第一篇：煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)資料清單及整理要求

煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)資料清單及整理要求

一、安全管理

1、安全管理機(jī)構(gòu)及人員配備任命文件（包含工會(huì)組織及群監(jiān)員）。

2、法人、執(zhí)行法人、礦級(jí)管理人員、特殊工種安全資格證書(shū)（包括監(jiān)測(cè)維護(hù)人員3人），裝訂成冊(cè)。

3、職工崗前教育及培訓(xùn)方面的計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、檔案記錄。

4、安全管理制度匯編、操作規(guī)程匯編，裝訂成冊(cè)。

5、四大件檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告、“三證”收集和安全儀器儀表（包括監(jiān)測(cè)監(jiān)控傳感器）檢驗(yàn)記錄（報(bào)告）。

6、年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、生產(chǎn)建設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃、安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、安全技術(shù)措施計(jì)劃等的編制和貫徹落實(shí)情況記錄。

7、上級(jí)檢查情況及整改情況記錄。8、12種圖紙。

9、中心站記錄：

(1)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備臺(tái)賬；(2)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備故障登記表；(3)檢修記錄；(4)傳感器調(diào)校記錄；(5)中心站運(yùn)行日志；(6)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控日?qǐng)?bào)；(7)甲烷超限斷電閉鎖功能測(cè)試記錄；(8)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備使用情況月報(bào)等。

二、采煤

1、頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析、處理記錄。

2、每旬組織的采煤工程質(zhì)量檢查記錄。

3、作業(yè)規(guī)程及每月復(fù)審意見(jiàn)，其他如過(guò)斷層、初次放頂、收尾、過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶、過(guò)老巷、采面安裝、回收的專(zhuān)項(xiàng)措施。歸為一類(lèi)。

4、支護(hù)材料基礎(chǔ)臺(tái)帳（規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及合格證等）及檢修記錄。

5、采面現(xiàn)場(chǎng)：設(shè)備布置圖、工作面支護(hù)示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖等。

三、掘進(jìn)

1、作業(yè)規(guī)程、補(bǔ)充措施及其審批、貫徹記錄。

2、掘進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)：符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說(shuō)明書(shū)和避災(zāi)路線圖

四、機(jī)電

1、設(shè)備年度更新改造計(jì)劃，全礦月度檢修記錄。

2、設(shè)備大修計(jì)劃。

3、供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)及保護(hù)整定校驗(yàn)記錄

4、機(jī)電職工年度培訓(xùn)計(jì)劃、有機(jī)電職工

2、年輪訓(xùn)規(guī)劃。

5、主變壓器、主通風(fēng)機(jī)、主提升機(jī)、主壓風(fēng)機(jī)、主排水泵、瓦斯抽放泵、鍋爐等大型設(shè)備一臺(tái)一檔內(nèi)容齊全（檔案內(nèi)容：說(shuō)明書(shū)、安裝 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備事故記錄、性能測(cè)試記錄、關(guān)鍵零部件探傷記錄、大修記錄、安裝圖紙、技術(shù)改造記錄、設(shè)備履歷薄、配件圖冊(cè)）。

6、春季性預(yù)防性試驗(yàn)記錄。

五、運(yùn)輸

1、斜巷跑車(chē)防護(hù)裝置、斜井人車(chē)、窄軌車(chē)輛連接器靜拉力、按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，并有完整的測(cè)試記錄和試驗(yàn)報(bào)告。

2、運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施的圖紙和技術(shù)檔案齊全、完整。

3、安全活動(dòng)記錄、隱患排查記錄和事故追查分析報(bào)告。

4、年度培訓(xùn)計(jì)劃。

六、通風(fēng)

1、各級(jí)人員的通風(fēng)管理安全工作責(zé)任制。

2、通風(fēng)隱患排查記錄、“一通三防”工作例會(huì)、通風(fēng)工作計(jì)劃和總結(jié)、礦領(lǐng)導(dǎo)值班記錄。

3、通風(fēng)調(diào)度值班記錄、通風(fēng)設(shè)施檢查及維修記錄、測(cè)風(fēng)記錄、密閉管理臺(tái)賬。

4、測(cè)風(fēng)記錄和牌板。

5、通風(fēng)儀器、儀表必須完好，并按照規(guī)定進(jìn)行校正和檢定

6、外部漏風(fēng)率測(cè)定記錄。

7、反風(fēng)設(shè)施檢查記錄，反風(fēng)演習(xí)報(bào)告、通風(fēng)能力核定報(bào)告。

8、通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定報(bào)告、礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告。

9、局部通風(fēng)機(jī)風(fēng)筒合格材料。

10、無(wú)計(jì)劃停風(fēng)處理記錄。

七、防治瓦斯

1、防治煤與瓦斯突出專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)。

2、防突措施計(jì)劃和突出事故應(yīng)急預(yù)案。

3、設(shè)置防治煤與瓦斯突出專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。

4、瓦斯超限均分析處理記錄。

5、瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告及批復(fù)意見(jiàn)。

6、瓦斯地質(zhì)圖、煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性鑒定報(bào)告。

7、瓦檢員交接班記錄、瓦斯檢查點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃、瓦檢員檢查記錄手冊(cè)。

8、排放瓦斯專(zhuān)門(mén)措施、排放記錄。

9、瓦斯臺(tái)帳，通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)、瓦斯監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)表。

10、“一炮三檢”記錄。

11、定期測(cè)定抽采系統(tǒng)的瓦斯流量、負(fù)壓、濃度等參數(shù)記錄。泵站及干支管等。

12、瓦斯抽采工程（包括鉆場(chǎng)、鉆孔、管路、瓦斯抽采巷等）設(shè)計(jì)和計(jì)劃。

13、區(qū)域綜合防突措施和措施效果檢驗(yàn)記錄。

14、石門(mén)、等揭穿突出煤層前和突出煤層采掘工作面作業(yè)前必須編制專(zhuān)項(xiàng)防突設(shè)計(jì)。

15、防突考察（效果檢驗(yàn)）單。

16、隔離式自救器臺(tái)賬及人員培訓(xùn)記錄。

八、防滅火

1、井上、下防滅火措施、專(zhuān)門(mén)的防滅火措施。

2、消防材料庫(kù)設(shè)備設(shè)施清單。

3、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃。

4、化驗(yàn)報(bào)告單、防火墻檢查記錄。

5、防火密閉管理臺(tái)帳。

6、滅火管理制度及相關(guān)人員的崗位責(zé)任制。

7、每年、季、月有防滅火工作計(jì)劃和總結(jié)。

九、防治水

1、防治水管理機(jī)構(gòu)（文件形式）。

2、水害防治工作各級(jí)崗位責(zé)任制度、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度、水害隱患排查治理制度和防治水專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)制度。

3、中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃、年度防治水計(jì)劃和水害應(yīng)急預(yù)案。

4、井上下水動(dòng)態(tài)觀（監(jiān)）測(cè)記錄。

5、礦井涌水量觀測(cè)臺(tái)帳；氣象資料臺(tái)帳；地表水文觀測(cè)成果臺(tái)帳；鉆孔水位及井泉?jiǎng)討B(tài)觀測(cè)臺(tái)帳；抽(放)水試驗(yàn)成果臺(tái)帳；礦井突水點(diǎn)卡片或臺(tái)帳；井下水文地質(zhì)鉆孔臺(tái)帳；水質(zhì)分析成果臺(tái)帳；礦區(qū)水(孔)臺(tái)帳；封閉不良的鉆孔臺(tái)帳；采空區(qū)及周邊煤礦相關(guān)資料臺(tái)帳；防水閘門(mén)(墻)管理臺(tái)帳；其它專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目的臺(tái)帳。

6、礦井充水性圖，礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖，礦井綜合水文地質(zhì)圖，礦井水文地質(zhì)柱狀圖礦井水文地質(zhì)剖面圖

7、雨季巡視制度、制定停產(chǎn)撤人應(yīng)急處置措施、雨季水害隱患排治 理檢查制度

8、聯(lián)合排水試驗(yàn)

9、水情水害類(lèi)型進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，10、探放水設(shè)計(jì)及至安全技術(shù)措施。

11、礦井水害應(yīng)急預(yù)案

12、培訓(xùn)記錄、調(diào)度記錄

十、地質(zhì)測(cè)量

1、地測(cè)崗位責(zé)任制、地測(cè)技術(shù)審批制度，地測(cè)工作聯(lián)系制度，地測(cè)工作質(zhì)量、事故分析及獎(jiǎng)罰制度，地測(cè)資料收集、整理、分析、保管、提供制度，設(shè)備、儀器、工具使用、保管、校檢、發(fā)放及報(bào)廢制度。

2、地測(cè)工作會(huì)議記錄。

3、地測(cè)年度工作計(jì)劃和年度工作總結(jié)。

4、地測(cè)儀器、設(shè)備定期檢校記錄和管理臺(tái)帳、使用記錄。

5、地面控制網(wǎng)及近井點(diǎn)成果臺(tái)帳、井上下導(dǎo)線點(diǎn)計(jì)算成果及臺(tái)帳、工程標(biāo)定解算臺(tái)帳、井上下水準(zhǔn)測(cè)量計(jì)算成果及臺(tái)帳、井上下導(dǎo)線點(diǎn)成果計(jì)算簿、工程標(biāo)定解算計(jì)算簿、井上下水準(zhǔn)測(cè)量成果計(jì)算簿。

6、經(jīng)緯儀導(dǎo)線測(cè)量記錄、水準(zhǔn)儀測(cè)量記錄、井巷施工標(biāo)定記錄

7、測(cè)量通知單

8、井巷地質(zhì)素描圖

十一、職業(yè)危害

1、職業(yè)危害防治管理機(jī)構(gòu)、責(zé)任制、職業(yè)危害管理制度

2、年度綜合防塵措施。

3、沖塵記錄

4、隔爆水袋檢查記錄

5、測(cè)塵制度及測(cè)塵操作規(guī)程

6、測(cè)塵記錄

7、職業(yè)健康檔案

十二、調(diào)度指揮及應(yīng)急救援

1、規(guī)章制度和調(diào)度員的崗位責(zé)任制

2、調(diào)度室有反映煤礦實(shí)際的基本圖紙、資料、牌板

3、救災(zāi)演習(xí)記錄

十三、工業(yè)場(chǎng)地及辦公場(chǎng)所

1、井上消防材料庫(kù)

煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化需要哪些記錄和臺(tái)賬

一、綜合管理類(lèi)

1、五證一照

2、安全管理機(jī)構(gòu)（紅頭文件）及安全管理人員配備

3、員工花名冊(cè)

4、法律及法規(guī)（10個(gè)）

5、安全方針及目標(biāo)：①有目標(biāo)、宣傳、員工理解；②安全風(fēng)險(xiǎn)管理及負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作（建立評(píng)價(jià)組織，明確目的、范圍、方法和準(zhǔn)則）。

6、各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制（上墻）

7、安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)：①企業(yè)分管負(fù)責(zé)人；②安全生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人；③各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人；④各車(chē)間及班組負(fù)責(zé)人；⑤各崗位人員。

8、安全管理制度（29個(gè)）、一通三防管理制度、規(guī)章制度

9、安全投入：①年度計(jì)劃；②實(shí)施情況和財(cái)務(wù)記錄；③防護(hù)用品使用情況；④按計(jì)劃使用的安全技術(shù)措施費(fèi)用）

10、安全教育培訓(xùn)：①年度培訓(xùn)計(jì)劃；②特殊工種人員登記及證件；③新工人培訓(xùn)記錄；④職工定期培訓(xùn)記錄；⑤班前會(huì)記錄；⑥特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄；⑦管理人員及職工考試成績(jī)登記及試卷；⑧職工培訓(xùn)簽名表。

11、勞動(dòng)保護(hù)：①勞動(dòng)合同；②參加工傷保險(xiǎn)（繳納工傷保險(xiǎn)證明材料，即財(cái)務(wù)發(fā)票）；③職業(yè)危害防治措施；④師徒合同；⑤其它合同及協(xié)議。

12、安全管理技術(shù)： ①設(shè)計(jì)審批管理；②工程驗(yàn)收（三同時(shí)報(bào)告）；③安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施及職工學(xué)習(xí)情況；④技術(shù)資料管理；⑤安全設(shè)備管理制度和臺(tái)帳及記錄、維護(hù)、保養(yǎng)記錄；⑥生產(chǎn)調(diào)度管理（管理制度、調(diào)度會(huì)記錄、事故隱患排查及處理、生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及設(shè)施配備情況）。

注一：技術(shù)資料管理包括：a、煤礦礦圖（礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對(duì)照?qǐng)D，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)測(cè)裝備布置圖，排水、防塵、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災(zāi)路線圖）；b、所有設(shè)備臺(tái)帳及檔案。

注二：生產(chǎn)調(diào)度管理包括：a、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度；b、業(yè)主、礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、安全科長(zhǎng)下井帶班記錄；c、安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議記錄、職工大會(huì)會(huì)議記錄、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議記錄。

注三：安全設(shè)備管理制度和隱患排查管理包括：a、隱患排查制度；b、礦上隱患排查整改登記表及班組交叉檢查原始記錄；c、公司及上級(jí)主管部門(mén)隱患排查整改登記表。

13、事故應(yīng)急救援預(yù)案與演練：①重大危險(xiǎn)源管理制度；②重大危險(xiǎn)源登記、建檔及定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控記錄；③事故調(diào)查（四不放過(guò)原則的執(zhí)行記錄和調(diào)查報(bào)告及處理情況）；④事故應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)文件資料；⑤應(yīng)急救災(zāi)演習(xí)記錄。

注：預(yù)案包括：a、煤礦災(zāi)害事故預(yù)防及處理計(jì)劃；b、煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案；c、防煤炭自然發(fā)火、防滅火措施；d、煤礦抗洪搶險(xiǎn) 及地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)案。

14、安全文化建設(shè)：①企業(yè)文化宣傳及案例教育；②警示標(biāo)志登記；③工會(huì)、黨委安全活動(dòng)及計(jì)劃。

15、全礦安全事故統(tǒng)計(jì)

16、綜合安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表

二、采煤安全管理

1、采煤作業(yè)規(guī)程和管理制度

2、采煤隊(duì)崗位責(zé)任制和操作規(guī)程

3、支護(hù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)及分析處理責(zé)任制

4、工作面地質(zhì)預(yù)報(bào)（每月至少一次預(yù)報(bào)）

5、工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程執(zhí)行情況

6、采煤安全隱患排查整改情況

7、支護(hù)器材基礎(chǔ)臺(tái)帳

8、采煤安全事故統(tǒng)計(jì)

9、工程開(kāi)工通知單、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄

10、采煤安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表

三、掘進(jìn)安全管理

1、掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程和管理制度

2、掘進(jìn)隊(duì)崗位責(zé)任制和操作規(guī)程

3、三圖一表并懸掛在現(xiàn)場(chǎng)

4、安全設(shè)施配置、檢修情況

5、特種作業(yè)人員登記及培訓(xùn)記錄（電工、輸送機(jī)操作員、絞車(chē)司機(jī)、爆破員持證上崗及證件）

6、工程開(kāi)工通知單、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄

7、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)考評(píng)情況

8、掘進(jìn)安全事故統(tǒng)計(jì)

9、掘進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表

四、機(jī)電安全管理

（一）機(jī)電設(shè)備與指標(biāo)：

1、合格證登記

①機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品合格證；②礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志；③防爆設(shè)備防爆合格證登記。

2、全礦機(jī)電設(shè)備綜合完好率統(tǒng)計(jì)：大型在用固定設(shè)備完好率、防爆電氣設(shè)備及小型電器防爆合格率、小型電器合格率、電纜吊掛合格率、礦燈完好率。

3、機(jī)電設(shè)備檢修、技改計(jì)劃

（二）機(jī)電安全及要求

1、機(jī)電科崗位責(zé)任制

2、機(jī)電設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備檔案

3、雙電源用電協(xié)議及竣工報(bào)告

4、檢漏電記錄、風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)記錄、瓦斯電閉鎖試驗(yàn)記錄

5、機(jī)電設(shè)備事故登記冊(cè)

6、水泵排水記錄

7、防洪演習(xí)報(bào)告

8、設(shè)備檢修及試驗(yàn)記錄

9、接地保護(hù)測(cè)試、漏電每日試驗(yàn)記錄、接地電阻測(cè)試記錄、遠(yuǎn)方漏電試驗(yàn)記錄 10、2米、1.6米絞車(chē)包機(jī)制度及運(yùn)行記錄

11、充電記錄

2、機(jī)車(chē)包機(jī)制度及運(yùn)行記錄

13、抽水工包機(jī)制度

14、機(jī)電人員證件及培訓(xùn)（各類(lèi)司機(jī)、維修電、鉗工）

15、工程開(kāi)工通知單、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄

16、機(jī)電安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表

五、運(yùn)輸安全管理

1、運(yùn)輸提升安全管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程

2、運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施包機(jī)制度

3、運(yùn)輸系統(tǒng)圖

4、運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施的圖紙及技術(shù)檔案

5、運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行檢修記錄、試驗(yàn)報(bào)告

6、小絞車(chē)管理制度及運(yùn)行記錄

7、絞車(chē)綱絲繩檢查記錄

8、釘?shù)拦ぐ鼨C(jī)制度

9、充電工包機(jī)制度

10、行車(chē)記錄

11、工程開(kāi)工通知單，各項(xiàng)工程施工技術(shù)措施

12、運(yùn)輸安全活動(dòng)記錄和事故追查分析報(bào)告

13、特種作業(yè)人員登記及考核情況（每年一次考核）

14、年度培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄

15、運(yùn)輸安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表

六、通風(fēng)安全管理

1、通風(fēng)圖：通風(fēng)系統(tǒng)圖、防塵消防系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、反風(fēng)操作系統(tǒng)圖（掛在現(xiàn)場(chǎng)）

2、五板：局部通風(fēng)機(jī)管理牌板、通風(fēng)設(shè)施管理牌板、防塵設(shè)施管理牌板、通風(fēng)儀表儀器管理牌板、安全監(jiān)測(cè)管理牌板

3、五記錄：調(diào)度值班記錄、通風(fēng)區(qū)（科）值班記錄、通風(fēng)設(shè)施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測(cè)風(fēng)記錄

4、臺(tái)帳：瓦斯調(diào)度臺(tái)帳、防火密閉管理臺(tái)帳

5、通風(fēng)各工種崗位責(zé)任制和操作規(guī)程

6、通風(fēng)系統(tǒng)隱患排查記錄（每月一次）

7、礦井“一通三防”管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置、“一通三防”管理責(zé)任制

8、主要通風(fēng)機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄

9、主要通風(fēng)機(jī)檢查、維修記錄

10、通風(fēng)例會(huì)制度及記錄

11、反風(fēng)演習(xí)計(jì)劃及演習(xí)記錄（每年一次）

12、停風(fēng)措施、防突措施、瓦斯積聚排放措施

13、安全儀器儀表定期檢查、校驗(yàn)記錄（甲烷傳感器調(diào)校、風(fēng)電和瓦斯電閉鎖試驗(yàn)記錄）

14、通風(fēng)、防瓦斯、防治粉塵、防滅火安全措施計(jì)劃

15、通風(fēng)安全監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)責(zé)任制

16、煤塵爆炸性鑒定資料、瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告

17、瓦斯專(zhuān)項(xiàng)整治計(jì)劃表，瓦斯檢查記錄（一班三檢、一炮三檢、瓦斯監(jiān)控日?qǐng)?bào)、瓦斯員現(xiàn)場(chǎng)交接班制度及記錄），瓦斯排放記錄，通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整、貫通記錄、調(diào)風(fēng)安全措施、報(bào)批計(jì)劃，反風(fēng)設(shè)施檢查記錄，主要通風(fēng)機(jī)停運(yùn)及其它安全措施，防滅火消耗臺(tái)帳，風(fēng)量分配計(jì)劃及記錄，通風(fēng)設(shè)施臺(tái)帳、檢查記錄，巷道維修計(jì)劃、驗(yàn)收記錄，工程開(kāi)工通知單，工程竣工及質(zhì)量驗(yàn)收記錄，沖刷粉塵記錄。

18、監(jiān)控設(shè)備儀表臺(tái)帳、監(jiān)測(cè)裝置故障登記、檢修記錄、巡檢記錄

19、自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度、防治自然發(fā)火的專(zhuān)門(mén)措施 20、隔爆防塵設(shè)施登記

21、特種作業(yè)人員登記及培訓(xùn)記錄

22、通風(fēng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表

七、地測(cè)防治水安全管理

1、地質(zhì)說(shuō)明書(shū)

2、地質(zhì)調(diào)查及水文分析報(bào)告

3、地質(zhì)預(yù)報(bào)（月報(bào)、年報(bào)）

4、采區(qū)地質(zhì)說(shuō)明書(shū)、回采工作面地質(zhì)說(shuō)明書(shū)和掘進(jìn)工作面地質(zhì)說(shuō)明書(shū)

5、當(dāng)年水情水害預(yù)報(bào)

6、礦圖：井田區(qū)域地形圖、工業(yè)廣場(chǎng)平面圖、采掘工程平面圖、井 上下對(duì)照?qǐng)D、主要保安煤柱圖、井筒斷面圖（每3-6個(gè)月填繪一次）

7、防治水預(yù)案

8、防治水隱患排查記錄（每月一次）、防治水安全檢查及整改記錄（每季度一次）

9、礦測(cè)繪、收集、處理相關(guān)地質(zhì)資料

10、礦區(qū)三級(jí)控制點(diǎn)測(cè)量數(shù)據(jù)

11、地測(cè)防治水安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表

第二篇：煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)資料清單

煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)資料清單

一、通風(fēng)部分

（一）記錄類(lèi)

1、防爆門(mén)檢查與維修記錄

2、反風(fēng)設(shè)施檢查與維修記錄

3、外部漏風(fēng)測(cè)定記錄

4、巷道失修記錄

5、密閉檢查與維修記錄

7、“一通三防”各部門(mén)值班記錄

8、通風(fēng)設(shè)施檢查、維修記錄，包括風(fēng)門(mén)、密閉、風(fēng)橋、測(cè)風(fēng)站等

9、儀器儀表調(diào)校、檢驗(yàn)、維修記錄

10、通風(fēng)系統(tǒng)巡查記錄

11、主要回風(fēng)巷維修記錄

12、主要通風(fēng)機(jī)有計(jì)劃停風(fēng)記錄

13、局部通風(fēng)機(jī)有計(jì)劃停風(fēng)記錄

14、局部通風(fēng)機(jī)切換記錄

15、局部通風(fēng)機(jī)風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)記錄

16、局部通風(fēng)機(jī)瓦斯電閉鎖試驗(yàn)記錄

17、主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況記錄

18、“一通三防”隱患排查記錄，包括各級(jí)單位的檢查“三定表”

19、測(cè)風(fēng)記錄，測(cè)風(fēng)記錄包括原始記錄、旬報(bào)、月報(bào) 20、通風(fēng)例會(huì)記錄、會(huì)議紀(jì)要

21、通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整總結(jié)記錄

22、瓦斯檢查員交接班記錄

23、瓦斯超限追查記錄

24、上級(jí)文件、紀(jì)要、傳真貫徹落實(shí)記錄

（二）臺(tái)賬類(lèi)

1、局部通風(fēng)機(jī)管理臺(tái)賬

2、“一通三防” 各部門(mén)調(diào)度臺(tái)帳

3、通風(fēng)設(shè)施管理臺(tái)帳

4、儀器儀表管理臺(tái)帳

5、各工種持證臺(tái)帳

（三）報(bào)表類(lèi)

1、“一通三防”月度報(bào)表

2、瓦斯檢查日?qǐng)?bào)表

3、瓦斯檢查“三對(duì)口”

4、月度瓦斯巡回檢查計(jì)劃圖表

（四）措施類(lèi)

1、主要通風(fēng)機(jī)無(wú)計(jì)劃停電停風(fēng)應(yīng)急預(yù)案和安全技術(shù)措施

2、局部通風(fēng)機(jī)無(wú)計(jì)劃停電停風(fēng)應(yīng)急預(yù)案和安全技術(shù)措施

3、全礦性反風(fēng)演習(xí)技術(shù)方案及措施

4、局部通風(fēng)機(jī)有計(jì)劃停風(fēng)安全技術(shù)措施

5、特殊環(huán)節(jié)瓦斯管理的安全技術(shù)措施

6、瓦斯治理安全技術(shù)措施

7、瓦斯排放措施，包括瓦斯排放總結(jié)、貫徹記錄

8、通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整安全技術(shù)措施包括通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整設(shè)計(jì)、通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整總結(jié)、貫徹記錄

9、巷道貫通安全技術(shù)措施包括巷道貫通總結(jié)、貫徹記錄

10、串聯(lián)通風(fēng)措施包括貫徹記錄

（五）設(shè)計(jì)、報(bào)告類(lèi)

1、反風(fēng)演習(xí)總結(jié)報(bào)告

2、主要通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定報(bào)告

3、通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告

4、通風(fēng)能力核定報(bào)告

5、月度配風(fēng)量計(jì)劃

6、年、季、月“一通三防”工作總結(jié)

7、采掘工作面“一通三防”設(shè)計(jì)，采掘工作面自評(píng)報(bào)告

8、瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告及批復(fù)

9、瓦斯涌出量測(cè)定報(bào)告及批復(fù)

10、瓦斯涌出量預(yù)測(cè)報(bào)告及批復(fù)

11、煤層瓦斯含量、瓦斯壓力等參數(shù)測(cè)定報(bào)告

12、瓦斯治理技術(shù)方案

13、瓦斯防治中長(zhǎng)期規(guī)劃

（六）圖紙類(lèi)

1、通風(fēng)系統(tǒng)圖

2、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖

3、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖

4、通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖

5、瓦斯地質(zhì)圖

（七）制度類(lèi)

1、爆破材料裝卸、運(yùn)輸制度

2、爆破材料儲(chǔ)存、保管制度

3、爆破材料發(fā)放、清退制度

4、雷管全電阻檢查、編號(hào)制度

5、“一炮三檢”制度

6、“三人聯(lián)鎖”放炮制度

7、爆破停送電制度

8、爆破撤人、設(shè)置警戒制度

9、爆炸物品現(xiàn)場(chǎng)存放、引藥制作制度

10、殘爆、拒爆處理制度

11、“一通三防”管理機(jī)構(gòu)

12、各工種崗位責(zé)任制

13、一通三防管理制度

14、瓦斯管理制度

15、測(cè)風(fēng)制度

16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害氣體檢查制度

二、防滅火

1、煤層自燃傾向性鑒定報(bào)告

2、煤層自燃發(fā)火標(biāo)志氣體及臨界值考察報(bào)告

3、礦井防滅火設(shè)計(jì)

4、礦井綜合防滅火措施

5、工作面防治自然發(fā)火措施（放頂煤開(kāi)采綜合防滅火措施）

6、防滅火設(shè)備管理臺(tái)賬、維護(hù)檢查記錄

7、井上下消防材料庫(kù)管理臺(tái)賬及檢查記錄

8、地面消防水池檢查記錄

9、自然發(fā)火觀測(cè)站檢查記錄

10、自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)記錄

11、火區(qū)管理制度、管理臺(tái)賬、管理措施

12、火區(qū)關(guān)系位置圖

13、啟封火區(qū)安全技術(shù)措施

14、注氮、注漿記錄

15、工作面阻化劑噴灑記錄

16、采煤工作面回采結(jié)束封閉臺(tái)賬

17、防滅火系統(tǒng)圖

三、防塵

1、煤樣鑒定報(bào)告

2、綜合防塵規(guī)劃

3、粉塵測(cè)定記錄、游離二氧化硅及分散度測(cè)定記錄

4、消防管路檢查記錄

5、隔爆設(shè)施檢查記錄

6、巷道刷白記錄

7、防塵設(shè)備設(shè)施檢查及維護(hù)記錄

8、粉塵沖洗記錄

9、降塵劑使用記錄

10、煤層注水設(shè)計(jì)

11、煤體注水效果分析及評(píng)價(jià)報(bào)告

12、煤層注水臺(tái)賬

13、防塵系統(tǒng)圖

四、抽采部分

（一）圖紙類(lèi)

1、礦井瓦斯抽采系統(tǒng)圖

2、地面固定（井下移動(dòng)）瓦斯抽采泵站平面及管網(wǎng)布置圖

3、瓦斯抽采鉆孔實(shí)際施工圖

4、抽采鉆場(chǎng)及鉆孔布置圖

5、泵站供電系統(tǒng)圖

（二）報(bào)表類(lèi)

1、瓦斯抽采日?qǐng)?bào)

2、煤礦瓦斯抽采、利用月報(bào)表

3、國(guó)有重點(diǎn)煤礦瓦斯抽放情況調(diào)度月報(bào)表

（三）記錄、臺(tái)賬類(lèi)

1、地面（井下）瓦斯抽采泵站運(yùn)行記錄

2、地面（井下）瓦斯抽采泵站瓦斯抽采參數(shù)檢查記錄

3、地面（井下）瓦斯抽采泵站斷水保護(hù)試驗(yàn)記錄

4、瓦斯抽采泵開(kāi)停記錄、倒泵記錄

5、井下瓦斯抽采管路及附屬裝置巡查、維護(hù)記錄

6、瓦斯抽采鉆孔原始施工記錄

7、瓦斯抽采鉆孔封孔記錄

8、采掘工作面瓦斯抽采鉆孔抽采參數(shù)觀測(cè)原始記錄（2017年全部）

9、瓦斯抽采泵（鉆機(jī)）在冊(cè)、運(yùn)行、維護(hù)及保養(yǎng)記錄

10、瓦斯抽采泵站巡檢記錄

11、瓦斯抽采泵房值班記錄

12、抽采設(shè)備管理臺(tái)賬

13、自動(dòng)噴粉抑爆裝置管理臺(tái)賬及檢查記錄

（五）報(bào)告類(lèi)

1、地面固定（井下移動(dòng)）瓦斯抽采泵站驗(yàn)收審批文件

2、采掘工作面瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告

3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

4、抽采容易自燃或自燃煤層時(shí)，抽采管路中氣體成分化驗(yàn)報(bào)告。

5、抽采半徑測(cè)定報(bào)告

6、瓦斯抽采總結(jié)與分析報(bào)告

（六）設(shè)計(jì)、措施類(lèi)

1、地面固定（井下移動(dòng)）瓦斯抽采泵站設(shè)計(jì)批復(fù)情況

2、采掘工作面瓦斯抽采設(shè)計(jì)（包括變更設(shè)計(jì)、補(bǔ)充設(shè)計(jì)）

3、瓦斯抽采鉆孔施工安全技術(shù)措施

4、地面泵站應(yīng)急措施（停電、停泵、停水、火災(zāi)等）

（七）文件類(lèi)

1、瓦斯抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃

2、瓦斯抽采實(shí)施計(jì)劃

3、抽采管理制度及各種崗位責(zé)任制

4、抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判體系

5、瓦斯抽采管理辦法

五、監(jiān)控部分

（一）圖紙類(lèi)

安全監(jiān)控裝備布置圖 安全監(jiān)控?cái)嚯娍刂平泳€圖

（二）報(bào)表 安全監(jiān)控日?qǐng)?bào)

報(bào)警斷電記錄月報(bào)

（三）證件、測(cè)試報(bào)告 監(jiān)控設(shè)備“四證一標(biāo)志” 監(jiān)控機(jī)房防雷接地測(cè)試報(bào)告 傳感器檢定報(bào)告

（四）制度、責(zé)任制 安全監(jiān)控系統(tǒng)管理制度

安全監(jiān)控系統(tǒng)崗位責(zé)任制

（五）設(shè)計(jì)、驗(yàn)收類(lèi) 安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 安全監(jiān)控系統(tǒng)驗(yàn)收合格文件

（六）記錄、臺(tái)帳類(lèi) 安全監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳

安全監(jiān)控設(shè)備使用情況月報(bào) 中心站運(yùn)行日志 監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)上傳記錄 傳感器調(diào)試記錄

甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風(fēng)電閉鎖測(cè)試記錄 監(jiān)控設(shè)備半年升井檢修記錄 安全監(jiān)控設(shè)備故障登記表 監(jiān)控設(shè)備檢修記錄 監(jiān)控系統(tǒng)巡檢記錄

（七）抽采在線監(jiān)控 抽采在線監(jiān)控布置圖 抽采在線監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳 抽采在線監(jiān)控設(shè)備檢修記錄 抽采在線監(jiān)控系統(tǒng)巡檢記錄

六、防突部分

（一）設(shè)計(jì)措施類(lèi)

1、突出礦井煤層突出危險(xiǎn)性鑒定報(bào)告。

2、礦井防突設(shè)計(jì)。

3、突出煤層突出危險(xiǎn)性區(qū)域劃分報(bào)告或結(jié)論。

4、采區(qū)或盤(pán)區(qū)防突專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)（主要看區(qū)域防突措施是否由煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）。

5、采掘工作面區(qū)域防突效果檢驗(yàn)報(bào)告。

6、采掘工作面防突專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施。

7、揭煤、過(guò)地質(zhì)構(gòu)造防突專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施。

8、瓦斯地質(zhì)圖及瓦斯地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)評(píng)價(jià)表。

9、突出礦井新采區(qū)或盤(pán)區(qū)防突專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收批復(fù)。

10、開(kāi)采近距離突出煤層時(shí)探頂（底）記錄和防止卸壓瓦斯突出涌入工作面或誤穿突出煤層的措施。

11、突出煤層貫通措施。

（二）制度報(bào)表類(lèi)

1、防突管理制度和各級(jí)崗位責(zé)任制。

2、突出事故應(yīng)急預(yù)案。

3、、季度、月度防突計(jì)劃。

4、月度防突例會(huì)紀(jì)要。

5、各類(lèi)防突措施貫徹記錄（采掘工作面防突措施學(xué)習(xí)、執(zhí)行記錄；礦長(zhǎng)、總工月度現(xiàn)場(chǎng)防突措施落實(shí)情況檢查記錄；防突科檢查防突措施落實(shí)情況及匯報(bào)記錄）。

6、礦長(zhǎng)、總工及防突員持證情況。

7、防突實(shí)驗(yàn)室管理制度、防突數(shù)據(jù)測(cè)試臺(tái)賬。

8、防突儀器、設(shè)備臺(tái)賬。

（三）《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》需煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的項(xiàng)目

1、突出煤層采掘工作面回風(fēng)側(cè)不得設(shè)置調(diào)風(fēng)設(shè)施，易自燃煤層的回采工作面需設(shè)置調(diào)節(jié)設(shè)施的必須經(jīng)煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

2、區(qū)域預(yù)測(cè)結(jié)果應(yīng)當(dāng)由煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)確認(rèn)。

3、所有區(qū)域防突措施均由煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4、區(qū)域防突措施采用開(kāi)采保護(hù)層時(shí)，保護(hù)效果檢驗(yàn)、保護(hù)范圍考察結(jié)果報(bào)煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

5、區(qū)域預(yù)測(cè)的臨界值（煤層瓦斯壓力或瓦斯含量）和工作面預(yù)測(cè)敏感指標(biāo)及臨界值考察工作應(yīng)當(dāng)由具有突出危險(xiǎn)性鑒定資質(zhì)的單位進(jìn)行試驗(yàn)考察。在試驗(yàn)前和應(yīng)用前應(yīng)當(dāng)由煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

6、區(qū)域預(yù)測(cè)新方法的研究試驗(yàn)應(yīng)當(dāng)由具有突出危險(xiǎn)性鑒定資質(zhì)的單位進(jìn)行，并在試驗(yàn)前由煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

7、保護(hù)層和被保護(hù)層開(kāi)采設(shè)計(jì)依據(jù)的保護(hù)層有效保護(hù)范圍等有關(guān)參數(shù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)試驗(yàn)考察確定，并報(bào)煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

8、開(kāi)采保護(hù)層時(shí)，采空區(qū)不得留有煤柱。特殊情況需留煤柱時(shí)，經(jīng)煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

9、揭煤專(zhuān)項(xiàng)防突設(shè)計(jì)經(jīng)煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

第三篇：煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資料整理

宏發(fā)煤礦二級(jí)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資料標(biāo)簽

第3部分 地測(cè)防治水

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置文件（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置文件

①設(shè)置地測(cè)科

②設(shè)置地測(cè)副總工程師

2、煤礦地質(zhì)

（1）地質(zhì)勘探儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告

①地質(zhì)勘探報(bào)告及審批文件 ②儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告及審批文件

（2）地質(zhì)三書(shū)及采后總結(jié)

①采區(qū)地質(zhì)說(shuō)明書(shū) ②回采工作面地質(zhì)說(shuō)明書(shū) ③掘進(jìn)工作面地質(zhì)說(shuō)明書(shū) ④采后總結(jié)

（3）地質(zhì)基礎(chǔ)成果資料

①井田大中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)賬 ②井巷地質(zhì)素描圖 ③原始地測(cè)記錄本

（4）地質(zhì)圖紙（電子版）

①井上下對(duì)照?qǐng)D ②水文地質(zhì)圖 ③采掘工程平面圖 ④首采區(qū)勘探線剖面圖 ⑤礦井實(shí)際充水性圖

（5）地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)資料

①采、掘工作面地質(zhì)月報(bào) ②臨時(shí)性地質(zhì)預(yù)報(bào)

（6）瓦斯地質(zhì)圖及地質(zhì)通知單

① 礦井瓦斯地質(zhì)圖

② 揭煤層、過(guò)斷層、等地質(zhì)通知單

3、煤礦測(cè)量

（1）礦井測(cè)量及控制系統(tǒng) ① 地面控制點(diǎn)位置、精度 ②井下控制導(dǎo)線、采區(qū)控制導(dǎo)線

③貫通、開(kāi)掘、停采掘變更通知單

④中腰線標(biāo)定資料

⑤外業(yè)測(cè)量原始記錄本

（2）基本礦圖及填繪資料

①井上下對(duì)照?qǐng)D（季度填一次）②水文地質(zhì)圖

③采掘工程平面圖（月度填一次）

④數(shù)字化底圖（季度填一次、刻錄存盤(pán)備份）

（3）地面沉陷及治理資料

① 各類(lèi)保護(hù)煤柱圖（尺寸合理）

②“三下”工程治理方案、措施、搬遷臺(tái)賬

（4）資源回收及儲(chǔ)量管理

①工作面儲(chǔ)量計(jì)算圖，比例尺1/500或1/1000； ②采區(qū)儲(chǔ)量計(jì)算圖，比例尺1/1000或1/2000； ③礦井儲(chǔ)量計(jì)算圖，比例尺1/2000或1/5000.（5）、儲(chǔ)量計(jì)算臺(tái)賬（電子版）

① 礦井儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)數(shù)字臺(tái)賬

②礦井儲(chǔ)量計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)字和匯總數(shù)字臺(tái)賬

③礦井儲(chǔ)量增減、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出、注銷(xiāo)臺(tái)賬

④礦井儲(chǔ)量、采區(qū)儲(chǔ)量計(jì)算基礎(chǔ)表和有關(guān)資料

⑤逐年、逐月采出量臺(tái)賬（6）儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)與管理資料

① 礦井儲(chǔ)量變動(dòng)批文 ②回收率分析臺(tái)賬

③工作面結(jié)束損失率分析報(bào)告 ④丟煤通知單

4、煤礦防治水

（1）水文觀測(cè)記錄與臺(tái)賬

①礦井涌水量觀測(cè)成果臺(tái)帳

②地表水文觀測(cè)成果臺(tái)帳

③井下水文地質(zhì)鉆孔成果臺(tái)帳

④井田周邊煤礦及采空區(qū)相關(guān)資料臺(tái)帳。

（2）礦井防治水必備圖紙

①礦井充水性圖

②礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖

③礦井綜合水文地質(zhì)圖

④礦井綜合水文地質(zhì)柱狀圖

⑤礦井水文地質(zhì)剖面圖。（3）礦井水害預(yù)報(bào)及規(guī)劃

①年報(bào)、月報(bào)、臨時(shí)預(yù)報(bào) ②采掘水文分析報(bào)告

③水害分析預(yù)測(cè)表及預(yù)測(cè)圖

④礦井中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃

⑤礦井防治水計(jì)劃（4）礦井防治水工程資料

①聯(lián)合排水試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告 ②水文地質(zhì)物探報(bào)告

③探放水工程設(shè)計(jì)及單孔設(shè)計(jì)

④水害應(yīng)急預(yù)案及演練報(bào)告

⑤工業(yè)廣場(chǎng)防洪排澇措施 ⑥井上下水文鉆孔排查記錄（5）輔助防治水工程資料

①水倉(cāng)清理、水溝清理記錄 ②防洪壩、渠的建設(shè)記錄

（6）水害預(yù)警、預(yù)控資料

①周邊廢棄小窯調(diào)查分析記錄、措施 ②斷層突水、地表潰水等水害檢測(cè)、預(yù)控措施 ③按規(guī)定建立水害預(yù)警系統(tǒng) 第4部分 采煤

1、基礎(chǔ)管理

（1）采煤面頂板監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)

①支護(hù)質(zhì)量和頂板動(dòng)態(tài)管理制度 ②頂板監(jiān)測(cè)分析處理記錄臺(tái)賬

（2）采煤作業(yè)規(guī)程

①采煤作業(yè)規(guī)程

②采煤面安裝、初次放頂專(zhuān)項(xiàng)措施

③其他安全技術(shù)措施

④支護(hù)材料管理臺(tái)賬

2、采煤崗位管理規(guī)范

（3）采煤崗位管理資料

①各種管理、特種作業(yè)、新工人持證名單 ②敲幫問(wèn)頂制度、開(kāi)工安全制度 ③作業(yè)前隱患排查記錄

3、采煤質(zhì)量與安全

（4）采煤工作面頂板管理

①工作面工程質(zhì)量、頂板、排查記錄 ②工作面變化管理制度及記錄

第5部分 掘進(jìn)

（1）掘進(jìn)生產(chǎn)組織與管理

①完成進(jìn)尺計(jì)劃指標(biāo)資料 ②掘進(jìn)循環(huán)作業(yè)圖表（2）掘進(jìn)技術(shù)管理資料

①掘進(jìn)工作面礦壓觀測(cè)、分析、預(yù)報(bào)制度 ②掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施 ③貫通措施（3）掘進(jìn)崗位管理資料

①掘進(jìn)各種管理、特種、新工人證件名單 ②掘進(jìn)零星工程會(huì)審、措施 ③掘進(jìn)工作面隱患排查記錄（4）掘進(jìn)工程質(zhì)量管理

①掘進(jìn)工程質(zhì)量考核、檢查制度 ②掘進(jìn)班組檢查驗(yàn)收記錄 ③掘進(jìn)工作面變化管理制度

第10部分 應(yīng)急救援

（1）應(yīng)急機(jī)構(gòu)、設(shè)施、制度

①應(yīng)急機(jī)構(gòu)設(shè)置文件

②井下消防材料庫(kù)清單 ③15種應(yīng)急制度（2）礦山救護(hù)資料

①救護(hù)協(xié)議 ②輔助救護(hù)隊(duì)文件

③兼職救護(hù)隊(duì)培訓(xùn)資格證復(fù)印件、名單 ④輔助救護(hù)隊(duì)裝備清單（3）礦井各種救援預(yù)案

①重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估、救援預(yù)案 ②礦井生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案 ③應(yīng)急救援教育工作計(jì)劃 ④應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃

（4）預(yù)案演練規(guī)劃、方案、報(bào)告

①預(yù)案演練規(guī)劃、方案 ②預(yù)案演練報(bào)告（5）應(yīng)急救援保障

①通訊與信息保障（應(yīng)急指揮系統(tǒng)）②應(yīng)急通訊錄

③應(yīng)急救援設(shè)備、物資、材料臺(tái)賬 ④與醫(yī)院簽訂的救護(hù)協(xié)議 ⑤專(zhuān)業(yè)技術(shù)專(zhuān)家?guī)欤麊危蘧仍笄诒Ｕ洗胧?/p>

（6）應(yīng)急資料檔案 ①應(yīng)急管理圖紙 ②應(yīng)急檔案管理制度

第2部分 通風(fēng)

一、通風(fēng)系統(tǒng)

（一）系統(tǒng)、措施、鑒定報(bào)告、計(jì)劃

1、經(jīng)批準(zhǔn)的通風(fēng)設(shè)計(jì)及安全措施、巷道貫通措施。

2、煤層煤與瓦斯突險(xiǎn)性鑒定報(bào)告、煤層自燃傾向性鑒定、煤塵爆炸危險(xiǎn)性鑒定。

3、通風(fēng)系統(tǒng)審查會(huì)議記錄。（每月一次）

4、反風(fēng)設(shè)施檢查記錄。（每季度一次）

5、防爆門(mén)檢查記錄。（每半年一次）

6、反風(fēng)演習(xí)計(jì)劃、預(yù)案、演習(xí)總結(jié)報(bào)告。（每年一次）

（二）風(fēng)量配置

1、主要通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定報(bào)告、礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告、礦井通風(fēng)能力核定報(bào)告。

2、礦井用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量計(jì)算報(bào)告。

3、巷道維修工程計(jì)劃及維修記錄。

4、礦井主要通風(fēng)機(jī)裝置外部漏風(fēng)率測(cè)定（每年一次）。

5、礦井測(cè)風(fēng)記錄及瓦斯檢查記錄。

6、主要通風(fēng)機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)MA標(biāo)志、合格證及監(jiān)測(cè)記錄。

7、主要通風(fēng)機(jī)房值班記錄。

二、局部通風(fēng)

1、局部通風(fēng)設(shè)備臺(tái)賬、局部通風(fēng)機(jī)及風(fēng)筒MA標(biāo)志、合格證、入井安檢記錄。

2、局部通風(fēng)機(jī)“風(fēng)電”閉鎖、“瓦斯”電閉鎖、“雙風(fēng)機(jī)，雙電源”自動(dòng)切換試驗(yàn)記錄。

3、有計(jì)劃停風(fēng)制定的專(zhuān)項(xiàng)通風(fēng)安全技術(shù)措施。

4、瓦斯檢查記錄及測(cè)風(fēng)記錄。

三、通風(fēng)設(shè)施

1、密閉：砌筑密閉安全技術(shù)措施、密閉檢查記錄、閉前設(shè)瓦斯檢查牌板、施工說(shuō)明牌板、柵欄和警標(biāo)。

2、風(fēng)門(mén)風(fēng)窗：砌筑風(fēng)門(mén)安全技術(shù)措施、風(fēng)門(mén)墻上應(yīng)掛施工說(shuō)明牌板。

3、通風(fēng)設(shè)施臺(tái)賬及檢查記錄。

四、瓦斯防治

1、瓦斯防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍成立文件。從業(yè)人員培訓(xùn)考核記錄及合格證。

2、瓦斯超限處理記錄及防治措施。

3、礦井瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告及批復(fù)文件。

4、瓦斯治理技術(shù)方案、安全措施計(jì)劃、采掘工作面瓦斯治理專(zhuān)項(xiàng)措施。

5、瓦斯檢查記錄、手冊(cè)、瓦斯調(diào)度臺(tái)賬。

6、瓦斯檢查地點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃書(shū)（每月一次，礦總工審查簽字）。

7、臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)的處理措施（含砌閉措施）、排放瓦斯措施及記錄。

8、通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)表、瓦斯監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)表。（礦長(zhǎng)、礦總工簽字）

9、瓦斯檢查及測(cè)風(fēng)用儀器儀表臺(tái)賬、檢校記錄及檢定合格證。

五、突出防治

（一）突出管理

1、煤層突出危險(xiǎn)性鑒定、礦井（采區(qū)）瓦斯地質(zhì)圖。

2、礦井防突設(shè)計(jì)、措施、計(jì)劃、事故應(yīng)急預(yù)案。

3、采掘工作面專(zhuān)項(xiàng)防突措施及消突評(píng)價(jià)報(bào)告、效果檢驗(yàn)報(bào)告。

4、突出煤層采掘面局部綜合防突措施、效果檢驗(yàn)報(bào)告。

5、揭煤專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)及措施。

6、防突資料：突出記錄卡片、臺(tái)賬、牌板（現(xiàn)場(chǎng)），效果檢驗(yàn)報(bào)告。

（二）設(shè)備設(shè)施

1、壓風(fēng)自救裝置、防突風(fēng)門(mén)檢查維修記錄及臺(tái)賬。

2、自救器檢查維修記錄及臺(tái)賬。

3、防突裝備、儀器、儀表檢查維修、校定記錄及合格證。

六、瓦斯抽采

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，從業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表、從業(yè)人員培訓(xùn)考核記錄及合格證。

2、抽采設(shè)備臺(tái)賬、MA標(biāo)志、合格證、入井安全檢查。

3、抽采檢測(cè)裝置及儀器儀表臺(tái)賬、檢修、校定記錄、合格證。

4、抽采設(shè)計(jì)及施工計(jì)劃、措施，鉆孔施工記錄、臺(tái)賬（現(xiàn)場(chǎng)要掛鉆孔管理牌板）。

5、泵房值班記錄（濃度、壓力、流量每小時(shí)測(cè)定一次）。

6、抽采系統(tǒng)主管、支管巡查記錄（濃度、壓力、流量每周一次）。

7、瓦斯抽采指標(biāo)的計(jì)算。

8、瓦斯抽采監(jiān)測(cè)記錄。

七、安全監(jiān)控

（一）機(jī)構(gòu)組織設(shè)置文件，從業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表、從業(yè)人員培訓(xùn)考核記錄及合格證，崗位安全責(zé)任制。

（二）裝備、記錄、報(bào)表

1、安全監(jiān)控系統(tǒng)MA標(biāo)志、合格證、說(shuō)明書(shū)。

2、傳感器、分站等設(shè)備臺(tái)賬（備用量不少于應(yīng)配量的20%），檢修校定記錄及合格證（井下分站掛牌管理）。其它安全監(jiān)測(cè)儀器儀表臺(tái)賬，校驗(yàn)、檢定記錄及合格證。

3、斷電、復(fù)電試驗(yàn)記錄（每10天一次）。

4、便攜式報(bào)警儀調(diào)校記錄（每10天一次）。

5、安全監(jiān)控系統(tǒng)值班記錄及運(yùn)行日志。

6、安全監(jiān)控日?qǐng)?bào)表。

八、防滅火

（一）防滅火管理制度、責(zé)任制、操作規(guī)程、預(yù)案

（二）防滅火措施

1、煤層自燃傾向性鑒定。

2、防滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)及措施、采掘工作面防滅火專(zhuān)項(xiàng)措施。

3、火區(qū)管理卡片、火區(qū)位置關(guān)系圖、火區(qū)管理制度、啟封火區(qū)計(jì)劃及安全技術(shù)措施。

（三）設(shè)施設(shè)備

1、消防材料庫(kù)設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬，檢查記錄（每季度一次）。

2、消防灑水降塵管路檢查記錄（每季度一次）。

3、自燃發(fā)火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)記錄，自燃發(fā)火觀測(cè)點(diǎn)檢測(cè)記錄。

九、防治粉塵

（一）防塵制度措施

綜合防塵管理制度、防塵專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員表、煤塵爆炸危險(xiǎn)性鑒定報(bào)告、綜合防塵措施、消防灑水防塵系統(tǒng)圖、隔爆水袋安裝位置圖。

（二）防塵設(shè)備設(shè)施

1、消防灑水防塵系統(tǒng)及隔爆水袋檢查記錄（每周一次）。

2、防塵設(shè)施及隔爆水袋臺(tái)賬。

（三）消塵措施

1、采面煤層注水防塵設(shè)計(jì)及措施。

2、礦井巷道洗塵計(jì)劃（主要大巷、主要回風(fēng)巷每月沖洗一次，并有記錄）。

3、礦井粉塵測(cè)定記錄(粉塵濃度、游離二氧化硅含量及分散度)。

（四）防塵儀器儀表

測(cè)塵儀器儀表臺(tái)賬，校正、檢定記錄及合格證。

十、井下爆破

（一）爆炸材料管理

1、爆炸材料領(lǐng)退、電雷管編號(hào)、材料丟失及材料銷(xiāo)毀等管理制度。

2、電雷管導(dǎo)通試驗(yàn)記錄。

（二）爆破施工管理

1、爆破地點(diǎn)“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。

2、爆破作業(yè)說(shuō)明書(shū)（現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有爆破圖表牌板）。

3、爆破作業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表、培訓(xùn)記錄及合格證。

十一、管理制度

（一）通風(fēng)機(jī)構(gòu)設(shè)置

礦井通風(fēng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、從業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表。

（二）通風(fēng)工作職責(zé)

1、礦井各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)部門(mén)通風(fēng)管理工作責(zé)任制。

2、通風(fēng)隱患排查記錄、通風(fēng)工作例會(huì)紀(jì)要，以上每月一次。

（三）通風(fēng)制度資料

1、通風(fēng)隊(duì)管理制度、各工種崗位責(zé)任制和操作規(guī)程。

2、礦井年、季、月通風(fēng)工作計(jì)劃及總結(jié)，礦、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)值班記錄。

3、礦井無(wú)計(jì)劃停電、停風(fēng)應(yīng)急預(yù)案及貫徹簽字記錄。

4、圖紙及臺(tái)賬：有通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、瓦斯抽采系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、防滅火系統(tǒng)圖等；通風(fēng)調(diào)度值班記錄、通風(fēng)（反風(fēng)）設(shè)施檢查及維修記錄、防滅火檢查記錄、測(cè)風(fēng)記錄；密閉管理臺(tái)賬、煤層注水臺(tái)賬、瓦斯抽采臺(tái)賬等。

（四）通風(fēng)儀器儀表

通風(fēng)儀器儀表保管、維修和保養(yǎng)制度及臺(tái)賬，檢修、校定記錄及合格證。

（五）通風(fēng)職工培訓(xùn)

瓦斯檢查工、防突工、通風(fēng)監(jiān)測(cè)工、瓦斯抽采工、瓦斯泵司機(jī)等培訓(xùn)考核記錄及合格證。（現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)持證上崗。）

第8部分 安全管理

一、煤礦機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備

煤礦機(jī)構(gòu)設(shè)置文件及人員統(tǒng)計(jì)表。

二、安全規(guī)章制度

（一）安全管理基本制度

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全辦公會(huì)議制度、安全目標(biāo)管理制度、安全投入保障制度、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全技術(shù)措施審批制度、礦用設(shè)備器材使用管理制度、礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度、事故應(yīng)急救援制度、安全獎(jiǎng)懲制度、入井人員管理制度、安全舉報(bào)制度、安全操作管理制度。

2、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能部門(mén)業(yè)務(wù)保安責(zé)任制。

3、井下作業(yè)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎(jiǎng)懲制度、帶班下井舉報(bào)等制度。

（二）煤礦各種操作規(guī)程

各工種操作規(guī)程。

三、安全費(fèi)用提取及使用

（一）安全投入保障資料 確定安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)的文件。

（二）安全費(fèi)用專(zhuān)款專(zhuān)用資料

1、安全費(fèi)用使用計(jì)劃

2、安全費(fèi)用提取記錄及管理臺(tái)賬，使用驗(yàn)收記錄。

四、隱患排查與治理

（一）隱患排查及治理

1、煤礦主要負(fù)責(zé)人、各專(zhuān)業(yè)、各區(qū)隊(duì)安全隱患排查及處理的記錄和臺(tái)賬。

2、重大安全隱患信息檔案。

3、群眾安全監(jiān)督活動(dòng)開(kāi)展記錄。

4、“三違”人員管理臺(tái)賬。

五、安全生產(chǎn)技術(shù)管理

（一）安全技術(shù)管理體系

1、制度：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃等的編制、審查和決策制度、災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援計(jì)劃的制度和審批管理制度、專(zhuān)項(xiàng)工程和專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、審批和備案制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施的編制、審批、復(fù)審制度；礦井通風(fēng)、防治瓦斯的、防滅火、綜合防塵等專(zhuān)業(yè)的技術(shù)管理制度；安全生產(chǎn)技術(shù)信息化管理制度、各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷(xiāo)毀等制度。

2、安全技術(shù)基礎(chǔ)工作：經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施。圖紙應(yīng)及時(shí)填繪，符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。

六、安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)

（一）安全教育、機(jī)構(gòu)、制度

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)場(chǎng)地和設(shè)施。

（二）安全培訓(xùn)資料

1、安全培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)及考核記錄。

2、每季度及年終培訓(xùn)工作總結(jié)。

七、區(qū)隊(duì)班組建設(shè)

（一）班組建設(shè)機(jī)構(gòu)制度

1、礦工會(huì)及班組工會(huì)、群眾安全監(jiān)督員設(shè)置文件。

2、班組安全管理基本制度：班前會(huì)、班后會(huì)和交接班制度、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度、隱患排查治理報(bào)告制度、事故報(bào)告和處置制度、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度、安全承諾制度、班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度、民主管理制度、安全績(jī)效考核制度、班務(wù)公開(kāi)制度。

2、班組安全獎(jiǎng)勵(lì)制度及考核記錄。

八、安全信息化管理

煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化信息管理系統(tǒng)軟件。（？是否有）

九、安全文化建設(shè)

1、安全承諾書(shū)。（領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、區(qū)隊(duì)、班組和各崗位逐級(jí)簽訂）

2、安全文化建設(shè)（安全警示、溫情提示、法律法規(guī)宣貫、黑板報(bào)、宣傳欄、職業(yè)病防治宣傳）。

第9部分 職業(yè)衛(wèi)生

一、前期管理

（一）職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、制度、經(jīng)費(fèi)

機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、經(jīng)費(fèi)提取及使用賬目。

（二）職業(yè)衛(wèi)生工作規(guī)劃、方案

職業(yè)病防治規(guī)劃、計(jì)劃和實(shí)施方案。

（三）職業(yè)病危害申報(bào)

職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)檔案材料。

（四）職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)

培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)教材、考試試卷。

（五）勞動(dòng)合同管理及工傷保險(xiǎn) 勞動(dòng)合同、工傷保險(xiǎn)繳納證明。

二、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)管理

1、粉塵檢測(cè)記錄。

2、粉塵監(jiān)測(cè)儀器臺(tái)賬。

3、資質(zhì)單位的定期進(jìn)行的職業(yè)病危害因素檢測(cè)評(píng)價(jià)，及整

改措施、落實(shí)。

4、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放記錄。

三、職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護(hù)

1、崗前、在崗期間、離崗體檢證明。

2、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。

3、工會(huì)對(duì)職業(yè)病防治進(jìn)行監(jiān)督記錄。

宏發(fā)煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收機(jī)電運(yùn)輸部分裝合目錄 一 設(shè)備與指標(biāo)“三證一書(shū)”（第六部分）

1礦用隔爆真空饋電開(kāi)關(guān)（KBZ-400660、KBZ-200660）2礦用隔爆真空啟動(dòng)器（QBZ-300660、QBZ-200660））3防爆電機(jī)及小型防爆電氣設(shè)備（五小件）4機(jī)電設(shè)備臺(tái)賬及入井防爆電氣設(shè)備檢查記錄 機(jī)電設(shè)備大修記錄及檢修計(jì)劃

6機(jī)電設(shè)備更新改造計(jì)劃及設(shè)備大修計(jì)劃完成情況 二 煤礦機(jī)械： 說(shuō)明書(shū)及產(chǎn)品合格證：（第六部分）1 全礦大型設(shè)備及各種保護(hù)記錄（提升、通風(fēng)、壓風(fēng)、排水、瓦斯抽采、皮帶刮板運(yùn)輸、）2采、掘設(shè)備及各種記錄（采煤機(jī)）3鍋爐設(shè)備及各種保護(hù)記錄

4乳化泵站及各種記錄 三 煤礦電氣（第六部分）

1地面10KV變電所高、底壓開(kāi)關(guān)柜變壓器產(chǎn)品合格證及說(shuō)明書(shū)

2全礦井上、下供電系統(tǒng)圖

3地面10KV變電所高、底壓開(kāi)關(guān)柜變壓器產(chǎn)品合格證及說(shuō)明書(shū)

4井下低壓開(kāi)關(guān)保護(hù)整定計(jì)算書(shū)及采、掘供電設(shè)計(jì)。5局部通風(fēng)機(jī)主、副風(fēng)機(jī)切換、風(fēng)電閉鎖、瓦斯電閉鎖管理制度

6避雷系統(tǒng)維修、檢查制度及全礦避雷裝置檢測(cè)報(bào)告。（2013）

7井下”三大保護(hù)”各種記錄及機(jī)電設(shè)備臺(tái)賬

8局部通風(fēng)機(jī)主、備用風(fēng)機(jī)切換記錄及“兩閉鎖”記錄。9井下電纜使用產(chǎn)品合格證及說(shuō)明書(shū)。10井下照明及煤電鉆綜保產(chǎn)品合格證及說(shuō)明書(shū)

四 機(jī)電基礎(chǔ)管理（第六部分）1大型設(shè)備檢測(cè)報(bào)告

2全礦安全生產(chǎn)管理制度匯編 3機(jī)電專(zhuān)業(yè)化管理組（8小組）

4機(jī)電職工培訓(xùn)計(jì)劃及崗位工證件復(fù)印件

五 提升運(yùn)輸：（第七部分）

1提升連接裝置、鋼絲繩檢驗(yàn)報(bào)告。

2鋼絲繩日常檢查記錄。斜井“一坡三擋”檢查記錄 3電機(jī)車(chē)產(chǎn)品合格證及說(shuō)明書(shū)

4皮帶機(jī)各種資料及皮帶機(jī)綜合保護(hù)器試驗(yàn)記錄。5空壓機(jī)產(chǎn)品合格證及說(shuō)明書(shū)、儲(chǔ)氣罐、安全閥、壓力表試驗(yàn)報(bào)告。

6運(yùn)輸職工培訓(xùn)計(jì)劃及運(yùn)輸安全裝備投入計(jì)劃。7運(yùn)輸系統(tǒng)圖及管理流程圖

宏發(fā)煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)度部分裝盒目錄： 第11部分

一、組織機(jī)構(gòu)：

1調(diào)度員工作簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明及安全資格證。

二、調(diào)度管理及制度

1調(diào)度員安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制匯編（調(diào)度值班制度、調(diào)度交接班制度、調(diào)度匯報(bào)制度、生產(chǎn)例會(huì)制度、業(yè)務(wù)保安制度、事故、事件信息處理與報(bào)告制度、調(diào)度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、調(diào)度文檔管理制度。）

2礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度及下井記錄。

3災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、事故應(yīng)急救援預(yù)案。

4調(diào)度記錄、上級(jí)文件處理記錄、出現(xiàn)險(xiǎn)情及發(fā)生事故記錄。

5培訓(xùn)計(jì)劃及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、考試記錄。

6五大系統(tǒng)圖、領(lǐng)導(dǎo)值班表、通訊錄、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班統(tǒng)計(jì)表。7建立各種生產(chǎn)安全臺(tái)賬，按時(shí)上報(bào)各種報(bào)表。

三、各種匯報(bào)制度及記錄： 1上報(bào)旬（周）、月調(diào)度報(bào)表。

2收集歸檔各種安全技術(shù)措施及大型設(shè)備檢修計(jì)劃。3匯總季節(jié)性工作安排（雨季防汛、防雷電、冬季防寒、防凍、冬季防火、防毒）

4制定事故匯報(bào)制度及突發(fā)事故匯報(bào)程序。

5安設(shè)直撥電話及錄音電話并能與全礦重要場(chǎng)所電話直撥。6監(jiān)測(cè)監(jiān)控及工業(yè)視頻系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

7調(diào)度室實(shí)現(xiàn)雙回路供電配備備用電源、防雷、接地符合要求。

第四篇：煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)記錄及整理要求

煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)資料清單及

整理要求

一、安全管理

1、安全管理機(jī)構(gòu)及人員配備任命文件（包含工會(huì)組織及群監(jiān)員）。

2、法人、執(zhí)行法人、礦級(jí)管理人員、特殊工種安全資格證書(shū)（包括監(jiān)測(cè)維護(hù)人員3人），裝訂成冊(cè)。

3、職工崗前教育及培訓(xùn)方面的計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、檔案記錄。

4、安全管理制度匯編、操作規(guī)程匯編，裝訂成冊(cè)。

5、四大件檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告、“三證”收集和安全儀器儀表（包括監(jiān)測(cè)監(jiān)控傳感器）檢驗(yàn)記錄（報(bào)告）。

6、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、生產(chǎn)建設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃、安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、安全技術(shù)措施計(jì)劃等的編制和貫徹落實(shí)情況記錄。

7、上級(jí)檢查情況及整改情況記錄。

8、12種圖紙。

9、中心站記錄：

(1)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備臺(tái)賬；(2)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備故障登記表；(3)檢修記錄；(4)傳感器調(diào)校記錄；(5)中心站運(yùn)行日志；(6)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控日?qǐng)?bào)；(7)甲烷超限斷電閉鎖功能測(cè)試記錄；(8)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備使用情況月報(bào)等。

二、采煤

1、頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析、處理記錄。

2、每旬組織的采煤工程質(zhì)量檢查記錄。

3、作業(yè)規(guī)程及每月復(fù)審意見(jiàn)，其他如過(guò)斷層、初次放頂、收尾、過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶、過(guò)老巷、采面安裝、回收的專(zhuān)項(xiàng)措施。歸為一類(lèi)。

4、支護(hù)材料基礎(chǔ)臺(tái)帳（規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及合格證等）及檢修記錄。

5、采面現(xiàn)場(chǎng)：設(shè)備布置圖、工作面支護(hù)示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)

1路線圖等。

三、掘進(jìn)

1、作業(yè)規(guī)程、補(bǔ)充措施及其審批、貫徹記錄。

2、掘進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)：符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說(shuō)明書(shū)和避災(zāi)路線圖

四、機(jī)電

1、設(shè)備更新改造計(jì)劃，全礦月度檢修記錄。

2、設(shè)備大修計(jì)劃。

3、供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)及保護(hù)整定校驗(yàn)記錄

4、機(jī)電職工培訓(xùn)計(jì)劃、有機(jī)電職工2年輪訓(xùn)規(guī)劃。

5、主變壓器、主通風(fēng)機(jī)、主提升機(jī)、主壓風(fēng)機(jī)、主排水泵、瓦斯抽放泵、鍋爐等大型設(shè)備一臺(tái)一檔內(nèi)容齊全（檔案內(nèi)容：說(shuō)明書(shū)、安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備事故記錄、性能測(cè)試記錄、關(guān)鍵零部件探傷記錄、大修記錄、安裝圖紙、技術(shù)改造記錄、設(shè)備履歷薄、配件圖冊(cè)）。

6、春季性預(yù)防性試驗(yàn)記錄。

五、運(yùn)輸

1、斜巷跑車(chē)防護(hù)裝置、斜井人車(chē)、窄軌車(chē)輛連接器靜拉力、按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，并有完整的測(cè)試記錄和試驗(yàn)報(bào)告。

2、運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施的圖紙和技術(shù)檔案齊全、完整。

3、安全活動(dòng)記錄、隱患排查記錄和事故追查分析報(bào)告。

4、培訓(xùn)計(jì)劃。

六、通風(fēng)

1、各級(jí)人員的通風(fēng)管理安全工作責(zé)任制。

2、通風(fēng)隱患排查記錄、“一通三防”工作例會(huì)、通風(fēng)工作計(jì)劃和總結(jié)、礦領(lǐng)導(dǎo)值班記錄。

3、通風(fēng)調(diào)度值班記錄、通風(fēng)設(shè)施檢查及維修記錄、測(cè)風(fēng)記錄、密閉管理臺(tái)賬。

4、測(cè)風(fēng)記錄和牌板。

5、通風(fēng)儀器、儀表必須完好，并按照規(guī)定進(jìn)行校正和檢定

6、外部漏風(fēng)率測(cè)定記錄。

7、反風(fēng)設(shè)施檢查記錄，反風(fēng)演習(xí)報(bào)告、通風(fēng)能力核定報(bào)告。

8、通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定報(bào)告、礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告。

9、局部通風(fēng)機(jī)風(fēng)筒合格材料。

10、無(wú)計(jì)劃停風(fēng)處理記錄。

七、防治瓦斯

1、防治煤與瓦斯突出專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)。

2、防突措施計(jì)劃和突出事故應(yīng)急預(yù)案。

3、設(shè)置防治煤與瓦斯突出專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。

4、瓦斯超限均分析處理記錄。

5、瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告及批復(fù)意見(jiàn)。

6、瓦斯地質(zhì)圖、煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性鑒定報(bào)告。

7、瓦檢員交接班記錄、瓦斯檢查點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃、瓦檢員檢查記錄手冊(cè)。

8、排放瓦斯專(zhuān)門(mén)措施、排放記錄。

9、瓦斯臺(tái)帳，通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)、瓦斯監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)表。

10、“一炮三檢”記錄。

11、定期測(cè)定抽采系統(tǒng)的瓦斯流量、負(fù)壓、濃度等參數(shù)記錄。泵站及干支管等。

12、瓦斯抽采工程（包括鉆場(chǎng)、鉆孔、管路、瓦斯抽采巷等）設(shè)計(jì)和計(jì)劃。

13、區(qū)域綜合防突措施和措施效果檢驗(yàn)記錄。

14、石門(mén)、等揭穿突出煤層前和突出煤層采掘工作面作業(yè)前必須編制專(zhuān)項(xiàng)防突設(shè)計(jì)。

15、防突考察（效果檢驗(yàn)）單。

16、隔離式自救器臺(tái)賬及人員培訓(xùn)記錄。

八、防滅火

1、井上、下防滅火措施、專(zhuān)門(mén)的防滅火措施。

2、消防材料庫(kù)設(shè)備設(shè)施清單。

3、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃。

4、化驗(yàn)報(bào)告單、防火墻檢查記錄。

5、防火密閉管理臺(tái)帳。

6、滅火管理制度及相關(guān)人員的崗位責(zé)任制。

7、每年、季、月有防滅火工作計(jì)劃和總結(jié)。

九、防治水

1、防治水管理機(jī)構(gòu)（文件形式）。

2、水害防治工作各級(jí)崗位責(zé)任制度、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度、水害隱患排查治理制度和防治水專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)制度。

3、中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃、防治水計(jì)劃和水害應(yīng)急預(yù)案。

4、井上下水動(dòng)態(tài)觀（監(jiān)）測(cè)記錄。

5、礦井涌水量觀測(cè)臺(tái)帳；氣象資料臺(tái)帳；地表水文觀測(cè)成果臺(tái)帳；鉆孔水位及井泉?jiǎng)討B(tài)觀測(cè)臺(tái)帳；抽(放)水試驗(yàn)成果臺(tái)帳；礦井突水點(diǎn)卡片或臺(tái)帳；井下水文地質(zhì)鉆孔臺(tái)帳；水質(zhì)分析成果臺(tái)帳；礦區(qū)水源井(孔)臺(tái)帳；封閉不良的鉆孔臺(tái)帳；采空區(qū)及周邊煤礦相關(guān)資料臺(tái)帳；防水閘門(mén)(墻)管理臺(tái)帳；其它專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目的臺(tái)帳。

6、礦井充水性圖，礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖，礦井綜合水文地質(zhì)圖，礦井水文地質(zhì)柱狀圖

礦井水文地質(zhì)剖面圖

7、雨季巡視制度、制定停產(chǎn)撤人應(yīng)急處置措施、雨季水害隱患排查治理檢查制度

8、聯(lián)合排水試驗(yàn)

9、水情水害類(lèi)型進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，10、探放水設(shè)計(jì)及至安全技術(shù)措施。

11、礦井水害應(yīng)急預(yù)案

12、培訓(xùn)記錄、調(diào)度記錄

十、地質(zhì)測(cè)量

1、地測(cè)崗位責(zé)任制、地測(cè)技術(shù)審批制度，地測(cè)工作聯(lián)系制度，地測(cè)工作質(zhì)量、事故分析及獎(jiǎng)罰制度，地測(cè)資料收集、整理、分析、保管、提供制度，設(shè)備、儀器、工具使用、保管、校檢、發(fā)放及報(bào)廢制度。

2、地測(cè)工作會(huì)議記錄。

3、地測(cè)工作計(jì)劃和工作總結(jié)。

4、地測(cè)儀器、設(shè)備定期檢校記錄和管理臺(tái)帳、使用記錄。

5、地面控制網(wǎng)及近井點(diǎn)成果臺(tái)帳、井上下導(dǎo)線點(diǎn)計(jì)算成果及臺(tái)帳、工程標(biāo)定解算臺(tái)帳、井上下水準(zhǔn)測(cè)量計(jì)算成果及臺(tái)帳、井上下導(dǎo)線點(diǎn)成果計(jì)算簿、工程標(biāo)定解算計(jì)算簿、井上下水準(zhǔn)測(cè)量成果計(jì)算簿。

6、經(jīng)緯儀導(dǎo)線測(cè)量記錄、水準(zhǔn)儀測(cè)量記錄、井巷施工標(biāo)定記錄

7、測(cè)量通知單

8、井巷地質(zhì)素描圖

十一、職業(yè)危害

1、職業(yè)危害防治管理機(jī)構(gòu)、責(zé)任制、職業(yè)危害管理制度

2、綜合防塵措施。

3、沖塵記錄

4、隔爆水袋檢查記錄

5、測(cè)塵制度及測(cè)塵操作規(guī)程

6、測(cè)塵記錄

7、職業(yè)健康檔案

十二、調(diào)度指揮及應(yīng)急救援

1、規(guī)章制度和調(diào)度員的崗位責(zé)任制

2、調(diào)度室有反映煤礦實(shí)際的基本圖紙、資料、牌板

3、救災(zāi)演習(xí)記錄

十三、工業(yè)場(chǎng)地及辦公場(chǎng)所

1、井上消防材料庫(kù)

第五篇：通風(fēng) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資料清單

通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資料清單

1、通風(fēng)系統(tǒng)資料完善情況：

1111．巷道貫通安全技術(shù)措施，編制、貫徹、打印存檔。1112.通風(fēng)系統(tǒng)圖，打印最新并簽字蓋章。1121.測(cè)風(fēng)報(bào)表（月、旬），打印。1122.礦井風(fēng)量計(jì)算方法。1123.通風(fēng)計(jì)劃（規(guī)劃）。1141.通風(fēng)系統(tǒng)審查。

1142.反風(fēng)設(shè)施檢查及維護(hù)記錄，每季一次。1143.防爆門(mén)檢查記錄，每半年一次。1144.反風(fēng)演習(xí)計(jì)劃，每年一次。1145.反風(fēng)演習(xí)報(bào)告，每年一次。

1211.主要通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定報(bào)告，每5年一次。1212．礦井通風(fēng)阻力測(cè)定，每3年一次。1221.通風(fēng)能力核定。

1241.通風(fēng)巷道檢查記錄，每月一次。

1242．回風(fēng)巷道失修率統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，每月一次。1243.通風(fēng)巷道斷面現(xiàn)狀檢查記錄（或臺(tái)賬），每月一次。1244.失修巷道維修記錄，每月一次。

1245.通風(fēng)系統(tǒng)阻力分布情況臺(tái)賬，每月一次。

1251.主要通風(fēng)機(jī)裝置主要漏風(fēng)率測(cè)定記錄，每年一次。1261.安全監(jiān)控系統(tǒng)圖，制作，打印。

1262.主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄。填寫(xiě)、存檔。

1263.主要通風(fēng)機(jī)應(yīng)安裝正壓計(jì)、負(fù)壓計(jì)和全壓計(jì)，安裝。

2、局部通風(fēng)資料完善情況：

2111.局部通風(fēng)測(cè)定報(bào)表（旬、月），打印。見(jiàn)通風(fēng)月報(bào)表 2112.局部通風(fēng)機(jī)管理臺(tái)賬。

2141.局部通風(fēng)機(jī)自動(dòng)切換試驗(yàn)記錄。規(guī)程128條 2142.局部通風(fēng)機(jī)風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)記錄。規(guī)程128條 2143.局部通風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄。3.通風(fēng)設(shè)施資料完善情況：

3111.密閉管理臺(tái)賬（含編號(hào)、位置、構(gòu)筑日期、規(guī)格、構(gòu)筑材料、墻厚、柵欄、警標(biāo)、掏槽、裙邊等）

3121.密閉檢查記錄。列表檢查。（含編號(hào)、位置、瓦斯、一氧化碳、柵欄、警標(biāo)、牌板、支護(hù)、衛(wèi)生、墻面質(zhì)量、掏槽、裙邊等）

3211.風(fēng)門(mén)管理臺(tái)賬。（含編號(hào)、位置、構(gòu)筑日期、墻體規(guī)格、每組道數(shù)、構(gòu)筑材料、墻厚、墻體角度、可通行類(lèi)別、間距、防撞、聯(lián)鎖、開(kāi)關(guān)傳感器、掏槽、牌板、門(mén)扇厚度、門(mén)扇材質(zhì)、門(mén)扇規(guī)格、底坎、支護(hù)、衛(wèi)生、包邊沿口等）

3212.風(fēng)門(mén)檢查記錄。（含編號(hào)、位置、防撞、聯(lián)鎖、開(kāi)關(guān)傳感器、牌板、墻面質(zhì)量、門(mén)扇質(zhì)量、底坎、支護(hù)、衛(wèi)生、包邊沿口、瓦斯等）4.瓦斯防治資料完善情況：

4111.總工任命文件。

4112.瓦斯工作防治領(lǐng)導(dǎo)小組合瓦斯防治專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍設(shè)置文件，制定、下發(fā)。4211.瓦斯日?qǐng)?bào)（手寫(xiě)）4212.瓦斯監(jiān)控日?qǐng)?bào)表。4213.瓦斯報(bào)警、斷電記錄。4214.瓦斯超限處置記錄。

4215.瓦斯超限原因分析及防治措施。4221.瓦斯地質(zhì)圖。4222.瓦斯鑒定報(bào)告。

4231.瓦斯治理技術(shù)方案、安全措施規(guī)劃備案證明。4241.瓦斯檢查工證件及臺(tái)賬。4242.瓦斯檢查點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃。4243.瓦斯檢查員交接班記錄。4244.瓦斯檢查手冊(cè)。4245.通風(fēng)瓦斯調(diào)度臺(tái)賬。4261.瓦斯排放安全技術(shù)措施。4262.瓦斯排放記錄。（含參加人員、排放時(shí)間、斷電范圍、警戒設(shè)置情況、巷道瓦斯?jié)舛取L(fēng)流匯合處瓦斯控制濃度、排放持續(xù)時(shí)間等。）

4271.通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)。

4311.瓦斯儀器、儀表管理臺(tái)賬。4312.瓦斯儀器、儀表鑒定證書(shū)。4313.傳感器標(biāo)校記錄。每7天一次。5.突出防治資料完善情況：

5111.防突工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置文件。5112.防突工作專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍設(shè)置文件。5311.煤層突出危險(xiǎn)性鑒定。5312.5312.突出危險(xiǎn)鑒定批復(fù)。5313.瓦斯地質(zhì)圖。

5321.礦井專(zhuān)項(xiàng)防突設(shè)計(jì)。5322.采區(qū)專(zhuān)項(xiàng)防突設(shè)計(jì)。5323.礦井防突措施計(jì)劃。5324.防突事故應(yīng)急預(yù)案。

5331.區(qū)域預(yù)測(cè)報(bào)告。見(jiàn)突出鑒定報(bào)告。5332.區(qū)域防突措施。無(wú)突出危險(xiǎn) 5333.區(qū)域防突措施效果檢驗(yàn)報(bào)告。5341.工作面綜合防突措施。5411.壓風(fēng)自救系統(tǒng)設(shè)計(jì)。5412.壓風(fēng)自救管理臺(tái)賬。5413.壓風(fēng)自救系統(tǒng)圖。5414.自救器管理臺(tái)賬。

5415.自救器氣密性檢驗(yàn)記錄。5416.自救器發(fā)放及檢查記錄。

5511.防突裝備、儀器、儀表管理臺(tái)賬。5512.防突儀器儀表鑒定證書(shū)。5513.防突打鉆記錄。5514.鉆孔竣工圖。5515.終孔報(bào)告單。5516.工作面效果檢驗(yàn)報(bào)告。5517.煤與瓦斯突出評(píng)價(jià)報(bào)告。5518.防突鉆孔管理臺(tái)賬。6.瓦斯抽采資料完善情況：

6111.瓦斯抽采隊(duì)伍設(shè)置文件。6112.瓦斯抽采人員配備表。（含防突工證件號(hào)）6211.瓦斯抽放系統(tǒng)圖。6221.瓦斯抽放設(shè)計(jì)。（含鉆場(chǎng)、鉆孔、管路、抽采巷道等）6222.瓦斯抽放工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。6311.抽放泵抽放參數(shù)測(cè)定記錄。（含瓦斯?jié)舛取毫Α⒘髁康龋┨顚?xiě)。每小時(shí)

6312.抽放管路抽放參數(shù)測(cè)定記錄。填寫(xiě)。每周 6313.瓦斯抽放報(bào)表。（監(jiān)控系統(tǒng)生成）。6321.抽采系統(tǒng)檢查記錄。（含抽采管路破損、漏氣、積水、高度等）。6322.抽采檢測(cè)裝置、儀器、儀表管理臺(tái)賬。（含位置、規(guī)格型號(hào)等）6323.抽采檢測(cè)裝置、儀器、儀表校正記錄。6331.抽采鉆場(chǎng)及鉆孔管理臺(tái)賬。（含施工時(shí)間、竣工時(shí)間、施工負(fù)責(zé)人、施工水平角、施工傾角、孔深、打鉆期間異常情況簡(jiǎn)述、封孔抽放時(shí)間、抽放結(jié)束時(shí)間等）

6332.抽采鉆場(chǎng)及鉆孔抽放參數(shù)測(cè)定記錄。（包括開(kāi)始抽放時(shí)間、測(cè)定時(shí)間、負(fù)壓、流量、瓦斯?jié)舛取⒁谎趸紳舛取囟取y(cè)定人等）

6341.抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃及實(shí)施計(jì)劃。（按《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》第十一條編制）

6342.采面抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告。7.安全監(jiān)控資料完善情況：

7111.安全監(jiān)控管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理人員和技術(shù)人員任命文件。7112.安全監(jiān)控證件及管理臺(tái)賬。7113.安全監(jiān)控人員責(zé)任制。7114.安全監(jiān)控工操作規(guī)程。7115、安全監(jiān)控值班制度。

7211.甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風(fēng)電閉鎖功能測(cè)試記錄。7212.報(bào)警斷電記錄月報(bào)。

7213.安全監(jiān)控設(shè)備故障登記表。7214.安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖。7215.安全監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳。

7216.安全監(jiān)控設(shè)備使用情況月報(bào)。7221.安全監(jiān)控日?qǐng)?bào)。7231.監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行日志。

7241.便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀使用、管理臺(tái)賬。7242.便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀發(fā)放記錄，填寫(xiě)。7251.監(jiān)控設(shè)備檢修記錄。7252.安全監(jiān)控巡檢記錄。

7253.監(jiān)控設(shè)備升井檢修記錄。每半年一次，升井檢修。7311.監(jiān)控設(shè)備調(diào)試、校正記錄。每月一次。7312.傳感器調(diào)校記錄。每7天一次。

7313.便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀調(diào)校記錄。每7天一次。7314.安全監(jiān)測(cè)儀器儀表校驗(yàn)、鑒定書(shū)。7411.監(jiān)控系統(tǒng)故障中斷處置記錄。（含系統(tǒng)中斷、傳感器中斷）

8、防滅火資料完善情況：

8111.防滅火管理制度。8112.防滅火崗位責(zé)任制。8113.防滅火工種操作規(guī)程。8114.火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。

8211.煤層自然發(fā)火傾向性鑒定。8212.防滅火措施。

8221.防治自然發(fā)火的專(zhuān)項(xiàng)措施。（自然等級(jí)Ⅰ、Ⅱ級(jí)）8222.采掘工作面作業(yè)規(guī)程中防治自然發(fā)火專(zhuān)項(xiàng)措施。（自然等級(jí)Ⅰ、Ⅱ級(jí)）8223.防滅火灌漿、注膠、阻化劑、注氮（或其它惰性氣體）等防滅火系統(tǒng)。（自然等級(jí)Ⅰ、Ⅱ級(jí)）

8231.火區(qū)管理卡片。（自然等級(jí)Ⅰ、Ⅱ級(jí)，有發(fā)火史）8232.火區(qū)位置關(guān)系圖。（自然等級(jí)Ⅰ、Ⅱ級(jí)，有發(fā)火史）8233.火區(qū)管理制度。（自然等級(jí)Ⅰ、Ⅱ級(jí)，有發(fā)火史）8234.啟封火區(qū)安全措施。（自然等級(jí)Ⅰ、Ⅱ級(jí)）8311.消防材料管理臺(tái)賬。（包括滅火器材、消防管路、消防閥門(mén)、消防池等）8312.消防材料庫(kù)檢查記錄。每季一次。8321.防滅火系統(tǒng)圖。

8322.礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃中消防材料配備表。8331.地面消防水池檢查記錄。每季一次。8341.束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、自然發(fā)火觀測(cè)站或觀測(cè)點(diǎn)設(shè)置臺(tái)賬及觀測(cè)記錄。（自然等級(jí)Ⅰ、Ⅱ級(jí)，包括氣溫、氧氣、一氧化碳、水溫等）

8411.密閉檢查記錄。

8511.采煤工作面結(jié)束封閉記錄。

9、防治粉塵資料完善情況：

9111.綜合防塵管理制度。

9112.防塵專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員任命文件。9113.煤塵爆炸性鑒定證書(shū)。9114.綜合防塵措施。9115.防塵系統(tǒng)圖。

9116.防塵設(shè)施管理臺(tái)賬。（類(lèi)別、規(guī)格、地點(diǎn)、安裝時(shí)間、安裝人、驗(yàn)收人等）

9117.防塵設(shè)施檢查記錄。（檢查時(shí)間、類(lèi)別、地點(diǎn)、存在問(wèn)題、處理情況、檢查人等）

9231.隔爆設(shè)施檢查記錄。每周一次。9241.工作面爆破前后沖塵記錄。9311.煤層可注性鑒定報(bào)告。（國(guó)家認(rèn)定機(jī)構(gòu)）9312.煤層注水措施、設(shè)計(jì)及注水記錄、臺(tái)賬，（鑒定煤層不具備可注水條件無(wú)需提供）。

9321.洗塵計(jì)劃。9322.沖刷巷道記錄。每月一次。

9331.粉塵游離二氧化硅含量、粉塵分散度鑒定報(bào)告，每6個(gè)月一次。9332.測(cè)塵記錄，每月2次。9411.測(cè)塵設(shè)備合格證。10.井下爆破資料完善情況：

Ⅹ121.爆炸材料領(lǐng)退制度。Ⅹ122.電雷管編號(hào)制度。Ⅹ123.爆炸材料丟失處理辦法 Ⅹ124.爆炸材料銷(xiāo)毀制度。Ⅹ125.爆破材料領(lǐng)退臺(tái)賬。Ⅹ126.爆破材料消耗臺(tái)賬。Ⅹ131.雷管導(dǎo)通試驗(yàn)記錄。

Ⅹ211.爆破作業(yè)“一炮三檢”制度。Ⅹ212.爆破作業(yè)“三人連鎖”制度。Ⅹ221.爆破作業(yè)地點(diǎn)爆破說(shuō)明書(shū)。Ⅹ222.爆破作業(yè)地點(diǎn)爆破圖表。Ⅹ231.工作面爆破停送電制度。Ⅹ232.爆破作業(yè)撤人、警戒制度。Ⅹ251.現(xiàn)場(chǎng)爆炸材料存放制度。Ⅹ252.引藥制作制度。

Ⅹ253.爆破工證書(shū)及管理臺(tái)賬。11.管理制度資料完善情況：

Ⅺ111.礦井通風(fēng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備文件。Ⅺ211.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門(mén)通風(fēng)管理責(zé)任制。Ⅺ221.通風(fēng)隱患排查記錄，每月一次。Ⅺ222.通風(fēng)工作例會(huì)記錄，每月一次。Ⅺ311.通風(fēng)各工種、崗位責(zé)任制。Ⅺ312.通風(fēng)各工種操作規(guī)程。Ⅺ321.通風(fēng)工作總結(jié)。Ⅺ322.通風(fēng)工作計(jì)劃。Ⅺ323.季度通風(fēng)工作總結(jié)。Ⅺ324.季度通風(fēng)工作計(jì)劃。Ⅺ325.月度通風(fēng)工作總結(jié)。Ⅺ326.月度通風(fēng)工作計(jì)劃。Ⅺ327.礦井（通風(fēng)）值班記錄。Ⅺ328.區(qū)隊(duì)（通風(fēng)）值班記錄。

Ⅺ331.無(wú)計(jì)劃停電、停風(fēng)事故應(yīng)急預(yù)案 Ⅺ332.無(wú)計(jì)劃停電、停風(fēng)事故處置方案。Ⅺ333.無(wú)計(jì)劃停電、停風(fēng)事故演練報(bào)告。Ⅺ341.通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖。Ⅺ342.通風(fēng)系統(tǒng)圖。Ⅺ343.通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖。Ⅺ344.瓦斯抽采系統(tǒng)圖。Ⅺ345.安全監(jiān)控系統(tǒng)圖。Ⅺ346.防塵系統(tǒng)圖。Ⅺ347.防滅火系統(tǒng)圖。Ⅺ348.通風(fēng)調(diào)度值班記錄。

Ⅺ349.通風(fēng)設(shè)施檢查及維修記錄。Ⅺ34⑽.防滅火檢查記錄。Ⅺ34⑾.測(cè)風(fēng)記錄。Ⅺ34⑿.瓦斯調(diào)度臺(tái)賬。Ⅺ34⒀.密閉管理臺(tái)賬。Ⅺ34⒁.煤層注水臺(tái)賬。（鑒定煤層不具備可注水條件無(wú)需提供）Ⅺ34⒂.瓦斯抽采臺(tái)賬。

Ⅺ411.通風(fēng)儀器儀表保管制度。

Ⅺ412.通風(fēng)儀器儀表維修和保養(yǎng)制度。Ⅺ511.特殊工種培訓(xùn)記錄（包括考核）。

Ⅺ512.特殊工種管理臺(tái)賬（包括證件號(hào)碼及證件）