第一篇：食品安全自查制度

食品安全自查制度

一、目的

定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發現危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。

二、范圍

食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。

三、職責

1、質管部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

2、質管部組織人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。

3、生產部、質管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司管理辦公司提交自查報告。

4.食品生產安全檢查規程

4.1現場檢查規程

一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品）采購進貨查驗落實情況。檢查項目：原輔料存放；專庫管理；標簽標識；索證索票；制度具備情況；現場記錄。

（一）原輔料存放

1.原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護。檢查規程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求

重點注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應有防止蟲害侵入的裝置。

2.倉庫是否符合衛生要求 檢查規程：查看現場衛生情況。

3.原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。檢查規程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄。

4.生產過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。檢查規程：查看是否有危險化學品，是否符合存放要求。重點注釋：需符合危險化學品的安全管理要求； 5.生產用原輔料是否與有毒有害物質一起存放。檢查規程：查看是否有毒有害物質與原輔料一起存放。重點注釋：庫房內不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6.原輔料倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。檢查規程：查看倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。重點注釋：原輔料倉庫內不應堆放非生產用物品，專庫專用，防止交叉污染。

（二）專庫管理

1.食品添加劑是否專庫或專柜保存，并有專人管理。檢查規程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員。重點注釋：查看是否有專人專管。2.內包裝材料是否有專庫或專門區域存放。檢查規程：查看是否有內包裝材料倉庫。

重點注釋：原料、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區域碼放，并有明確標識。

（三）標簽標識

1.原輔料（除農副產品）標簽是否有產品名稱、規格、凈含量、生產日期、保質期和貯藏條件等內容。

檢查規程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標簽內容。重點注釋：直接向消費者提供的預包裝食品標簽標示應包括食品名稱、配料表、凈含量和規格、生產者和（或）經銷者的名稱、地址和聯系方式、生產日期和保質期、貯存條件、食品生產許可證編號、產品標準代號及其他需要 標示的內容。

2.進口原輔料是否有中文標簽。

檢查規程：查看進口原料是否有中文標簽，標簽內容是否符合法律要求。重點注釋：要符合國內法律法規要求，有進口商相關信息。3.原輔料標簽與索證索票一致。

檢查規程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現場的原輔料產品一致。重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件。

（四）索證索票

1.企業直接采購國內生產的食品原料、食品添加劑、食品相關產品是否索取原輔料生產商有效的許可證復印件（指按照相關法律法規規定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。

檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。

重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗。

2.企業直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。

檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的情況。

3.企業直接從流通經營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經營單位信息的每筆購物的憑證。

檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。重點注釋：同1 4.對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。

檢查規程：查看原料輔料的檢驗記錄，名稱批次等信息是否與現場抽查的原輔料符合。重點注釋：同1

（五）制度具備情況

企業是否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛生管理制度等管理制度。檢查規程：查閱制度是否在執行。

重點注釋：必須建立原輔料進貨查驗制度，原輔料庫管理制度。

（六）現場記錄

1.企業是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。

檢查規程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。

2.進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，是否保留相關證件、票據及文件。

檢查規程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。

3.企業生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容一致。檢查規程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。重點注釋：通過進貨查驗記錄，查看索證索票。4.食品添加劑使用是否有記錄

檢查規程：詢問專管人員，查閱領料記錄。重點注釋：是否有獨立的食品添加劑領料記錄。

二、生產過程控制

檢查項目：廠區環境清潔衛生狀況；更衣室；生產加工場所清潔衛生狀況； 生產加工設施、設備清潔衛生狀況；企業必備生產設備、設施維護保養和清 洗消毒；產品投料記錄；生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄；生產中人 流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設備、設施運 行情況；現場人員衛生防護情況；回收食品處置情況。

（一）廠區環境清潔衛生狀況

1.廠區內垃圾是否密閉存放，是否散發出異味, 是否有各種雜物堆放。檢查規程：檢查廠區內環境，是否符合衛生規范。

重點注釋：不得有對食品有顯著污染的區域，垃圾應及時清掃，無雜物混堆。2.廠區內是否設置防蠅、防鼠設施

檢查規程：檢查廠區內環境，是否合理設置防蠅、防鼠設施。重點注釋：查看防蠅防蟲設備安裝位置是否到位。3.企業的生活區和生產區是否分離

檢查規程：檢查廠區是否有生活區，生活區是否與生產區有隔離。重點注釋：生活區、廁所等不得對生產區域產生影響；宿舍、食堂、職工娛 樂設施等生活區應與生產區保持適當距離或分隔。4.企業是否記錄清潔衛生情況

檢查規程：查看是否有清潔記錄，是否按衛生制度執行。重點注釋：有衛生管理制度。

（二）更衣室

1.更衣室進口和出口設置是否變化，內部是否設儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。檢查規程：查看更衣室設施，是否按規定擺放。

重點注釋：要有與生產量相匹配的更衣設施，保證工作服與個人服裝及其他 物品分開放置。

2.更衣室內空氣是否進行殺菌消毒

檢查規程：查看滅菌消毒設備、設施是否能正常運行，查閱滅菌消毒記錄。重點注釋：可采用紫外線燈、臭氧發生器等進行消毒。

3.更衣室內是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。檢查規程：查看洗手設施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。重點注釋：消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。

（三）生產加工場所清潔衛生狀況

1.車間及倉庫是否設置防蠅、防鼠設施。檢查規程：查看防蠅、防鼠設施是否安裝到位。重點注釋：一般設置在倉庫或車間出入口。

2.物料是否離地離墻堆放

檢查規程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。重點注釋：同倉庫存貯要求。

3.生產車間內垃圾是否密閉存放。

檢查規程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。重點注釋：車間內垃圾桶（箱）應有蓋。

4.各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛生情況。檢查規程：查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。重點注釋：車間無積水、無蛛網積灰等。

（四）生產加工設施、設備清潔衛生狀況

1.生產加工設施、設備表面是否清潔，無積垢。檢查規程：查看生產加工設施、設備表面清潔情況。重點注釋：生產用設施設備需及時清潔，并做好記錄。2.企業是否記錄生產加工設施、設備的清潔衛生情況。檢查規程：查閱設施、設備清潔記錄。

（五）企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒

1.企業是否能提供設備、設施的維護保養記錄 檢查規程：查閱設施、設備維護保養記錄。2.企業是否有清洗消毒記錄 檢查規程：查閱清洗消毒記錄。

重點注釋：車間內照明燈加裝防護罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺或需消毒設施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產品）。

（六）產品投料記錄

1.企業是否能提供產品投料記錄，投料項是否有違法添加。檢查規程：查閱產品投料記錄，記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品。重點注釋：食品添加劑使用量和使用范圍必須符合GB 2760。

2.投料記錄是否包含包含投料數量、品名、生產日期或批號、用于生產產品的名稱、生產日期或批號等內容。

檢查規程：查閱產品投料記錄，一一對應查看記錄內容。

（七）生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄 企業是否能提供關鍵控制點記錄

檢查規程：查閱關鍵控制點記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。重點注釋：關鍵控制點是否與許可時設置一致。

（八）生產中人流、物流交叉污染情況 人流、物流是否避免交叉污染

檢查規程：查看生產過程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。

（九）原料、半成品、成品交叉污染情況

1.原料是否經脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間

檢查規程：查看原料進入車間前是否有脫包間或脫包區域，原料是否經過脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間。

重點注釋：能有效降低原料衛生狀況對產品質量影響設施設備。2.半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰

檢查規程：查看半成品存放區域，是否會受到污染，是否有標識。3.原料、半成品及成品是否存放于專門區域

檢查規程：看原料、半成品及成品，是否有專門區域分別存放，是否存在交叉污染。重點注釋：指定區域，要有標識。

4.貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否保持清潔，并符合產品特性要求 檢查規程：查看容器、工具和設備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛生要求。

重點注釋：生產用設備包括生產用管道和各種周轉容器、工具必須符合食品衛生要求。

（十）設備、設施運行情況 1.溫濕度控制設備是否正常開啟

檢查規程：查看溫濕度控制設備是否正常開啟，有必要的話進行現場檢測。重點注釋：查看相關制度要求，需符合制度。2.清洗消毒設施是否正常開啟

檢查規程：查看清洗消毒設施是否正常開啟。重點注釋：查看相關制度要求，需符合制度。3.空氣凈化裝置是否正常開啟

檢查規程：查看空氣凈化裝置是否正常開啟。重點注釋：查看相關制度要求，需符合制度。4.其他生產必備設施是否發生變化

檢查規程：查閱許可資料，進行現場比對，檢查生產必備設備、設施有無增減。重點注釋：不得隨意變化，必須按照許可要求進行生產。

（十一）現場人員衛生防護情況 1.是否按要求清洗消毒 檢查規程：查看至少2人現場清洗消毒動作是否按規定執行。

重點注釋：從事食品生產的人員，進入生產場所前應當洗凈雙手；工作服應定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應在更衣室恰當位置安裝紫外線燈進行消毒。2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

檢查規程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規定穿戴。重點注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發不得露于帽外。3.是否佩戴首飾

檢查規程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。4.現場人員持健康證、培訓等情況是否符合要求

檢查規程：詢問至少2人姓名，查看其健康證和培訓情況。重點注釋：需建立從業人員培訓管理制度。

（十二）回收食品處置情況 11

1.是否發現使用回收食品從事生產加工 檢查規程：查看車間是否有回收食品。

重點注釋：正常情況下，除內包間外，車間內不應出現有本公司成品。2.回收食品是否設置專門存放區域

檢查規程：查看回收食品的存放區域，是否與其他產品分開存放。重點注釋：查看回收食品存放區域。3.回收食品是否專人專管

檢查規程：詢問回收食品的管理人員，如何登記、保存、處理回收食品的。重點注釋：詢問回收食品管理人員。

4.企業是否能提供回收食品的處置記錄

檢查規程：查閱回收食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料。重點注釋：查看回收記錄、處置記錄或處置影像。12

三、出廠檢驗現場檢查

檢驗項目：檢驗室設施、設備、化學試劑情況；應具備相應能力的檢驗員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗；自行出廠檢驗企業實驗室是否具有測量比對；委托檢驗情況；產品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要求。

（一）檢驗室設施、設備、化學試劑情況 1.檢驗室場地等基本設施是否保持潔凈 檢查規程：查閱場地清潔記錄。

重點注釋：按照衛生管理制度執行，有清潔記錄。

2.超凈工作臺是否專間放置。（不使用超凈工作臺，不檢查）檢查規程：查看超凈工作臺是否專間放置。重點注釋：按照許可要求放置使用超凈工作臺。3.天平等計量器具的放置是否符合要求 檢查規程：查看天平是否水平放置。

4.檢驗室中的出廠檢驗必備設備是否保持齊全 13

檢查規程：查閱許可要求和產品標準，查看檢驗設備是否齊全。

重點注釋：化驗設備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應經過檢定（壓力表為半年一次，其他設備一般一年一次）。

5.檢驗室中的出廠檢驗設備、輔助設備是否正常使用 檢查規程：抽查至少1個設備，是否能正常使用。

6.檢驗室中的出廠檢驗設備檢定或校準是否在有效期內檢查依據：

檢查規程：抽查至少1個設備，查閱其檢定或校準報告，是否在有效期內。7.檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內的

檢查規程：抽查至少1個檢驗項目的試劑，查看試劑是否在有效期內。

（二）應具備相應能力的檢驗員 1.是否具有專（兼）職檢驗人員 檢查規程：詢問檢驗人員姓名，查閱勞務合同。

2.企業檢驗技術人員是否獲得相應的食品檢驗職業資格證書

檢查規程：查看檢驗人員的食品檢驗職業資格證書，證書上描述的檢驗能力是否符合產品檢驗要求。

重點注釋：檢驗人員要有檢驗資質。

（三）出廠銷售成品是否具有出廠檢驗

1.出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規定的項目是否保持一致

檢查規程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，查看其項目是否與食品安全標準規定的一致。

重點注釋：對照產品標準和產品許可審查細則，檢查出廠檢驗項目是否齊全。2.出廠銷售的產品是否具有檢驗報告、原始數據記錄

檢查規程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，以及原始數據記錄。14 重點注釋：原始檢驗記錄、出廠檢驗報告與生產記錄等相關記錄要相對應。

3.出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號 檢查規程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，是否按要求記錄產品的有關信息。4.出廠檢驗記錄是否保存2年 檢查規程：查看出廠檢驗記錄。

（四）自行出廠檢驗企業實驗室是否具有測量比對

1.出廠檢驗應到食品安全監管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗 檢查規程：抽查至少1個發證單元的比對報告（發證1年以上）。重點注釋：生產可許證年度審查需查看。2.實施比對的企業是否定期

檢查規程：1個發證單元1年至少進行1次比對檢驗。

重點注釋：按照產品不同標準，一年一次。3.是否建立并保存比對記錄 檢查規程：查閱比對記錄。重點注釋：查看比對記錄。

（五）委托出廠檢驗情況

1.企業是否和有資質的檢驗機構簽訂有效期至少三年的委托檢驗合同。合同書中應載明：檢驗項目是否符合食品安全標準。

檢查規程：查閱委托檢驗合同，是否寫明委托檢驗的產品標準，及檢驗項目。重點注釋：查看委托檢驗合同。

2.委托出廠檢驗報告是否與企業生產產品批次一致。

檢查規程：抽查至少1個批次產品的委托出廠檢驗報告，查閱生產記錄是否一致。重點注釋：查閱生產記錄和檢驗報告。

（六）產品留樣情況

1.產品留樣樣品是否有記錄。

檢查規程：抽查至少1個批次產品的留樣記錄，是否與生產記錄一致。重點注釋：查閱留樣記錄。2.是否具有留樣樣品存放區域。

檢查規程：查看留樣存放區域或留樣柜，存放空間是否與生產量相符。重點注釋：查看留樣間或區域。七）成品庫成品存放是否符合要求

1.成品存放是否離地、離墻。是否按區域堆放。檢查規程： 查看成品存放情況，是否符合存放要求。

重點注釋：產品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標識。2.倉庫是否符合衛生要求。檢查規程：查看現場衛生情況。

重點注釋：倉庫應以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應平整，便于通風換氣。3.有貯存條件要求的成品是否按照規定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設施，冷庫溫度是否達到要求。

檢查規程：查看貯存環境是否符合貯存條件。

4.成品倉庫內是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。檢查規程：查看是否有過期成品，是否有處置記錄。重點注釋： 有過期成品與合格成品混堆。

四、標識標注情況 檢查項目：食品標識標注

1.食品標識標注規定 名稱、配料表、凈含量和規格、生產者、經銷者的名稱、地址和聯系方式、貯存條件、生產日期和保質期、食品生產許可證編號及QS標志、產品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、營養成分表，法律法規或者食品安全標準規定必須標明的其他事項。

檢查規程：現場抽查至少1種產品，按照GB 7718、法律法規要求對照查看。重點注釋：根據《GB 7718-2011》 食品安全國家標準 《預包裝食品標簽通則》要求標示；單件預包裝食品的規格即指凈含量。

五、食品銷售臺賬情況

食品銷售臺賬是否包括產品名稱、數量、生產日期/生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期、出貨日期、地點。

檢查規程： 抽查至少1個批次產品的銷售記錄，其批次需有對應的生產記錄、出廠檢驗報告等。

六、不安全食品召回情況

1.不安全食品召回的，是否保存在專門區域

檢查規程：查看不安全食品存放區域，是否與其他安全食品分開堆放。重點注釋：參照回收食品處置情況。

2.企業出現不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄

檢查規程：查閱不安全食品召回制度和記錄，是否按規定制定不安全食品召

3.企業出現不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄 檢查規程：查閱不安全食品召回銷毀記錄，是否按不安全食品召回制度執行銷毀措施。4.2制度與記錄 檢查內容：

原輔料倉庫；更衣室；生產車間；成品倉庫；化驗室；辦公室

一、原輔料倉庫

二、更衣室

三、生產車間

四、成品倉庫

五、化驗室

六、辦公室 5.相關表單

5.1《食品安全自查表》 5.2《食品安全自查報告

第二篇：食品安全自查制度

食品安全自查制度

一、目的為進一步規范公司食品生產經營行為，認真落實食品質量安全企業主體責任，保障廣大人民群眾的食品消費安全，根據《食品安全法》等法律法規要求制定本制度。

二、自查范圍

對本廠食品生產全過程實行全面檢查、層層監管，由食品安全負責人牽頭，各部門、崗位負責人配合。

三、自查內容

（一）企業資質變化情況：?營業執照與食品生產許可證?實際生產方式和范圍是否一致，是否發生變化，變化后是否報告。

（二）從業人員健康管理及培訓落實情況。相關從業人員健康證是否齊全，是否建立人員健康檔案，是否不定期開展食品安全培訓并做好記錄。

（三）原料進貨查驗落實情況：采購食品原料、食品添加劑索證、食品相關產品是否從具有合法資格的企業采購，購進時是否索取了企業相關資質證明和合格證明文件。是否有詳細的采購驗證記錄；生產過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了GB2760的要求，并做了詳細的相應記錄；食品添加劑使用管理是否實施“五專”管理，有單獨的進貨臺賬。

（四）生產過程控制情況：廠區環境、生產加工場所、設備設施衛生狀況是否良好，生產工藝過程是否符合要求并做好相關記錄，是否定期維護保養設備設施，確保設備運行正常；是否存在人流、物流及原料、半成品、成品交叉污染情況。

（五）食品出廠檢驗落實情況：是否配備了必備的檢驗儀器、設備，計量檢驗儀器、設備是否檢定并在檢定有效期內；檢驗輔助設備和化學試劑是否齊備；檢驗人員是否經過培訓，具有檢驗資格和能力；是否按照國家標準，對生產的每批產品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，是否對出廠的每批產品留樣，并進行登記。

（六）不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原輔料和生產不合格產品的情況，對不合格品是否按要求進行處理，對不安全食品是否按相關規定進行召回，并有記錄。

（七）食品標識標注情況：生產的預包裝食品的包裝上是否按照相關規定印有名稱、規格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、生產許可證編號以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

（八）食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

（九）產品標準執行情況：企業是否積極并嚴格執行各個產品的國家標準和企業標準。執行的標準是否有效。

四、工作要求

應當定期（每年至少一次）開展自查自糾工作，并做好自查情況記錄，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發現的問題，要立即組織整改，并對整改落實情況進行驗證。

附件：食品安全自查記錄表

食品安全自查表

自查

項目

序號

自查情況

自查不符合項說明

原輔料進貨驗查

1.1

原輔料存放

符合規定（）

不符合規定（）

1.2

專庫管理

符合規定（）

不符合規定（）

1.3

標簽標識

符合規定（）

不符合規定（）

1.4

索證索要

符合規定（）

不符合規定（）

1.5

制度具備情況

符合規定（）

不符合規定（）

1.6

現場記錄

符合規定（）

不符合規定（）

生產過程控制

2.1

廠區環境清潔衛生狀況

符合規定（）

不符合規定（）

2.2

更衣室

符合規定（）

不符合規定（）

2.3

生產加工場所清潔衛生狀況

符合規定（）

不符合規定（）

2.4

生產加工設施、設備清潔衛生狀況

符合規定（）

不符合規定（）

2.5

企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒

符合規定（）

不符合規定（）

2.6

生產投料記錄

符合規定（）

不符合規定（）

2.7

生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄

符合規定（）

不符合規定（）

2.8

生產中人流、物流交叉污染情況

符合規定（）

不符合規定（）

2.9

原料、半成品、成品交叉污染情況

符合規定（）

不符合規定（）

2.10

設備、設施運行情況

符合規定（）

不符合規定（）

2.11

現場人員衛生防護情況

符合規定（）

不符合規定（）

2.12

回收食品處置情況

符合規定（）

不符合規定（）

食品安全自查表

自查項目

序號

自查情況

自查不符合項說明

出廠檢驗現場檢查

3.1

檢驗室儀器設備、化學試劑情況

符合規定（）

不符合規定（）

3.2

應具備相應能力的檢驗員

符合規定（）

不符合規定（）

3.3

出廠銷售成品是否具有出廠檢驗

符合規定（）

不符合規定（）

3.4

自行出廠檢驗企業實驗室是否具有測量比對

符合規定（）

不符合規定（）

3.5

委托檢驗情況

符合規定（）

不符合規定（）

3.6

成品留樣情況

符合規定（）

不符合規定（）

3.7

成品存放是否符合要求

符合規定（）

不符合規定（）

產品標識標注情況

4.1

食品標識標注項目齊全

符合規定（）

不符合規定（）

食品銷售臺帳情況

5.1

名稱、數量、生產日期/批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期、出貨日期、地點

符合規定（）

不符合規定（）

不安全食品召回

6.1

通知生產經營者和消費者

符合規定（）

不符合規定（）

6.2

召回產品處理記錄

符合規定（）

不符合規定（）

6.3

整改措施的落實

符合規定（）

不符合規定（）

6.4

召回處理報告

符合規定（）

不符合規定（）

食品安全自查表

自查項目

序號

自查情況

自查不符合項說明

管理制度與記錄

7.1

不合格品處理記錄

符合規定（）

不符合規定（）

7.2

執行標準備案收錄

符合規定（）

不符合規定（）

7.3

從業人員管理記錄

符合規定（）

不符合規定（）

7.4

委托加工包裝標識

符合規定（）

不符合規定（）

7.5

消費者投訴處理及記錄

符合規定（）

不符合規定（）

7.6

收集風險監測及評估信息

符合規定（）

不符合規定（）

7.7

食品安全事故處置記錄

符合規定（）

不符合規定（）

自查結論

自查人員簽名：

自查日期：

企業負責人簽名：

****年**月**日

（章）

第三篇：食品安全自查制度

食品安全自查制度

第一條為促進食品經營者認真落實《食品安全法》等法律法規規定的責任義務，防范經營風險，確保食品安全，特制定本制度。

第二條食品經營者必須按照工商部門的要求建立健全自律檔案，并妥善保管，自覺接受監督檢查。

第三條食品經營者必須按照工商部門制定的自查記錄表對自己的經營資格、經營場所、經銷食品、經營行為等如實逐項自查，每周一次、每月一表，自查記錄存入自律檔案妥善保管，隨時接受檢查指導。

第四條食品經營者對自查內容的真實性負責，未認真履行自查義務，發生食品違法經營行為的，工商部門將從嚴查處。

第五條本制度自年月日起執行。

從業人員健康管理制度

一、健康管理的范圍和要求

1、健康體檢的范圍：食品生產經營人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。參加健康檢查的食品從業人員具體范圍包括：本店所有的在職工作人員。

2、食品從業人員的健康要求：患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

二、健康管理的組織辦法

1、管理職責：對所有進入本店工作的員工將安排其到當地的防疫站進行健康體檢和健康證的辦理，在體檢過程中，如果發現弄虛作假導致不符合健康要求的人員進入本店工作，將追究相關管理人員的責任。

2、上崗體檢：凡本店每年新招的人員均須上崗體檢，到本店制定的市衛生防疫站進行體檢，并開展健康知識培訓。檢查范圍包括料痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，以及肺結核、皮膚病等有礙食品安全的疾病等。

3、根據體檢結果上崗：如果體檢合格，健康知識考試合格，辦理健康證，方可進入本店開始上崗工作。如果檢查出有礙食品安全的疾病，將不予安排進入本店上崗工作。

4、建立員工健康檔案：店內辦公室負責保管員工的健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢的時間、到期日期等信息。

5、健康證的年檢：健康證有效期為一年，店經理負責員工健康證的年檢，保證健康證合格有效，通常在員工健康證到期前，安排員工到指定市防疫站進行統一年檢。

6、年檢結果的處理：根據國家有關法律規定，患有傳染性疾病的人員不得從事直接接觸食品飲料生產的工作。如員工在職工作中患有法律規定的傳染性疾病，如果屬于暫時性的，管理組應安排休息，待身體恢復復檢合格后才能繼續上崗，如果是難以治愈的有礙食品安全的疾病，管理組應安排到其它不予食品接觸的崗位上。

7、監督檢查：店經理對每年的健康證年審情況進行監督管理。對違反健康管理制度的人員應立即指出責令作出正確處理，并對違規管理人員進行考核扣罰。

三、員工其它衛生管理規定個人衛生要求：衣著應外觀整潔，做到常剪指甲、常理發、經常洗澡等，經常保持個人衛生。

食品生產操作人員進行操作接觸食品前以及接觸污染物后必須將手洗凈，方可進行從事操作或接觸食物食品進貨查驗制度

第一條 依據《中華人民共和國食品安全法》，制定本制度。

第二條 購進的任何食品一律進行實地查驗。

第三條 購進食品時，要查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方完畢取證明食品質量符合標準或規定，以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復印件。需要查驗和索取的具體票證，由《食品索證索要制度》作出規定。從“總經銷”、《總代理》供貨商采購食品的，還必須檢驗是否持有合法有效的授權文書，并將文書復印留存歸檔備查。

第四條 經營包裝食品的，要對食品包裝標識進行查驗核對，主要查驗內容包括： ①查驗食品包裝是否有中文標明的商品名稱、生產廠家廠名、廠址；是否在包裝上顯著位置清晰標明食品名稱、配料清單、配料定量、將含量和瀝干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在顯著位置予以清晰標示能量營養素、食用方法和適宜人群的。②是否標明生產日期、保質期、貯藏說明、產品執行標準、質量等級。③對使用不當，容易造成損害及可能危及人身、財產安全的食品是否標警示標記或中文警示語。④經感官鑒別是否存在已經腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者有其他感官性狀異常，可能對人體健康有害的。⑤食品是否符合產品說明書的質量情況。⑥是否存在應當檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或者偽造檢驗、檢疫結果，或者檢驗、檢疫不合格的話； ⑦進口食品是否用中文標明的原產國國名或者地區名以及在中國依法登記注冊的代理商、進口商或者經銷商名稱和地址的。⑧輻照食品、轉基因食品是否在顯著位置予以清晰標示的。

第五條

法律法規規定必須檢驗或者檢疫的，必須查驗其有效檢驗檢疫證，未經檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律、法規沒有明確規定的，應經有關產品質量檢測機構或市場設立的檢測點檢測合格才能上市銷售。第六條

加強檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，要及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，不得進入庫，并立即停止銷售，并進行無害化處理。

第七條 審查食品是否與其廣告宣傳相一致，是否存在有虛假和誤導宣傳的內容。

第八條 在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，要拒絕進貨。發現有假冒偽劣食品時，要及時報告當地工商行政管理門。實行統一配送經營方式的食品經營企業，可以由企業總部統一查驗供貨者的許可證、營業執照和食品合格的證明文件，進行食品進貨查驗記錄。企業總部向所屬經者提供進貨查驗的證明。統一配送之外自行采購的食品，建立進貨查驗記錄制度。

負責人：

年 月 日 食品安全事故處理制度

1目的：當突然發生嚴重影響食品安全的緊急情況時，及時做出準備和響應，最大限度地減少食品安全事故的危害，保障消費者身體健康與生命安全。2適用范圍：本程序適用于在生產加工、運輸、銷售的整個過程中突發的食品安全事故做出準備和響應。3職責：食品安全管理領導小組總體負責對食品安全事故的應急準備和響應；各職能部門及生產車間負責應急準備和響應的具體實施。4 監測、預警及報告 4.1公司應加強對食品質量安全信息的收集，加強對原輔材料的檢測分析，加強對生產設備的維護管理，加強對生產過程的監測，加強對員工的食品安全管理知識的培訓。4.2公司應定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。4.3當突發事件已經危害或潛在危害消費者身體健康、生命安全時，公司應當立即向當地相關行政部門報告。公司或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關證據。4.4在后續的事故處置過程中應及時將事故的發展與變化、處置進程、事故原因等向當地相關行政部門報告。4.5必要時，對消費者做好信息發布工作，并對可能產生的危害加以解釋、說明。5 全面落實應急處置措施 5.1當有信息顯示本廠突然發生導致或者有可能導致食品安全事故的緊急情況時，應立即報告廠長。廠長應立即召開應急小組會議，會議首先應組織調查突發事件的真實性、嚴重性。5.2當確定突發事件導致或者有可能導致食品安全事故時，應當按照本廠《食品安全事故處置方案》立即予以處置，防止事故擴大。6發生食品安全事故時，應認真填寫《食品安全事故處理記錄》，并歸檔保存。食品安全經營管理操作流程

為了保證食品安全，根據《食品安全法》等法律法規的相關規定，制定本工作流程。

一、食品采購

1、制定食品采購計劃。確定采購食品的品種、品牌、數量等相關計劃安排。

2、選擇供貨商。要認真查驗供貨商的主體資格證明，保證食品的來源合法。

3、簽訂供貨合同。與供貨商簽訂供貨合同，明確雙方的權利義務，特殊是出現食品質量問題時的雙方的責任和義務。

4、索取食品的相關資料。向供貨商索取食品的相關許可證、qs認證證書、商標證明、進貨發票等證明材料，采用掃描、拍照、數據交換、電子表格等科技手段建立供貨商檔案備查。

5、對食品進行查驗。具備條件時設立食品檢測室，對供貨商提供的食品進行檢測并做好具體記錄。經查驗不合格的食品，通知供貨商做退貨處置。

6、每一批次的進貨情況具體記錄進貨臺帳，賬目保管期限為二年。

二、食品儲存

1、設立食品儲存倉庫。專門用于存放查驗合格的食品。

2、詳細記錄食品入庫信息。食品入庫要詳細記錄商品的名稱、商標、生產商、進貨日期、生產日期、保質期、進貨數量、供貨商名稱、聯系電話等信息。

3、按照食品儲藏的要求進行存放。食品要離墻離地，按入庫的先后次序、生產日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴禁存放變質、有臭味、污染不潔或超過保存期的食品。食品安全管理制度

4、貯存直接入口的散裝食品，應當采用封閉容器。在貯存位置表明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。

5、食品出庫要詳細記錄商品流向。批發銷售的情況應建立銷售臺帳，詳細記錄購買方的信息，以備查驗，賬目保存期限為二年。

6、天天對庫存食品進行查驗。發現食品有腐爛、變質、超過保質期等情況，要立即進行清理。

7、每周對倉庫衛生檢查一次。確保庫房通風良好、干凈整潔，符合食品儲存要求。

8、變質食品設立專門的倉庫或容器進行保管。不得同

合格的食品混放在一起，以免造成污染。

第四篇：食品安全自查制度

黎香湖鎮中心小學校

食品安全自查制度

為確保我校食品安全，確保我校師生生命健康權特制定我校《食品安全自查制度》。

學校校長、值周領導必須每周對食堂進行全面深入檢查、對食品安全相關工作進行深入細致了解，及時發現問題、整改隱患，杜絕食品安全事故發生。

伙食團長每天認真負責地對食堂全面工作進行督查，嚴格執行食品安全、食品衛生標準，確保食品安全衛生，確保食品生產經營活動的正常進行。

1、食堂環境衛生做到四壁潔凈，無蛛網、無污漬，地面干凈。下腳料即時清除，不得遺留在食堂內。就餐結束立即進行食堂清潔衛生活動，保持食堂整潔。

2、從業人員按規定著裝（白色衣服、圍裙、帽子、口罩、手套），不戴首飾不化妝。食堂從業人員不得帶病（感冒、流鼻涕等）進行食品加工。

3、蔬菜擺放整齊，根據蔬菜性狀分類擺放。無霉爛蔬菜、發芽洋芋。購買同一品種食材原則上不超過一周用量。

4、泡菜進行合理使用。泡菜壇潔凈，無蟲。每周對泡菜壇進行認真清潔、管理。

5、確保食品采購索證索票、進貨查驗、臺帳記錄等常規制度的貫徹落實，把住所購買原材料的安全性；不得采購《食品安全法》規定的禁止生產經營的食品。

6、檢查食品貯存情況是否符合常規要求；大米、面粉必須離墻（10㎝）、離地。

7、食品加工是否按照餐飲服務食品安全操作規范加工制作，嚴防食品交叉污染；操作臺、加工工具做到生熟分開，成品半成品分開。

8、加工制作四季豆、豆漿等食品時必須燒熟煮透。

9、嚴禁向學生銷售剩菜剩飯。

10、嚴禁無健康證教職員工從事食品加工、銷售工作。除幼兒園外，杜絕二次分餐行為。

11、使用集鎮供水或桶裝水。因操作需要使用水缸的情況下應對食堂水缸進行按時清潔，水缸內不得有沉積物。杜絕使用二次供水。

12、不得違規使用食品添加劑。食品添加劑必須嚴格按照國標使用。

13、禁止向學生制售鹵菜。

14、冰柜貯存食品嚴禁使用有色口袋，必須使用符合食品衛生標準的無色食品袋。

學校要定期對食品安全狀況進行檢查評價，發現不符合食品安全要求的，應當立即采取整改措施，有發生食品安全事故潛在風險的，立即整改，無法立即整改應停止經營活動。

第五篇：食品安全自查制度

進貨查驗記錄制度

第一條 為了加強食品質量安全監督管理，確保本公司按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，保護消費者的合法權益，制定本制度。

第二條 凡進入本公司的原輔料、包裝物料等產品都應當實行進貨檢查驗收，審驗供貨方的經營資格（包括：全國工業產品生產許可證、工商營業執照等），驗明進貨產品合格證明和合格標識，索取相關票證。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。

第三條 對進貨產品包裝標識進行查驗核對，內容包括：

（一）中文標明的商品名稱、生產廠名和廠址；

（二）產品質量檢驗合格證明，認證認可標志；

（三）商標、性能、用途、生產批號、產品標準號、定量包裝商品的凈含量及其標準方式；

（四）根據商品的特點和使用要求，需要標明的規格、等級、所含主要成分和含量；

（五）限期使用商品的生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期）和失效日期；

第四條 做好進貨查驗工作，落實進貨查驗記錄工作，如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。保證產品進貨查驗記錄真實，應統一保管，保存期。

從業人員健康檢查管理制度

為加強從業人員健康檢查管理，保障消費者消費安全，根據<<食品安全法>>、<<食品安全法實施條例>>等法律、法規規定，我單位就從業人員健康檢查管理工作，制定本制度：

第一條 本單位建立并執行從業人員健康檢查管理制度，從業人員每年必須參加一次健康檢查，取得健康證明后方可從事食品經營，新參加工作和臨時參加工作的食堂從業人員生必須先進行健康檢查取得健康證明后方可參加工作上崗。

第二條

在每年的健康檢查中、凡發現本單位從業人員中患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），活動性肺結核、化膿性和滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病，不得再從事接觸直接入口食品的工作。

第三條

從業人員健康證明應隨身攜帶，以備檢查。從業人員健康檢查合格證不得涂改，過期、筆跡不清無效。

第四條

從業人員出現咳嗽、腹瀉、發熱、等有礙食品衛生的病癥時，應立即脫離工作崗位，待查明病因、排除病癥或治愈后，方可重新上崗。

第五條 從業人員必須具有良好的衛生習慣，并做到:(1)接觸直接入口的食品前應用肥皂及流動清水洗手消毒；(2)穿戴整潔的工作衣、帽，并把頭發置于帽內;(3)不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指銷售食品。(4)不得在食品經營場所內吸煙。

食品安全自檢自查制度

1、設立食品衛生檢查監督小組，定期或不定期對商場進行商品衛生檢查和環境衛生檢查；

2、把好食品采購、進貨關，特別是對油、米、肉、菜等大宗，關鍵的食品要定點，不準采購霉變、有毒、有害或無證不合格的食品，確保所購食品衛生安全；

3、規范食品加工操作流程。做到粗細分區、肉菜分開、生疏隔離、洗消嚴格；

4、對儲存食品應進行冷藏保鮮，無須保鮮的食品應做到離地隔墻，分類堆放整齊，先進先用、用前應檢查有無變質變味；

5、保證不出售變質或夾生不熟食物，嚴防病毒交叉感染引發食物中毒。

6、規范食品運送渠道。做好的食品，通過專用電梯密閉容器運送。

7、檢查結果應有記錄，有匯報，查出問題，立即解決，并追究責任人的責任。