第一篇：20160426礦山隱患排查自查報告

甘洛縣爾呷地吉鉛鋅礦業有限公司

爾呷地吉礦區安全大檢查報告

（第2期）

我公司4月26日對公司礦山、選廠、尾礦庫、變電站進行了安全大檢查活動，公司安全環保科組織公司高層及職能科室負責人以及井硐負責人、安全員和井硐主管共同檢查。本次檢查由生產技術經理楊茂、安全環保經理馬付超、地質經理賈國升、安全環保科劉小慶帶隊分四路（2180-2139、東溝2095-西2060、西2095-2060東、選廠及尾礦庫變電站）進行檢查，共同對選廠、尾礦庫、礦山安全設施：提升運輸系統，通風系統，供電系統，供水系統，空壓機供風和通訊避災系統和生活區用電、通訊系統、監控系統、“敲幫問頂”等進行全面排查和重點檢查。

現將檢查工作通報如下：

一、西溝2095井硐檢查情況

1、軟件管理記錄；完善好安全檢查記錄（增加拖拉機運輸安全注意事項記錄）。責任人：張華，限期2天完善記錄。

2、井下提升系統：

（1）提升機沒有運行檢查記錄。

(2)提升機維修檢查記錄。責任人；張華，限期2天補上

3、作業現場；作業現場加強敲班問頂及處理工作。責任人；張華，每班監督。

3、供電系統；正常。

4、通風系統；18-100-1輔助通風（機）系統正在完善。

5、排水系統;2008平巷水泵正在更換維修。

6、安防系統;正常。

7、其他：井下各標志牌、指示、警示牌齊全，卷揚硐室操作規程、規章制度齊全。

二、東溝2060井硐檢查情況

1、作業現場；

（1）6-38作業點增設安全照明燈。

（2）6-37作業點風筒漏風，要求修補或更換，搞好文明生產。（3）6-23右作業點增設安全照明燈。該點空氣較差安裝好局扇風機。

責任人：王文成。限期3天完成。

2、運輸系統；6-1主巷積水坑填小石平整，便于行車安全。責任人：王文成。限期3天完成。

3、供電系統；正常。

4、通風系統；正常。

5、設備糸統；正常。

6、其他：井下各標志牌、指示、警示牌齊全，卷揚硐室操作規程、規章制度齊全。

三、東溝2095井硐檢查情況

1、井口三輪車放置在2060-2095的廠區道路上，阻礙交通安全，需清理移位，限期2天。入井記錄無登記人簽名，井口照明線太低，需調整在2.5米以上，井口增設入井須知告知牌，3-1至井口水溝清理，增加燈泡2個，3-1至井口高壓電纜懸掛1處（讓車道處）需調整，3-6/11至3-54主巷照明線路已下發整改，沒有整改，罰款200元，3-54右道鋼支護橫梁需緊固綁扎牢固2處，責任人陳興濤。

2、空壓機工無證操作，記錄不清楚，與實際不符，罰款100元，責任人：古高澤。

四、2139井硐檢查情況

1、運輸系統：正常。

2、供電系統：正常。

3、設備系統：完善維修/保養/運行記錄。保持機房設備的清潔。衛生責任人：古高澤。限期2天，4、通風系統：風路完好，通風良好。

5、安防系統：完好。

6、作業現場；作業面加大排險力度，加強安全管理工作。責任人：周中貴。每班監督。

五、2180檢查情況

1、運輸系統：正常。

2、供電系統：安全通道完成照明。主風機房2處電線老化及時 處理。責任人;劉國慶，限期3天完成。

3、通風系統：正常。

4、設備系統：機房雜物較多，需清理。責任人;王澤軍。

5、安防系統：完好。

6、排水系統：水泵運行正常，排水溝暢通。

7、其他：檢查井下各標志牌、指示、警示牌齊全，卷揚硐室操作規程、規章制度齊全。

六、變電站檢查情況：

1、高壓區有雜物，現場清理完成。

2、值班室內衛生不整潔，責任人：王飛，限期2天整改完成。

3、高壓區警示牌褪色，統一規范處理，責任人劉國慶，限期10天。

七、尾礦庫檢查情況

1、擋水壩上部排洪口、攔石網無堵塞，無障礙。

2、庫區周邊山體無垮塌及異常情況，礦區防護網正常。

3、初期壩體無異常情況，尾礦放礦干攤長度100米。

4、截滲壩無異常情況。

5、尾礦工值班正常。

八、選廠

1、精粉裝袋工未佩戴口罩。

2、浮選車間門口垃圾，雜草處理，限期5天。

3、化驗室場地，垃圾應該清理集中焚燒處理。

4、取樣機連接桿需要潤滑、保養。

5、侯小理、原小林未戴安全帽，通報批評。

藥劑室增加倆個“防墜落”警示牌。球磨機進料皮帶，托輥卡死，需處理。

九、西溝2060

1、空壓機工無證操作，機房備品、備件擺放不整齊，機房警示牌、操作制度牌懸掛脫落，需規整，責任人：古高澤，限期3天。

2、滅火器失效，需增加機械安全警示牌2個，責任人：劉國慶，限期10天。

3、西溝2060入井登記記錄沒有登記員簽字，限期1天，責任人： 蘇雨軍。

4、井口軌道兩側清理及井口衛生區，鏟車駕駛室移位，責任人：蘇雨軍、王文成，限期2天。

5、氧氣、乙炔、爆炸物品禁止在進口裝卸。責任人：蘇雨軍、王文成。

6、現場綁扎、規整處理通訊線路2處。

7、西2060卷揚機口子主巷220v指示牌懸掛不整齊，限期2天，西溝2060卷揚機臨時25水管拆除，局扇風機風筒布彎道多，需調整，料多處衛生差，罰款100元，2010中段增加避險硐室指示牌1個，19-2保險繩需更換，采礦斷面注意控制在3.3米以下，責任人蘇雨軍。8、2042至2030監控線路整理，懸掛，責任人，盧遙遠蘇雨軍配合，限期7天。9、2060井硐30-1前后水溝清理、安裝照明燈5個，東溝馬門口場地渣，平整清理，8-1至東溝2060井口主巷道清理，責任人：王文成，限期7天。

說明：上次檢查屢次不整改的，整改不力的已做罰款處理，未規定整改期限的均為7天，限期整改完不成的，無正當理由的按《甘洛縣爾呷地吉鉛鋅礦業有限公司班組生產安全管考核理制度執行》。檢查報告發送：礦山組，選廠組，各職能科室。

甘洛縣爾呷地吉鉛鋅礦業有限公司

安全環保科 2016年4月26日

第二篇：露天礦山隱患排查工作方案

石安監管〔2014〕37號

石家莊市安全生產監督管理局

關于印發《金屬非金屬露天礦山安全隱患排查整治工作

方案》的通知

有關縣(市）、區安監局、市屬及以上企業、有關中介機構：

按照河北省安監局《關于印發2014年全省非煤礦山安全監管工作要點的通知》（冀安監管一〔2014〕30號）相關要求，市局現將《石家莊市金屬非金屬露天礦山安全隱患排查整治工作方案》，印發給你們，請結合本地實際，認真抓好落實。

石家莊市安全生產監督管理局

2014年4月29日

（一）排查的內容

1、生產礦山：安全承諾制簽訂及落實情況、安全標準化達標情況，相關證照是否齊全有效，安全管理機構是否健全，規章制度是否完善，人員配備是否齊全，培訓是否到位，是否按設計方案實施自上而下分（層）臺階開采，臺階高度、邊坡角度是否符合《金屬非金屬礦山安全規程》和《小型露天采石場安全生產暫行規定》要求。是否按規定定期檢查，露天邊坡穩定性是否進行定期監測等等。（具體檢查內容見附件1）

2、基建礦山:依法辦礦的審批手續是否齊全有效，施工單位的資質是否符合要求，礦山企業與施工單位的安全管理協議是否規范，施工單位是否設立項目部，人員是否配備齊全；首采平臺、運輸道路是否符合設計要求，有無以采代建現象，等等。（具體檢查內容見附件2）

（二）排查方式

市屬及以上露天礦山企業隱患排查工作由市局負責委托中介機構組織實施，中介機構隱患排查工作所發生的費用由市局安排支付；縣屬露天礦山（含小型采石場、型材開采礦山）隱患排查工作由縣級安監局負責委托中介機構組織實施，中介機構隱患排查工作所發生的費用由縣級安監局自行安排支付。委托的中介機構必須具備相應的資質，人員業務精通、責任心強，并且近年來在我市工作業績優良。

隱患排查工作首先從檢查審批手續、有關證照開始，檢查礦

合、整治、關閉的意見或建議，及時向市、縣兩級安監局提交《隱患排查治理報告》。

礦山企業要與負責安全隱患排查的中介機構簽訂委托開展安全隱患排查的協議，協議中要明確各自職責、義務以及違反協議要求應承擔的相應責任。要按照市、縣安監局整改指令和中介機構的整改意見積極進行整改，消除安全隱患，確保安全生產。

五、工作步驟

（一）安排部署階段（2014年5月6日—15日）

有關縣（市）、區安監局要根據本地露天礦山實際情況，并結合市局露天礦山隱患排查整治工作方案，制定本地露天礦山隱患排查整治工作方案，組織礦山企業負責人召開會議進行動員部署，并與受委托的中介機構根據工作任務，制定好安全隱患排查計劃。

（二）隱患排查階段（2014年5月16日—10月30日）受委托的中介機構根據任務分工，對排查的露天礦山逐項進行檢查，并認真填寫《隱患排查檢查表》，總結編寫礦山企業《隱患排查治理報告》，提出整合、整改、關閉等具體整頓措施。從5月份開始到10月，受委托的中介機構要在每個月5日前將上一階段安全隱患排查情況按要求進行匯總（附件3），并同時上報市、縣安監局。

（三）隱患整治階段（2014年5月16日—11月30日）隱患整治伴隨著隱患排查開始，受委托的中介機構在排查發現安全隱患時，要及時與礦山企業交換意見，礦山企業要及時組

管一處設立辦公室，具體負責全市礦山安全隱患排查整治工作的組織領導，督導、調度和指導解決整頓過程中遇到的具體問題。有關縣安監局也要成立相應的組織機構，負責隱患排查整治工作的具體實施，受委托的中介機構要挑選至少3名懂專業、責任心強、有現場經驗的人員組成安全隱患排查工作組，并負責車輛保障。

（三）認真開展排查。受委托的中介機構要深入礦山生產現場，全面排查礦山企業安全隱患及問題，并結合金屬非金屬礦山整頓工作，淘汰落后生產工藝和裝備、健全安全管理機構、加強人員培訓等；按照提高礦山規模化、機械化、標準化、信息化、科學化水平的要求，提出明確的整合、整治和關閉的意見和建議，對設計內容不全面的，要完善設計；對礦山企業現狀不符合設計要求的，要提出整改的意見和建議；對整改后仍不能達到安全生產條件的，要提出關閉建議。

（四）加強整改落實。有關縣（市）區安監局要對中介機構排查出的安全隱患及問題要依法向礦山企業及時下達整改指令，督促礦山企業及時整改，對不服從整改指令，逾期整改不到位的礦山企業，要依法予以行政處罰，情節嚴重的，要提請當地人民政府依法關閉。

（五）強化責任，確保實效。市局將按當地礦山總數不少于20%的比例進行督導抽查，凡是發現開展工作不力，進展滯后，不配合或抵觸中介機構安全隱患排查工作的，市局將采取個別約談、通報批評等措施進行調度；對中介機構排查工作不認真負責，

第三篇：礦山隱患排查治理實施方案

貴州安順成黔鑫盛建材有限責任公司

隱患排查治理實施方案

為了深入開展礦山隱患排查治理工作，進一步落實我礦山安全專項整治措施，現根據省、市、區下發的礦山隱患排查治理實施方案，結合我礦山實際，制訂本實施方案。

一、總體要求

堅持“全面排查、標本兼治”的工作原則，建立健全事故隱患排查治理工作機制，按照“全覆蓋、零容忍”的要求，全面開展隱患排查治理，加強安全生產投入，強化安全生產管理，認真開展反“三違”活動，促進礦山安全生產狀況的全面改善。

二、工作目標

2018年礦山隱患排查治理工作要實現的主要目標有：

（一）通過隱患排查治理，有效控制礦山事故的發生，實現杜絕一切安全事故，礦山生產安全事故下降的目標。

（二）一般事故隱患整改率達到100%，重大事故隱患全部得到整改或采取有效防范措施。

（三）無章作業、違章指揮、違章作業現象得到有效控制。

（四）露天礦山采場外作業場所事故隱患得到有效治理，采場外事故得到有效控制。

三、排查治理的重點隱患

以下9項隱患作為2018年礦山排查治理的重點：

（一）采場

1．臺階式開采不規范。主要有：臺階高度超過設計規定；工作平臺寬度小于設計規定。

2．最終邊坡沒有按設計要求留設，高陡危險邊坡沒有落實安全監測監控措施，危及下部作業人員安全的。

3．道路坡度過陡，臨崖、臨水高落差地段沒有防護擋墻，長下坡路段沒有緊急避險設施的。

（二）安全管理方面

5．無章可遵的。重點是沒有按照有關規定編制作業規程（施工組織設計）、各工種安全操作規程，特別是維修、安裝、清理、排險等輔助作業的安全操作規程或施工組織設計。

6．違章作業、違章指揮、違反勞動紀律的（即“三違”）。7．沒有按照規定對職工進行安全生產培訓教育的。重點是沒有進行新工人“三級”安全教育和組織施工前沒有進行作業規程（施工組織設計）學習培訓的。

8．沒有繪制能反映礦山生產安全現狀的圖紙的（備注礦山應具備的圖紙主要有：露天礦山采剝工程平面圖、總平面布置圖等）。

9．對礦山作業場、加工生產線和輔助作業場所的邊坡排險、起吊作業、生產線維修、安全設施拆除等具有操作和管理不到位容易發生事故的各類風險性較大的作業，要建立-2-

危險作業審批制度，實行危險作業批準人負責制。凡是從事危險作業的，必須做到事故風險評估辨識清楚、安全防范措施落實、安全監護或現場負責人員到場、相關的應急處置措施明確等四項必備條件，有一項不滿足的，一律不得批準作業。

四、隱患排查治理主要工作內容

（一）礦山企業的主要工作 1．每班要做到：

（1）生產作業班組、重要作業崗位，在班前、班后及生產過程中對作業場所進行隱患排查，發現隱患及時進行整改或采取防范措施，并將有關情況進行報告、交班，填寫班組、崗位的隱患排查整改情況記錄。

（2）礦山安全檢查人員或安全管理人員、值班領導每班對礦山現場進行一次事故隱患排查，及時落實隱患整改措施，填寫安全生產管理（檢查）日記。

2．每月要做到：

每月由礦長（或礦山企業負責人）帶隊，組織業務骨干，集中開展一次事故隱患排查，對排查出的隱患及時落實整改，并填寫安全生產大檢查記錄。

3．每季度要做到：

礦山企業法人、主要負責人，每季度應至少對本礦山或下屬礦山企業組織一次以隱患排查治理為主要內容的安全生產大檢查，督促礦山按照要求開展相關工作。

4．4-6月階段重點工作：

（1）組織技術人員、安全管理人員或委托中介機構對本企業的安全生產規章制度（包括作業規程、操作規程）進行一次全面的檢查梳理和修訂完善，解決無章可循和有章難循的問題。

（2）要組織相關職工進行規章制度的學習與討論，讓每個職工都掌握相關的規定。

（3）在5月底前，開展一次以排洪設施、排洪能力、排土場穩定及安全管理情況為重點內容的雨季前安全檢查。

（4）6月底以前，要組織有關機電技術人員、安全管理人員或聘請外部專家參照《露天礦山采場外安全專項整治檢查表》（見附件）的要求，開展一次全面的排查，對排查發現的安全隱患進行登記，并落實整改措施和計劃。

5．7-9月階段重點工作：

9月底以前，對排查發現問題，全面完成整改，并將有關采場外安全專項整治完成情況報區安監局。

五、工作要求

（一）礦山要按照“全覆蓋、零容忍”的要求，做好隱患排查治理工作

一是要做到規章制度對所有作業崗位及管理過程的“全覆蓋”，讓作業人員、管理人員可正確識別隱患，正確處置隱患。

二是要對所有生產經營場所、設備設施及安全管理進行-4-

定期的排查，做到隱患排查在空間范圍的“全覆蓋”。

三是要建立隱患排查治理責任體系，明確各崗位排查治理職責，依托安全生產標準化活動，落實各崗位作業過程隱患排查治理要求，做到隱患排查治理對作業過程的“全覆蓋”。

四是要按照“零容忍”的要求，對排查出的事故隱患及時落實整改，對一時難以整改的，必須落實可靠的安全措施，難以保障安全的，必須實施停產或停產整改。

（二）依托專家，做好礦山隱患排查治理工作 聘請外部專家或專業機構，幫助企業開展事故隱患排查、重大隱患整改方案制訂、職工培訓教育等工作。

第四篇：礦山隱患排查治理方案

2015年 隱患排查治理方案

肅北888888888888有限責任公司

編制：安全生產環保部

日期：2014年12月26日

肅北縣88888888888有限責任公司

隱患排查治理方案

為認真貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，認真貫徹國務院辦公廳《關于在重點行業和城市開展安全生產隱患排查治理專項行動的通知》，集中力量開展安全生產隱患排查治理工作，采取切實有效措施，杜絕任何事故的發生，結合我公司安全生產工作實際，特制定本實施方案。

一、工作目標

通過開展我公司安全隱患排查治理專項行動，進一步加大安全投入，加快安全技術改造，提高礦井安全生產管理水平，全面排查治理事故隱患，認真解決存在的突出問題和薄弱環節，增強事故防范能力，有效防范和遏制一般事故的發生，鞏固以往所取得的良好成果，促進全公司安全生產狀況進一步穩定好轉。

二、組織領導及職責分工

公司安委成立安全生產隱患排查治理工作領導小組。組 長：8888（總經理）副組長：888888 成 員：8888888、各安全員、電工、技術員。

領導小組辦公室設在公司安全生產環保部，888任辦公室主任。辦公室主要職責：匯總專項行動的進展情況和信息發布，定期向專項行動領導小組匯報安全生產隱患排查治理工作進展情況以及完成領導小組的其他事宜。

領導小組各自的職責為：

組長對本公司安全隱患排查治理工作負全面責任。

各分管副組長組織本職范圍內的安全隱患排查治理工作，對分管范圍內的安全隱患排查治理工作全面負責。

技術負責人對隱患治理工作負技術管理責任，并抓好隱患治理方案的制定與落實，對分管范圍內的安全隱患排查治理工作全面負責。

安全生產環保部指導各車間、班組開展隱患排查治理工作，負責隱患的整改、落實、統計和上報工作，必須開展經常性的安全檢查，組織車間、班組人員發現并排除隱患。

各班組長為本班組隱患排查治理的第一責任人，各車間主任是本車間隱患排查治理的第一責任人。

三、隱患排查治理的工作步驟及方法 安全生產隱患排查治理共分三個時段進行：

第一時段（2月-4月）春節后的復產，復產后各項安全生產管理工作。

1、完善公司及分礦各項規章制度，各應急救援預案。

2、對新老員工進行安全生產教育培訓，特別是針對崗位存在的隱患進行培訓，包括辨識、分析和采取措施等。

3、對各井進行恢復，特別注意巷道、采場空氣質量，支護情況等。

第二時段（5月-9月），重點防范自然災害引發的事故災難和其它事故打壓“三違”態勢。

1、重點針對暴雨、洪災、雷電等自然災害可能引發事故的隱患點深查細排、除險加固、徹底整改，落實應急預案，防范引發事故。

2、重點做好水文地質預警預報工作，落實防治重特大透水事故的安全技術措施。

3、落實金屬非金屬礦山常見安全隱患的各項措施，杜絕各類事故的發生。

第三時段（10月-12月）第四季度年終歲尾階段，重點防止“三超”，遏制第四季度事故多發勢頭。

1、檢查 “三超”現象，嚴禁搶工期、搶進度、搶生產。

2、制訂和落實應對雨雪冰凍等自然災害的預防措施，做好應急救援預案落實工作。

3、加強現場管理，杜絕各類事故發生。

4、加大現場監管力度，杜絕“三違”現象。

四、隱患排查治理范圍、內容、方式：(一)排查治理范圍

全公司（井上、下生產系統，選冶車間，地面供電系統，油庫，民爆危化庫）

(二)排查治理內容

1、礦井通風情況：礦井通風系統合理，設施完善可靠；各中段并聯通風，堅決杜絕串聯通風或部分形成角聯；局部通風必須嚴格按照《規程》布設，杜絕出現窩風和污風循環；巷道和工作面空氣質量符合要求，當班作業人員空氣質量現場安全確認情況。

2、采掘布置情況：礦井生產系統完善可靠，生產布局科學合理，采掘接替正常，工藝系統、技術裝備、作業環境、防控手段、現場管理等方面安全可靠。

3、頂板管理情況：采礦工作必須按設計進行，采掘作業及支護必須符合標準，采掘面排險工具是否到位；上班前是否進行敲幫問頂安全確認，是否按照崗位指導書進行安全管理。

4、排水系統管理情況：根據不同井口的涌水制定專項排水方案，完善主系統管網，水倉的設計水泵的安裝必須符合《規程》要求，排水工的日常檢查維護記錄和排水記錄情況。

5、提升系統管理情況：提升機軸承運行中轉動靈活，無異響；聯軸器間隙正常，無損傷、裂紋，無異響；減速機運行正常，不漏油，無振動，無異響；制動系統和潤滑系統運行情況；操作臺和深度指示器的檢查；電氣系統電動機運轉平穩，無振動，無異響；各種安全保護裝置：防過卷、防過速、過負荷、欠電壓、限速、深度指示器等裝置的完好情況；鋼絲繩及連接裝置的檢查檢測記錄；天輪和井架的檢查:天輪輪緣和輻條無裂紋、開焊或嚴重變形，轉動平穩，無振動，無異響，井架各處連接、焊接牢固，五邊形、損傷、銹蝕和嚴重振動；提升容器運行平穩，無振動，無異響，沒有開焊、斷裂或變形；防墜器各部件連接牢固，傳動件動作靈活，制動繩固定可靠，抓捕器動作靈活可靠；提升信號、通訊和井口安全設施運行情況。

6、民爆、危化物品管理情況：民爆、危化物品的儲存、領用必須符合《條例》要求；庫區必須24小時值班，并按要求進行管理；

相關記錄的完善情況；選廠氰化鈉、鹽酸等物品的使用及應急處置方案；井下爆破安全管理情況。

7、各種安全警示標志配置情況，安全設施的完好狀態；消防設施的配置情況。

8、職業病預防情況：入職前體檢、職業危害因素的告知、職業病防治知識的培訓、崗中體檢和離崗前的體檢等。

9、安全生產教育培訓情況：培訓計劃的編制、培訓教材的更新、培訓形式的適應、培訓課時符合要求以及培訓效果的評價等。

10、重點項目、場所安全管理情況：620豎井施工安全管理方案、東西危化庫安全管理、變電站安全管理、油庫安全管理、8豎井井下安全管理（主要防排水管理）、806豎井安全管理（主要巷道支護、通風管理）等執行情況。

(二)排查治理方式

1、日常隱患排查：指班組和車間安全員的日常檢查和班中巡回檢查，以及安全生產環保部、地質資源部、企管部等部門的專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查；車間安全員、班組長每班次嚴格按照崗位作業指導書進行安全檢查，落實現場安全確認制度。

2、全面隱患排查：指以保障安全生產為目的，以安全生產責任制、崗位作業指導書和安全生產管理制度落實情況為重點以及安全隱患排查考核表為依據，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。每月一次，時間為每月15日開始，由安全生產環保副礦長牽頭，相關部

門及車間參與。

3、專業性和季節性隱患排查：根據不同時期的生產特點，對某個專項安全問題進行定性檢查，主要對礦山生產、頂板、通風、提升、運輸、裝載、機械設備、危險物品以及防火、防電、防塵防毒等進行專業性。每季度一次，由安全生產環保副礦長牽頭，相關部門及車間專業性技術人員參與。

4、開工前、節前專項安全檢查：開工前安全專項檢查由各主管礦長牽頭相關部門參與的聯合大檢查，主要檢查是否具備開工條件；節前專項安全檢查較全面檢查詳細，并由相關部門及車間專業性技術人員參與。

第五篇：礦山隱患排查治理制度

×××礦業有限公司

安 全 隱 患 排 查 治 理 制 度

二O一四年

一、總 則?????????????????????2

二、組織領導及職責分工?????????????? 2

三、隱患排查方式及要求?????????????? 3

四、應急處置工作要求和監控防范及保障措施????? 4

五、安全隱患報告程序和要求???????????? 5

六、安全隱患處理及整改驗收規定?????????? 6

七、安全隱患排查治理登記管理制度????????? 7

八、安全隱患治理資金保障措施??????????? 8

一、總 則

為了建立礦山安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，及時排查、治理礦山安全生產隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和礦山生產安全，根據有關法律法規，制定本制度。

二、組織領導及職責分工

1、礦山成立隱患排查治理工作領導小組，組長為礦長;副組長為各分管副礦長;成員為安全、生產、機電等科室成員以及各班組。

2、礦山礦長對本礦安全隱患排查治理工作負全面責任。

3、各分管副礦長負責組織本職范圍內的安全隱患排查治理工作，對分管范圍內的安全隱患排查治理工作全面負責。

4、技術負責人對隱患治理工作負技術管理責任，并抓好隱患治理方案的制定與落實，對分管范圍內的安全隱患排查治理工作全面負責。

5、各班組長為本班組隱患排查治理的第一責任者。

6、安全科室指導各班組開展隱患排查治理工作，負責隱患的級別審定和督促整改。

7、安全科負責監督安全隱患的整改、落實、統計和上報工作。

8、安全科要以安全隱患排查治理制度為標準，開展經常性的安全檢查，組織職工發現和排除隱患。

三、隱患排查方式及要求

1、隱患排查的方式可與礦山相關部門、各專業的常規工作、專項檢查工作和監督檢查活動相結合，可選擇一種隱患排查方式或幾種隱患排查方式結合進行。主要的排查方式包括：

2、日常隱患排查；是指班組的日常檢查和班中巡回檢查，以及單位領導和專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查；科室管理人員、班組長每班次要做好記錄，檢查執行崗位安全生產責任制、操作規程、班中巡回檢查等。

3、全面隱患排查；是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點及安全隱患排查標準表為依據，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。每月不少于1次，時間為每月30日前，由安全科科長組織班組長結合每月班組安全活動實施檢查。

4、專業性隱患排查；根據不同時期的生產特點，對某個專項安全問題進行定性檢查。主要是對礦山生產、頂板、通風系統、六大系統、裝載設備、危險物品、機械設備、廠房建筑、運輸車輛及防火、防塵防毒等進行專業檢查。由礦長組織分管領導、安全科參加本單位的專業性檢查。每半年不少于1次，時間為6月30日前和12月30日前，由安全科科長組織相關技術人員根據各項檢查內容和標準要求逐項檢測、檢驗、檢查記錄。

四、應急處置工作要求和監控防范及保障措施

1、公司所屬礦山現場職工、班組長、帶班領導，現場發現重大安全隱患，必須撤出所有人員，現場職工將險情報現場管理人員（帶班組長、安全員、帶班領導）。

2、帶班安全員、帶班領導，現場發現重大安全隱患，必須責令停工、停產，撤出現場所有作業人員到安全地點，將險情報生產安全科。

3、公司員工發現礦山各生產系統、采掘面存在重大安全隱患，立即報公司安全科，由安全科牽頭,生產、技術、機電各部門配合，現場檢查識辨，并對報告人員進行獎勵。

4、現場檢查發現一般安全隱患時，要及時通知有關單位，明確處理時間和要求，對于重大事故隱患，要下達經分管安全領導簽字的“停產處理隱患通知書”被查單位要召開安全專題會，制定措施、落實責任，按要求處理隱患。

5、現場檢查發現礦井安全設施和條件不符合國家安全標準、行業安全標準、安全規程和行業技術規范要求的，應當責令立即停止作業或者責令限期達到要求。

6、安全科要安排好檢查后跟蹤復查工作，被查單位隱患處理后，經安全科驗收合格，方可正常生產。

7、針對條件差、隱患多的單位，組織召開專題安全會議，制定措施，重點排查治理。

8、在事故隱患治理前，應編制專項隱患治理安全技術措施，措施中必須依照五落實相關要求，明確各項內容，并經所屬各部門領導會審簽字同意后方可按照該措施實施隱患整改。

9、在事故隱患治理中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產。

五、安全隱患報告程序和要求

1、礦山實行日常隱患排查、全面隱患排查、專業性隱患排查及礦山各級領導、專職安全員日常巡查的方法，對全礦山的安全生產隱患進行排查，礦山鼓勵全體員工參與安全隱患排查、舉報和治理工作。

2、隱患排查實行分級制，所有隱患按嚴重程度、解決難易程度分為重大、較大、一般三級，其中重大安全隱患，礦山須上報上級主管部門并制定安全整改方案和措施并經主管部門同意解決的隱患；較大指難度較大、班組解決不了、須由礦山研究解決辦法解決的隱患；一般是指由班組能解決的隱患。

3、礦山內發現各類安全隱患，必須按隱患報告程序和時間立即上報。發現重大安全隱患時，發現人員立即與當班值班礦領導匯報礦領導接到匯報后有權在現場做出立即停止生產的指令，然后逐級向有關單位、領導匯報必須并按程序上報上級安全監督管理部門，不準隱瞞不報、謊報或者拖延報告，否則視情節分別對主要負責人、值班負責人給予警告、記過或免職處分，并按有關文件規定給予相應的經濟處 罰。

4、發現較大及一般安全隱患時發現人員立即向值班礦領導及安全科報告，安全科接到隱患報告后，應當及時對隱患進行審定，確定級別，提出整改方案，經科室負責人簽字后，報礦分管領導審批，（分管領導認為有必要經礦長審批的，由礦長審批）。整改方案確定后，各業務科室負責按照隱患整改處理措施進行隱患整改，安全科要實施監督隱患治理情況，以上工作要求在２４小時內完成。

5、重大安全隱患排查上報備案制度：

礦山安全隱患排查由公司安全科牽頭,生產、技術、機電各部門配合，每周組織一次礦井安全生產大檢查，一般安全隱患落實部門負責處理，安全科負責督查，重大安全隱患必須報礦長、公司總經理召開安全辦公會議落實處理，同時上報市安監局。

6、安全科負責礦井重大安全隱患統計上報工作。

六、安全隱患處理及整改驗收規定

1、安全隱患的整改治理按照“分級負責、落實責任”的原則，礦山安全隱患由礦領導負責組織整改落實。

2、隱患整改資金從礦安全提取費用中列支，不足部分從安全費用提取賬戶中支。

3、隱患整改要做到項目、措施、資金、時間、人員五落實。排查出的重大事故隱患，根據分管范圍，由分管的相關業務科室牽頭，經過礦重大事故隱患領導小組確認，拿出治理方案，落實治理的責任單位、責任人及整改時間，報安監局備案，由安全科負責重大事故隱 患的上報工作和措施的現場落實與考核。

4、對于隱患治理的檢查驗收，由安全礦長負責組織生產、安全、機電、技術、企管、生產及輔助單位等部門有關人員參加，或指定專人負責，檢查驗收要有專門記錄，記錄存放在安全科備查。

5、對安全隱患排查治理工作實行跟蹤閉合管理，即隱患的排查、治理、驗收和復查情況均實行簽字閉合制度，誰排查、誰安排，誰簽字、誰負責。

七、安全隱患排查治理登記管理制度

1、對于礦山存在的各種隱患，不管是上級行業部門檢查隱患，還是礦山自查隱患，必須按照隱患整改“五落實”原則，進行及時整改。

2、礦山當班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。

3、隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內容。

4、礦山隱患排查治理使用臺帳及相關表格，由安全科人員負責統一制作，交給使用人員進行填寫。

5、礦山隱患排查治理記錄各種臺帳，應按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

6、登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統計記錄，臺帳內容應包括隱患整改的條數、一般隱患條數、較大隱患以及重大隱患條數，使用整改資金情況總額等相關內容。

八、安全隱患治理資金保障措施

1、為了確保礦井安全投入合理使用和管理好隱患排查治理資金（簡稱安全費用），改善安全生產條件，提高礦山安全裝備和抗災能力，使有限資金發揮應有的效益，保障隱患排查治理所需資金特制定本措施。

2、安全費用是企業近按照規定提取，上級主管部門監管，確保需要，規范使用的原則進行管理。

3、安全費用是企業按照規定提取，在成本中列支，專門用于隱患治理完善和改進企業安全生產條件的資金。及時，足額提取，按規定使用。

4、礦山企業安全費用依據開采的原礦產量按月提取。

5、安全費用的使用范圍：

1）完善、改造和維護安全防護設備，設施支出（如礦山綜合防塵、地質監控、防滅火、防治水、機電設備更新等）

2）配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護用品支出。

3）安全生產檢查與評價支出。

4）重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出。5）安全技能培訓及進行應急救援演練支出。6）其他與安全生產直接相關的支出。

7）在安全費用的使用范圍內，優先用于，滿足安全生產監督管 理部門對企業安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。

8）建立健全企業內部安全費用管理制度，明確安全費用使用，管理的程序，職責及權限

6、安全費用的使用管理

1）、安全費用嚴格按計劃實施，但有些直接威脅礦山安全的工程項目，可列入調整計劃，應急時可直接經領導審批后實施； 2）、安全費用嚴格由財務部門控制掌握，礦山其它任何部門和個人不得以任何借口挪用、擠占或擅自審批安措資金；

3）、隱患整治竣工后，由礦長及安全科進行驗收，驗收合格后，填寫工程決算表，核消不合理的工程費用。