第一篇：食堂會計、采購員職責

食堂會計職責

1、負責食堂會計工作 ○1管理食堂現金賬（每天）； ○2保管使用食堂現金（每天）； ○3為職工就餐卡上注入餐補（隨時）； ○4進行成本核算（每月）； ○5公布食堂賬目（每季）；

2、負責場區綠化（安排澆水、除草、修剪、打藥）

3、負責公司領導和有關業務用車及車輛年檢、維修、保養（隨時）；

4、鐵、鋁刨花、廢紙包裝箱的出售（每月）；

5、垃圾處理（每月）；

6、領導臨時交辦的任務。

食堂采購員（炊事員）職責

1、負責制定一周飯普；

2、根據飯普采購原料；

1采購原料要堅持國家有關的食品衛生標準； ○2依法負責向供貨方索取當年有效的衛生許可證和營業執照復印件； ○3采購食品要要確保質量，做到不采購無食品標識、標識不清及無檢驗(檢 ○疫)合格證的食品；

4食品原料儲存要分類、分架存放，隔墻離地，碼放整齊； ○5要做到定期檢查，發現超期和變質食品要及時處理； ○6負責實物帳管理。嚴格入、出庫登記制度?！?/p>

3、根據飯普組織制作飯菜；

4、督促所有炊事員嚴格執行食堂衛生管理制度。

第二篇：食堂采購員職責

食堂采購員職責

1、政治思想覺悟高，遵紀守法、熟悉業務，要樹立吃苦耐勞的思想，以主人翁的姿態服務一切。

2、在食堂一班人的指導下，負責食堂的各項物資食品的采購。做到供應及時有保障，采購的物品價廉物美。

3、遵守作息時間，及時了解掌握市場行情，并根椐物資存貯情況，有步驟進行采購，積極匯報工作中的情況和落實采購任務，按時完成各項任務。

4、嚴格遵守（（食品法）），堅決杜絕購進腐爛變質的食品和高于市場價食品。

5、采購的一切物品，必須根據食堂要求、采購時不得忙目，要貨比三家、看質、看量，多渠道了解市場行情波動，對采購物品要講究手續、按責任進行監督驗收，對不符合質量要求的堅決拒收。

6、票物驗收簽字后2天內及時報帳。

7、工作中要經常性地與食堂值班長和主廚進行交流，并認真聽取他們的意見，不斷改進工作。

8、如丟失現金或其它物品，均由采購員本人負責。

9、積極完成食堂負責人交辦的其它臨時任務。

第三篇：食堂采購員工作職責

1、認真學習掌握《食品衛生法》。

2、采購食品及其原料，應當按遵國家有關規定索取檢驗合格證或化驗單、衛生許可證等。

3、憑中心負責人簽發的采購單購物，外出采購必須雙人同行，一人不外出采購；及時準確掌握市場信息，按批發價進貨，杜絕電話采購，人情采購等現象；負責公布各類食品商場價和進貨價，接受師生監督。

4、采購大宗物品和早點類食品應到經膳食中心審核認定的廠商處購買。采購食品要做好品名、廠址、生產日期、保質期等等登記工作，“三無”食品一律不得購買。

5、采購蔬菜應到經膳食中心審核后指定的商場按批發價進貨，采購蔬菜必須新鮮、無毒。

6、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品的現象。

7、回單位后二人以上（其中一人為管理人員）復秤并詳細記載、簽單，無采購員、保管員、衛生監督員和輪值人員簽字認可，中心負責人就拒絕簽驗購物發票，財務人員就拒絕入帳。

8、及時和會計結清帳目，不得拖欠客戶貨款，所欠客戶貨款誰經誰負責結清。

9、采購過程中如有營私舞弊現象，一經查實將除按實賠償外，給予相應的經濟處罰。

10、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各項規章

制度，堅守崗位，禁止帶客戶進入食品生產場所，加強食堂安全戒備和防范。

和單位員工的一日三餐打交道的食堂采購員，在采購食品的同時要遵循哪些采購制度及原則，要杜絕及預防哪些東西等?？蓞⒖家韵聦W校食堂采購員崗位職責范文：

1、采購員必須遵守國家法律法規和采購制度，不得違法采購腐敗霉變食物，嚴格杜絕“回扣”的違法行為。

2、大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家，低價優質，降低成本，樹立服務學生的理念，自覺接受監督。

3、采購員根據各食堂的需要及時采購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫，并填寫入庫單，發票交食堂保管員簽收，出納憑據付款（票據要求字跡清楚）。

4、采購員必須堅持原則，不照顧關系購進低質高價的物品。

5、加強對現金和票據的管理，丟失責任自負。

6、票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次，合同賬目在次月5號結清。

7、需購進批量物資，提前三天報告中心，確保資金周轉到位。

8、努力學習，提高自身的業務水平，不斷改進工作，樹立服務于學生的思想，力爭作“三個代表”的踐行者。

9、完成領導交給的其它工作。

2、

第四篇：采購員.會計.出納員職責

材料采購員崗位制度

1、采購員必須設有采購登記臺帳、借款報銷臺帳，企業應對采

購訂貨工作的質量、效益進行定期考核分析。

2、材料進場驗收合格后，應在當日簽署有關交接手續或憑證，并按票證流轉程序傳遞，隨時清結財務手續。

3、對材料帳務處理必須遵守如下規定：

（1）為變于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展，必須同一憑證、臺帳、報表的格式及填寫方法和流轉程序，達到材料帳務管理與財務會計合算業務相互交接；

（2）各種憑證、帳、表必須認真填制、計量準確、數字清楚不得涂改印鑒，附件齊全按要求及時傳遞；

（3）各種原始憑證、帳表及合同文本等資料按月（季）分別裝訂，匯總編號核實，由負責人、經辦人蓋章，統一歸檔，并妥善保存。

4、如有下列行為之一直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10%。①決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；②越權采購或未按規定程序違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經濟損失；③在訂貨和采購工作中，對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

5、有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據情節輕重

分別交紀律檢查部門處理。①在供應中故意苛扣、缺斤短兩

超過合理誤差，轉嫁虧損給使用者造成損失；②違反物質政策、物質紀律和廉潔規定以物謀私撈取好處，給企業造成經濟損失。

6、如有下列行為之一的給予責任者50-100元罰款。①工作責

任心不強，造成帳目和手續混亂，財產不清、債權、債務無法清理或形成死帳者；②弄虛作假不記帳造成帳物不符，成本不實，虛盈實虧者；③違反規定擅自銷毀憑證、單據、憑證和帳冊者；④拒絕上報各種統計報表之一者；⑤不履行規定責任，使工作秩序不能正常運轉，經多次提出無改正者。

會計主管崗位職責

1、在經理領導下，具體負責公司會計部門的管理工作。

2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬

收款，如實反映和監督企業各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

3、負責指導、監督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理

工作中發生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。

4、按時編制月、季、會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

5、根據會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10d），并與科目明細賬核對相符。

6、負責公司管理費核算，認真審核收支原始憑證，賬務處理符

合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時。

7、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結

余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

8、負責每月預提和待攤費用的核算。

9、負責公司各部門的費用報銷業務手續。

10、負責公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。

11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表。

12、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要合同等會計

資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

13、定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工作，確

保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

14、嚴格按照財務管理制度的要求；認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

15、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向經理匯報工作。

16、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負直接的責任。

17、公司財務結算部應按月向公司總經理報送財務報告，包括資

產負債表、損益表、財務狀況變動表和其他附表及財務狀況說明書。年末報告，必須于終了

25、日內連同中國注冊會計師的查賬報告，并報送公司主管部門、銀行、財稅機關、公司總經理作為收支權益分配依據。

18、財務部季末25日前向總經理匯報各內部核算單位及全公司

財務狀況和財務指標分析（包括經營成果及償債能力、營運能力和盈利能力指標）。

出納員崗位職責

1、在上級的領導下，負責公司現金收支工作。

2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋“現金付訖”戳記。

4、收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應

及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額，現金的賬面額要

同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6、備用周轉資金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收

入，不準坐支、未經財務經理批準，不得將現金收入借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。

7、嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手

續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填定錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

8、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到

賬款相符。

9、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

10、要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

11、嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本

崗位無關的任何事項。

第五篇：臨床營養-營養食堂采購員職責

營養食堂采購員職責

一、在營養科主任的領導下，負責主、副食品的采購工作。

二、會同廚師班長制定各類食品的采購計劃，報請管理員審批后及時采購。

三、計劃采購、計劃用款，注意采購食品質量。堅持勤儉節約，不采購劣質、霉爛、污染的食品、蔬菜。

四、嚴格執行財務制度，履行驗收入庫手續，做到物、錢、憑證三對照，隨借款隨清帳。

五、急需物品，必須迅速購買。

六、采購較貴重、大宗物品，應先看樣品、考察價格、集體討論、科長批準后方可采購。

七、每月3號前報清上月所有單據。

八、完成領導交辦的臨時性任務。