第一篇：鄰水縣事中質量抽查自查報告

鄰水縣人民政府第一次全縣水利普查領導小組辦公室文件

鄰水普辦〔2011〕（2）號 簽發人：馮朝暉

鄰水縣人民政府第一次全縣水利普查領導小組辦公室 關于水利普查事中質量抽查的自查報告

市水利普查辦公室：

水利普查質量是水利普查工作的生命，質量控制是確保水利普查成功的關鍵。對此，我們按照《第一次水利普查質量控制工作細則》的要求，明確質量控制目標，構建質量控 制體系，落實質量控制措施，確保水利普查內容的全面、真實、規范、可靠。根據《第一次全國水利普查事中質量抽查辦法》的規定，我縣對水利普查工作的進度和質量進行了自查，自查結果：全縣水利普查工作進度符合上級對水普工作的總體要求，取用水臺賬建設規范，普查數據獲取全面，空間數據采集已開展并及時標繪，普查數據預處理扎實推進。現將事中質量控制自查主要情況報告如下。

一、抽查工作開展情況

（一）基本情況

我縣共分為45個普查區，經清查，全縣有各類普查對象：水庫工程84座，水電站工程38座，水閘工程1座，泵站工程41處，堤防長度10.1km,堤防數量4段，農村供水工程43處，城鄉居民用水調查總數100戶(其中城鎮用水20戶，農村居民用水80戶),灌區調查5處(其中不跨縣灌區5處),規模化畜禽養殖場9個，公共供水企業調查12個(其中城鎮11個、農村1個),工業企業調查70個,建筑與第三產業單位88個, 河湖取水口77處(其中河流77處)，地表水水源地20處（其中河流1處，水庫19處），保護治理河段30處，河段總長202.5km,入河湖排污口80處，水利單位77個，灌區85處，（大于等于1萬畝小于30萬畝2處，大于等于2千畝小于1萬畝4處，大于等于50畝小于2千畝79處）地下水取水井73225眼。（規模以上地下水水源地5處）

抽查樣區縣級在全縣范圍內進行，鄉級抽查了壇同鎮、城北鎮。村級抽取了壇同鎮的黃桷沖村、陡水坡村、城北鎮的景家溝村、文家坡村。

（二）抽查對象及數據情況

縣級抽查普查對象 21 個，其中抽查堤防2 處，地表水水源地 2 處，治理保護河流流 2 處，2000畝以上及跨縣鄉灌區1處，典型居民生活用水4戶，灌區調查對象1個，規模化禽畜養殖場 2處，公共供水企業 1戶，工業企業3個，建筑業與第三產業單位3個。

鄉級樣區抽查水庫工程 1座（城北鎮），水電站1座（壇同鎮），泵站工程 2 處（其中九龍鎮 1處，袁市鎮1 處），農村供水工程 2處（城北鎮），河湖取水口3處（荊坪鄉），入河湖排污口3處（石梓鄉），水利單位2個（其中豐禾鎮1個，壇同鎮1個），2000畝以下非跨鄉灌區 2 處（其中 城北鎮 1處，城南鎮 1處）。

村級樣區抽查地下取水井 1 處（豐禾鎮勝利村），塘壩窖池 1處（城北鎮姚家村1處），灌溉面積2處（其中城北鎮1處，壇同鎮1處）

(三)抽查工作實施情況

一是成立了抽查組，抽查組的成員主要由縣水利普查機構的水利普查指導員組成。二是抽查數量按《第一次全國水利普查事中質量抽查辦法》及《四川省第一次全國水利普查 事中質量抽查工作方案》規定執行。三是抽查組根據抽查樣區的對象名錄選定了樣區的抽查對象。四是鄉級普查樣區進行了交流座談，并查閱了資料。五是根據抽查對象進行了現場核實。六是對抽查對象的內業資料進行了核實。七是對全縣的水利普查樣表的發放、空間數據的采集與標繪、普查數據的預處理情況進行了自查。八是對臺帳建設情況進行了自查。

二、抽查結果

（一）普查工作進度情況

一是全縣按照上級水利普查機構制定了水利普查工作進度計劃，并根據進度計劃實行進度控制。二是舉辦了全縣的水利普查工作人員的專項培訓。三是全縣已發放了水利普查樣表1805份，已收回687份。

（二）取用水臺賬

全縣應建取用水臺帳240處，實建臺帳240處。其中灌區取用水量臺帳5處；工業用水戶70戶；建筑業用水戶7戶；第三產業取用水臺帳81戶，河湖取水口取用水臺帳77處。抽查為典型用水灌區1處，工業用水戶3戶，第三產業用水戶2戶，河湖取水口2處。全縣共下發臺賬表240份，且表格正確。

城鎮居民典型用水戶、規模化畜禽養殖場、公共供水企業、工業企業及建筑業與第三產業單位均采用水計量設施 4 計量；農村居民用水采用容器計量，灌區采用測水位推算計量。

每月由各水利普查區普查員將各臺賬取水情況上報到縣水利普查辦，水利普查辦核查后錄入臺賬系統，臺賬數據合理，經抽查合格數與抽查數相比，數據合格率為100%。目前已建立好了1-10月的臺賬。

（三）普查數據全面獲取情況

一是縣水利普查辦編制了普查數據全面獲取的工作方案和計劃，滿足2011年底前分期分批完成各類普查對象填表底數收集整理的要求；二是由縣水利普查機構將有關普查對象的歷史資料下發給了各普查區；三是各普查區水利普查員根據實際情況和歷史資料填制清查及普查表格，并上報縣水利普查辦；四是縣水利普查辦根據實際情況和歷史資料，對水利普查表格的準確性、合理性、有效性、數據間的邏輯關系等方面進行了詳細審核。通過各種質量控制辦法，使普查數據獲取符合全面、真實、有效。

(四)空間數據采集標繪情況

縣水利普查辦公室安排專門人員落實專門的交通工具和空間數據采集設備，啟動了全縣水利普查空間數據的現場采集工作。全縣共需采集空間數據465處，抽查已采集空間數據30處，其中水利工程12處，經濟社會用水9處，河湖開發治理8處，行業能力4處，灌區1處，規模以上機電井 2處。采集的空間數據已及時標繪在空間數據系統中。經檢查水利普查空間數據外業采集成果一覽表，空間數據采集管理系統，各類普查對象的標繪質量符合要求。

（五）普查數據預處理情況

一是下發了各類水利普查樣表，并對水利普查人員再次進行了培訓；二是各水利普查區的水利普查員先預填報靜態的水利普查數據并報水利普查辦，水利普查辦組織有關人員對普查的數據在規范性，合理性、邏輯性、完整性等進行審核；三是對取用水量臺賬等動態數據的錄入前進行了審查；四是對獲取的數據和錄入位置坐標數據進行了一致性與正確性進行了審查；五是各類普查對象關聯數據的處理進行了審查；六是對臺賬管理系統和空間數據采集處理系統名錄的一致性進行了審查。

三、抽查發現的主要問題

（一）工作進度方面

加大水利普查樣表填制工作的檢查和指導力度，加快樣表的回收速度，確保水利普查工作的按時按質完成任務。

（二）臺賬建設方面

對沒有計量設施，采取推測計量的典型用水戶的臺賬記錄，需加大指導力度，提高典型用水戶的用水計量精度。

（三）空間數據采集標繪方面

增加空間數據采集設備，加快空間數據的采集速度，確 保空間數據如期完成。

（四）普查數據預處理方面

加大縣鄉兩級普查數據預處理工作的配合力度，及時收集和反饋信息，為正式填制和上報水利普查數據奠定扎實的基礎。

四、建議

建議各級水利普查機構加大指導力度，確保水利普查工作實現預期目標。

二0一一年十一月九日

附件：

1、事中質量抽查匯總表

（一）2、事中質量抽查匯總表

（二）3、事中質量抽查匯總表

（三）主題詞：水利 普查 質量 抽查 報告

鄰水縣人民政府第一次全縣水利普查領導小組辦公室 2011年11月9日 印（共印6份）8

第二篇：事后質量抽查自查報告2

南丹縣第一次全縣水利普查

事后質量抽查自查報告

水利普查事后質量抽查是確保水利普查成功的重要一環。按照國務院水普辦《第一次水利普查質量控制工作細則》和自治區水普辦《第一次全國水利普查自治區級事后質量抽查工作方案》的要求，為明確事后質量抽查目標，落實質量保障措施，確保水利普查內容的準確、可靠。我縣對水利普查事后質量抽查工作開展了自查，自查結果：全縣水利普查工作符合上級對水普工作的總體要求！現將事后質量抽查自查主要情況匯報如下：

一、基本情況

我縣共分為11個普查區，經清查，全縣有各類普查對象：水庫工程28座，水電站工程11座，泵站工程17處，堤防長度19.49km,堤防數量4段，農村供水工程13處，城鄉居民用水調查總數100戶(其中城鎮用水20戶，農村居民用水80戶),灌區用水調查調查21處,公共供水企業調查1個,工業企業調查40個,建筑與第三產業單位33個, 河湖取水口334處(其中農業取水口256處，非農業取水口78處)，地表水水源地6處，供水人口7.33萬人，保護治理河段17處，河段總長563.61km,入河湖排污口48處（規模以上12處，規模以下36處），水利單位24個，灌區390處，其中2000畝以上灌區3個總灌溉面積7.9942萬畝，地下水取水井19眼。（規模以上地下水水源地1處）

抽查樣區在全縣范圍內進行，鄉級抽查了城關鎮、車河鎮、1

村（社區）級抽取了天生橋、車河工業園區排污口、城關鎮拉么四隊三拱橋水源地、吾隘鎮吾隘河、芒場鎮鴿子石飲水工程、里湖王尚飲水工程等共計50個樣區。

二、抽查對象及數據情況

縣級抽查普查對象 50個，其中抽查堤防2 處，地表水水源地 2 處，治理保護河流流 2 處，2000畝以上及跨縣鄉灌區2處，典型居民生活用水4戶，灌區調查對象2個，公共供水企業 1戶，工業企業3個，建筑業與第三產業單位3個。

鄉級樣區抽查水庫工程 1座（月里鎮），水電站1座（芒場），泵站工程 2 處（車河鎮），農村供水工程 2處（其中芒場鎮1處，八圩鄉1處），河湖取水口3處（其中城關鎮鎮1處，芒場鎮1處，大廠鎮1處），入河湖排污口3處（城關鎮1處，大廠鎮1處，車河鎮1處），水利單位3個（其中城關鎮1個，月里鎮1個，里湖鄉1個），2000畝以下非跨鄉灌區 2 處（其中六寨鎮 1處，芒場鎮 1處）。

村級樣區抽查地下取水井 5 處（其中城關鎮1處，車河鎮1處，芒場鎮2處，八圩鄉1處），塘壩窖池 4處（六寨鎮1處，羅富鄉1處，芒場鎮2處，月里鎮1處），灌溉面積2處（其中月里鎮1處，芒場鎮1處）

三、抽查工作開展情況

一是成立了抽查組，由分管領導擔任抽查組長，抽查組的成員主要由縣水利普查機構的專項負責人和有關專業技術員、普查指導員組成。二是抽查樣區比例數量按《第一次全國水利普查事中質量抽查辦法》及自治區水普辦《第一次全國水利普查事中質 2

量抽查工作方案》規定執行。三是抽查組根據抽查樣區的對象名錄按比例選定樣區的抽查對象。四是在鄉鎮級普查樣區開展交流座談活動，了解當地水利現狀和情況，并查閱相關資料。五是根據抽查對象進行現場核實。六是采取“回頭看”，對抽查對象內業資料進行了反復核實。七是對全縣的水利普查樣表的發放、空間數據的采集與標繪、普查數據的處理情況進行了自查。八是對臺帳建設情況進行了自查。

四、抽查結果

（一）普查工作進度情況

一是按照上級水利普查事后抽查要求精神，制定了水利普查《事后質量抽查工作方案》，并根據事后質量抽查工作方案落實措施。二是對抽查人員進行專項業務培訓。三是按照相關專業，分成抽查工作組，劃分抽查片區，開展內業和外業的事后質量抽查。

（二）取用水臺賬

全縣應建立取用水臺帳142處，實建臺帳142處。其中灌區取用水量臺帳21處；工業用水戶40戶；建筑業用水戶2戶；第三產業取用水臺帳34戶，河湖取水口取用水臺帳45處。抽查為典型用水灌區1處，工業用水戶3戶，第三產業用水戶2戶，河湖取水口2處。全縣共下發臺賬表142份，且表格正確。城鎮居民典型用水戶、規模化畜禽養殖場、公共供水企業、工業企業及建筑業與第三產業單位均采用水計量設施計量；農村居民用水采用容器計量，灌區采用測水位推算計量。臺賬數據合理，經抽查合格數與抽查數相比，數據合格率為100%。目 3

前已建立好了2011年1-12月的臺賬。

（三）空間數據采集標繪情況

縣水利普查辦公室安排專門人員落實專門的交通工具和空間數據采集設備，啟動了全縣水利普查空間數據的現場采集工作。全縣共需采集空間數據571處，抽查已采集空間數據30處，其中水利工程12處，經濟社會用水9處，河湖開發治理8處，行業能力4處，灌區1處，規模以上機電井2處。采集的空間數據已及時標繪在空間數據系統中。經檢查水利普查空間數據外業采集成果一覽表，空間數據采集管理系統，各類普查對象的標繪質量符合要求。

（四）普查數據處理情況

一是下發了各類水利普查樣表，并對抽查人員再次進行了培訓；二是各水利普查區的抽查人員組織有關人員對普查的數據在規范性，合理性、邏輯性、完整性等進行抽查復核；三是對取用水量臺賬等動態數據的錄入情況進行了抽查；四是對獲取的數據和錄入位置坐標數據進行了一致性與正確性進行了抽查復查；五是各類普查對象關聯數據的處理進行了抽查查；六是對臺賬管理系統和空間數據采集處理系統名錄的一致性進行了抽查復查。

五、抽查中存在的主要問題

1、工作方面

一是由于時間緊，年末工作多，雜事多，影響了抽查工作的徹底性。二是上級沒有具體的業務培訓，抽查的標準不一致。使抽查工作的進程受到了一定的限制。

2、臺賬建設方面

對沒有計量設施，采取推測計量的典型用水戶的臺賬記錄，難以達到典型用水戶的用水計量精度。加上受用水戶生產生活發生變化的影響，臺帳記錄出現高低不規則的現象。

3、其他方面

一是因抽查面寬點多，編寫抽查報告方面不及時，有的數據反映也不準確；二是有的人員變動大有外出的，工作調動的等等，聯系不上普查時的當時相關人員，使抽查對象出現普查員不在位現象等問題。

二0一二年十月二十六日

第三篇：第一次全國水利普查事中質量抽查報告

第一次全國水利普查 事中質量抽查報告

被抽查單位： 抽查實施時間：2011年 月 日至 月 日 抽查實施單位：（蓋章）抽查工作組組長：（簽字）報告編寫時間：2011年 月 日 概述 抽查主要結論說明

簡要概括抽查總體情況介紹、抽查主要結果、抽查發現的主要問題。

一、抽查工作開展

（一）抽查樣區基本情況

（二）抽查對象及數據情況

（三）抽查工作實施情況

二、抽查結果

（一）普查工作進度情況

（二）取用水臺賬建設情況

（三）普查數據全面獲取情況

（四）空間數據采集標繪情況

（五）普查數據預處理情況

三、抽查發現的主要問題

（一）工作進度方面

（二）臺賬建設方面

（三）普查數據全面獲取方面

（四）空間數據采集標繪方面

（五）普查數據預處理方面

四、建議

附件：事中質量抽查情況匯總表

第四篇：抽查規范事中事后監管工作方案

萬寧市教育局實施“雙隨機一公開” 抽查規范事中事后監管工作方案

一、基本原則

1．堅持簡政放權，放管結合，優化服務。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務。轉變教育監管理念，提升監管效能，創造良好的教育發展環境。

2．堅持依法監管。嚴格執行教育法律法規，規范事中事后監管，落實監管責任，確保事中事后監管依法有序進行，推進隨機抽查制度化、規范化。

3．堅持公正高效。規范行政權力運行，切實做到嚴格規范公正文明執法，提升監管效能，減輕學校和教育機構負擔，優化教育發展環境。

4．堅持公開透明。實施隨機抽查事項公開、程序公開、結果公開，實行“陽光執法”，保證監管對象權力平等、機會平等、規則平等。

二、隨機抽查的對象和內容(一)學校常規工作管理。

1、遵紀守法。貫徹黨和國家教育方針、政策、教育法律和法規，堅持社會主義辦學方向和公益性原則，遵守國家有關民辦教育法律、法規和政策的情況。2、2、辦學條件。辦學場地、設施是否符合設置標準和安全要求;是否全面落實安全工作責任，建立健全相關制度，保障經費投入，配齊設施設備，建立健全應急隊伍，定期進行疏散演練和安全教育培訓。

3、學校章程。章程完善及按照章程開展教學活動情況。

4、財務狀況。收費項目許可，收費支出、資金使用，財務人員、會計制度，報表編制，審計情況。

5、教學質量。學籍管理及教學計劃的制定、執行情況。規章制度建立健全，學生、家長、社會認可度。

(二)住宿生周末乘車管理。

1、學校應做好承租車輛的安全審查和上報等工作。

2、加強對學校的監管，指導、督促學校建立完善承租車輛安全管理制度，明確和落實周末乘車安全管理責任;組織學校開展交通安全教育和校車安全事故應急處理演練，督促學校加強學生乘車管理。

3、明確分工，層層落實責任，與客運公司、隨車人員簽訂責任書，采取切實有效的措施把這項工作做實、做細。

（三）校園食堂物質配送中心管理。

規范學校食堂管理，杜絕“三無”食品流入學校，確保師生飲食衛生安全：

1、統一采購。嚴格實行學校食堂物資集中采購、招商準入和劃片配送制度。各學校食堂物質由中標企業統一配送；任何學校不得私自采購非中標企業（個人）食堂物資，嚴禁中標企業委托安排非中標企業向學校食堂供貨。

2、嚴格管理。中標企業要信守承諾，熱情服務，保證質量。配送中心要經常聽取學校和供貨企業意見，加強溝通、協調和監督，確保學校食堂物資配送規范運行。

3、落實責任。各學校和中標企業要嚴格遵守相關規定，切實履行職責，共同做好學校食堂物資配送工作。供貨商對所供應的物資必須實行“三包”，承擔所供物資的一切法律責任，自負盈虧。全 各教育單位必須按規定渠道采購物資，并及時結清貨款，不得截留、扣押和挪用食堂物資貨款；對違規采購或采購時敷衍塞責、麻痹大意、不按規定程序操作，造成損失和安全事故的，將嚴肅追究有關直接責任人和學校負責人的責任。

(四)市教育局要按照權力清單和責任清單確定具體的抽查對象和內容，制定抽查事項清單和“雙隨機”抽查工作實施方案。

三、建立監管對象名錄庫

市級教育監管對象名錄庫為依照法律法規規章規定明確由市級教育行政部門監管的學校或教育機構，按照全面覆蓋、動態管理的原則建立，包括市職校、各中小學、幼兒園共264個。抽查組織科室可針對不同的抽查事項，根據監管對象的類別確定不同的隨機抽取范圍。

四、建立執法檢查人員名錄庫

執法檢查人員名錄庫由局機關相關股室負責人構成。局機關相關股室負責人作為隨機選派執法檢查人員可對本局所有隨機抽查事項進行檢查。執法檢查人員名錄庫根據執法檢查人員變動情況定期更新。

五、建立“雙隨機”抽查機制 建立隨機抽取檢查對象、隨機選派執法檢查人員的“雙隨機”抽查機制，嚴格限制自由裁量權。通過電子抽簽方式，從監管對象名錄庫中隨機抽取檢查對象，從執法檢查人員名錄庫中隨機選派執法檢查人員。對“雙隨機”抽查做到全程留痕，實現責任可追溯。

六、組織實施

1.制定“雙隨機”抽查計劃。每年4月底前，由隨機抽查事項所涉及的業務處室提出“雙隨機”抽查計劃，經審核審批股審批匯總、局領導審定后，統一公布實施。業務股室在加強事中事后監管工作中，也可根據工作實際，適時提出“雙隨機”抽查需求，經審核審批股初審，并報局領導審定后予以增補。

2.“雙隨機”抽查的啟動。根據計劃，制定具體實施方案（含抽查項目、實施時間、抽查目的、執法人員數量、執法檢查方式、保密要求以及檢查結果運用等），啟動“雙隨機”抽查。

3.隨機抽取檢查對象和執法檢查人員。根據計劃和實施方案，按照“雙隨機”機制要求，抽取檢查對象和執法檢查人員（被隨機抽取的執法檢查人員確有其他重要公務無法參加的，按抽取先后順序依次進行遞補）。執法檢查人員與檢查對象有利害關系的，應依法回避。

4.開展執法檢查。指派一名干部為執法檢查組組長，帶領執法檢查人員，根據工作方案，對隨機抽取的檢查對象進行執法檢查。

5.“雙隨機”抽查比例和頻次。隨機抽查比例和頻次，法律法規規章有規定的，按規定實施；法律法規規章沒有規定的，隨機抽查比例不低于隨機抽查事項對應的監管對象總數的5%，抽查頻次原則上每年不少于2次。對涉及安全和民生的重點監管領域，以及投訴舉報多、有嚴重違法違規記錄等情況的監管對象，可加大隨機抽查力度。

6．抽查結果運用。針對監管對象名錄庫逐一建立誠信檔案。檢查結束后，應形成執法檢查報告，于抽查結束后10個工作日在局網站向社會公布，并推送到公共信用信息平臺，納入監管對象的社會信用記錄，讓失信者一處違規，處處受限。對抽查中發現的違法違規行為要依法依規進行處理，構成行政處罰要件的，要及時啟動行政處罰程序；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關，做到“懲處一例，警示一片”，形成有效的震懾作用，增強監管對象守法的自覺性。

七、工作要求 1．高度重視，落實責任。“雙隨機”抽查是國務院和省市政府推進簡政放權、放管結合、優化服務的一項重大部署，各有關股室務必高度重視，增強責任意識，認真學習研究，做好隨機抽查方案的細化和落實，公平、有效、透明地進行事中事后監管，提高檢查水平，確保隨機抽查工作取得實效。按照市政府文件確定的時間進度要求，及時研究制定實施方案。

2．程序規范，檔案齊全。要嚴格執法，提高執法效能，對同一監管對象的多個檢查事項，原則上應一次性完成，避免任性執法、執法擾民。“雙隨機”抽查的發起、隨機抽取過程、檢查結果運用等要做到檔案齊全，全程留痕，主動接受監督。

3．加強宣傳培訓。隨機抽查是事中事后監管方式的探索和創新，及時總結隨機抽查工作經驗，不斷完善“雙隨機”工作機制。加強執法人員培訓，提高執法人員監管能力和水平，確保監管質量；同時要加大宣傳力度，使監管對象和廣大人民群眾能夠理解和支持，為順利推行營造良好的輿論氛圍。

附：實施“雙隨機”抽查規范事中事后監管工作領導小組

萬寧市教育局實施“雙隨機”抽查規范

事中事后監管工作領導小組

組

長:

副組長: 成員:

第五篇：推廣雙隨機抽查規范事中事后

推廣“雙隨機”抽查規范事中事后

監管實施方案

為做好“雙隨機”抽查工作，規范對交通運輸市場主體的事中事后監管，推進建設法治交通的進程，根據國務院辦公廳《關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》（國發﹝2015﹞58號）、省政府辦公廳《關于推進“雙隨機”抽查規范事中事后監管的實施意見》（冀政辦發﹝2015﹞22號）以及交通運輸部的有關部署，提出如下實施方案。

一、充分認識“雙隨機”抽查的重要意義

推廣“雙隨機”抽查，規范事中事后監管，是貫徹黨中央、省委、省政府簡政放權、放管結合、優化服務、加快轉變政府職能的重要手段；是轉變監管理念，創新監管方式，提升監管效能，強化市場主體自律和社會監督，切實解決檢查任性和執法擾民、執法不公、執法不嚴等群眾反映強烈的突出問題的有效途徑；能有效推動大眾創業、萬眾創新，為各類市場主體營造公平競爭發展環境。

二、制定“雙隨機”抽查事項清單

根據有關法律法規規定和省政府確定的我廳權力清單，省交通運輸廳負責實施的隨機抽查清單如下：

（一）對全省公路建設市場的監督。

（二）對港口建設經營市場的監督。

（三）對地方航道的通航條件、航行安全、養護狀況的監督。

（四）對水運建設工程質量安全情況的監督。

（五）對本省區域內港航安全生產工作實施情況的監督。

（六）對國際、國內水路運輸經營活動的監督。

（七）對取得《港口設施保安符合證書》的港口設施履約情況的監督。

（八）對道路運輸及相關業務經營場所、客貨集散地的監督。

（九）對全省地方鐵路工程質量及安全的監督。

（十）公路工程質量監督。

（十一）公路工程安全監督。

“雙隨機”抽查事項清單實行動態調整，遇有政策法規調整等情況發生時，及時按程序調整后向社會公布，確保監管事項合法。

三、建立健全市場主體名錄庫和執法檢查人員名錄庫

根據我廳“雙隨機”抽查事項清單，分別由廳基建處、港航局、運管局、鐵路局、公路質監站根據各自職責，提出市場主體名錄庫（見附件1）和執法檢查人員名錄庫（見附件2）。

市場主體名錄庫、執法檢查人員名錄庫實行動態管理，遇有市場主體變更或執法檢查人員調整時，及時錄入、更新相關信息。

四、合理確定抽查比例和頻次

合理確定抽查比例和頻次，既可保證必要的抽查覆蓋面和工作力度，又能防止檢查過多和執法擾民，具體標準如下：

（一）對全省公路建設市場的監督。比例：10% 頻次：1次/年

（二）對港口建設經營市場的監督。比例：20%-30% 頻次：1次/年

（三）對地方航道的通航條件、航行安全、養護狀況的監督。

比例：20% 頻次：3次/年

（四）對水運建設工程質量安全情況的監督。比例：100% 頻次：3次/年

（五）對本省區域內港航安全生產工作實施情況的監督。

比例：25% 頻次：2次/年

（六）對國際、國內水路運輸經營活動的監督。比例：100% 頻次：1次/年

（七）對取得《港口設施保安符合證書》的港口設施履約情況的監督。

比例：100% 頻次：1次/年

（八）對道路運輸及相關業務經營場所、客貨集散地的監督。

省際、市際客運企業 比例：10% 頻次：不少于1次/年

國際道路貨物運輸企業 比例：100% 頻次:不少于1次/年

危險貨物運輸企業 比例：5% 頻次：不少于1次/年

汽車維修企業 比例：10% 頻次：不少于1次/年

駕校 比例：10% 頻次：不少于1次/年

一級汽車客運站 比例：10% 頻次：不少于1次/年

（九）對全省地方鐵路工程質量及安全的監督。比例：綜合檢查100%；專項檢查不低于40% 頻次：綜合檢查2次/年；專項檢查不少于2次/年

（十）公路工程質量監督。比例：綜合檢查100% 頻次：綜合檢查2次/年

（十一）公路工程安全監督。

比例：綜合監督檢查100%；專項督查不低于40% 頻次：綜合監督檢查2次/年；專項督查不少于2次/年

五、依法作出處理決定

對抽查中發現有違法違規行為的市場主體，要依法依規處理，該責令整改的要責令整改，應該接受處罰的要依法做出處罰決定。對在檢查中經常被發現有違規行為的市場主體，要增加抽查頻次，加大檢查力度，形成有效震懾，增強市場主體守法的自覺性。

對抽查中遵紀守法的市場主體，適當降低檢查的頻次，鼓勵市場主體依法依規、誠信經營。

六、處理結果的運用

（一）抽查結果的公開。

推進“雙隨機”工作信息公開。通過政府網站、門戶網站、信用信息共享平臺等對“雙隨機”抽查結果進行公開，進一步加大隨機執法檢查信息公開力度，及時向社會公布隨機抽查事項目錄、隨機抽查處理結果，提高行政機關職責履行、權力運行的透明度，拓寬社會監督渠道，為新聞媒體、行業組織、利益相關主體和廣大群眾共同參與監督創造條件。

（二）抽查結果信息共享。建立抽查結果信息共享機制。抽查結果以通報等形式與上級交通運輸主管部門、項目主管單位及參建單位共享。抽查結果在信用信息平臺進行公示，實現信用信息共享。

（三）與信用體系銜接。

做好隨機抽查與社會信用體系相銜接。建立健全市場主體誠信檔案、失信聯合懲戒制度、黑名單公示制度。將隨機抽查結果納入市場主體的社會信用記錄，讓失信者一處違規、處處受限。

七、保障措施

（一）堅持依法行政。

各地各部門要進一步增強法律意識，堅持依法行政。對被抽查市場主體實施檢查時，檢查人員不得少于兩人，并出示執法證件。檢查人員要填寫實地檢查記錄表，如實記錄檢查情況，并由市場主體負責人簽字或市場主體蓋章確認。無法取得簽字或蓋章的，檢查人員要注明原因，必要時可邀請有關人員作為見證人。要逐步實現“雙隨機”抽查全過程記錄。

（二）探索聯合檢查。

大力探索開展跨部門聯合抽查，防止檢查過多和執法擾民，各地要結合實際，協調組織相關部門開展聯合抽查。按照“雙隨機”要求，制定并實施聯合抽查計劃，合法合理地整合部門檢查事項，對同一市場主體的多個檢查事項，原則上應一次性完成，提高執法效能，降低市場主體成本。

（三）嚴格抽查紀律。

對“雙隨機”抽查工作中失職、瀆職和違紀的，依法依規嚴肅處理；對監管部門沒有及時發現、制止相關違法違紀行為而引發系統性風險的，要依法追究監管部門和相關領導的責任；對各地區各部門隨機抽查推進遲緩、協調配合不力，造成工作脫節、延誤改革進程的單位和個人，要進行通報批評，嚴格問責追究。

（四）加強宣傳培訓。

“雙隨機”抽查是事中事后監管方式的探索和創新，關系到社會群眾和市場主體切身利益。各地區、各有關部門要加大宣傳力度，對“雙隨機”抽查進行全面解讀和強有力的宣傳報道，幫助各類市場主體了解“雙隨機”抽查的程序方法等內容，進一步促進市場主體經營活動中的自律。同時加強執法人員培訓，轉變執法理念，完善“雙隨機”抽查加強事中事后監管的辦法，不斷提高執法能力。

附件：

1、河北省交通運輸系統“雙隨機”抽查市場主體名錄庫

2、河北省交通運輸系統“雙隨機”執法檢查人員名錄庫 附件1：

河北省交通運輸系統“雙隨機”抽查市場主體名錄庫

一、對全省公路建設市場的監督

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二、對港口建設經營市場的監督

港口建設：河北港口集團有限公司、秦皇島經濟技術開發區港務有限公司、曹妃甸國際物流園股份有限公司、唐山曹妃甸綜合保稅區港務有限公司、首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司、唐山曹妃甸煤炭港務有限公司、河北華電曹妃甸儲運有限公司、華能曹妃甸港口有限公司、曹妃甸港西港碼頭有限公司、曹妃甸港集團有限公司、唐山港口實業集團有限公司、京唐港首鋼碼頭有限公司、唐山港集團股份有限公司、唐山豐南港建設開發有限責任公司、滄州港務集團有限公司、河北海偉港務公司、滄州黃驊港礦石港務有限公司、滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司、黃驊港泰地石油化工有限公司、河北冀海港務有限公司、神華黃驊港務有限責任公司

港口經營：河北港口集團有限公司、秦皇島港股份有限公司、秦皇島奧萊特腈綸有限公司、秦皇島市新港港務總公司、秦皇島秦山化工港務有限責任公司、秦皇島興幫貨物倉儲有限 公司、秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司、中國船舶燃料秦皇島有限公司、唐山港集團股份有限公司、開灤（集團）有限責任公司港口儲運分公、唐山冀新水泥中轉有限公司、京唐港煤炭港埠有限責任公司、唐山港國際集裝箱碼頭有限公司、國投中煤同煤京唐港口有限公司、京唐港液體化工碼頭有限公司、唐山港口實業集團有限公司、唐山海港三號碼頭有限公司、唐山港國際集裝箱碼頭有限公司、京唐港首鋼碼頭有限公司唐山曹妃甸實華原油碼頭有限公司、國投曹妃甸港口有限公司、曹妃甸港口集團有限公司、唐山曹妃甸礦石碼頭有限公司、唐山曹妃甸實業港務有限公司、首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司、中石油京唐液化天然氣有限公司、曹妃甸港西港碼頭有限公司、唐山曹妃甸文豐碼頭有限公司、唐山曹妃甸鋼鐵物流有限公司、滄州港務集團有限公司、神華黃驊港務有限責任公司、滄州渤海港務有限公司、滄州黃驊港礦石港務有限公司、秦皇島中理外輪理貨有限責任公司、唐山外輪理貨有限公司、唐山中聯理貨有限公司、滄州中理外輪理貨有限公司、中聯理貨有限公司滄州分公司

三、對地方航道的通航條件、航行安全、養護狀況的監督 大港油田灘海公司、大港油田勘探事業部、大港油田埕海1人工島項目部、大港油田埕海2項目部、黃驊港港務公司、神華港港務公司、洛克石油公司

四、對水運建設工程質量安全情況的監督 滄州黃驊港礦石港務有限公司、滄州渤海港務公司、神華黃驊港務公司、河北華電曹妃甸儲運有限公司、華能曹妃甸港口有限公司、首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司、聯想控股曹妃甸港務有限公司、唐山港集團股份有限公司、唐山港口實業集團有限公司、秦皇島港股份有限公司

五、對本省區域內港航安全生產工作實施情況的監督 河北港口集團有限公司、秦皇島港股份有限公司、秦皇島奧萊特腈綸有限公司、秦皇島市新港港務總公司、秦皇島秦山化工港務有限責任公司、秦皇島興幫貨物倉儲有限公司、秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司、中國船舶燃料秦皇島有限公司、唐山港集團股份有限公司、開灤（集團）有限責任公司港口儲運分公司、唐山冀新水泥中轉有限公司、京唐港煤炭港埠有限責任公司、唐山港國際集裝箱碼頭有限公司、國投中煤同煤京唐港口有限公司、京唐港液體化工碼頭有限公司、唐山港口實業集團有限公司、唐山海港三號碼頭有限公司、唐山港國際集裝箱碼頭有限公司、京唐港首鋼碼頭有限公司、唐山曹妃甸實華原油碼頭有限公司、國投曹妃甸港口有限公司、曹妃甸港集團股份有限公司（原唐山曹妃甸港口有限公司）、唐山曹妃甸礦石碼頭有限公司、唐山曹妃甸實業港務有限公司、首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司、中石油京唐液化天然氣有限公司、曹妃甸港西港碼頭有限公司、唐山曹妃甸文豐碼頭有限公司、唐山曹妃甸鋼鐵物流有 限公司、滄州港務集團有限公司、神華黃驊港務有限責任公司、滄州渤海港務有限公司、滄州黃驊港礦石港務有限公司、秦皇島中理外輪理貨有限責任公司、唐山外輪理貨有限公司、唐山中聯理貨有限公司、滄州中理外輪理貨有限公司、中聯理貨有限公司滄州分公司、秦皇島市海興船舶燃料供應有限公司、哈電集團（秦皇島）重型裝備有限公司、山海關船舶重工有限責任公司、黃驊市海域石油化工產品有限公司黃驊港分公司、河北漁業公司秦皇島公司、中國船舶燃料河北有限公司、唐山東方海運有限公司、黃驊市利舟船務有限公司、黃驊運通海運有限公司、黃驊市長勝船務有限責任公司、唐山海港茂韻海運有限公司、唐山海港華洋船務有限公司、黃驊港開發區順宇海運有限公司、唐山海港錦源海運有限公司、唐山華興海運有限公司、滄州市南大港管理區祺泰船務有限公司、滄州市平翔海運有限公司、秦皇島合順船務有限公司、黃驊港中興海運有限公司、黃驊東昊海運有限公司、秦皇島金潤海運有限公司、唐山錦福海運有限公司、唐山海港昌盛海運有限公司、滄州渤海新區振洋海運有限公司、滄州華平盛海運有限公司、滄州渤海新區宏順海運有限責任公司、滄州渤海新區安達海運有限公司、滄州渤海新區榮翔海運有限公司、秦皇島玖龍海運有限公司、秦皇島銘偉船務有限公司、滄州市信心海運有限公司、滄州渤海新區中宏船務有限公司、太行海運有限公司、秦皇島順通船務有限 公司、滄州渤海新區嘉良海運有限公司、黃驊港順成海運有限公司、河北榮發海運有限公司、黃驊鑫昊船務有限公司、秦皇島五興船務有限公司、秦皇島帆順船務有限公司、滄州科達船務有限公司、秦皇島港股份有限公司、黃驊市奧德泰運輸有限公司、唐山海港茂威船務有限公司、唐山藍海船務集團有限公司、河北遠洋運輸集團股份有限公司、秦皇島秦仁海運有限公司、秦皇島金騰船務有限公司、秦皇島信通船務有限公司、秦皇島翔燕船務有限公司、秦皇島市金航順海事咨詢服務有限公司、秦皇島海光船務科技有限公司、唐山海盛國際船舶管理有限公司、滄州市德洋國際船舶管理有限公司、秦皇島和眾船舶管理有限公司、秦皇島富祥海員管理服務有限公司、黃驊港利達船舶管理有限責任公司、唐山海港鑫海船舶管理有限公司、滄州渤海新區長達船舶管理有限公司

六、對國際、國內水路運輸經營活動的監督

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七、對取得《港口設施保安符合證書》的港口設施履約情況 的監督

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一級汽車客運站：石家莊長途客運總站、石家莊公路主樞紐運河橋客運站、石家莊公路主樞紐白佛客運站、石家莊公路主樞紐南焦客運站、石家莊公路主樞紐客運北站、張家口汽車客運站、寬城汽車客運站、圍場汽車客運站、承德汽車客運東站、承德汽車客運西站、秦皇島長途汽車客運站、唐山汽車客運西站、唐山汽車客運東站、遷安市汽車客運站、樂亭汽車客運站、遵化汽車客運站、廊坊汽車客運總站、保定汽車客運總站、定州汽車客運站、白溝汽車客運站、淶源汽車客運站、滄州汽車客運西站、滄州汽車客運東站、邯鄲汽車客運北站、邯鄲市交通運輸局客運東站、衡水汽車客運站、邯鄲汽車客運總站、邢臺中心汽車客運站

九、對全省地方鐵路工程質量及安全的監督

唐山唐曹鐵路有限責任公司、遷曹鐵路擴能改造工程建設指揮部、承德遵小鐵路有限公司、唐山唐承鐵路運輸有限責任公司、內蒙古錫多鐵路股份有限公司

十、公路工程質量監督

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十一、公路工程安全監督

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附件2：

河北省交通運輸系統“雙隨機”執法檢查人員名錄庫

一、對全省公路建設市場的監督

黨永強

趙靜波

王

靜

申延榮

劉廣軍

趙金龍

孫

偉

韓

旭

袁永紅

康

健

二、對港口建設經營市場的監督

陳漢群

蔡德凱

吳相忠

李洪方

王涵輝

李

靜 朱小青

楊梅素

三、對地方航道的通航條件、航行安全、養護狀況的監督 靳文學

趙家松

李

翛

劉煥宇

門玉山

王國軍

張廣津

曹寶旗

四、對水運建設工程質量安全情況的監督

馬玉臣

李書華

李雙全

張俊平

楊海慶

楊洪超 王洪忠

李樹忠

劉

存

王宗玲

李

娜

王

帆 劉佳東

五、對本省區域內港航安全生產工作實施情況的監督 張玉龍

孫衛東

王

宏

郝錦旗

宋

健

姚

睿 李增慧

喬學利

劉桂華

蒲

杰

常進才

薛

騰 王

茹

臧宏巖

郭欣梅

尤愛武

六、對國際、國內水路運輸經營活動的監督

郝建利

于順波

侯金鐘

侯云嶺

羅同禎

馬雪冰

宋龍賓

七、對取得《港口設施保安符合證書》的港口設施履約情況的監督

王志剛

張玉龍

孫衛東

王

宏

宋

健

劉桂華 蒲

杰

八、對道路運輸及相關業務經營場所、客貨集散地的監督 王勝普

狄志斌

張翠敏

楊紅利

馬建英

張連和

李永杰

盧立新

曹英敏

吳福勝

武建國

蘇京虎

高

蕓

孫

虎

陳新武

閆力軍

趙

樂

何金星

馬永新

崔振剛

劉華峰

九、對全省地方鐵路工程質量及安全的監督

孫有才

張京波

孫海軍

陳黃維

郭申鵬

程

楊

王

麗

冀

炫

十、公路工程質量監督

馮西祿

陳

勇

齊廣超

王建立

黃志峰

劉偉力 畢

鵬

趙曉輝

邱文利

閻世龍

殷雁洪

高偉杰

李雪利

王

鑫

王路學

田玉華

劉亞丁

宋

巖

十一、公路工程安全監督

馮西祿

孫慶林

宋建軍

田

健

郭書燕

孫

磊

韓愛忠

李旭東

張泰銘