第一篇：煤礦安全質量標準化基礎資料清單及整理要求

煤礦安全質量標準化基礎資料清單及整理要求

一、安全管理

1、安全管理機構及人員配備任命文件（包含工會組織及群監員）。

2、法人、執行法人、礦級管理人員、特殊工種安全資格證書（包括監測維護人員3人），裝訂成冊。

3、職工崗前教育及培訓方面的計劃、培訓記錄、檔案記錄。

4、安全管理制度匯編、操作規程匯編，裝訂成冊。

5、四大件檢測檢驗報告、“三證”收集和安全儀器儀表（包括監測監控傳感器）檢驗記錄（報告）。

6、年度災害預防和處理計劃、生產建設長遠發展規劃、年度生產建設計劃、安全技術發展規劃、安全技術措施計劃等的編制和貫徹落實情況記錄。

7、上級檢查情況及整改情況記錄。8、12種圖紙。

9、中心站記錄：

(1)安全監測監控設備臺賬；(2)安全監測監控設備故障登記表；(3)檢修記錄；(4)傳感器調校記錄；(5)中心站運行日志；(6)安全監測監控日報；(7)甲烷超限斷電閉鎖功能測試記錄；(8)安全監測監控設備使用情況月報等。

二、采煤

1、頂板動態監測分析、處理記錄。

2、每旬組織的采煤工程質量檢查記錄。

3、作業規程及每月復審意見，其他如過斷層、初次放頂、收尾、過地質構造帶、過老巷、采面安裝、回收的專項措施。歸為一類。

4、支護材料基礎臺帳（規格、型號、數量及合格證等）及檢修記錄。

5、采面現場：設備布置圖、工作面支護示意圖、正規作業循環圖表、避災路線圖等。

三、掘進

1、作業規程、補充措施及其審批、貫徹記錄。

2、掘進現場：符合現場實際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書和避災路線圖

四、機電

1、設備年度更新改造計劃，全礦月度檢修記錄。

2、設備大修計劃。

3、供電系統設計及保護整定校驗記錄

4、機電職工年度培訓計劃、有機電職工

2、年輪訓規劃。

5、主變壓器、主通風機、主提升機、主壓風機、主排水泵、瓦斯抽放泵、鍋爐等大型設備一臺一檔內容齊全（檔案內容：說明書、安裝 驗收報告、試驗報告、設備事故記錄、性能測試記錄、關鍵零部件探傷記錄、大修記錄、安裝圖紙、技術改造記錄、設備履歷薄、配件圖冊）。

6、春季性預防性試驗記錄。

五、運輸

1、斜巷跑車防護裝置、斜井人車、窄軌車輛連接器靜拉力、按規定進行試驗，并有完整的測試記錄和試驗報告。

2、運輸設備、設施的圖紙和技術檔案齊全、完整。

3、安全活動記錄、隱患排查記錄和事故追查分析報告。

4、年度培訓計劃。

六、通風

1、各級人員的通風管理安全工作責任制。

2、通風隱患排查記錄、“一通三防”工作例會、通風工作計劃和總結、礦領導值班記錄。

3、通風調度值班記錄、通風設施檢查及維修記錄、測風記錄、密閉管理臺賬。

4、測風記錄和牌板。

5、通風儀器、儀表必須完好，并按照規定進行校正和檢定

6、外部漏風率測定記錄。

7、反風設施檢查記錄，反風演習報告、通風能力核定報告。

8、通風機性能測定報告、礦井通風阻力測定報告。

9、局部通風機風筒合格材料。

10、無計劃停風處理記錄。

七、防治瓦斯

1、防治煤與瓦斯突出專項設計。

2、防突措施計劃和突出事故應急預案。

3、設置防治煤與瓦斯突出專門機構。

4、瓦斯超限均分析處理記錄。

5、瓦斯等級鑒定報告及批復意見。

6、瓦斯地質圖、煤與瓦斯突出危險性鑒定報告。

7、瓦檢員交接班記錄、瓦斯檢查點設置計劃、瓦檢員檢查記錄手冊。

8、排放瓦斯專門措施、排放記錄。

9、瓦斯臺帳，通風瓦斯日報、瓦斯監測日報表。

10、“一炮三檢”記錄。

11、定期測定抽采系統的瓦斯流量、負壓、濃度等參數記錄。泵站及干支管等。

12、瓦斯抽采工程（包括鉆場、鉆孔、管路、瓦斯抽采巷等）設計和計劃。

13、區域綜合防突措施和措施效果檢驗記錄。

14、石門、等揭穿突出煤層前和突出煤層采掘工作面作業前必須編制專項防突設計。

15、防突考察（效果檢驗）單。

16、隔離式自救器臺賬及人員培訓記錄。

八、防滅火

1、井上、下防滅火措施、專門的防滅火措施。

2、消防材料庫設備設施清單。

3、災害預防和處理計劃。

4、化驗報告單、防火墻檢查記錄。

5、防火密閉管理臺帳。

6、滅火管理制度及相關人員的崗位責任制。

7、每年、季、月有防滅火工作計劃和總結。

九、防治水

1、防治水管理機構（文件形式）。

2、水害防治工作各級崗位責任制度、水害防治技術管理制度、水害預測預報制度、水害隱患排查治理制度和防治水專業技術人員培訓制度。

3、中長期防治水規劃、年度防治水計劃和水害應急預案。

4、井上下水動態觀（監）測記錄。

5、礦井涌水量觀測臺帳；氣象資料臺帳；地表水文觀測成果臺帳；鉆孔水位及井泉動態觀測臺帳；抽(放)水試驗成果臺帳；礦井突水點卡片或臺帳；井下水文地質鉆孔臺帳；水質分析成果臺帳；礦區水(孔)臺帳；封閉不良的鉆孔臺帳；采空區及周邊煤礦相關資料臺帳；防水閘門(墻)管理臺帳；其它專門項目的臺帳。

6、礦井充水性圖，礦井涌水量與各種相關因素動態曲線圖，礦井綜合水文地質圖，礦井水文地質柱狀圖礦井水文地質剖面圖

7、雨季巡視制度、制定停產撤人應急處置措施、雨季水害隱患排治 理檢查制度

8、聯合排水試驗

9、水情水害類型進行預測預報，10、探放水設計及至安全技術措施。

11、礦井水害應急預案

12、培訓記錄、調度記錄

十、地質測量

1、地測崗位責任制、地測技術審批制度，地測工作聯系制度，地測工作質量、事故分析及獎罰制度，地測資料收集、整理、分析、保管、提供制度，設備、儀器、工具使用、保管、校檢、發放及報廢制度。

2、地測工作會議記錄。

3、地測年度工作計劃和年度工作總結。

4、地測儀器、設備定期檢校記錄和管理臺帳、使用記錄。

5、地面控制網及近井點成果臺帳、井上下導線點計算成果及臺帳、工程標定解算臺帳、井上下水準測量計算成果及臺帳、井上下導線點成果計算簿、工程標定解算計算簿、井上下水準測量成果計算簿。

6、經緯儀導線測量記錄、水準儀測量記錄、井巷施工標定記錄

7、測量通知單

8、井巷地質素描圖

十一、職業危害

1、職業危害防治管理機構、責任制、職業危害管理制度

2、年度綜合防塵措施。

3、沖塵記錄

4、隔爆水袋檢查記錄

5、測塵制度及測塵操作規程

6、測塵記錄

7、職業健康檔案

十二、調度指揮及應急救援

1、規章制度和調度員的崗位責任制

2、調度室有反映煤礦實際的基本圖紙、資料、牌板

3、救災演習記錄

十三、工業場地及辦公場所

1、井上消防材料庫

煤礦安全質量標準化需要哪些記錄和臺賬

一、綜合管理類

1、五證一照

2、安全管理機構（紅頭文件）及安全管理人員配備

3、員工花名冊

4、法律及法規（10個）

5、安全方針及目標：①有目標、宣傳、員工理解；②安全風險管理及負責風險評價工作（建立評價組織，明確目的、范圍、方法和準則）。

6、各級人員安全生產責任制（上墻）

7、安全生產責任書：①企業分管負責人；②安全生產管理部門負責人；③各職能部門負責人；④各車間及班組負責人；⑤各崗位人員。

8、安全管理制度（29個）、一通三防管理制度、規章制度

9、安全投入：①年度計劃；②實施情況和財務記錄；③防護用品使用情況；④按計劃使用的安全技術措施費用）

10、安全教育培訓：①年度培訓計劃；②特殊工種人員登記及證件；③新工人培訓記錄；④職工定期培訓記錄；⑤班前會記錄；⑥特種作業人員培訓記錄；⑦管理人員及職工考試成績登記及試卷；⑧職工培訓簽名表。

11、勞動保護：①勞動合同；②參加工傷保險（繳納工傷保險證明材料，即財務發票）；③職業危害防治措施；④師徒合同；⑤其它合同及協議。

12、安全管理技術： ①設計審批管理；②工程驗收（三同時報告）；③安全規程、操作規程、作業規程、安全技術措施及職工學習情況；④技術資料管理；⑤安全設備管理制度和臺帳及記錄、維護、保養記錄；⑥生產調度管理（管理制度、調度會記錄、事故隱患排查及處理、生產指揮系統及設施配備情況）。

注一：技術資料管理包括：a、煤礦礦圖（礦井地質和水文地質圖，井上下對照圖，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風系統圖，井下運輸系統圖，安全監測裝備布置圖，排水、防塵、充填、抽放瓦斯等管路系統圖，井下通信系統圖，井上下配電系統圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線圖）；b、所有設備臺帳及檔案。

注二：生產調度管理包括：a、領導下井帶班制度；b、業主、礦長、副礦長、安全科長下井帶班記錄；c、安全生產調度會議記錄、職工大會會議記錄、經濟分析會議記錄。

注三：安全設備管理制度和隱患排查管理包括：a、隱患排查制度；b、礦上隱患排查整改登記表及班組交叉檢查原始記錄；c、公司及上級主管部門隱患排查整改登記表。

13、事故應急救援預案與演練：①重大危險源管理制度；②重大危險源登記、建檔及定期檢測、評估、監控記錄；③事故調查（四不放過原則的執行記錄和調查報告及處理情況）；④事故應急預案及相關文件資料；⑤應急救災演習記錄。

注：預案包括：a、煤礦災害事故預防及處理計劃；b、煤礦生產安全事故應急預案；c、防煤炭自然發火、防滅火措施；d、煤礦抗洪搶險 及地質災害防治預案。

14、安全文化建設：①企業文化宣傳及案例教育；②警示標志登記；③工會、黨委安全活動及計劃。

15、全礦安全事故統計

16、綜合安全管理標準化考核自評表

二、采煤安全管理

1、采煤作業規程和管理制度

2、采煤隊崗位責任制和操作規程

3、支護質量監測及分析處理責任制

4、工作面地質預報（每月至少一次預報）

5、工作面工程質量、頂板管理、規程執行情況

6、采煤安全隱患排查整改情況

7、支護器材基礎臺帳

8、采煤安全事故統計

9、工程開工通知單、工程質量驗收記錄

10、采煤安全管理標準化考核自評表

三、掘進安全管理

1、掘進作業規程和管理制度

2、掘進隊崗位責任制和操作規程

3、三圖一表并懸掛在現場

4、安全設施配置、檢修情況

5、特種作業人員登記及培訓記錄（電工、輸送機操作員、絞車司機、爆破員持證上崗及證件）

6、工程開工通知單、工程質量驗收記錄

7、煤礦井巷工程質量檢驗評定標準及檢驗考評情況

8、掘進安全事故統計

9、掘進安全管理標準化考核自評表

四、機電安全管理

（一）機電設備與指標：

1、合格證登記

①機電設備產品合格證；②礦用產品安全標志；③防爆設備防爆合格證登記。

2、全礦機電設備綜合完好率統計：大型在用固定設備完好率、防爆電氣設備及小型電器防爆合格率、小型電器合格率、電纜吊掛合格率、礦燈完好率。

3、機電設備檢修、技改計劃

（二）機電安全及要求

1、機電科崗位責任制

2、機電設備臺帳及設備檔案

3、雙電源用電協議及竣工報告

4、檢漏電記錄、風電閉鎖試驗記錄、瓦斯電閉鎖試驗記錄

5、機電設備事故登記冊

6、水泵排水記錄

7、防洪演習報告

8、設備檢修及試驗記錄

9、接地保護測試、漏電每日試驗記錄、接地電阻測試記錄、遠方漏電試驗記錄 10、2米、1.6米絞車包機制度及運行記錄

11、充電記錄

2、機車包機制度及運行記錄

13、抽水工包機制度

14、機電人員證件及培訓（各類司機、維修電、鉗工）

15、工程開工通知單、工程質量驗收記錄

16、機電安全管理標準化考核自評表

五、運輸安全管理

1、運輸提升安全管理制度、崗位責任制、操作規程

2、運輸設備、設施包機制度

3、運輸系統圖

4、運輸設備、設施的圖紙及技術檔案

5、運輸設備運行檢修記錄、試驗報告

6、小絞車管理制度及運行記錄

7、絞車綱絲繩檢查記錄

8、釘道工包機制度

9、充電工包機制度

10、行車記錄

11、工程開工通知單，各項工程施工技術措施

12、運輸安全活動記錄和事故追查分析報告

13、特種作業人員登記及考核情況（每年一次考核）

14、年度培訓計劃及培訓記錄

15、運輸安全管理標準化考核自評表

六、通風安全管理

1、通風圖：通風系統圖、防塵消防系統圖、安全監控系統布置圖、反風操作系統圖（掛在現場）

2、五板：局部通風機管理牌板、通風設施管理牌板、防塵設施管理牌板、通風儀表儀器管理牌板、安全監測管理牌板

3、五記錄：調度值班記錄、通風區（科）值班記錄、通風設施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測風記錄

4、臺帳：瓦斯調度臺帳、防火密閉管理臺帳

5、通風各工種崗位責任制和操作規程

6、通風系統隱患排查記錄（每月一次）

7、礦井“一通三防”管理機構和人員設置、“一通三防”管理責任制

8、主要通風機設備運轉記錄

9、主要通風機檢查、維修記錄

10、通風例會制度及記錄

11、反風演習計劃及演習記錄（每年一次）

12、停風措施、防突措施、瓦斯積聚排放措施

13、安全儀器儀表定期檢查、校驗記錄（甲烷傳感器調校、風電和瓦斯電閉鎖試驗記錄）

14、通風、防瓦斯、防治粉塵、防滅火安全措施計劃

15、通風安全監測機構責任制

16、煤塵爆炸性鑒定資料、瓦斯等級鑒定報告

17、瓦斯專項整治計劃表，瓦斯檢查記錄（一班三檢、一炮三檢、瓦斯監控日報、瓦斯員現場交接班制度及記錄），瓦斯排放記錄，通風系統調整、貫通記錄、調風安全措施、報批計劃，反風設施檢查記錄，主要通風機停運及其它安全措施，防滅火消耗臺帳，風量分配計劃及記錄，通風設施臺帳、檢查記錄，巷道維修計劃、驗收記錄，工程開工通知單，工程竣工及質量驗收記錄，沖刷粉塵記錄。

18、監控設備儀表臺帳、監測裝置故障登記、檢修記錄、巡檢記錄

19、自然發火預測預報制度、防治自然發火的專門措施 20、隔爆防塵設施登記

21、特種作業人員登記及培訓記錄

22、通風安全管理標準化考核自評表

七、地測防治水安全管理

1、地質說明書

2、地質調查及水文分析報告

3、地質預報（月報、年報）

4、采區地質說明書、回采工作面地質說明書和掘進工作面地質說明書

5、當年水情水害預報

6、礦圖：井田區域地形圖、工業廣場平面圖、采掘工程平面圖、井 上下對照圖、主要保安煤柱圖、井筒斷面圖（每3-6個月填繪一次）

7、防治水預案

8、防治水隱患排查記錄（每月一次）、防治水安全檢查及整改記錄（每季度一次）

9、礦測繪、收集、處理相關地質資料

10、礦區三級控制點測量數據

11、地測防治水安全管理標準化考核自評表

第二篇：煤礦安全生產標準化基礎資料清單

煤礦安全生產標準化基礎資料清單

一、通風部分

（一）記錄類

1、防爆門檢查與維修記錄

2、反風設施檢查與維修記錄

3、外部漏風測定記錄

4、巷道失修記錄

5、密閉檢查與維修記錄

7、“一通三防”各部門值班記錄

8、通風設施檢查、維修記錄，包括風門、密閉、風橋、測風站等

9、儀器儀表調校、檢驗、維修記錄

10、通風系統巡查記錄

11、主要回風巷維修記錄

12、主要通風機有計劃停風記錄

13、局部通風機有計劃停風記錄

14、局部通風機切換記錄

15、局部通風機風電閉鎖試驗記錄

16、局部通風機瓦斯電閉鎖試驗記錄

17、主要通風機運轉情況記錄

18、“一通三防”隱患排查記錄，包括各級單位的檢查“三定表”

19、測風記錄，測風記錄包括原始記錄、旬報、月報 20、通風例會記錄、會議紀要

21、通風系統調整總結記錄

22、瓦斯檢查員交接班記錄

23、瓦斯超限追查記錄

24、上級文件、紀要、傳真貫徹落實記錄

（二）臺賬類

1、局部通風機管理臺賬

2、“一通三防” 各部門調度臺帳

3、通風設施管理臺帳

4、儀器儀表管理臺帳

5、各工種持證臺帳

（三）報表類

1、“一通三防”月度報表

2、瓦斯檢查日報表

3、瓦斯檢查“三對口”

4、月度瓦斯巡回檢查計劃圖表

（四）措施類

1、主要通風機無計劃停電停風應急預案和安全技術措施

2、局部通風機無計劃停電停風應急預案和安全技術措施

3、全礦性反風演習技術方案及措施

4、局部通風機有計劃停風安全技術措施

5、特殊環節瓦斯管理的安全技術措施

6、瓦斯治理安全技術措施

7、瓦斯排放措施，包括瓦斯排放總結、貫徹記錄

8、通風系統調整安全技術措施包括通風系統調整設計、通風系統調整總結、貫徹記錄

9、巷道貫通安全技術措施包括巷道貫通總結、貫徹記錄

10、串聯通風措施包括貫徹記錄

（五）設計、報告類

1、反風演習總結報告

2、主要通風機性能測定報告

3、通風阻力測定報告

4、通風能力核定報告

5、月度配風量計劃

6、年、季、月“一通三防”工作總結

7、采掘工作面“一通三防”設計，采掘工作面自評報告

8、瓦斯等級鑒定報告及批復

9、瓦斯涌出量測定報告及批復

10、瓦斯涌出量預測報告及批復

11、煤層瓦斯含量、瓦斯壓力等參數測定報告

12、瓦斯治理技術方案

13、瓦斯防治中長期規劃

（六）圖紙類

1、通風系統圖

2、分層通風系統圖

3、通風網絡圖

4、通風系統立體示意圖

5、瓦斯地質圖

（七）制度類

1、爆破材料裝卸、運輸制度

2、爆破材料儲存、保管制度

3、爆破材料發放、清退制度

4、雷管全電阻檢查、編號制度

5、“一炮三檢”制度

6、“三人聯鎖”放炮制度

7、爆破停送電制度

8、爆破撤人、設置警戒制度

9、爆炸物品現場存放、引藥制作制度

10、殘爆、拒爆處理制度

11、“一通三防”管理機構

12、各工種崗位責任制

13、一通三防管理制度

14、瓦斯管理制度

15、測風制度

16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害氣體檢查制度

二、防滅火

1、煤層自燃傾向性鑒定報告

2、煤層自燃發火標志氣體及臨界值考察報告

3、礦井防滅火設計

4、礦井綜合防滅火措施

5、工作面防治自然發火措施（放頂煤開采綜合防滅火措施）

6、防滅火設備管理臺賬、維護檢查記錄

7、井上下消防材料庫管理臺賬及檢查記錄

8、地面消防水池檢查記錄

9、自然發火觀測站檢查記錄

10、自然發火預測預報記錄

11、火區管理制度、管理臺賬、管理措施

12、火區關系位置圖

13、啟封火區安全技術措施

14、注氮、注漿記錄

15、工作面阻化劑噴灑記錄

16、采煤工作面回采結束封閉臺賬

17、防滅火系統圖

三、防塵

1、煤樣鑒定報告

2、綜合防塵規劃

3、粉塵測定記錄、游離二氧化硅及分散度測定記錄

4、消防管路檢查記錄

5、隔爆設施檢查記錄

6、巷道刷白記錄

7、防塵設備設施檢查及維護記錄

8、粉塵沖洗記錄

9、降塵劑使用記錄

10、煤層注水設計

11、煤體注水效果分析及評價報告

12、煤層注水臺賬

13、防塵系統圖

四、抽采部分

（一）圖紙類

1、礦井瓦斯抽采系統圖

2、地面固定（井下移動）瓦斯抽采泵站平面及管網布置圖

3、瓦斯抽采鉆孔實際施工圖

4、抽采鉆場及鉆孔布置圖

5、泵站供電系統圖

（二）報表類

1、瓦斯抽采日報

2、煤礦瓦斯抽采、利用月報表

3、國有重點煤礦瓦斯抽放情況調度月報表

（三）記錄、臺賬類

1、地面（井下）瓦斯抽采泵站運行記錄

2、地面（井下）瓦斯抽采泵站瓦斯抽采參數檢查記錄

3、地面（井下）瓦斯抽采泵站斷水保護試驗記錄

4、瓦斯抽采泵開停記錄、倒泵記錄

5、井下瓦斯抽采管路及附屬裝置巡查、維護記錄

6、瓦斯抽采鉆孔原始施工記錄

7、瓦斯抽采鉆孔封孔記錄

8、采掘工作面瓦斯抽采鉆孔抽采參數觀測原始記錄（2017年全部）

9、瓦斯抽采泵（鉆機）在冊、運行、維護及保養記錄

10、瓦斯抽采泵站巡檢記錄

11、瓦斯抽采泵房值班記錄

12、抽采設備管理臺賬

13、自動噴粉抑爆裝置管理臺賬及檢查記錄

（五）報告類

1、地面固定（井下移動）瓦斯抽采泵站驗收審批文件

2、采掘工作面瓦斯抽采達標評判報告

3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工驗收報告

4、抽采容易自燃或自燃煤層時，抽采管路中氣體成分化驗報告。

5、抽采半徑測定報告

6、瓦斯抽采總結與分析報告

（六）設計、措施類

1、地面固定（井下移動）瓦斯抽采泵站設計批復情況

2、采掘工作面瓦斯抽采設計（包括變更設計、補充設計）

3、瓦斯抽采鉆孔施工安全技術措施

4、地面泵站應急措施（停電、停泵、停水、火災等）

（七）文件類

1、瓦斯抽采達標規劃

2、瓦斯抽采實施計劃

3、抽采管理制度及各種崗位責任制

4、抽采達標評判體系

5、瓦斯抽采管理辦法

五、監控部分

（一）圖紙類

安全監控裝備布置圖 安全監控斷電控制接線圖

（二）報表 安全監控日報

報警斷電記錄月報

（三）證件、測試報告 監控設備“四證一標志” 監控機房防雷接地測試報告 傳感器檢定報告

（四）制度、責任制 安全監控系統管理制度

安全監控系統崗位責任制

（五）設計、驗收類 安全監控系統設計方案 安全監控系統驗收合格文件

（六）記錄、臺帳類 安全監控設備臺帳

安全監控設備使用情況月報 中心站運行日志 監控數據上傳記錄 傳感器調試記錄

甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風電閉鎖測試記錄 監控設備半年升井檢修記錄 安全監控設備故障登記表 監控設備檢修記錄 監控系統巡檢記錄

（七）抽采在線監控 抽采在線監控布置圖 抽采在線監控設備臺帳 抽采在線監控設備檢修記錄 抽采在線監控系統巡檢記錄

六、防突部分

（一）設計措施類

1、突出礦井煤層突出危險性鑒定報告。

2、礦井防突設計。

3、突出煤層突出危險性區域劃分報告或結論。

4、采區或盤區防突專項設計（主要看區域防突措施是否由煤礦企業技術負責人批準）。

5、采掘工作面區域防突效果檢驗報告。

6、采掘工作面防突專項設計及安全技術措施。

7、揭煤、過地質構造防突專項設計及安全技術措施。

8、瓦斯地質圖及瓦斯地質預測預報評價表。

9、突出礦井新采區或盤區防突專項驗收批復。

10、開采近距離突出煤層時探頂（底）記錄和防止卸壓瓦斯突出涌入工作面或誤穿突出煤層的措施。

11、突出煤層貫通措施。

（二）制度報表類

1、防突管理制度和各級崗位責任制。

2、突出事故應急預案。

3、、季度、月度防突計劃。

4、月度防突例會紀要。

5、各類防突措施貫徹記錄（采掘工作面防突措施學習、執行記錄；礦長、總工月度現場防突措施落實情況檢查記錄；防突科檢查防突措施落實情況及匯報記錄）。

6、礦長、總工及防突員持證情況。

7、防突實驗室管理制度、防突數據測試臺賬。

8、防突儀器、設備臺賬。

（三）《防治煤與瓦斯突出規定》需煤礦企業技術負責人批準的項目

1、突出煤層采掘工作面回風側不得設置調風設施，易自燃煤層的回采工作面需設置調節設施的必須經煤礦企業技術負責人批準。

2、區域預測結果應當由煤礦企業技術負責人批準確認。

3、所有區域防突措施均由煤礦企業技術負責人批準。

4、區域防突措施采用開采保護層時，保護效果檢驗、保護范圍考察結果報煤礦企業技術負責人批準。

5、區域預測的臨界值（煤層瓦斯壓力或瓦斯含量）和工作面預測敏感指標及臨界值考察工作應當由具有突出危險性鑒定資質的單位進行試驗考察。在試驗前和應用前應當由煤礦企業技術負責人批準。

6、區域預測新方法的研究試驗應當由具有突出危險性鑒定資質的單位進行，并在試驗前由煤礦企業技術負責人批準。

7、保護層和被保護層開采設計依據的保護層有效保護范圍等有關參數應當根據試驗考察確定，并報煤礦企業技術負責人批準后執行。

8、開采保護層時，采空區不得留有煤柱。特殊情況需留煤柱時，經煤礦企業技術負責人批準。

9、揭煤專項防突設計經煤礦企業技術負責人批準。

第三篇：煤礦安全質量標準化資料整理

宏發煤礦二級安全質量標準化資料標簽

第3部分 地測防治水

1、機構設置文件（1）機構設置文件

①設置地測科

②設置地測副總工程師

2、煤礦地質

（1）地質勘探儲量核實報告

①地質勘探報告及審批文件 ②儲量核實報告及審批文件

（2）地質三書及采后總結

①采區地質說明書 ②回采工作面地質說明書 ③掘進工作面地質說明書 ④采后總結

（3）地質基礎成果資料

①井田大中型地質構造臺賬 ②井巷地質素描圖 ③原始地測記錄本

（4）地質圖紙（電子版）

①井上下對照圖 ②水文地質圖 ③采掘工程平面圖 ④首采區勘探線剖面圖 ⑤礦井實際充水性圖

（5）地質預測預報資料

①采、掘工作面地質月報 ②臨時性地質預報

（6）瓦斯地質圖及地質通知單

① 礦井瓦斯地質圖

② 揭煤層、過斷層、等地質通知單

3、煤礦測量

（1）礦井測量及控制系統 ① 地面控制點位置、精度 ②井下控制導線、采區控制導線

③貫通、開掘、停采掘變更通知單

④中腰線標定資料

⑤外業測量原始記錄本

（2）基本礦圖及填繪資料

①井上下對照圖（季度填一次）②水文地質圖

③采掘工程平面圖（月度填一次）

④數字化底圖（季度填一次、刻錄存盤備份）

（3）地面沉陷及治理資料

① 各類保護煤柱圖（尺寸合理）

②“三下”工程治理方案、措施、搬遷臺賬

（4）資源回收及儲量管理

①工作面儲量計算圖，比例尺1/500或1/1000； ②采區儲量計算圖，比例尺1/1000或1/2000； ③礦井儲量計算圖，比例尺1/2000或1/5000.（5）、儲量計算臺賬（電子版）

① 礦井儲量動態數字臺賬

②礦井儲量計算基礎數字和匯總數字臺賬

③礦井儲量增減、轉入、轉出、注銷臺賬

④礦井儲量、采區儲量計算基礎表和有關資料

⑤逐年、逐月采出量臺賬（6）儲量統計與管理資料

① 礦井儲量變動批文 ②回收率分析臺賬

③工作面結束損失率分析報告 ④丟煤通知單

4、煤礦防治水

（1）水文觀測記錄與臺賬

①礦井涌水量觀測成果臺帳

②地表水文觀測成果臺帳

③井下水文地質鉆孔成果臺帳

④井田周邊煤礦及采空區相關資料臺帳。

（2）礦井防治水必備圖紙

①礦井充水性圖

②礦井涌水量與各種相關因素動態曲線圖

③礦井綜合水文地質圖

④礦井綜合水文地質柱狀圖

⑤礦井水文地質剖面圖。（3）礦井水害預報及規劃

①年報、月報、臨時預報 ②采掘水文分析報告

③水害分析預測表及預測圖

④礦井中長期防治水規劃

⑤礦井防治水計劃（4）礦井防治水工程資料

①聯合排水試運轉報告 ②水文地質物探報告

③探放水工程設計及單孔設計

④水害應急預案及演練報告

⑤工業廣場防洪排澇措施 ⑥井上下水文鉆孔排查記錄（5）輔助防治水工程資料

①水倉清理、水溝清理記錄 ②防洪壩、渠的建設記錄

（6）水害預警、預控資料

①周邊廢棄小窯調查分析記錄、措施 ②斷層突水、地表潰水等水害檢測、預控措施 ③按規定建立水害預警系統 第4部分 采煤

1、基礎管理

（1）采煤面頂板監測預報

①支護質量和頂板動態管理制度 ②頂板監測分析處理記錄臺賬

（2）采煤作業規程

①采煤作業規程

②采煤面安裝、初次放頂專項措施

③其他安全技術措施

④支護材料管理臺賬

2、采煤崗位管理規范

（3）采煤崗位管理資料

①各種管理、特種作業、新工人持證名單 ②敲幫問頂制度、開工安全制度 ③作業前隱患排查記錄

3、采煤質量與安全

（4）采煤工作面頂板管理

①工作面工程質量、頂板、排查記錄 ②工作面變化管理制度及記錄

第5部分 掘進

（1）掘進生產組織與管理

①完成進尺計劃指標資料 ②掘進循環作業圖表（2）掘進技術管理資料

①掘進工作面礦壓觀測、分析、預報制度 ②掘進作業規程及安全技術措施 ③貫通措施（3）掘進崗位管理資料

①掘進各種管理、特種、新工人證件名單 ②掘進零星工程會審、措施 ③掘進工作面隱患排查記錄（4）掘進工程質量管理

①掘進工程質量考核、檢查制度 ②掘進班組檢查驗收記錄 ③掘進工作面變化管理制度

第10部分 應急救援

（1）應急機構、設施、制度

①應急機構設置文件

②井下消防材料庫清單 ③15種應急制度（2）礦山救護資料

①救護協議 ②輔助救護隊文件

③兼職救護隊培訓資格證復印件、名單 ④輔助救護隊裝備清單（3）礦井各種救援預案

①重大危險源檢測、評估、救援預案 ②礦井生產事故應急救援預案 ③應急救援教育工作計劃 ④應急培訓計劃

（4）預案演練規劃、方案、報告

①預案演練規劃、方案 ②預案演練報告（5）應急救援保障

①通訊與信息保障（應急指揮系統）②應急通訊錄

③應急救援設備、物資、材料臺賬 ④與醫院簽訂的救護協議 ⑤專業技術專家庫（名單）⑥救援后勤保障措施

（6）應急資料檔案 ①應急管理圖紙 ②應急檔案管理制度

第2部分 通風

一、通風系統

（一）系統、措施、鑒定報告、計劃

1、經批準的通風設計及安全措施、巷道貫通措施。

2、煤層煤與瓦斯突險性鑒定報告、煤層自燃傾向性鑒定、煤塵爆炸危險性鑒定。

3、通風系統審查會議記錄。（每月一次）

4、反風設施檢查記錄。（每季度一次）

5、防爆門檢查記錄。（每半年一次）

6、反風演習計劃、預案、演習總結報告。（每年一次）

（二）風量配置

1、主要通風機性能測定報告、礦井通風阻力測定報告、礦井通風能力核定報告。

2、礦井用風地點風量計算報告。

3、巷道維修工程計劃及維修記錄。

4、礦井主要通風機裝置外部漏風率測定（每年一次）。

5、礦井測風記錄及瓦斯檢查記錄。

6、主要通風機監測系統MA標志、合格證及監測記錄。

7、主要通風機房值班記錄。

二、局部通風

1、局部通風設備臺賬、局部通風機及風筒MA標志、合格證、入井安檢記錄。

2、局部通風機“風電”閉鎖、“瓦斯”電閉鎖、“雙風機，雙電源”自動切換試驗記錄。

3、有計劃停風制定的專項通風安全技術措施。

4、瓦斯檢查記錄及測風記錄。

三、通風設施

1、密閉：砌筑密閉安全技術措施、密閉檢查記錄、閉前設瓦斯檢查牌板、施工說明牌板、柵欄和警標。

2、風門風窗：砌筑風門安全技術措施、風門墻上應掛施工說明牌板。

3、通風設施臺賬及檢查記錄。

四、瓦斯防治

1、瓦斯防治工作領導小組和專業隊伍成立文件。從業人員培訓考核記錄及合格證。

2、瓦斯超限處理記錄及防治措施。

3、礦井瓦斯等級鑒定報告及批復文件。

4、瓦斯治理技術方案、安全措施計劃、采掘工作面瓦斯治理專項措施。

5、瓦斯檢查記錄、手冊、瓦斯調度臺賬。

6、瓦斯檢查地點設置計劃書（每月一次，礦總工審查簽字）。

7、臨時停風地點的處理措施（含砌閉措施）、排放瓦斯措施及記錄。

8、通風瓦斯日報表、瓦斯監測日報表。（礦長、礦總工簽字）

9、瓦斯檢查及測風用儀器儀表臺賬、檢校記錄及檢定合格證。

五、突出防治

（一）突出管理

1、煤層突出危險性鑒定、礦井（采區）瓦斯地質圖。

2、礦井防突設計、措施、計劃、事故應急預案。

3、采掘工作面專項防突措施及消突評價報告、效果檢驗報告。

4、突出煤層采掘面局部綜合防突措施、效果檢驗報告。

5、揭煤專項設計及措施。

6、防突資料：突出記錄卡片、臺賬、牌板（現場），效果檢驗報告。

（二）設備設施

1、壓風自救裝置、防突風門檢查維修記錄及臺賬。

2、自救器檢查維修記錄及臺賬。

3、防突裝備、儀器、儀表檢查維修、校定記錄及合格證。

六、瓦斯抽采

1、機構設置文件，從業人員統計表、從業人員培訓考核記錄及合格證。

2、抽采設備臺賬、MA標志、合格證、入井安全檢查。

3、抽采檢測裝置及儀器儀表臺賬、檢修、校定記錄、合格證。

4、抽采設計及施工計劃、措施，鉆孔施工記錄、臺賬（現場要掛鉆孔管理牌板）。

5、泵房值班記錄（濃度、壓力、流量每小時測定一次）。

6、抽采系統主管、支管巡查記錄（濃度、壓力、流量每周一次）。

7、瓦斯抽采指標的計算。

8、瓦斯抽采監測記錄。

七、安全監控

（一）機構組織設置文件，從業人員統計表、從業人員培訓考核記錄及合格證，崗位安全責任制。

（二）裝備、記錄、報表

1、安全監控系統MA標志、合格證、說明書。

2、傳感器、分站等設備臺賬（備用量不少于應配量的20%），檢修校定記錄及合格證（井下分站掛牌管理）。其它安全監測儀器儀表臺賬，校驗、檢定記錄及合格證。

3、斷電、復電試驗記錄（每10天一次）。

4、便攜式報警儀調校記錄（每10天一次）。

5、安全監控系統值班記錄及運行日志。

6、安全監控日報表。

八、防滅火

（一）防滅火管理制度、責任制、操作規程、預案

（二）防滅火措施

1、煤層自燃傾向性鑒定。

2、防滅火系統設計及措施、采掘工作面防滅火專項措施。

3、火區管理卡片、火區位置關系圖、火區管理制度、啟封火區計劃及安全技術措施。

（三）設施設備

1、消防材料庫設施設備臺賬，檢查記錄（每季度一次）。

2、消防灑水降塵管路檢查記錄（每季度一次）。

3、自燃發火監測系統監測記錄，自燃發火觀測點檢測記錄。

九、防治粉塵

（一）防塵制度措施

綜合防塵管理制度、防塵專業技術人員表、煤塵爆炸危險性鑒定報告、綜合防塵措施、消防灑水防塵系統圖、隔爆水袋安裝位置圖。

（二）防塵設備設施

1、消防灑水防塵系統及隔爆水袋檢查記錄（每周一次）。

2、防塵設施及隔爆水袋臺賬。

（三）消塵措施

1、采面煤層注水防塵設計及措施。

2、礦井巷道洗塵計劃（主要大巷、主要回風巷每月沖洗一次，并有記錄）。

3、礦井粉塵測定記錄(粉塵濃度、游離二氧化硅含量及分散度)。

（四）防塵儀器儀表

測塵儀器儀表臺賬，校正、檢定記錄及合格證。

十、井下爆破

（一）爆炸材料管理

1、爆炸材料領退、電雷管編號、材料丟失及材料銷毀等管理制度。

2、電雷管導通試驗記錄。

（二）爆破施工管理

1、爆破地點“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。

2、爆破作業說明書（現場應有爆破圖表牌板）。

3、爆破作業人員統計表、培訓記錄及合格證。

十一、管理制度

（一）通風機構設置

礦井通風管理機構設置文件、從業人員統計表。

（二）通風工作職責

1、礦井各級領導和各業務部門通風管理工作責任制。

2、通風隱患排查記錄、通風工作例會紀要，以上每月一次。

（三）通風制度資料

1、通風隊管理制度、各工種崗位責任制和操作規程。

2、礦井年、季、月通風工作計劃及總結，礦、區領導值班記錄。

3、礦井無計劃停電、停風應急預案及貫徹簽字記錄。

4、圖紙及臺賬：有通風系統立體示意圖、通風系統圖、分層通風系統圖、通風網絡圖、瓦斯抽采系統圖、安全監控系統圖、防塵系統圖、防滅火系統圖等；通風調度值班記錄、通風（反風）設施檢查及維修記錄、防滅火檢查記錄、測風記錄；密閉管理臺賬、煤層注水臺賬、瓦斯抽采臺賬等。

（四）通風儀器儀表

通風儀器儀表保管、維修和保養制度及臺賬，檢修、校定記錄及合格證。

（五）通風職工培訓

瓦斯檢查工、防突工、通風監測工、瓦斯抽采工、瓦斯泵司機等培訓考核記錄及合格證。（現場應持證上崗。）

第8部分 安全管理

一、煤礦機構設置及人員配備

煤礦機構設置文件及人員統計表。

二、安全規章制度

（一）安全管理基本制度

1、安全生產責任制、安全辦公會議制度、安全目標管理制度、安全投入保障制度、安全質量標準化管理制度、安全生產教育培訓制度、安全隱患排查與整改制度、安全監督檢查制度、安全技術措施審批制度、礦用設備器材使用管理制度、礦井主要災害預防制度、事故應急救援制度、安全獎懲制度、入井人員管理制度、安全舉報制度、安全操作管理制度。

2、各級領導安全生產責任制、職能機構安全生產責任制、崗位人員安全生產責任制、職能部門業務保安責任制。

3、井下作業礦領導帶班制度、井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎懲制度、帶班下井舉報等制度。

（二）煤礦各種操作規程

各工種操作規程。

三、安全費用提取及使用

（一）安全投入保障資料 確定安全費用提取標準的文件。

（二）安全費用專款專用資料

1、安全費用使用計劃

2、安全費用提取記錄及管理臺賬，使用驗收記錄。

四、隱患排查與治理

（一）隱患排查及治理

1、煤礦主要負責人、各專業、各區隊安全隱患排查及處理的記錄和臺賬。

2、重大安全隱患信息檔案。

3、群眾安全監督活動開展記錄。

4、“三違”人員管理臺賬。

五、安全生產技術管理

（一）安全技術管理體系

1、制度：企業發展規劃、中長期發展規劃、生產作業計劃等的編制、審查和決策制度、災害預防處理與應急救援計劃的制度和審批管理制度、專項工程和專業系統的設計、審批和備案制度、作業規程、操作規程和安全技術措施的編制、審批、復審制度；礦井通風、防治瓦斯的、防滅火、綜合防塵等專業的技術管理制度；安全生產技術信息化管理制度、各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀等制度。

2、安全技術基礎工作：經過批準的設計、作業規程、安全技術措施。圖紙應及時填繪，符合現場實際。

六、安全生產教育與培訓

（一）安全教育、機構、制度

1、機構設置文件、培訓管理制度、培訓場地和設施。

（二）安全培訓資料

1、安全培訓計劃、培訓及考核記錄。

2、每季度及年終培訓工作總結。

七、區隊班組建設

（一）班組建設機構制度

1、礦工會及班組工會、群眾安全監督員設置文件。

2、班組安全管理基本制度：班前會、班后會和交接班制度、安全質量標準化和文明生產管理制度、隱患排查治理報告制度、事故報告和處置制度、學習培訓制度、安全承諾制度、班組學習培訓制度、民主管理制度、安全績效考核制度、班務公開制度。

2、班組安全獎勵制度及考核記錄。

八、安全信息化管理

煤礦安全質量標準化信息管理系統軟件。（？是否有）

九、安全文化建設

1、安全承諾書。（領導層、管理層、區隊、班組和各崗位逐級簽訂）

2、安全文化建設（安全警示、溫情提示、法律法規宣貫、黑板報、宣傳欄、職業病防治宣傳）。

第9部分 職業衛生

一、前期管理

（一）職業衛生機構、制度、經費

機構設置文件、職業衛生管理制度、經費提取及使用賬目。

（二）職業衛生工作規劃、方案

職業病防治規劃、計劃和實施方案。

（三）職業病危害申報

職業病危害項目申報檔案材料。

（四）職業衛生培訓

培訓記錄、培訓教材、考試試卷。

（五）勞動合同管理及工傷保險 勞動合同、工傷保險繳納證明。

二、職業衛生現場管理

1、粉塵檢測記錄。

2、粉塵監測儀器臺賬。

3、資質單位的定期進行的職業病危害因素檢測評價，及整

改措施、落實。

4、個體防護用品發放記錄。

三、職業衛生健康監護

1、崗前、在崗期間、離崗體檢證明。

2、職業健康監護檔案。

3、工會對職業病防治進行監督記錄。

宏發煤礦質量標準化驗收機電運輸部分裝合目錄 一 設備與指標“三證一書”（第六部分）

1礦用隔爆真空饋電開關（KBZ-400660、KBZ-200660）2礦用隔爆真空啟動器（QBZ-300660、QBZ-200660））3防爆電機及小型防爆電氣設備（五小件）4機電設備臺賬及入井防爆電氣設備檢查記錄 機電設備大修記錄及檢修計劃

6機電設備更新改造計劃及設備大修計劃完成情況 二 煤礦機械： 說明書及產品合格證：（第六部分）1 全礦大型設備及各種保護記錄（提升、通風、壓風、排水、瓦斯抽采、皮帶刮板運輸、）2采、掘設備及各種記錄（采煤機）3鍋爐設備及各種保護記錄

4乳化泵站及各種記錄 三 煤礦電氣（第六部分）

1地面10KV變電所高、底壓開關柜變壓器產品合格證及說明書

2全礦井上、下供電系統圖

3地面10KV變電所高、底壓開關柜變壓器產品合格證及說明書

4井下低壓開關保護整定計算書及采、掘供電設計。5局部通風機主、副風機切換、風電閉鎖、瓦斯電閉鎖管理制度

6避雷系統維修、檢查制度及全礦避雷裝置檢測報告。（2013）

7井下”三大保護”各種記錄及機電設備臺賬

8局部通風機主、備用風機切換記錄及“兩閉鎖”記錄。9井下電纜使用產品合格證及說明書。10井下照明及煤電鉆綜保產品合格證及說明書

四 機電基礎管理（第六部分）1大型設備檢測報告

2全礦安全生產管理制度匯編 3機電專業化管理組（8小組）

4機電職工培訓計劃及崗位工證件復印件

五 提升運輸：（第七部分）

1提升連接裝置、鋼絲繩檢驗報告。

2鋼絲繩日常檢查記錄。斜井“一坡三擋”檢查記錄 3電機車產品合格證及說明書

4皮帶機各種資料及皮帶機綜合保護器試驗記錄。5空壓機產品合格證及說明書、儲氣罐、安全閥、壓力表試驗報告。

6運輸職工培訓計劃及運輸安全裝備投入計劃。7運輸系統圖及管理流程圖

宏發煤礦質量標準化調度部分裝盒目錄： 第11部分

一、組織機構：

1調度員工作簡歷、學歷證明及安全資格證。

二、調度管理及制度

1調度員安全生產責任制和崗位責任制匯編（調度值班制度、調度交接班制度、調度匯報制度、生產例會制度、業務保安制度、事故、事件信息處理與報告制度、調度業務學習制度、調度文檔管理制度。）

2礦領導下井帶班制度及下井記錄。

3災害預防和處理計劃、事故應急救援預案。

4調度記錄、上級文件處理記錄、出現險情及發生事故記錄。

5培訓計劃及業務學習、考試記錄。

6五大系統圖、領導值班表、通訊錄、領導下井帶班統計表。7建立各種生產安全臺賬，按時上報各種報表。

三、各種匯報制度及記錄： 1上報旬（周）、月調度報表。

2收集歸檔各種安全技術措施及大型設備檢修計劃。3匯總季節性工作安排（雨季防汛、防雷電、冬季防寒、防凍、冬季防火、防毒）

4制定事故匯報制度及突發事故匯報程序。

5安設直撥電話及錄音電話并能與全礦重要場所電話直撥。6監測監控及工業視頻系統正常運轉。

7調度室實現雙回路供電配備備用電源、防雷、接地符合要求。

第四篇：煤礦安全質量標準化工作基礎記錄及整理要求

煤礦安全質量標準化基礎資料清單及

整理要求

一、安全管理

1、安全管理機構及人員配備任命文件（包含工會組織及群監員）。

2、法人、執行法人、礦級管理人員、特殊工種安全資格證書（包括監測維護人員3人），裝訂成冊。

3、職工崗前教育及培訓方面的計劃、培訓記錄、檔案記錄。

4、安全管理制度匯編、操作規程匯編，裝訂成冊。

5、四大件檢測檢驗報告、“三證”收集和安全儀器儀表（包括監測監控傳感器）檢驗記錄（報告）。

6、災害預防和處理計劃、生產建設長遠發展規劃、生產建設計劃、安全技術發展規劃、安全技術措施計劃等的編制和貫徹落實情況記錄。

7、上級檢查情況及整改情況記錄。

8、12種圖紙。

9、中心站記錄：

(1)安全監測監控設備臺賬；(2)安全監測監控設備故障登記表；(3)檢修記錄；(4)傳感器調校記錄；(5)中心站運行日志；(6)安全監測監控日報；(7)甲烷超限斷電閉鎖功能測試記錄；(8)安全監測監控設備使用情況月報等。

二、采煤

1、頂板動態監測分析、處理記錄。

2、每旬組織的采煤工程質量檢查記錄。

3、作業規程及每月復審意見，其他如過斷層、初次放頂、收尾、過地質構造帶、過老巷、采面安裝、回收的專項措施。歸為一類。

4、支護材料基礎臺帳（規格、型號、數量及合格證等）及檢修記錄。

5、采面現場：設備布置圖、工作面支護示意圖、正規作業循環圖表、避災

1路線圖等。

三、掘進

1、作業規程、補充措施及其審批、貫徹記錄。

2、掘進現場：符合現場實際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書和避災路線圖

四、機電

1、設備更新改造計劃，全礦月度檢修記錄。

2、設備大修計劃。

3、供電系統設計及保護整定校驗記錄

4、機電職工培訓計劃、有機電職工2年輪訓規劃。

5、主變壓器、主通風機、主提升機、主壓風機、主排水泵、瓦斯抽放泵、鍋爐等大型設備一臺一檔內容齊全（檔案內容：說明書、安裝驗收報告、試驗報告、設備事故記錄、性能測試記錄、關鍵零部件探傷記錄、大修記錄、安裝圖紙、技術改造記錄、設備履歷薄、配件圖冊）。

6、春季性預防性試驗記錄。

五、運輸

1、斜巷跑車防護裝置、斜井人車、窄軌車輛連接器靜拉力、按規定進行試驗，并有完整的測試記錄和試驗報告。

2、運輸設備、設施的圖紙和技術檔案齊全、完整。

3、安全活動記錄、隱患排查記錄和事故追查分析報告。

4、培訓計劃。

六、通風

1、各級人員的通風管理安全工作責任制。

2、通風隱患排查記錄、“一通三防”工作例會、通風工作計劃和總結、礦領導值班記錄。

3、通風調度值班記錄、通風設施檢查及維修記錄、測風記錄、密閉管理臺賬。

4、測風記錄和牌板。

5、通風儀器、儀表必須完好，并按照規定進行校正和檢定

6、外部漏風率測定記錄。

7、反風設施檢查記錄，反風演習報告、通風能力核定報告。

8、通風機性能測定報告、礦井通風阻力測定報告。

9、局部通風機風筒合格材料。

10、無計劃停風處理記錄。

七、防治瓦斯

1、防治煤與瓦斯突出專項設計。

2、防突措施計劃和突出事故應急預案。

3、設置防治煤與瓦斯突出專門機構。

4、瓦斯超限均分析處理記錄。

5、瓦斯等級鑒定報告及批復意見。

6、瓦斯地質圖、煤與瓦斯突出危險性鑒定報告。

7、瓦檢員交接班記錄、瓦斯檢查點設置計劃、瓦檢員檢查記錄手冊。

8、排放瓦斯專門措施、排放記錄。

9、瓦斯臺帳，通風瓦斯日報、瓦斯監測日報表。

10、“一炮三檢”記錄。

11、定期測定抽采系統的瓦斯流量、負壓、濃度等參數記錄。泵站及干支管等。

12、瓦斯抽采工程（包括鉆場、鉆孔、管路、瓦斯抽采巷等）設計和計劃。

13、區域綜合防突措施和措施效果檢驗記錄。

14、石門、等揭穿突出煤層前和突出煤層采掘工作面作業前必須編制專項防突設計。

15、防突考察（效果檢驗）單。

16、隔離式自救器臺賬及人員培訓記錄。

八、防滅火

1、井上、下防滅火措施、專門的防滅火措施。

2、消防材料庫設備設施清單。

3、災害預防和處理計劃。

4、化驗報告單、防火墻檢查記錄。

5、防火密閉管理臺帳。

6、滅火管理制度及相關人員的崗位責任制。

7、每年、季、月有防滅火工作計劃和總結。

九、防治水

1、防治水管理機構（文件形式）。

2、水害防治工作各級崗位責任制度、水害防治技術管理制度、水害預測預報制度、水害隱患排查治理制度和防治水專業技術人員培訓制度。

3、中長期防治水規劃、防治水計劃和水害應急預案。

4、井上下水動態觀（監）測記錄。

5、礦井涌水量觀測臺帳；氣象資料臺帳；地表水文觀測成果臺帳；鉆孔水位及井泉動態觀測臺帳；抽(放)水試驗成果臺帳；礦井突水點卡片或臺帳；井下水文地質鉆孔臺帳；水質分析成果臺帳；礦區水源井(孔)臺帳；封閉不良的鉆孔臺帳；采空區及周邊煤礦相關資料臺帳；防水閘門(墻)管理臺帳；其它專門項目的臺帳。

6、礦井充水性圖，礦井涌水量與各種相關因素動態曲線圖，礦井綜合水文地質圖，礦井水文地質柱狀圖

礦井水文地質剖面圖

7、雨季巡視制度、制定停產撤人應急處置措施、雨季水害隱患排查治理檢查制度

8、聯合排水試驗

9、水情水害類型進行預測預報，10、探放水設計及至安全技術措施。

11、礦井水害應急預案

12、培訓記錄、調度記錄

十、地質測量

1、地測崗位責任制、地測技術審批制度，地測工作聯系制度，地測工作質量、事故分析及獎罰制度，地測資料收集、整理、分析、保管、提供制度，設備、儀器、工具使用、保管、校檢、發放及報廢制度。

2、地測工作會議記錄。

3、地測工作計劃和工作總結。

4、地測儀器、設備定期檢校記錄和管理臺帳、使用記錄。

5、地面控制網及近井點成果臺帳、井上下導線點計算成果及臺帳、工程標定解算臺帳、井上下水準測量計算成果及臺帳、井上下導線點成果計算簿、工程標定解算計算簿、井上下水準測量成果計算簿。

6、經緯儀導線測量記錄、水準儀測量記錄、井巷施工標定記錄

7、測量通知單

8、井巷地質素描圖

十一、職業危害

1、職業危害防治管理機構、責任制、職業危害管理制度

2、綜合防塵措施。

3、沖塵記錄

4、隔爆水袋檢查記錄

5、測塵制度及測塵操作規程

6、測塵記錄

7、職業健康檔案

十二、調度指揮及應急救援

1、規章制度和調度員的崗位責任制

2、調度室有反映煤礦實際的基本圖紙、資料、牌板

3、救災演習記錄

十三、工業場地及辦公場所

1、井上消防材料庫

第五篇：通風 質量標準化資料清單

通風質量標準化資料清單

1、通風系統資料完善情況：

1111．巷道貫通安全技術措施，編制、貫徹、打印存檔。1112.通風系統圖，打印最新并簽字蓋章。1121.測風報表（月、旬），打印。1122.礦井風量計算方法。1123.通風計劃（規劃）。1141.通風系統審查。

1142.反風設施檢查及維護記錄，每季一次。1143.防爆門檢查記錄，每半年一次。1144.反風演習計劃，每年一次。1145.反風演習報告，每年一次。

1211.主要通風機性能測定報告，每5年一次。1212．礦井通風阻力測定，每3年一次。1221.通風能力核定。

1241.通風巷道檢查記錄，每月一次。

1242．回風巷道失修率統計臺賬，每月一次。1243.通風巷道斷面現狀檢查記錄（或臺賬），每月一次。1244.失修巷道維修記錄，每月一次。

1245.通風系統阻力分布情況臺賬，每月一次。

1251.主要通風機裝置主要漏風率測定記錄，每年一次。1261.安全監控系統圖，制作，打印。

1262.主要通風機運行記錄。填寫、存檔。

1263.主要通風機應安裝正壓計、負壓計和全壓計，安裝。

2、局部通風資料完善情況：

2111.局部通風測定報表（旬、月），打印。見通風月報表 2112.局部通風機管理臺賬。

2141.局部通風機自動切換試驗記錄。規程128條 2142.局部通風機風電閉鎖試驗記錄。規程128條 2143.局部通風機運行記錄。3.通風設施資料完善情況：

3111.密閉管理臺賬（含編號、位置、構筑日期、規格、構筑材料、墻厚、柵欄、警標、掏槽、裙邊等）

3121.密閉檢查記錄。列表檢查。（含編號、位置、瓦斯、一氧化碳、柵欄、警標、牌板、支護、衛生、墻面質量、掏槽、裙邊等）

3211.風門管理臺賬。（含編號、位置、構筑日期、墻體規格、每組道數、構筑材料、墻厚、墻體角度、可通行類別、間距、防撞、聯鎖、開關傳感器、掏槽、牌板、門扇厚度、門扇材質、門扇規格、底坎、支護、衛生、包邊沿口等）

3212.風門檢查記錄。（含編號、位置、防撞、聯鎖、開關傳感器、牌板、墻面質量、門扇質量、底坎、支護、衛生、包邊沿口、瓦斯等）4.瓦斯防治資料完善情況：

4111.總工任命文件。

4112.瓦斯工作防治領導小組合瓦斯防治專業隊伍設置文件，制定、下發。4211.瓦斯日報（手寫）4212.瓦斯監控日報表。4213.瓦斯報警、斷電記錄。4214.瓦斯超限處置記錄。

4215.瓦斯超限原因分析及防治措施。4221.瓦斯地質圖。4222.瓦斯鑒定報告。

4231.瓦斯治理技術方案、安全措施規劃備案證明。4241.瓦斯檢查工證件及臺賬。4242.瓦斯檢查點設置計劃。4243.瓦斯檢查員交接班記錄。4244.瓦斯檢查手冊。4245.通風瓦斯調度臺賬。4261.瓦斯排放安全技術措施。4262.瓦斯排放記錄。（含參加人員、排放時間、斷電范圍、警戒設置情況、巷道瓦斯濃度、風流匯合處瓦斯控制濃度、排放持續時間等。）

4271.通風瓦斯日報。

4311.瓦斯儀器、儀表管理臺賬。4312.瓦斯儀器、儀表鑒定證書。4313.傳感器標校記錄。每7天一次。5.突出防治資料完善情況：

5111.防突工作領導小組設置文件。5112.防突工作專業隊伍設置文件。5311.煤層突出危險性鑒定。5312.5312.突出危險鑒定批復。5313.瓦斯地質圖。

5321.礦井專項防突設計。5322.采區專項防突設計。5323.礦井防突措施計劃。5324.防突事故應急預案。

5331.區域預測報告。見突出鑒定報告。5332.區域防突措施。無突出危險 5333.區域防突措施效果檢驗報告。5341.工作面綜合防突措施。5411.壓風自救系統設計。5412.壓風自救管理臺賬。5413.壓風自救系統圖。5414.自救器管理臺賬。

5415.自救器氣密性檢驗記錄。5416.自救器發放及檢查記錄。

5511.防突裝備、儀器、儀表管理臺賬。5512.防突儀器儀表鑒定證書。5513.防突打鉆記錄。5514.鉆孔竣工圖。5515.終孔報告單。5516.工作面效果檢驗報告。5517.煤與瓦斯突出評價報告。5518.防突鉆孔管理臺賬。6.瓦斯抽采資料完善情況：

6111.瓦斯抽采隊伍設置文件。6112.瓦斯抽采人員配備表。（含防突工證件號）6211.瓦斯抽放系統圖。6221.瓦斯抽放設計。（含鉆場、鉆孔、管路、抽采巷道等）6222.瓦斯抽放工程竣工驗收報告。6311.抽放泵抽放參數測定記錄。（含瓦斯濃度、壓力、流量等）填寫。每小時

6312.抽放管路抽放參數測定記錄。填寫。每周 6313.瓦斯抽放報表。（監控系統生成）。6321.抽采系統檢查記錄。（含抽采管路破損、漏氣、積水、高度等）。6322.抽采檢測裝置、儀器、儀表管理臺賬。（含位置、規格型號等）6323.抽采檢測裝置、儀器、儀表校正記錄。6331.抽采鉆場及鉆孔管理臺賬。（含施工時間、竣工時間、施工負責人、施工水平角、施工傾角、孔深、打鉆期間異常情況簡述、封孔抽放時間、抽放結束時間等）

6332.抽采鉆場及鉆孔抽放參數測定記錄。（包括開始抽放時間、測定時間、負壓、流量、瓦斯濃度、一氧化碳濃度、溫度、測定人等）

6341.抽采達標規劃及實施計劃。（按《煤礦瓦斯抽采達標暫行規定》第十一條編制）

6342.采面抽采達標評判報告。7.安全監控資料完善情況：

7111.安全監控管理機構設置及管理人員和技術人員任命文件。7112.安全監控證件及管理臺賬。7113.安全監控人員責任制。7114.安全監控工操作規程。7115、安全監控值班制度。

7211.甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風電閉鎖功能測試記錄。7212.報警斷電記錄月報。

7213.安全監控設備故障登記表。7214.安全監控布置圖和斷電控制圖。7215.安全監控設備臺帳。

7216.安全監控設備使用情況月報。7221.安全監控日報。7231.監控系統運行日志。

7241.便攜式甲烷檢測報警儀使用、管理臺賬。7242.便攜式甲烷檢測報警儀發放記錄，填寫。7251.監控設備檢修記錄。7252.安全監控巡檢記錄。

7253.監控設備升井檢修記錄。每半年一次，升井檢修。7311.監控設備調試、校正記錄。每月一次。7312.傳感器調校記錄。每7天一次。

7313.便攜式甲烷檢測報警儀調校記錄。每7天一次。7314.安全監測儀器儀表校驗、鑒定書。7411.監控系統故障中斷處置記錄。（含系統中斷、傳感器中斷）

8、防滅火資料完善情況：

8111.防滅火管理制度。8112.防滅火崗位責任制。8113.防滅火工種操作規程。8114.火災應急預案。

8211.煤層自然發火傾向性鑒定。8212.防滅火措施。

8221.防治自然發火的專項措施。（自然等級Ⅰ、Ⅱ級）8222.采掘工作面作業規程中防治自然發火專項措施。（自然等級Ⅰ、Ⅱ級）8223.防滅火灌漿、注膠、阻化劑、注氮（或其它惰性氣體）等防滅火系統。（自然等級Ⅰ、Ⅱ級）

8231.火區管理卡片。（自然等級Ⅰ、Ⅱ級，有發火史）8232.火區位置關系圖。（自然等級Ⅰ、Ⅱ級，有發火史）8233.火區管理制度。（自然等級Ⅰ、Ⅱ級，有發火史）8234.啟封火區安全措施。（自然等級Ⅰ、Ⅱ級）8311.消防材料管理臺賬。（包括滅火器材、消防管路、消防閥門、消防池等）8312.消防材料庫檢查記錄。每季一次。8321.防滅火系統圖。

8322.礦井災害預防和處理計劃中消防材料配備表。8331.地面消防水池檢查記錄。每季一次。8341.束管監測系統、自然發火觀測站或觀測點設置臺賬及觀測記錄。（自然等級Ⅰ、Ⅱ級，包括氣溫、氧氣、一氧化碳、水溫等）

8411.密閉檢查記錄。

8511.采煤工作面結束封閉記錄。

9、防治粉塵資料完善情況：

9111.綜合防塵管理制度。

9112.防塵專業技術人員任命文件。9113.煤塵爆炸性鑒定證書。9114.綜合防塵措施。9115.防塵系統圖。

9116.防塵設施管理臺賬。（類別、規格、地點、安裝時間、安裝人、驗收人等）

9117.防塵設施檢查記錄。（檢查時間、類別、地點、存在問題、處理情況、檢查人等）

9231.隔爆設施檢查記錄。每周一次。9241.工作面爆破前后沖塵記錄。9311.煤層可注性鑒定報告。（國家認定機構）9312.煤層注水措施、設計及注水記錄、臺賬，（鑒定煤層不具備可注水條件無需提供）。

9321.洗塵計劃。9322.沖刷巷道記錄。每月一次。

9331.粉塵游離二氧化硅含量、粉塵分散度鑒定報告，每6個月一次。9332.測塵記錄，每月2次。9411.測塵設備合格證。10.井下爆破資料完善情況：

Ⅹ121.爆炸材料領退制度。Ⅹ122.電雷管編號制度。Ⅹ123.爆炸材料丟失處理辦法 Ⅹ124.爆炸材料銷毀制度。Ⅹ125.爆破材料領退臺賬。Ⅹ126.爆破材料消耗臺賬。Ⅹ131.雷管導通試驗記錄。

Ⅹ211.爆破作業“一炮三檢”制度。Ⅹ212.爆破作業“三人連鎖”制度。Ⅹ221.爆破作業地點爆破說明書。Ⅹ222.爆破作業地點爆破圖表。Ⅹ231.工作面爆破停送電制度。Ⅹ232.爆破作業撤人、警戒制度。Ⅹ251.現場爆炸材料存放制度。Ⅹ252.引藥制作制度。

Ⅹ253.爆破工證書及管理臺賬。11.管理制度資料完善情況：

Ⅺ111.礦井通風管理機構設置及人員配備文件。Ⅺ211.各級領導及各業務部門通風管理責任制。Ⅺ221.通風隱患排查記錄，每月一次。Ⅺ222.通風工作例會記錄，每月一次。Ⅺ311.通風各工種、崗位責任制。Ⅺ312.通風各工種操作規程。Ⅺ321.通風工作總結。Ⅺ322.通風工作計劃。Ⅺ323.季度通風工作總結。Ⅺ324.季度通風工作計劃。Ⅺ325.月度通風工作總結。Ⅺ326.月度通風工作計劃。Ⅺ327.礦井（通風）值班記錄。Ⅺ328.區隊（通風）值班記錄。

Ⅺ331.無計劃停電、停風事故應急預案 Ⅺ332.無計劃停電、停風事故處置方案。Ⅺ333.無計劃停電、停風事故演練報告。Ⅺ341.通風系統立體示意圖。Ⅺ342.通風系統圖。Ⅺ343.通風網絡圖。Ⅺ344.瓦斯抽采系統圖。Ⅺ345.安全監控系統圖。Ⅺ346.防塵系統圖。Ⅺ347.防滅火系統圖。Ⅺ348.通風調度值班記錄。

Ⅺ349.通風設施檢查及維修記錄。Ⅺ34⑽.防滅火檢查記錄。Ⅺ34⑾.測風記錄。Ⅺ34⑿.瓦斯調度臺賬。Ⅺ34⒀.密閉管理臺賬。Ⅺ34⒁.煤層注水臺賬。（鑒定煤層不具備可注水條件無需提供）Ⅺ34⒂.瓦斯抽采臺賬。

Ⅺ411.通風儀器儀表保管制度。

Ⅺ412.通風儀器儀表維修和保養制度。Ⅺ511.特殊工種培訓記錄（包括考核）。

Ⅺ512.特殊工種管理臺賬（包括證件號碼及證件）