第一篇：內(nèi)勤崗位職責

內(nèi)勤崗位職責

為明確內(nèi)勤工作職責，提高內(nèi)勤工作質量，特制定內(nèi)勤崗位職責。

一、主辦內(nèi)勤

1、負責內(nèi)勤工作，協(xié)調好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務。

2、調撥單管理：①登記：調撥單由內(nèi)勤主辦登記，調撥單按單位登記，液氰調撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。②回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑氰化鈉調撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達，主辦內(nèi)勤可通知調度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤。回執(zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機應有書面交接手續(xù)。③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應立即向業(yè)務經(jīng)理或部領導匯報，待問題解決后再開運費結算單。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務部。

3、發(fā)票管理：主辦內(nèi)勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進行統(tǒng)計。每月底，主辦內(nèi)勤和財務部核對開票數(shù)量和金額。

4、到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應立即查找并匯報部門負責人。收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。④如貨款為現(xiàn)金，由調撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。

5、銷售日報表管理：主辦內(nèi)勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發(fā)送給相關部門。

6、采購日報表管理：主辦內(nèi)勤應認真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關部門。

7、公章管理：①保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。②經(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。③向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

8、代墊運費：主辦內(nèi)勤對代墊運費進行登記入賬。

9、應收賬款管理：①主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業(yè)務經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務工作。②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。

10、預算管理：①部門資金計劃由主辦內(nèi)勤制表。②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費用，編制經(jīng)營部銷售費用預算執(zhí)行情況表，和財務部預算會計對賬。③主辦內(nèi)勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。

11、其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。

二、發(fā)票內(nèi)勤

1、發(fā)票管理：①領用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續(xù)。②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。③開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤代開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準確。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務部辦理手續(xù)蓋章。⑥交接：每個單位設置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。⑦每月初對上月開票數(shù)進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。

2、運輸發(fā)票管理：①發(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關交接手續(xù)。

3、劇毒化學品購買證及通行證的管理：①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。

4、預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。

5、其它事項：①每月對車輛調度表進行錄入?yún)R總。②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。③香煙領取、保管、發(fā)放。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。

三、開票內(nèi)勤

1、調撥單管理：①領用：每月調撥單由開票內(nèi)勤在財務部領用若干本（產(chǎn)品分類開調撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續(xù)。②保管：調撥單由開票內(nèi)勤保管，調撥單應放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。③調撥單如需交接辦理交接手續(xù)。④開具：開票內(nèi)勤開具調撥單，如其休假，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。開具調撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調撥單上簽字。如經(jīng)營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內(nèi)勤開具調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應督促司機及時交回。⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續(xù)無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。

2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。

3、銷售日報表管理：①制表：開票內(nèi)勤應認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數(shù)字真實準確。如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。②保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

4、運輸發(fā)票管理：①二票制運輸發(fā)票，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務部做賬。②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務部做賬。

5、交接管理：①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關注意事項。②內(nèi)勤和調度交接：調度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內(nèi)勤，并在《產(chǎn)品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關事項告知內(nèi)勤。

四、檔案內(nèi)勤

1、客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。

2、文件：負責公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

3、合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關業(yè)務人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。

4、運輸通行證管理:負責到行政服務中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。

5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。

五、班后內(nèi)勤

1、遵守廠紀廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。

2、開具調撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作。

3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關工作。

4、交接管理：①下班前15分鐘，白班內(nèi)勤和班后內(nèi)勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》、調撥單、告知接班內(nèi)勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負責。②內(nèi)勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。③司機交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

5、內(nèi)勤收到匯票應辦理好交接手續(xù)。

6、做好值班記錄。

第二篇：內(nèi)勤崗位職責

濰坊捷易信息科技有限公司組織架構及崗位職責

崗位職責描述

行政專員

一、負責公司來訪客人的接待。

二、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸

檔工作。

三、負責公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

四、負責文件的管理和存檔工作。

五、負責各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

六、負責中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

七、負責中心的考勤工作，每月按時準確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情

況。

八、負責收取違章或者遲到員工的罰款。

九、負責中心各類文字編輯及處理工作。

十、負責公司日常衛(wèi)生的清潔和管理。

十一、負責公司固定資產(chǎn)的定期盤點，建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物

相符。

十二、負責公司內(nèi)部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購，使之合理使

用。

十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。

十四、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

十五、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

人力資源助理

一﹑每天三次更新網(wǎng)站職位，對簡歷進行簡單篩選，電話通知候選人面試時間。二﹑負責接待面試人員，要求面試者現(xiàn)場填寫簡歷。

三﹑負責人力資源相關文案的起草和編寫。

四﹑參與現(xiàn)場招聘會進行招聘。

五﹑負責公司新入職員工手續(xù)辦理和合同簽訂。

六﹑負責離職員工離職手續(xù)的審核。

七﹑做好員工請假及獎懲情況的記錄。

八﹑配合績效考核、數(shù)據(jù)收集和整理。

九﹑配合培訓工作的安排與組織。

十﹑配合公司內(nèi)企業(yè)文化建設相關工作

十一﹑配合管理人力資源部的各種文檔資料。

十二﹑協(xié)助人力資源經(jīng)理做好人力資源的相關工作。

銷售經(jīng)理

一﹑銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。同時要掌握市場動態(tài)，負責

組織收集國內(nèi)相關行業(yè)政策﹑競爭對手信息﹑客戶信息等，縫隙市場發(fā)展趨勢并有獨特見解，要定期﹑準確的向總經(jīng)理及相關部門提供有關銷售情況﹑費用控制﹑應收賬款等反應公司銷售工作現(xiàn)狀的信息，為公司重大人事決策提供信息支持。

二﹑銷售經(jīng)理要領導部門員工完成市場推廣﹑銷售﹑服務等工作。

要根據(jù)公司總體目標，做好銷售預測，制定銷售計劃并組織執(zhí)行銷售計

劃。策劃﹑組織實施完整的銷售方案。組織市場推廣和產(chǎn)品宣傳工作，擴大公司及產(chǎn)品知名度。組織部門開發(fā)多種銷售手段，落實銷售手段創(chuàng)新。負責組織對外報價﹑投標﹑談判﹑合同簽定等銷售工作。協(xié)調銷售部門與財務等其他部門之間的工作關系。

三﹑負責銷售部內(nèi)部員工管理。

建設并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達標率。銷售經(jīng)理應該管理并考

核銷售人員，幫助選拔﹑補充﹑發(fā)展銷售團隊。對銷售人員按照公司要求進行周考核，月考核和季度考核，及時對銷售人員狀況進行分析，并將數(shù)據(jù)按照規(guī)定給到相關部門。

四﹑制度客戶管理方案，加強客戶管理。

制定客戶管理方案，確保為客戶提供優(yōu)質服務，負責組織客戶管理，建立產(chǎn)

品維護檔案和客戶檔案。接待重要客戶，組織公關活動，與客戶維持良好的關系。處理客戶投訴。實施客戶滿意度調查，并及時進行反饋。

五﹑參與公司制度體系的建設。

組織和制定以及落實各項銷售管理制度﹑管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立。銷售經(jīng)理要為銷售部下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行。負責銷售部門被具體職責的分工，合理安排銷售人員。

六﹑定期對銷售人員進行銷售培訓。

安排合理時間，找到銷售人員面臨的問題，選擇性進行銷售相關培訓，豐實

銷售人員銷售技巧，提高簽單率。

七﹑完成上級交辦的其他任務。

銷售經(jīng)理要完成上級交給銷售部門的其他任務。

銷售代表

一﹑遵守公司一切管理規(guī)章制度﹑通知﹑通告﹑辦法和工作程序。

二﹑維護公司利益，樹立公司形象，在與客戶交往中保持誠實可靠，不卑不亢的態(tài)度。

三﹑本著誠信堅韌的工作態(tài)度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經(jīng)

理下達的任務和計劃。

四﹑根據(jù)銷售部經(jīng)理整體工作安排和銷售計劃，合理可行的制定每日，每周，每日工作和銷售計劃，努力實現(xiàn)和超越預定目標，并及時做好相應工作總結，以便改善下一階段工作。

五﹑嚴格按照銷售部經(jīng)理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關系，在工作中不斷提高自身業(yè)務水平和談判技巧。

六﹑根據(jù)銷售部經(jīng)理要求積極開拓市場，縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡。協(xié)助經(jīng)理確保完成計劃銷售額，并確保利潤率。

七﹑與客戶簽訂和同時要謹慎，不要因為出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。

八﹑在與客戶洽談業(yè)務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制

定的標準。

九﹑不得泄露和出賣公司業(yè)務機密。

十﹑上班時間保持開機狀態(tài)，不得拒接上級領導電話，要聽從公司上級領導的指

示與安排。

十一﹑完成銷售部經(jīng)理交辦的其他事情。篇二：辦公室內(nèi)勤崗位工作職責

辦公室內(nèi)勤崗位工作職責

本崗位工作人員應本著恪盡職守，求真務實的工作作風，嚴格執(zhí)行本崗位職責：

一、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發(fā)、登記、遞送、催辦、歸檔及文檔保管等工作；草擬有關規(guī)章制度及有關文件、信件、總結等文稿；接、處理、保管一切商務來電來函及文件；對公司下達的意見和建議要進行及時傳遞、處理。

二、掌握和使用印章并審核、開具證明，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)信函。

四、負責辦公用品的領取、使用、管理和維護，責任到人。

五、嚴格考勤制度，并按時如實上報會計，方便會計核算員工工資。

六、做好應聘人員的登記、初選、匯總工作，聯(lián)系應聘人員，安排面試，確定試用期等相關事宜。

八、完成所屬領導交給的臨時任務。

項目部文員崗位工作職責 本崗位是項目負責制，在規(guī)定的時間完成規(guī)定的任務，工作人員應本著恪盡職守，求真務實、雷厲風行的工作作風，嚴格執(zhí)行本崗位職責：

一、做好項目整理工作，弄清楚自己手中所有企業(yè)的各個項目申報各類科技部門的情況。

二、按時完成項目可研報告的編寫，不得延誤項目的申報工作，在完成后由項目經(jīng)理審核并修改，同時，協(xié)助企業(yè)做好項目評審工作。

三、負責與合作企業(yè)的溝通工作，完成項目資料的收集、整理、客戶維護等系列工作。

四、負責部分項目市場的開發(fā)、拓展工作。走出公司、開拓市場，進一步增加服務企業(yè)的數(shù)量。

五、能夠準確地給項目定位，把握方向，文字準確、到位，排版整潔，內(nèi)容有新穎性，體現(xiàn)項目的科技含量、創(chuàng)新性。

銷售部銷售經(jīng)理崗位工作職責

本崗位需要體現(xiàn)經(jīng)濟效益，在相應的期限內(nèi)，做出一定的銷售業(yè)績。

1、銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。

要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。同時要掌握市場動態(tài)，負責組織收集國內(nèi)外相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發(fā)展趨勢并有獨特見解。要定期、準確的向總經(jīng)理和相關部門提供有關銷售情況、費用控制、應收賬款等反映公司銷售工作現(xiàn)狀的信息，為公司重大人事決策提供信息支持。

2、銷售經(jīng)理要領導部門員工完成市場推廣、銷售、服務等工作。要根據(jù)公司總體目標，做好銷售預測，制定銷售計劃并組織執(zhí)行銷售計劃；策劃、組織實施完整的銷售方案；組織市場推廣和產(chǎn)品宣傳工作，擴大公司及產(chǎn)品知名度；組織部門開發(fā)多種銷售手段，落實銷售手段創(chuàng)新；負責組織對外報價、投標、談判、合同簽定等銷售工作；協(xié)調銷售商部門與生產(chǎn)、技術開發(fā)、財務等公司其他部門之間的工作關系。

3、負責銷售部內(nèi)部員工管理。

建設并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達標率；銷售經(jīng)理應該管理并考核銷售人員，幫助選拔、補充、發(fā)展銷售團隊。

4、及時反饋客戶消息，促進產(chǎn)品改進和新產(chǎn)品開發(fā)。銷售經(jīng)理應該及時的反饋產(chǎn)品質量信息，協(xié)助解決重大質量事

故；組織市場調研，并及時將結果反饋給相關部門，提出產(chǎn)品開發(fā)、改進建議；與相關政府部門、上級單位、用戶保持聯(lián)系，促進新產(chǎn)品、新技術立項。

5、制度客戶管理方案，加強客戶管理。

制定客戶管理方案，確保為客戶提供優(yōu)質服務；負責組織客戶管理，建立產(chǎn)品維護檔案和客戶檔案；接待重要客戶，組織公關活動，與客戶維持良好的關系；處理客戶投訴；實施客戶滿意度調查，并及時的進行反饋。

6、建立并完善銷售信息管理系統(tǒng)。

要逐步建立并完善公司的銷售信息管理系統(tǒng)。

7、參與公司制度體系的建設。

組織和制定以及落實各項銷售管理制度、管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立；銷售經(jīng)理要知道銷售部下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行；負責銷售部門內(nèi)具體職責分工，合理安排銷售人員。

8、完成上級交辦的其他任務。

銷售經(jīng)理要完成上級交給銷售部門的其他任務。

公司銷售經(jīng)理應該在公司領導下，和各部門密切配合完成工作。嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用；制訂銷售計劃。確定銷售政策；設計銷售模式。銷售人員的招募、選擇、培訓、調配。銷售業(yè)績的考察評估；銷售渠道與客戶管理；財務管理、防止呆帳壞帳對策、賬款回收；銷售情況的及時匯總、匯報并提出合理建議。

會計人員的崗位責任制

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數(shù)字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造賬目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記賬、算賬、報賬。賬簿內(nèi)容完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。

3、及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額；劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入；認真計算財務成果及各種稅金；按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配；按期繳納各種稅款。

4、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析；編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表必須及時、準確。

5、會計人員必須審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。

6、對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管；建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。

7、對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

8、記賬要及時、準確，明細賬要按日登記，總賬定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后賬。

9、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。篇三：綜合內(nèi)勤崗位職責

綜合內(nèi)勤崗位職責

一、綜合內(nèi)勤接受行政綜合辦主任直接領導，負責崗位職責明確的及上級領導指定安排的具體事務協(xié)調管理工作。

二、負責與營銷公司日常銷售業(yè)務的銜接工作，嚴格按照營銷工作管理制度及相關業(yè)務工作流程辦理相關業(yè)務手續(xù)，按要求定期匯總報表。

三、負責公司的原料庫、成品庫、包裝庫、工具庫、雜品庫的管理，嚴格按照倉儲管理制度流程辦事，做好出、入庫原始記錄，按要求定期匯總報表。

四、負責領導指定安排的各類文件的收發(fā)傳遞、信息資料管理及相關文件的整理、保存、立卷、歸檔的工作，填制簡明查閱目錄。

五、協(xié)助主管會計做好原始票據(jù)及原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理工作，負責財務文件保管工作，負責銷售公司與主管會計的業(yè)務協(xié)調工作。

六、協(xié)助綜合辦主任做好辦公區(qū)衛(wèi)生清潔管理、食堂管理、安全管理、辦公用品管理工作。

七、協(xié)助綜合辦主任及相關部門做好節(jié)日慶典、會議接待等籌備工作。

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二○一○年一月一日篇四：銷售內(nèi)勤崗位職責

銷售內(nèi)勤部門各崗位職責（2012-3-2）

銷售內(nèi)勤部的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過嚴格慎密的審核，確保萬無一失，銷售內(nèi)勤的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容：

一、銷售助理工作職責

1、匯總編制業(yè)務人員、月度及每周工作總結，督促業(yè)務人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業(yè)務人員的應收賬款；核實業(yè)務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用。

2、匯總業(yè)務人員每月的詢價此次、出差天數(shù)，呈報公司領導，以使對業(yè)務人員進行考核。

3、制定月度、季度、銷售合同匯總，對銷售和單單合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表并歸檔裝訂。將結果報銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

4、接、收、發(fā)、保管一切商務來電來函及文件。定期為客戶寄送產(chǎn)品宣傳資料和郵件廣告等。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護客戶信息，分析和整理客戶長單信息以及庫存情況和備貨情況。

5、按合同要求給制造商做好銜接工作；

6、根據(jù)合同編制應收賬款明細，并對應收帳款實施管理；

7、協(xié)助業(yè)務人員回款，提供應收賬款及其相關信息；負責每月對所負責客戶的對賬、開票及協(xié)助銷售經(jīng)理收款。

8、協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。對合同規(guī)定內(nèi)的文件如質檢報告、合格證等相關文件的制作；

9、按要求進行市場信息及同行動態(tài)收集并每天提供信息簡報，每天整理銷售經(jīng)理和銷售 專員前一天送貨單據(jù)的復核（貨品、單價等）。并上報銷售經(jīng)理。

10、制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務；電話拜訪客戶，發(fā)送產(chǎn)品資料。

11、協(xié)助銷售經(jīng)理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)；每天追蹤當天所負責客戶的送貨情況及時與調度聯(lián)系并短信回復客戶和匯報銷售經(jīng)理。

12、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目；未開發(fā)票的合同，建立發(fā)票預約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查；

13、根據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作； a)每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報； b)與財務人員做好發(fā)貨、回款情況的對接； c)與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業(yè)務工作。

14、每月應收對賬函100%完成；

15、每天對要到期客戶向業(yè)務發(fā)短信息提醒。超期應收款未收回的，銷售助理承擔30%的責任。

16、完成領導交代的其他任務。

二、銷售內(nèi)勤工作職責

1、根據(jù)客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當前銷售價格表來執(zhí)行銷售價格開單。

2、根據(jù)業(yè)務銷售定單及業(yè)務提交繳款單及時錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準確性。

3、根據(jù)銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋信息。

4、及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務。

5、每天出貨品銷售匯總表，確保內(nèi)容真實數(shù)據(jù)準確。

6、對時間有一定的管理能力（客戶的開票時間等）。

7、對存根單據(jù)的裝訂及管理。

8、完成領導臨時交辦的其他任務。

9、與生產(chǎn)部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查。

10、建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細等。

11、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。

三、采購助理工作職責

1、按公司采購流程下單、簽合同、發(fā)貨的跟進，隨時與工廠保持聯(lián)系，了解貨物生產(chǎn)周期及到貨時間，并于每周出“采購進貨情況表”（含已訂未發(fā)及在途貨物），確保貨物不斷貨、不積壓。

2、對公司各類貨物的品名、規(guī)格、件裝、令包、用途及產(chǎn)地，隨時掌握貨物庫存情況，并定期向上級匯報與公司相同或類似產(chǎn)品的“最新市場價格信息報表”。全面收集市場信息，做貨品進、銷建議。

3、貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時性準確性，及時將貨源信息反饋到銷售部。

4、根據(jù)倉庫貨物驗收情況，如有不合格貨物，立即上級領導匯報并馬上與廠家聯(lián)系，協(xié)商書面處理方案，并書面通知財務扣款并負責客訴處理，從接到客訴處理不超過10天，保證無供應、業(yè)務或財務抱怨或投訴。

5、應付賬款記賬與核對工作（合同、入庫及進項發(fā)票三者間品名規(guī)格數(shù)量及價格一致）的及時性，月末編制應付款對賬表及與供應商核對工作，保證于次月15日前將有供應商確認的對賬函交主辦會計。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請表，由出納安排付款。

6、每月月底按時交應付款報表及對倉庫進行定期盤點。

7、每月對訂單、合同及入庫單等相關單據(jù)進行聯(lián)號裝訂工作

8、完成領導臨時交辦的其他任務。篇五：內(nèi)勤組各崗位職責

內(nèi)勤組各崗位職責

一、內(nèi)勤組長職責

1、內(nèi)勤組長在中隊長領導下，負責中隊行政管理、人事管理、治安消防管理、中隊環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的工作，依照中隊管理制度，結合各時期的工作目標和任務開展各項工作；

2、全面負責中隊日常綜合工作，協(xié)助中隊領導做好與支隊、分公司各職能部門的協(xié)調與溝通；

3、負責中隊各類文件、報表的審核、上報工作；

4、負責中隊信息化建設及信息傳遞等工作；

5、負責中隊辦公用品及低值易耗品的預算、采購工作；

6、根據(jù)中隊需要，負責各類會議的籌劃、安排工作；

7、負責中隊印章管理及使用；辦理行政介紹信、證明信和其它函件等；

8、負責辦理中隊所屬人員的入職、離職、轉正、調崗、調薪等相關工作；

9、負責中隊各類費用（暖氣費、物業(yè)費及黨費等）的收繳、發(fā)放工作；

10、負責中隊對外聯(lián)系、宣傳報道工作；

11、負責中隊地面交通安全管理工作；

12、負責中隊保安員、清潔員日常管理及檢查工作；

13、發(fā)揮參謀職能，為領導決策及時提供中隊實際信息，為領導制定工作計劃、決策提供依據(jù)；

14、定期向主管領導匯報內(nèi)勤組工作情況，并完成中隊領導交辦的其它工作任務；

二、文書內(nèi)勤職責

1文書內(nèi)勤在內(nèi)勤組長的領導下，完成中隊各項文書類工作；

2、負責中隊oa系統(tǒng)來文的接收、登記、簽轉、及整理歸檔工作；

3、根據(jù)領導意圖，負責起草各類文書、文件、報告、總結及其它文字材料；

4、負責相應的會議記錄、整理和歸檔工作；

5、負責中隊各類信息（勤務數(shù)據(jù)、月考勤情況等）的收集、整理工作，為中隊各類上報文件、報表提供真實可靠數(shù)據(jù)；

6、嚴格遵守支隊及分公司的保密制度；

7、完成內(nèi)勤組長臨時交辦的其它工作。

三、行政內(nèi)勤職責

1、行政內(nèi)勤在內(nèi)勤組長的領導下，完成中隊各項行政綜合工作；

2、建立和維護中隊所屬人員的人事檔案、花名冊以及通訊錄，及時更新隊員的個人信息和資料；

3、負責中隊固定資產(chǎn)的管理，做好資產(chǎn)的調劑、驗收、定期盤查及報廢等相關工作，并建立臺賬；

4、負責中隊低值易耗品的管理，做好購置、驗收、調劑及報廢工作，并建立相關臺賬；

5、負責定期對《客艙安全檢查單》《航空安全員執(zhí)勤日志》的收

集、整理和歸檔工作，出具分析報告，按時上報內(nèi)勤組長；

6、負責中隊隊員的考勤登記、年假報批工作，并建立臺賬；

7、負責中隊空勤人員的證照管理工作，建立并隨時更新相關臺賬，按時發(fā)布隊員復訓通知；

8、負責中隊辦公用品及勞保用品的庫存管理、發(fā)放工作；

9、負責做好防火、防盜、防事故工作，定期對辦公區(qū)進行消防安全檢查，并做好臺賬登記；

10、負責中隊各類書報的訂閱、登記和分發(fā)工作；

11、負責中隊來客接待以及各類票務、住宿等安排；

12、完成內(nèi)勤組長臨時交辦的其它工作。

第三篇：內(nèi)勤崗位職責

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內(nèi) 勤 崗位職責

1、制作和打印辦公室各種表格、文檔。

2、協(xié)助調度做好每月工資表。

3、接、打各種日常電話。

4、客戶檢疫票協(xié)助開具。

5、完成訂單的錄入工作。

6、了解和熟悉養(yǎng)殖戶和客戶，基本掌握每日出雞均重和常訂客戶所需雞的規(guī)格。

7、完成領導交辦的其他各項任務。

第四篇：內(nèi)勤崗位職責

內(nèi)勤崗位職責

1.經(jīng)常了解和掌握各項業(yè)務工作進展情況，及時統(tǒng)計各種業(yè)務表格、數(shù)字，掌握敵社情動向，定期向業(yè)務部門報告。

2.根據(jù)工作要求，及時建檔建卡，催促各科（隊）的檔案完善和補充，健全檔案索引，不斷加強檔案管理，加強業(yè)務資料的收集和管理。

3.負責文件的收發(fā)、登記、傳閱、轉送、催辦工作，做好會議記錄，抄寫有關文件資料，訂購保管處內(nèi)的報刊雜志。

4.協(xié)助處領導草擬工作計劃、總結、報告、安排處內(nèi)業(yè)務學習和技術訓練 , 負責會議的通知。

5.負責處內(nèi)印鑒和介紹信的使用管理，辦理出境和去邊境地區(qū)通行證的有關手續(xù)。

6.負責處內(nèi)備用品、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。

7.安排值班、辦理處內(nèi)財務報帳，填報領取各種津貼、補貼。

8.辦理集體戶口和學生戶口登記、遷移手續(xù)。

9.負責處內(nèi)人員的考勤工作，每周一上午 10 時前將上周的考勤報處領導。

10.收集管理工作日程報表，個人呈報的材料等。

11.接待群眾來信、來訪和接待報案工作。

12.嚴格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、處內(nèi)工作情況。

第五篇：內(nèi)勤崗位職責

內(nèi)勤崗位職責

一、負責科辦公室內(nèi)勤的日常工作。

二、當好科長的參謀。協(xié)助科領導檢查督促食堂工作情況。

三、草擬工作計劃和通知、通報等文件，做好經(jīng)驗總結和工作總結。

四、負責會議通知、會場安排等事務性工作，并做好會議記錄和文件材料歸檔工作。

五、建立健全工作檔案，負責本科材料打印文件的收發(fā)、傳閱、隨時收集及編寫信息材料，為全科各項工作提供資料；按照上級規(guī)定，定期做好統(tǒng)計和報表工作。

六、認真做好全科的考勤工作，包括加班、以及工資加班費等表格的制作，做好本科固定資產(chǎn)的管理工作。

八、做好科領導交辦的其他工作。