第一篇：倉儲、運輸管理制度12

倉儲、運輸管理制度

1、采購部門負責原輔料倉庫、運輸管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，生產部門負責原輔料倉庫的環境、設施及安全的管理，負責成品庫的環境、設施及安全的管理。

2、公司有原料庫、包材庫、輔料庫、成品庫，庫房保持整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。

3、庫管人員對原輔料、包材及成品要做好標識，在顯著位置標明產品的名稱、規格、標簽。入庫產品按入庫的生產日期順序碼放產品，做到先入先出，保管員要及時做好記錄。

4、所有產品必須有產品臺賬、出入庫單、產品日報表。每天產品庫管員與車間統計員對產品入庫進行核對確認無誤后由產品庫管員開具入庫單，計入臺賬。當天出庫產品數量明細由產品庫管員第二天報銷售部門及會計記賬處核對。銷售部門及會計記入產品臺賬，臺賬記錄必須詳細記錄有：購貨單位、規格、數量、地址、聯系人、聯系方式、車號等信息。產品出庫由承運人（提貨人）持銷售部門開票或會計開具蓋章的票據提貨有效，票據一式六聯：白聯帶金額 財務、白聯不帶金額 庫管、紅聯帶金額客戶、紅聯不帶金額出門證、黃聯存根

5、庫管員規范倉庫管理：碼放產品要整體，離地面10cm以上，地面要用墊板，倉庫應通風良好。門窗安置合理，防潮，配備滅火器、防鼠板、防塵、防蟲等產品防護工具，車輛進入公司不得鳴笛，不得有油污撒落，不得裝有危險化學品、爆炸物等等違禁物品。

6、銷售部門負責聯系品管人員提供運輸服務的供方進行評價（顧客自提外），運輸方必須是獨立單位有企業法人營業執照、衛生許可證、駕駛證等相關有效資質材料。銷售部門負責人與運輸方負責人雙方代表簽訂《產品運輸協議書》。具體細節在《產品運輸協議書》中體現內容。

7、產品交付時由產品庫管員與承運人（提貨人）按照提貨單當面點清產品數量，裝車完畢后由雙方在場同時過地磅，數量在規格范圍內即可放行。產品裝車時裝卸工要請搬輕放，以免產品受損，裝車完畢由司機做好產品防護后方可準許離開公司。

8、運輸車輛不得與有毒、有害易燃、易爆物品同車運輸。

9、運輸車每周進行清洗消毒一次，并有清洗消毒記錄。

10、合同有特殊要求時，公司對產品的保護延續到目的地。

河南御寶堂醫藥科技有限公司

第二篇：倉儲運輸管理程序

目的

為規范倉庫的原材料接收、儲存、搬運、發運操作流程，而制定的管理程序。

2范圍

本公司的原材料、半成品、成品、機器備件、勞保用品、實驗耗材等。職責/依據

3.1倉庫負責原材料、成品接收、儲存管理、發料、退料、出貨、調撥等作業。

3.2質量負責原材料、半成品、成品的質量檢驗。3.3非生產原材料驗收由使用部門驗收。

4.程序/內容

4.1 原材料的庫存操作和管理 4.1.1原材料的入庫

4.1.1.1原材料入庫時，倉庫管理員根據采購以郵件形式發出的供應商到貨通知準備收貨。收貨時首先確認外包裝有無破損，然后清點數量，如數量無誤并無破損則填寫《入庫單》(附件5）。送到庫位，并懸掛上《待驗》（-QR-SC-001）標志。訂單數量和到貨數量不符：

（A）多交處理：供應商交貨數量超過訂購數量時，超出訂單數量部份，應及時通知采購，倉庫根據采購的通知處理。

（B）少交處理：供應商交貨數量少于到貨通知單數量時，需通知采購須針對少交數量聯系廠商補足。（C）不合格處理：質量經檢驗判定不合格時，參照《不合格品控制程序》（-CX-QA-005）處理。

（D）上述不合格原料，供應商接到采購通知逾期未處理的，倉庫不負責保管。

4.1.2待檢驗原材料的管理。

4.1.2.1原材料請驗合格之前要保管在原材料待檢區以便進行數量和外觀的檢查。（化學品，危險品等有特殊要求的需要單獨存放）。

4.1.2.2倉庫里的原材料合格品、不合格品及其他區域要區分管理，并做好區分標識。4.1.2.3質量檢驗按照《取樣控制程序》（YOA-CX-QA-023）執行。

4.1.2.4質量部判定為不合格的原材料，倉庫將其轉移到不合格品區，只有合格品在正常庫區存儲。

-設立專門的不合格品保管區域。

-不合格原材料需附貼《不合格證》（-QR-QA-016）。

-質量部檢驗合格后的原材料，將原材料所在庫位上的黃色《待驗》變更為綠色《合格證》（-QR-QA-015）。

4.1.3原材料最佳庫存量管理 4.1.3.1安全庫存的原則

4.1.3.2不因缺料導致生產停線（保證物流的暢通）4.1.3.3在保證生產的基礎上做最少量的庫存

4.1.3.4沒有呆料，依原材料用量需求考慮，購買前置期、難易度、貴重程度，根據供應商的交貨提前期，及公司生產的日需要量，來制定原材料的安全庫存量，以滿足生產的需要。4.1.4原材料的保管

4.1.4.1 倉庫原材料的合格品、不合格品、長期庫存品及其他區域要區分管理并制定明顯標志。在庫原材料按照以下方法來管理：-原材料按照庫位來進行擺放。

-原材料需進行標識和狀態板的識別管理，研發用原材料需單獨設立保管區。

-凡有危險易燃物品應特殊儲存，并應與其它原材料隔離。

-原材料倉庫保持室溫避免陽光直射，防止紫外線的影響。

-倉庫的8S管理。

-倉庫不得攜帶明火入內（如：抽煙等）。

-倉庫內外附近，應備有消防設備。

-材料按照從重到輕或從大到小的順序進行擺放。

-細長的材料不能靠著放，也不能豎著放，要平躺著放。

-原材料堆放基準：不能混放，逆積等。

4.1.4.2倉庫的先進先出的方法： 生產計劃下達到倉庫后，倉庫根據產品研發部發的BOM結構制定出《生產車間發料單》(附件6）和《包裝車間發料單》（附件19），在倉庫庫存表格中按照進貨批次進行原材料備貨。4.1.4.3 原材料的零頭箱管理方法：

-已開封的原材料要粘貼余量管理標簽并用扎帶進行封口處理。4.1.4.4 原材料的長期庫存處理：

-長期庫存在倉庫向質量部提出請驗申請后，要將其移入原材料待處理區保管，并貼上標識。等質量檢驗判定合格后，轉移到正常庫位進行管理。

-質量檢驗結果，不合格品按照《不合格品控制程序》處理，如需讓步放行則填寫《讓步接收申請單》（-QR-QA-060）處理。4.1.4.5化學危險品的管理：-設立單獨的庫位進行儲存管理。

-管理對象：包括化學試劑、酒精等。4.1.4.6原材料不合格品的管理：

-合格品庫位與不合格品庫位應加以區分管理。

-生產中所產生的邊角廢料單獨設立庫位。

4.1.5原材料異常作業：

4.1.5.1采購入庫原材料經質量部判為不合格品，不合格品存放指定庫位，倉庫依不合格品庫位數據和采購員確定要退貨的不合格原材料數量，出具《退貨單》(附件7)，退貨單經供應商和倉庫雙方簽字后，可進行退貨處理。

4.1.5.2生產部門退庫的報廢原材料、不合格原材料入庫作業：質量部判定后，生產部門出具《不合格品退庫單》(附件8)，由生產部門填寫退庫單，質量部簽字，倉庫依退庫單清點實物，將不合格原材料退到倉庫，并通知采購聯系供應商處理。

4.1.5.3生產部合格原材料退庫，因生產計劃變更或盤點等原因生產部將多余的原材料進行退庫的，生產部需填寫《合格品退庫單》（附件9），質量確認后進行退庫。4.1.5.4實物和退庫單不符的，倉庫予以拒收并要求相關部門修改。

4.1.6生產發料作業：

4.1.6.1倉庫數據員根據計劃員的生產排程，制作《生產車間發料單》和《包裝車間發料單》，倉庫管理員根據《生產車間發料單》和《包裝車間發料單》進行備貨，脫包員根據《生產車間發料單》核對數量并對原材料進行脫包，然后將貨物送至消毒室進行消毒，消毒時倉庫管理員根據《包裝車間發料單》進行揀貨并送到包裝車間；消毒結束后，存放于緩沖室，最后將所消毒的原材料配送到產線旁。

4.1.6.2當其它部門因特殊原因需要領用倉庫內生產原材料時，領用部門需要填寫《領料單》（附件10），并在備注欄注明原因，經領用部領導核準后到倉庫辦理領料。

4.1.6.3倉庫應以先進先出的管理方法進行原材料的發放（特殊指定的零星領用按照要求發料）。

4.1.7原材料搬運

4.1.7.1原材料搬運使用人力和便利的移動工具，搬運及汲取時防止異常現象發生（傾倒、嚴重震動及包裝破損等）。

4.1.7.2原材料搬運及汲取發生異常現象時，通知質量部現場確認是否需要進一步檢驗。

4.1.8看板管理

4.1.8.1原材料進入倉庫后，倉管員要在看板上填寫放置原材料的位置以及原材料編碼，品名，數量。

4.1.8.2原材料出庫后，倉管員要修改看板上的相關內容。

4.1.8.3看板上的內容要與倉庫實際的原材料保持完全一致。4.2 成品庫存管理作業內容

4.2.1成品入庫作業

4.2.1.1成品入庫前生產部需填寫《成品批次入庫單》（附件11）。

-成品入庫時需確認以下內容：

（A）成品交接的成品每托盤上需附《待驗》標簽。

（B）外包裝的品名、規格、數量與單據一致。

（C）按照生產批次依次進行入庫。

4.2.2成品保管作業

4.2.2..1成品倉庫的合格品、不合格品及其他區域要區分管理標識。

4.2.2.2成品從入庫至出庫的間隔期,為成品保管期,合格品由質量部配備相關合格標簽。4.2.2.3成品的堆放基準：不能混放,逆積。4.2.2.4倉庫的8S管理

4.2.2.5長期庫存依質量《不合格品控制程序》執行。4.2.3成品異常作業

4.2.3.1倉管員發現所保管的成品發生異常時,必要時把異常的現象告知相關部門。

4.2.3.2如質量檢查沒有異常時根據成品正常保管程序保管，產品質量存在異常風險時，按照《不合格品控制程序》處理。

4.2.4成品出貨作業

4.2.4.1銷售部提前向倉庫發出出庫通知單，倉庫依《產品出庫單》（附件15），實物與單據核對保持一致，準備成品并放入成品待出貨區。

4.2.4.2成品出貨按照先進先出的原則進行。

4.2.4.3發往**TC的成品貨物。首先由倉庫數據員進行預約送貨，然后根據**包裝要求備貨，然后由物流運輸商將貨物運到TC，相關標準以**規定為準。4.2.5成品搬運

4.2.5.1成品搬運使用人力和便利的移動工具，搬運時防止異常現象發生（傾倒、嚴重震動及包裝破損等）。

4.2.5.2成品搬運發生異常現象時，相應受損成品必要時需由質量部確認是否再檢查。4.2.6成品安全庫存管制

4.2.6.1成品安全庫存原則：根據上一銷售訂單的需求量，成品安全庫存應控制在上一的30%以內，一般以7天的日產量為參照基準，來滿足客戶的交期。

4.3庫存準確性

4.3.1倉庫管理人員在接收和發運產品時,需核對單據上品種和數量與實物是否一致。4.3.2.單據和實物不符的，拒絕出入庫操作。

4.3.3在庫成品經倉庫管理人員隨機盤點，發現賬物不符時，倉管人員得需及時調查原因及并提出改進對策。

4.3.4成品入庫時，倉管人員依單據清點入庫。倉庫需保留入庫單據存根聯為憑證。

4.3 成品倉庫管理

4.3.1所有入庫及出庫時均需有出入憑證。

4.3.2交貨至客戶或外倉的可回收包材，如有需要則需建立可回收包裝管理制度。

4.3.3廠內各式包裝材料，由倉庫負責保管。

4.3.4入庫后發生的異常現象導致的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。

4.3.5倉庫成品待處理區內的數量由倉庫負責清點，有關質量方面的問題由質量判定。

4.3.6搬運車輛，堆高機、拖板車及對外送貨之運輸車輛等，由倉庫負責保管使用。4.3.7凡在庫發現的呆滯品由倉庫依4.5做參考，提相關授權權限核準后，可以讓步放行的參考《不合格品控制程序》處理，需要報廢的以在相關授權核準后，協調報廢事宜。

4.3.8無償給予贈與的成品、半成品或原材料，均需按照授權權限核準后方可領取。

4.4 盤點作業：

4.4.1.倉庫依會計通知的盤點日期實施原材料、半成品、成品庫存盤點作業。

4.4.2生產部門在盤點日前，盡量完成所有成品的入庫。

4.4.3倉管人員依《庫存盤點表》（附件12）對庫房內的原材料、半成品、成品進行盤點。

4.4.4發現賬實不符時，由倉庫調查可能發生原因，數據員填寫《盤盈盤虧調整申請表》（-QR-SC-028），經相關部門領導審批后進行賬務調整。

4.4.5生產部門在盤點日期前無法實時入庫的原材料、半成品、成品全數由生產部門負責保管及盤點。4.4.6生產部門盤點時發生賬實不符時，應主動通知倉庫依4.4.4項辦理調帳。4.5呆滯品的處理

4.5.1倉管員依照庫存類別，對一定期限內無異動或異動數量未超過一定百分比的材料的信

息進行搜集，填寫《呆滯原材料統計表》(附件13)。

4.5.2供應鏈會同生產部及其他材料使用部門對產生滯存的原因進行分析。

4.5.3在查找原因的基礎上，制定處理方式和處理期限，其中處理方式包括轉用、交換、拆用以及報廢等。4.6發運管理

4.6.1倉庫的發運計劃依據是數據員接收客戶的《發貨通知》（-QR-SC-029），在滄海系統里制作采購訂單。

4.6.2數據員根據滄海系統中的采購訂單、倉庫庫存和**TC預約送貨（需至少提前一天預約）。4.6.3拿到預約號后數據員通知物流發貨計劃預約車輛。并將所有事項記錄到發運記錄報表。4.6.4數據員在拿到送貨預約號后，制做一份《產品出庫單》(附件15）交倉管員，此工作需提前1天交倉管員。

4.6.5倉管員按照指定庫位將貨物運到發運區，檢查貨物有無破損，如有破損則需將破損貨物放在成品待處理區，并通知質量，同時將短少的貨物補齊。

4.6.6貼標員核對計劃單、標簽和實際貨物后按照數據員打印的**標簽貼到紙箱上。4.6.7貼完標簽后的箱子放在托盤上，標簽必須朝外。并將滿托盤貨物移到相應的待發運庫位。

4.6.8物流車輛到倉庫后，發運員首先確認車輛信息是否和數據員預約的車輛信息一致。4.6.9車輛信息一致后，發運員將待發運貨物運到物流車輛上。

4.6.10《送貨單》(附件14）一式三聯，發運員和司機簽字后交數據員保管。4.6.11物流的轉運單需返回南京倉庫，由數據員保存。

4.6.12數據員在接到送貨單返回聯后將所有信息登記到發運登記表中。4.6.13運輸應急措施

4.6.13.1道路堵塞應急，服從交通部門的協調指揮。如果遇到大型活動，及時改變運輸計劃或者重新規劃線路。

4.6.13.2車輛不到應急，確認第三方不能達到，及時聯系備用運輸車輛或者改變運輸計劃。4.6.13.3天氣突變應急，及時聯系第三方對車輛采取相應措施，保證貨物安全抵達指定地點。4.6.13.4 車輛故障應急，如運輸車輛出現故障第三方物流能第一時間解決，保證在最短的時間內運抵指定地點。

4.6.13.5交通事故應急，接收到現場人員的匯報及時做好相應損失記錄，要求第三方物流盡快處理，保證貨物在最短時間內運抵指定地點。

4.6.13.6當出現人員財產損失時，及時發聯絡函給第三方物流，告知其有關的損失、責任的鑒定和相關的賠償，并要求第三方物流給出答復。4.7成品客戶退貨管理 4.7.1成品客戶退貨流程

4.7.1.1 客戶通過郵件的形式告知倉儲部退貨相關內容。4.7.1.2倉儲部負責接收客戶退貨。

4.7.1.3產品退回后，倉管員檢查品名、規格、產品批號、數量與退貨工廠驗收表是否相符。4.7.1.4數據員填寫退貨記錄，內容應至少包括：品名、產品批號、規格、數量及日期。4.7.1.5如有不符，立即反饋相對的客戶。

4.7.1.6倉管員填寫《客戶退貨單》（-QR-SC-038）并把成品退貨交質檢員QA。4.8成品返工流程 4.8.1根據質量部門提供的不合格報告，倉儲部制作《成品返工出庫單》（-QR-SC-036）。4.8.2揀貨人員根據《成品返工出庫單》將需要返工的成品發給生產車間。4.8.3生產車間返工期間所需要的原材料向倉儲部開單領用。4.8.4倉儲部數據員在系統中做相應的出賬。

5相關文件

5.1《采購作業管理程序》（-CX-SC-002）5.2《不合格品控制程序》（–CX-QA-005）5.3《取樣控制程序》（–CX-QA-023）

6質量記錄

6.1《入庫單》(-QR-SC-006）6.2《生產車間發料單》(-QR-SC-007）6.3《退貨單》(-QR-SC-008)6.4《讓步接收申請單》（–QR-QA-060）6.5《不合格品退庫單》(-QR-SC-009)6.6《合格品退庫單》（-QR-SC-010）6.7《領料單》（-QR-SC-011）6.8《成品批次入庫單》（-QR-SC-012）6.9《庫存盤點表》（-QR-SC-014）6.10《呆滯原材料統計表》(-QR-SC-015)6.11《產品出庫單》(-QR-SC-016）6.12《送貨單》(-QR-SC-017）

6.13《盤盈盤虧調整申請表》（-QR-SC-028）6.14《發貨通知》（-QR-SC-029）6.15《成品返工出庫單》（-QR-SC-036）6.16《包裝車間發料單》（-QR-SC-037）6.17《客戶退貨單》（-QR-SC-038）

第三篇：倉儲管理制度

卡丹仕服飾鞋業公司財務部文件

卡服鞋財字（2008）第001號

倉儲管理制度

第一章 總則

為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本制度。

一、倉庫管理工作的任務：

1.1根據本制度做好物料及產品的入庫出庫工作，并使物料及產品的儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

1.2做好物料及產品的保管工作，據實登記物資明細帳和產成品明細帳，及時

編制庫存報表，經常清查、盤點庫存物料和庫存產成品，做到帳、卡、物相

符。

1.3積極開展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產品的 處理工作。

1.4做好倉庫安全預防工作，確保倉庫物料及產成品的安全與完整，保持庫容

整潔。

1.5公司各部門所申購一切物料、材料以及各部門所生產的產品，應嚴格履行

先檢驗后入庫、再出庫的規定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續。時限半天。

二、運用范圍:本規定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。

第二章 入庫管理規定

第一條

采購物料抵庫入倉前,倉管員要及時通知品管課品檢員根據已核準的 “指令單”

或“采購申請單”和“送貨單”，依據指令單號和采購物料的性質對物料的品名、規格、型號（色別）、數量、質量及外包裝要求等進行檢驗（測試）。經檢驗合格的物料，倉管員依據“指令單”、“檢驗報告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續，不合格或未經檢驗的物料嚴禁進倉。產成品入倉前必須經品管部門確認品質并按生產指令單要求的數量入庫（包括殘次品）。

第二條

生產急需的物料，在來不及檢驗情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權放行的主管人員的批準。倉管員應在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負責。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。但事后應對該批物料重新檢驗。填制檢驗報告。

第三條

大貨材料在訂單采購的情況下，嚴格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數量、單價、色別、規格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續，超出指令單用量部分的材料原則上不收。

第四條

經檢驗不合格的物料，品管課應及時將檢驗報告單傳真給供應商和上報財務部及采購部，采購部應及時與供應商聯系，協同倉庫辦理退貨、打折和索賠手續。退貨物料未出庫前，倉管員應將其按區域單獨標識存放。

第五條

生產單位因生產之需領補材料時，補料單位應填寫“補料單”經主管審批，生產經理批準。沒有批的倉管員拒絕補材料；

第六條

倉管員應嚴格按指令單發料，超出指令數的應開補料單。如查出有超出指令數無補料單的，倉管員應對超出額承擔全部責任； 第七條

控制車間亂領料現象，只有車間的領料員才能領料，領料前應按指領單的內容填寫“領料單”，“指令單”內的由車間主管批準領料、超消耗的，須經生產經理審批，在領料前必須把前單剩余材料退回，方可發下個單的物料；凡是補料領料都必須落實到責任人，并明確責任原因。沒有落實的倉管員不能發料。

第八條 機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領用需以舊換新（日常消耗品除外）；機械/機電配件、修理備件、易耗品的領換用需經領用部門主管審核，部門經理批準；辦公用品（日常消耗品除外）的領用由部門領導審核，行政部經理批準。倉管員才可發貨。領用人必須登記簽名。

第九條 對于生產/使用單位退庫的物料，倉管員要依據退庫部門領導簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應商材質有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯絡供應商，辦理退、換料手續。若是計算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負責。

第十條 物料或產品入庫時倉管員要認真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業務終了，及時將入庫單報至統計員處輸入計算機。不得遺漏。

第三章 出庫管理規定

第一條 辦理出庫時要認真審核“領料單”或發貨清單，核查出庫批準手續（特別是有無部門或有批準權的領導批準）是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據（如指令單、領料單、發貨清單等）。發現計算數據有誤時要立即通知開票人員更正重開再發貨。

第二條 發放物料時要堅持“按指令單的要求、推陳儲新、先進先出”的物料管理原則，堅持“單貨不符、無批準不出庫、殘損變形不出庫”。

對貪圖方 便，違反發貨原則造成物料變質、大料小用、優材劣用以及差錯損失，倉管員應負經濟責任。

第三條 出庫時要認真填寫領料單或發貨清單，領、發人員應當面點清，并相互簽字。

第四條

倉管員每日應集中精力統計、編制當日進出庫、欠料動態報表，上交生產部；每月30日前應對庫存材料進行一次全面徹底、準確盤點，并將表上報財務部； 每日21：00點停止一切發料。以免出現差錯。集中精力整理當天的庫容和進出帳務。并與統計員進行核對。

第五條 產成品出貨，要認真核對發貨指令，組織、調度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅決不允許出貨。

第六條 裝柜時要認真核對數量、產品名稱、單號等。不準錯發。

第四章 物料儲存保管規定

第一條 物料或產品的儲存保管，原則上應以物料或產品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃分區域，合理有效使用倉庫面積。

第二條 周轉量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號標識存放；周轉量小的物料按其性質上架標識存放。

第四條 物料堆放的原則是：

（一）本著“整潔有序、標識清晰、作業方便、通風良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。

（二）按物料品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數，作業 和盤點方便、貨號明顯、成行成列。第五條 建立碼放位置圖，標記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規格、型號、產地或廠商、采購入庫日期和檢驗狀態等，特別要注意掛好生產單號標識。

第六條 庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

第七條

倉庫建立庫存物資明細帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據出入庫憑單及時登記倉庫臺帳，月終進行帳實盤點，完畢后與財務部門對帳。結出盈虧。

第八條

定期盤點，做到日清月結，按規定時間編制庫存月報表。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調帳。第九條物資報廢處理的控制程序：

（一）物資報廢的控制

第十條 積極配合財務部門做好全面盤點和抽檢工作，定期與財務部門對帳，保證帳實、賬帳、帳表、表表相符。

第十一條

按照“5S”的要求做好倉庫環境衛生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。

第十二條

做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

第十三條

確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。對易燃品、危險品要設立明 顯的警示標志。

第五章 倉管人員工作要求與紀律

第一條 嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

第二條 倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

第三條 監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物料完整無損。

第四條 做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。

第五條 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

第六條 做到四“檢查”：

(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。

(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(三)經常檢查庫內溫度、濕席、保持通風。

(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨存儲、妥善保管。第七條 嚴格遵守倉庫工作紀律：

(一)嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。(二)嚴禁酒后值班。(三)嚴禁無關人員進入倉庫。

(四)嚴禁未經財務經理同意涂改賬目、抽換帳頁。(五)嚴禁在倉庫堆放雜物。(六)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(七)嚴禁私領、私分倉庫物品。(八)嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。(九)嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。(十)嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。(十一)嚴禁向供應商索要財物和故意刁難供應商。(十二)嚴禁接受供應商提供的禮品、錢物或好處費。

第八條 未按本規定辦理物料入、出庫手續而造成物料短缺、規格或質量不合要求的或帳實不符，倉管員要承擔由此引起的經濟損失，其上級負領導責任，并視情節按公司《員工獎懲制度》相應條款進行處罰。

第九條

倉管員對待供應商要熱情，做到有問必答。服務周到。詳細解釋，笑臉相迎。

第六章 附則

第一條 公司倉庫主管部門要依據本制度制訂實施細則。

第二條 本制度由公司倉庫主管部負責制訂、解釋、檢查和考核。

第三條 本制度報生產部、財務部共同審議批準后施行，修改時亦同。第四條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。本制度自頒布之日起施行。

卡丹仕服飾鞋業財務部

2008 年03 月 05日

第四篇：倉儲管理制度

倉庫管理制度

為加強成本核算，提高公司的倉儲基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫主任、材料員、保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片，財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。購置品、入庫品、合格品、退貨品、報廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機出入庫返修等應分別建賬反映。

2、所有庫管人員必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發貨的數量明細表及時報送主任辦公室，統計材料員按時進行登記，做到日清日結，確保庫存物料進出及結存數據的正確無誤。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫主任必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時進行工作改進和調整。

4、每月必須根椐生產協調部簽字的各單位原材料上提計劃對照倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資積壓的庫存量，力爭做到零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部。

5、根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

6、倉庫管理人員納入財務部門統一管理，倉庫保管員的具體分工工作有主任和分管領導統一安排和調配。

7、每次設備物品入庫前，當班收貨員應及時通知設備領導，由設備質檢小組人員進行入庫前質量把關，否則，私自入庫造成的質量問題由本人承擔并接受罰款。質檢小組人員不能按時到位驗收的每次處罰設備領導100元（如屬上下班入庫時間，應第二天小組予以補驗）。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，（質檢小組人員應把設備產品說明書和有關資料轉送設備科備檔）如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理有購貨人自行存放。經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責退貨處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由設備科領導填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

7、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

8、有以下情況之一的，保管員有權拒絕辦理材料入庫手續：

（1）未經總經理或部門主管領導批準的采購物質；

（2）與生產需求計劃或請購單不相符及規格、型號公司生產不能使用的采購物資

（3）規格、型號、價格、品名與合同發票不符合的及不是使用國家規定有效發票的；

（4）實際庫存已超最高限額，無采購上提計劃和無領導批準擅自購進的；

（5）無領導批準，其他單位人和外來人員向我們推銷的和有關對方出具質檢證明或合格證而沒有出具的；

（6）業務員購料后，沒經辦理入庫手續直接交給生產單位使用，后來要求補辦入庫手續的；

（7）經設備質檢小組驗收存有明顯質量問題的；

（8）外出加工和維修物品未經入庫直接從單位發出，回來后要求辦理入庫的。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、精礦產品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料、發貨，各生產單位領用的物料必須由當班負責人、班組長（或其指定人員）統一領取，領料人員憑經營部材料員開具的領料單和分管領導簽字后方可向倉庫領料，后勤各部門領取原材料必須由辦公室開據領料單經分管領導批字后方可領取。領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；不是生產應急和特殊情況任何單位或個人不得賒欠，倉管員做到誰經手、誰負責。

2、電機外出修理，必須由設備領導簽字批準及倉庫開據發貨單（由企劃部開據出門證）方可發出，修理驗收入庫后，經辦人必須及時到倉庫換取入庫單和到企劃部抽條。

3、外借物品和社會援助物品的出庫，一律憑總經理親自批準簽字照明方可發貨，任何單位領導無權私自外借（包括各單位設備物品），如總經理不在崗，誰經手外借誰必須直接與總經理聯系，倉庫方可發貨、企劃部方可開據出門證放行。凡不是總經理簽字外借的設備物品，經手人每次罰款100元，并負責追回。

4、各單位以舊換新物品和廢品回收物品，經有關部門檢測沒有再使用價值需要變賣處理的，必須由總經理批準簽字方可出售（企劃部見財務收款證明方可開據出門證放行），任何單位和個人不得私自變賣或私自銷售。否則，如有違反按銷售廢品的原價值雙倍罰款并予以干部考核追究。

5、有下列之一的，保管員有權拒絕辦理材料出庫手續：

（1）不是該單位生產應該使用的材料；

（2）任何個人要求借用的和外借物品無領導簽字批準的；

（3）領料單無領導簽字和設備物品數量、規格、型號與領用不符的；

（4）無領料單前來賒欠的及領料單上字據不清或被涂改的；（5）不是單位承包所使用的流程和跨部門開票領取的；

（6）明顯超出生產所需的；

（7）沒有以舊換新的；

（8）不是大修計劃使用材料假冒大修材料領取的；

（9）屬“雨季三防”物品和應急救援專業物品的；

（10）未經勞動人事部開據照明私自領取勞保用品的；

（11）未經設備科批準私自開票領取工具的。

四、物資保管

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分門別類碼放，做到“一完好、二齊整、三清潔、四固存放”。

2、庫存物質必須完好，無積壓、無損壞、無灰塵、無腐爛、無銹蝕。材料清、數量清、規格標識清。

3、做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開存放保管，并做好倉庫的防火、防盜、防泄漏管理。

4、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

5、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

6、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經分管領導批準后交采購人員及時采購。

7、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。正常發貨對各工區、車間部室前來領取原材料的，一律不準進入倉庫內，應在窗外或門外等候，待倉庫管理員按數量清點后發料。對不聽勸阻私自進入倉庫取料的，每次罰款100元。

8、以舊換新的物資、修舊利廢物質、廢品回收物質及時做好登記造冊，禁止與統一完好物品混放。

9、倉庫在正常生產中24小時必須有人在崗，晝夜做好倉庫物質的值勤保護工作。

五、倉儲管理

1、實行定期盤點制度，便于清點的物質倉庫保管員每月應對庫存物質自盤點一次，財務部、經營部每季度盤點一次，不便于清點的庫存物質，保管員每季度盤點一次，財務部、經營部每半年盤點一次。每年年底無論任何庫存物質，公司都要組織專門人員進行全面盤點，在盤點后都要由經辦人員寫出盤點報告，及時解決盤點中出現的各種問題加以工作改進。

2、對每次盤點出現的帳物不符和較大經濟損失，分管領導和保管員必須負責并承擔經濟處罰。

3、除經營部人員外，任何單位和個人不得私自采購原材料。如有特殊應急設備物質需求的，必須申請公司有總經理批準。

4、對已領用而當月并沒有使用的材料在當月與下月的交接日要辦理假退庫手續，便于承包核算的真實性。

5、生產及輔助生產單位領用的材料和生產工具報廢后仍有部分價值的，要如數退庫管理，嚴禁任何單位和個人私自窩藏或私自帶出公司變為私有。

6、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

7、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

8、倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

9、倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。

10、對庫存材料實行定額管理，設立最高限額和最低限額，實際操作中出現超過超過最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領導匯報。

11、做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。

12、倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。

13、對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，并設置明顯標志。

14、建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。

15、倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

16、未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

17、倉儲人員對因特殊情況無領料單前來賒欠的單位人，要有分管領導簽批條，第二天九點前應對哦所賒欠的單位負責人或分管領導補回，凡不按時補回的每次罰款50元，每拖延一天加罰100元。

18、倉庫保管員每月應對外出加工物品（包括領導批準的外借物品）、電機和其他外出修理物品清點核對一次，對不能按規定和時間及時返回入庫的，每次罰經辦人100-----500元，造成跑冒損失的按原值加倍罰款。

六、修舊利廢管理制度

為進一步降低成本，控制材料消耗，發展循環經濟，加快建設資源節約型企業，根據本公司實際，特制定本規定。

（一）、修舊利廢的種類

1、閥門類：各種規格的逆止閥、閘閥、安全閥、進排氣閥等。

2、電器類：各種規格的空氣開關、交流接觸器、磁力啟動器、閘刀、刀閘、頻敏變阻器等。

3、配件類：所有設備的主要部件。

4、其他類：上述沒列出的所有有修復價值的廢舊物品。

（二）、修舊利廢的原則

1、由倉庫負責回收及保存各種廢舊物品。

2、倉庫必須嚴格執行以舊換新的制度，堅持不交舊件不發新件的原則（特殊情況要有分管領導簽字后方可出庫，但在24小時內必須辦理交舊手續）。

（三）、維修與使用

1、機電設備科負責組織廢舊物品的維修及管理工作。

2、維修程度、維修質量由機電設備科監督把關并按計劃組織實施。

3、公司成立修舊利廢質量驗收小組，專門對修舊利廢的維修配件進行驗收并出示質量驗收單并根據維修費用及配件的復新價值標明價格，按規定辦理入庫手續。

4、重大技術改造中設備的主要零配件，維修組織不能承擔的，委托有技術能力和加工條件的單位承擔。

5、各單位所領用復新的生產配件及材料費按復新件的維修價格核定。

（四）、獎罰

1、各單位應認真遵守以舊換新制度，對私自存放廢舊配件的單位和個人按照配件的原價值增核材料費。

2、機電設備科跟蹤考核復新配件的使用效果，每三個月總結一次，對積極使用修復件量大、周期長的單位按其領用件價值的20%進行獎勵；對倉庫有修復件不領用，堅持購買新件的，按其購件的10%增核材料費，影響生產的按損失大小追究責任。

3、鼓勵和支持各單位的技術人員參加修舊利廢工作，對成績突出、效益顯著的單位和個人給予一定的獎勵。

七、原材料領取使用以舊換新管理制度

為提高經濟效益，搞好原材料購置的質量分析和修舊利廢管理，做到節約、降耗、增產，特制定本制度：

1、各工區車間、部室日常原材料領取必須遵守本制度規定做好有關以舊換新物品的準備工作，凡不攜帶有關以舊換新物品的禁止領取。倉庫對不以舊換新領取的單位人禁止發貨。無論領料還是倉庫發貨人違反以舊換新者，每次處罰50元。

2、經營部材料員日常在開票管理中，要對照本制度以舊換新表進行在材料單上標注“以舊換新”字樣，凡不注明“以舊換新”字樣的，倉庫保管員發出由經營部開票人承擔責任，并每次處罰50 元。

3、凡以舊換新物品，除鉆頭執行80%返還外，其余所有規定的以舊換新物品必須不折不扣如數換新領取。

4、凡各單位以舊換新物品經檢驗屬于未損壞和繼續能使用的物品，根據倉庫登記規格、型號按浪費使用處理并對以舊換新單位人進行每件物品罰款50 元。

5、特殊情況，如因單位急用，舊物品不好及時攜帶領取的，倉庫保管員誰經手發出誰負責追回。否則，經月底考核在各單位原材料消耗中，存有未以舊換新物品的，公司根據規定每件物品罰不以舊換新經手人100元。

6、以舊換新物品的入庫計量，每月由考核領導小組人員進行統計匯總結存。

7、特殊生產需求和新安裝的設備物品，必須持有分管領導簽字照明或生產協調部計劃大修照明，方可不予以舊換新。凡分管領導未簽字批準的和不是新安裝而弄虛作假的，每次每件物品罰款50元。凡分管領導失職的每次處罰100元。

8、本制度所有工區、車間、部室領導根據具體規定或以舊換新物品類別，積極做好落實凡職工違反屬領導者未落實失誤的，每次處罰分管領導100元。

第五篇：倉儲管理制度

倉儲管理制度

1, 目的:

為了使倉儲管理規范化,提高倉儲管理質量,根據公司管理和財務管理的一般要求,結合本部門的具體情況,特制定本制度.2, 適用范圍:

本制度適用于本公司倉儲部所有崗位和人員.3, 倉儲管理的任務:

3.1 做好物料零件的出庫/入庫工作,控制庫存量和庫存成本.3.2 做好物料零件的保管工作,如實登記倉庫實物賬,每月協同財務清查/盤點庫存物資,做到賬/卡/物相符.3.3 積極開展呆滯庫存,廢料整理和利用工作,做好積壓物料的處理工作.3.4 做好倉庫衛生/安保工作,確保物料和倉庫的安全.4, 倉庫根據實際情況劃分為合格品存放區,待檢品存放區,不合格品存放區以及搬運工具存放區,并制定明顯標識,進行目視管理.5, 經核點后的貨物,倉管員應視貨物的情況存放,并辦理相關的手續.5.1 對于檢驗合格的,應及時分類存放于合格品貨架上.5.2 對于檢驗不合格的,應存放于不合格品存放區內,并進行隔離分開和做好明顯標識,防止不合格品誤發,并及時與品管,采購溝通解決.5.3 對于未檢驗的物料零件,應存放于待檢區.6, 為確保倉庫的安全,應做好各項防火/防盜/防塵/防爆/防漏電等防患工作.7, 倉管員應做好<<四檢查>>:

7.1 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失.7.2 下班檢查是否鎖門,拉閘,斷電及不安全隱患.7.3 必須經常檢查庫內溫度,濕度,保持通風.7.4 檢查易燃,易爆品是否安全單獨存儲,妥善保管.8, 合理有效的使用倉庫面積,物料碼放要整齊有序,建立物料標示卡,并置于明顯位置.9, 物料標示卡上應載明零件的名稱,編號,規格,到貨日期,進出數量.10, 物料應保證合理的堆放,倉庫內進出道要暢通,經常按5S(整理,整頓,清掃,清潔,素養)的標準整理庫容,保證倉庫的清潔衛生.