進一步充實和完善內業資料管理中的硬件設施，內業資料要實行專人管理、專機（電腦）專用，打印機、存儲器等要設施要保證狀態良好，電腦要采取必要的防護措施，避免遭受外來病毒的侵入，防止發生電腦“死機”癱瘓現象，或造成大量資料（電子文檔）丟失、出錯。所有電子文檔形成后必須留有書面備份存檔，以免給資料管理帶來不可挽回的損失。

第七章檢查考評

1、為充分調動內業資料相關人員的工作積極性，項目部實行月度檢查考評制度，每月對內業資料管理工作進行檢查考評，檢查方式主要采取月度專檢和日常檢查相結合的方式進行。

2、內業資料一般每月25日左右，由項目總工牽頭，對項目部各部門、作業分部內業資料進行一次檢查考評，遇有特殊情況，隨時進行專項或重點檢查，并做出詳細記錄，檢查內容主要為本細則中所列內容。

3、項目部制定具體獎罰措施，針對月度內業資料檢查中發現的問題認真進行統計分析，并制定具體措施，明確責任人，限期整改。同時根據檢查考評結果，依照有關獎罰規定，對相關人員進行獎勵或處罰，達到獎勤罰懶、獎優罰劣的目的，確保內業資料質量。

第八章獎罰辦法

第一條

內業資料的形成及整理要嚴格執行國家各項標準、規范及業主、咨詢監理的具體要求，為確保內業資料能夠“及時、準確、真實、規范、完整”的進行，特制定了如下的獎懲措施：

1、項目部設立內業資料獎罰基金，每月支出5000元作為對各部門內業資料的獎勵基數。

2、根據部門內業資料及內業資料管理，對各相關部門酌情予以獎勵或處罰。

3、對上級單位在內業資料檢查中發現存在嚴重問題的，對其相關部門的予以處罰。

⑴項目部每月組織對各部門的內業檢查，每發現一條不合格，扣除50元。⑵業主檢查，每發現一條不合格，扣除100元。⑶對于檢查中發現重復出現的問題，加倍處罰。

第九章附則

1、本細則由項目部質量管理部負責解釋。

2、本細則自公布之日執行。