第一篇：品控程序-質量檢驗程序

質量檢驗程序

一、目的：規范本公司所有檢驗工作的職責和程序，防止不合格品轉入下道工序。

二、范圍：適用于本公司生產全過程質量控制和檢驗工作。

三、內容：

3.1外協、外購物料檢驗程序：

3.1.1采購、外協部根據到貨時間通知檢驗人員檢驗；倉管員負責收貨，核對保存。3.1.2采購、外協部口頭通知檢驗，檢驗員應在半小時內到場檢驗。3.1.3檢驗員依據《外來料檢驗標準》并出具檢驗結果。

3.1.4經檢驗合格的來料給予入庫，不合格品按《不合格品控制規范》處理，由檢驗員跟蹤最后結果辦理退貨或特采。

3.1.5每批外來料經檢驗后均應填寫《來料檢驗報告》，一式二份，一份交倉庫辦理入庫，一份交品質部保存。3.2生產過程檢驗程序

3.2.1品質部根據檢驗標準進行過程檢驗和狀態判斷、不合格品標識與隔離并跟蹤處理結果。

3.2.2生產部負責生產過程自檢及工序狀態的調整和維護，協助品質部處理不合格品。3.2.3工程部提供檢驗依據、圖紙、技術文件、樣品以及客戶提供的有關質量要求。3.2.4過程檢驗分首檢、抽檢、全檢三類：

A．首檢：每種零件開始生產或每個工作班組開始生產、更換操作者、調整工藝、設備、生產的

《質量檢驗程序》 3.2.6過程檢驗的依據為產品圖紙、工藝文件，技術要求：檢驗樣板及客戶提供的樣品和有關質量要求。

3.2.7檢驗合格的零件，由檢驗員在《作業指導書》中“合格品數”欄內填寫合格數量并簽名，方可轉序。（夜班未安排檢驗員時可由領班填寫轉序）3.2.8判定為合格品的產品，按《不合格品控制規范》處理。3.3裝配、成品檢驗程序：

3.3.1裝配前成品檢驗員對半成品進行全面檢驗，合格后方可入半成品庫。3.3.2所有裝配零件必須是從半成品庫領取的，以確保裝配零件的質量。

3.3.3裝配過程由成品檢驗員現場跟檢，按《裝配作業指導書》分部件，逐件檢驗。3.3.4成品最終裝配結束后，生產班組將產品按區域擺放整齊。3.3.5將產品清潔干凈，自檢合格后向品質部報檢。3.3.6檢驗確認自檢完成后，按檢驗標準進行全數檢驗。

3.3.7檢驗合格在產品上做合格標記，不合格按《不合格品控制規范》處理。3.3.8檢驗應將檢驗結果填在《成品檢驗報告》上，一份交生產部，一份給品質部。中興產品另填《送檢報告書》。

3.3.9按《產品對外交檢作業規范》、《產品包裝及外標識的打印、張貼檢驗規范》跟蹤檢驗直至出廠。

第二篇：鋁廠質量檢驗程序及考核方案

質量考核方案

1．目的和適用范圍

1.1 明確各部門、車間及各崗位操作人員對產品質量應承擔的責任，保證全員參與質量管理，避免不合格品轉序或出廠，確保公司的質量目標全面實現。

1.2 適用于產品質量形成過程中的各部門、車間、班組和個人。

2、職責

2.1 質量部負責對各工序的產品質量進行判定、對具有爭議的產品實行仲裁，并對批量性質量事故實行考核。

2.2 擠壓車間、氧化車間、噴涂車間、包裝車間、成品倉和質量部相關各崗位人員對本職范圍內的產品質量負責。

3、管理制度

3.1 擠壓車間對基材質量應承擔的責任范圍： a)幾何尺寸及壁厚,裝配關系； b)表面質量 c）角度； d)平面間隙； e)彎曲度，扭擰度； f)定尺長度；

h)端頭切斜度，端頭質量；

i)非鋁棒造成的型材力學性能不合格；

j)必須經氧化后才能發現的擠壓缺陷：焊合線、亮線，粗晶等。3.2 擠壓車間對裝框前的型材實行自檢并填寫原始檢驗記錄，擠壓質檢對產品隨時進行抽檢和查看記錄，擠壓車間已裝框的型材視為擠壓班組已自檢完畢，由擠壓質檢員進行抽檢，并及時作出合格，待檢，挑選，返工，報廢的判定，不合格品及時通知擠壓車間或上級領導。擠壓車間及時將不合格品進行處理，一般性不合格品且報廢只扣除產量不作考核，但批量性不合格且報廢則對班組作處罰。

3.3 由于第3.1(a)～(i)條規定的原因造成的，且已轉入下道工序的同一框型材同一型號（包括不同定尺長度）的不合格品支數超過2%，其超出部分按以下規定扣罰生產班組：（若能返工的產品則由擠壓車間實行返工，但不作考核）

a)600T機： 3元／支； b)1000T機：5元／支； c)1450T機：8元／支；

由于第3.1 j）條規定的原因而造成的不合格品，模具車間和擠壓車間各承擔一半責任按以上規定實行考核。

3.4 對于擠壓產出整形料由整形工承擔質量保證責任，凡因整形產品不合格流入下工序對整形工參照3.3實行考核。

3.5 時效工對產品的硬度質量負責，因硬度不合格流入下工序對時效工按3.3實行考核，在吊運產品的過程中因吊運不當所引起的質量事故由時效工承擔責任并參照3.3實行考核。3.6 擠壓質檢員對基材質量應承擔的責任范圍：

a)橫截面尺寸及壁厚，裝配關系； c)角度； d)平面間隙； e)定尺長度； f)表面質量； g)彎曲； h)扭擰。

3.7 由于第3.6條規定的原因造成且不能返工的，轉入下道工序的批量不合格品，按以下規定扣罰當班質檢員： a)600T：2元／支 1000T機：3元/支 b)1450T機：5元／支。

3.8 模具工承擔經其驗收合格的新模產出產品的幾何尺寸(型狀尺寸)及壁厚的質量責任。凡由此原因造成后工序產出批量不合格，扣罰與擠壓質檢員條例相同。

3.9 氧化車間對陽極氧化及電解著色型材質量應承擔的責任范圍：

a)氧化膜厚； b)氧化膜封孔度； c)顏色(色差)； d)彎曲度； e)扭擰度； f)明顯外觀質量；

3.10 由氧化車間上架前對型材實行自檢,凡已上架的型材則視為氧化車間對上道工序產品移交合格的確認，但屬以下情況除外：

a)氧化后才能發現的缺陷；(如手印,腐蝕,焊合線,粗晶等)b)車間自己發現且能返工合格的缺陷。

3.11 由于第3.12條規定的原因造成的當班生產的同一型號(包括不同長度)且不能返工的不合格品支數超過1%，參照第3.3條的扣罰標準考核氧化生產班組。若因氧化缺陷但能返工處理合格的型號參照3.3條的考核標準的一半實行考核。

3.12 氧化成品檢員對陽極氧化及電解著色型材質量應承擔的責任范圍：

a)氧化后的幾何尺寸和裝配關系； b)氧化后的壁厚； c)膜厚； d)封孔度； e)顏色； f)外觀質量。g）基材所要求的其它方面的質量。

3.13 由于第3.15條規定的及其它原因造成的，且已轉入下道工序(入倉或出貨)的批量不合格品，按3.3的考核標準考核當班成品質檢； 3.14 噴涂車間對噴涂型材質量應承擔的責任范圍：

b)涂層厚度； c)附著力； d)涂層性能； e)顏色； f)彎曲度； g)扭擰度；

h)明顯外觀質量缺陷：

3.15 由噴涂車間上架前對型材實行自檢凡已上架的型材則視為噴涂車間對上道工序產品移交合格的確認。

3.16 由于第3.14條規定原因造成的同一型號的不合格品支數超過1%，參照第3.3條的標準扣罰噴涂車間生產班組，若因噴涂缺陷但能返工處理合格的型號參照3.3條的考核標準的一半實行考核。3.17 噴涂成品質檢對噴涂型材質量應承擔的責任范圍：

a)噴涂后的幾何尺寸及裝配關系； b)涂層厚度； c)附著力；

d)顏色、色差；

e)外觀質量；

3.18 由于第3.17條規定的及其它原因造成的，且已轉入下道工序(入倉或出貨)的批量不合格品，按3.3條的考核標準考核當班成品質檢。3.19 包裝車間對產品質量應承擔的責任范圍：

a)包裝要求（注：包裝數量.包裝材料、包裝方式及型材排列方式等）； b)混料、錯料包裝； c)表面有明顯缺陷而包裝； d)包裝過程中的產品碰傷、擦傷； e)標簽打印錯誤或張貼錯誤。

3.20 因第3.19.a條規定的原因造成的不合格品，由包裝車間進行返工并按10元/噸實行考核。因3.19(b～d)條規定的原因造成的不合格品則參照第3.3條的扣罰標準扣罰包裝生產班組,因3.19e條規定造成的質量問題對標簽員按10元/張實行考核。3.21 包裝質檢員對產品質量應承擔的責任范圍：

a）包裝要求（注：包裝規范性,包裝材料、包裝方式及型材排列方式等）；

b)標簽內填寫的長度,合金狀態,特殊要求等 c)端頭質量； d)力學性能（硬度）； e)表面質量；

f)橫截面尺寸及裝配關系； g）基材所規定的其它質量；

3.22 因第3.21（a～c）條規定的原因造成的，且已轉入下道工序的不合格品，對包裝質檢按10元/噸實行考核，因3.21（d～g）條規定的原因造成的不合格品且流入下工序或出廠參照3.3的考核標準實行考核。3.2

3成品倉對產品質量應承擔的責任范圍：

a)型材搬運、堆放不合理造成的碰傷、擦傷； b)保管不善造成的型材腐蝕、污損； c)任何型材需通過相關部門確定才能入倉；

3.24 由于第3.23條規定的原因造成的不合格品，對成品倉按100元/噸或8元/支實行考核。3.25 模具考核標準：

1.新模上機，未拋光,罰款50元/套。

2.模具裝反、裝錯或裝偏,造成報廢,罰款100元/套，沒造成報廢，罰款50元/套。3.模具工上機合格率考核標準600T機88%，1000T機85%，獎罰標準： ① 達到上機合格率標準，工資10000元，超出此上機率的的模具每套獎勵40元（在機臺上模未出合格產品，退模即視為不合格，但在12小時被重新上模并出合格產品且達到要求，計入合格率）。

②每月綜合上機率低于50%，不計發工資，達到51-60%，計發工資4500元，61-70%計發工資5500元，71-80%計發工資7000元，81-87%、81-84%計發工資8000元。

③每月人為損壞模具總款不得超出1300元，超出部分原價賠償。④加急料每月完成率達到98%以上，獎勵800元，未達到罰款800元。3.26 生產時限

1.新開模具到廠7天內未取出合格樣品，廠長罰款100元/天；擠壓主任罰款50元/天；模具工罰款50元/天；巡檢員罰款20元/天。備注：超過10天未取樣處罰翻倍。

2.客戶訂單從客戶確認當日起算，鉻化、噴涂配套坯料12噸內，3天內交噴涂車間。氧化配套坯料12噸內，4天內交噴涂車間。未達到處罰廠長200元/天；處罰擠壓主任100元/天；超過7天處罰翻倍，以此類推。

備注：所交坯料要達到各工序工藝要求。（工序接收標準沒有）3.后工序：鉻化料在收到時效坯料后在1天內包裝入庫，噴涂料2天內配套包裝入庫，氧化料在2天內完成，轉印料4天內完成。未達到處罰廠長200元/天；處罰車間主任100元/天；超過5天處罰翻倍，以此類推。

3.27 對產品質量責任鑒定的權限：

a)非批量產品質量問題：當班人員填寫《不合格品登記表》，經責任車間確認后處理。

b)批量質量問題：當班質檢員填寫《不合格品處置單》和《糾正預防措施單》, 質量部和責任車間分析原因并鑒定責任，由質量部經理按考核制度作出處理意見并反饋給生產廠長。

3.28 質量部及各崗位質檢員代表總經理對公司產品質量把關和行使質量判定權，任何部門和個人不得無理干擾和阻撓質檢員的日常工作。否則嚴格按照公司的相關考核制度實行考核。

3.29 各環節不合格品記錄，當班質檢須經各相關本車間（部門）帶班及以上管理人員予以確認。批量不合格報廢產品，質量部記錄必須有質量部和相關責任部門主管確認。

3.30 下工序判不合格品，上工序質檢有權進行復查，若有異議可請上級領導進行仲裁。

3.31 本工序質檢判不合格，本部門有權提出質量異議，作為待檢產品由上級領導進行仲裁，一般性質量問題通過協商解決，但大型質量問題只能由總經理和質量部經理才有簽字放行的權力。

3.32 質量部每天將《不合格品日報表》錄入ERP系統。

3.33 統計部根據本制度的規定，每月統計一次并將統計的數據反饋給相關部門和車間。質量部根據質量狀況提出整改意見書面反饋各責任部門和車間，由車間負責實施。對長期不能整改到位的項目質量部有權對責任車間進行考核。

4.相關術語: 4.1 批量性:600T:≥70kg;1000T:≥100kg;1450t:≥150kg;4.2 報廢品:指產品質量不能達到客戶要求,影響使用和裝配,經仲裁部門確認不可返工的產品.返工品:產品質量雖不合格但能通過返工或返修達到質量合格的產品.待檢品:質檢員或操作人員當時不能明確判定或產品質量出現爭議需要上級領導確認的產品.5其他考核

5.1 生產計劃：訂單到期未完成，按月度每日平均不超過5份。排產錯誤率≤0.025%.生產計劃錯誤超出錯誤率按200元/噸扣罰。不管是否在錯誤率范圍，凡是計劃錯誤的，1噸以下按50元/次扣罰計劃人員，1噸以上按100元/次扣罰計劃人員。［排產錯誤率＝（排產錯誤損失量/入庫重量）×100％］

5.2 銷售：由于疏忽下錯訂單造成材料報廢的，按光身料1000元/噸，氧化料1400元/噸，噴涂料、電泳料2000元/噸，扣罰責任人員。下錯訂單，未造成報廢的，100元/噸。因粗心大意未能將客戶的訂單輸入電腦訂單系統而造成客戶到期未能提到產品或客戶催貨的，不管該訂單的定貨數量多少，按100元/次扣罰責任人員。5.3連帶責任

各部門負責人罰款本部門總罰款金額10%，廠長5%。6．附則

6.1 本制度因初步實施，操作過程中難免有不全面之處，各質量相關部門負責人對本制度執行過程中出現的問題,可以向質量部提出書面意見。質量部可根據情況請示總經理后作適當修正。

第三篇：檢品收檢程序

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樣品收驗程序

1．目的 為保證藥材檢驗的科學、公正、真實、規范，制定本程序。2．適用范圍

實用于公司生產部、業務部及質檢部。

3．職責

生產部、業務部對檢品的真實性、代表性負責，質檢部對收檢程序的科學性，規范性負責。4．程序

4．1 公司各基地或各藥品加工車間送檢藥材，樣品由公司各部批準簽章，并填好“送檢樣品申請單”，交質檢部“收樣室”辦理收樣登記手續。其他任何個人不得擅自收樣。4．2 質檢部收樣室，應先核對送檢樣品。應對樣品的量（一次檢驗的三倍量）、樣品包裝等進行檢查，如發現樣品量不夠或包裝破損污染等，不予收檢。收檢品后，同時還要收取檢驗費。并作好收拾登記及收檢回執單。

4．3 檢品一般應包裝完整，標簽、批號、生產單位明晰，中藥材注 明來源，產地。

4．4 委托檢品必須持有單位介紹信，檢驗目的明確、資料齊全，委 托檢驗的結果只對所送檢品負責。

4．5 常規檢品的收檢數量應為一次檢量的3倍，數量不夠的不予收檢。特殊情況，經領導批準酌情減量。疑難檢品收檢量酌增。特殊（毒、限、劇、麻、精神品等）貴重品，應當由委托檢驗單位，當面核對品名、批號、數量后加封，方可收檢。

4．6 符合要求的檢品，由收檢人員填寫檢品檢驗卡，連同檢品，交檢驗室主任簽收，安排檢驗。

4．7 委托檢驗員，在檢驗中發現問題，經與委托單位聯系，若2月內未獲答復者，視為放棄檢驗，檢品不予保管，檢驗費不退。

4．8 剩余檢品原則上不退回，作留樣觀察用。特殊檢品，貴重檢品，在留足樣品后，可由委托單位持介紹信，經領導批準，核實退回數量，待領取人簽收后方可退回。

4．9 對檢驗結果有異議時，應有報告書發出之日起，60日內向檢驗單位提出異議理由和要求。

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第四篇：產品質量檢驗機構資格審批程序

產品質量檢驗機構資格審批程序

一、項目名稱

產品質量檢驗機構資格審批

二、依據

《中華人民共和國標準化法》第十九條：“縣級以上政府標準化行政主管部門，可以根據需要設置檢驗機構，或者授權其他單位的檢驗機構，對產品是否符合標準進行檢驗。

《中華人民共和國產品質量法》第十九條：“產品質量檢驗機構必須具備相應的檢測條件和能力，經省級以上人民政府產品質量監督部門或者其授權的部門考核合格后，方可承擔產品質量檢驗工作。

三、省級產品質檢所驗收的條件

滿足《檢測和校準實驗室能力的通用要求》（GB/ T 15481-2000）和《檢驗機構計量認證/審查認可（驗收）評審實施細則》。

四、實施機關

國家認證認可監督管理委員會（以下簡稱國家認監委）負責省級產品質量監督檢驗所（含省級、副省級市、計劃單列市產品質量監督檢驗所、纖維檢驗所，以下簡稱省級產品質檢所）的驗收工作。

五、省級產品質檢所驗收工作的基本程序

此項行政審批包括省級產品質檢所提出申請；國家認監委實驗室部受 理；國家認監委實驗室部組織驗收；國家認監委實驗室部報認監委領導批準。

六、期限

自受理申請之日起20日內作出行政許可決定（評審的時間不計算在內,評審機構按規定執行）。

在作出準予許可決定后的10日內，頒發驗收證書

七、收費

省級產品質檢所驗收審批工作不收費，評審的費用由評審機構按國家規定收取。

附件

一、省級產品質檢所驗收工作程序 附件

二、申請書

附件

省級產品質檢所驗收工作程序

省級產品質檢所驗收工作包括申請、受理、驗收、審批等，具體如下：

一、提出申請

需要取得省級產品質檢所驗收的申請單位應當滿足基本條件，填寫申請書，申請書可從相關網站下載。

申請單位將申請書及要求的相關資料，報國家認監委受理部門（認監委實驗室部）。

二、受理申請

國家認監委實驗室部在5日內對申請文件進行審查，滿足要求的予以受理。

三、組織驗收

國家認監委實驗室部委托評審機構對申請機構進行實驗室認可/計量認證/審查驗收“三合一”評審，確定申請機構的技術能力和水平是否符合省級產品質檢所驗收的相關要求，并提出報告。

國家認監委實驗室部組織進行驗收，確定申請單位符合驗收條件。評審和驗收的依據：《檢測和校準實驗室能力的通用要求》（GB/ T 15481-2000）和《檢驗機構計量認證/審查認可（驗收）評審實施細則》。

四、審查批準

驗收活動結束后，國家認監委實驗室部提出驗收結論，報認監委領導批準，并頒發《驗收證書》。

五、驗收復查

省級產品質檢所驗收證書有效期為5年，到期的國家質檢中心可提前半年提出復查的申請，復查合格的繼續批準驗收。復查也按上述程序進行。

第五篇：水利行業質量檢驗機構計量認證工作程序概要

水利行業質量檢驗機構計量認證工作程序

（征求意見稿）

第一條 為規范水利行業計量認證工作程序，提高評審工作質量，保證計量認證評審工作的一致性,制定本工作程序。

第二條 由國家認證認可監督管理委員會委托國家計量認證水利評審組組織的計量認證評審工作, 執行本《工作程序》。第三條

受理申請

屬水利行業歸口管理的質檢機構向國家計量認證水利評審組申請國家級計量認證。質檢機構需于評審前6個月提交以下申請材料一式兩份：

（一）法律地位的證明文件，非獨立法人的質檢機構的法人授權文件；

（二）上級或有關部門批準機構設置的證明文件；

（三）質檢機構干部任命文件

（四）計量認證/審查認可（驗收）申請書（以下簡稱“申請書”）；

（五）現行有效的質量手冊；

（六）程序文件；

（七）典型檢測報告（1～2份）；

（八）近兩年參加能力驗證試驗的證明材料（首次申請除外）。第四條

水利評審組負責組織對申請材料的完整性、規范性和正確性進行審查，并于收到申請后30日內作出如下處理：

（一）申請材料符合要求的，受理申請。

（二）申請材料存在一般問題，由申請單位修改，符合要求后受理。

（三）申請材料嚴重不符合要求的，退回申請材料，暫不予受理。第五條 水利評審組每年兩次匯總申請材料，向國家認證認可監督管理委員會申報評審計劃。

第六條 質檢機構的申請被列入國家認證認可監督管理委員會評審計劃后，可以根據需要向水利評審組書面申請預評審。

預評審的程序按照本《工作程序》第八條的規定進行，有些環節可適當簡化。預評審只提意見和整改要求，不做最終評審結論。第七條 水利評審組根據國家認證認可監督管理委員會評審計劃和質檢機構的申請制定現場評審計劃，提出評審組組成人員建議名單并附上申請書報國家計量認證辦公室批準。評審組應由有資格的評審員組成，必要時可聘請有關技術專家參加，評審組成員中應配備一名質檢機構所在省（市）的質量技術監督部門的評審員。

現場評審的日期應當于正式評審前一個月通知申請單位。現場評審一般安排3天時間，規模較小或申請項目較少的質檢機構，評審組一般為3～4人組成，評審時間可縮短為2天；包含分中心、規模較大或申請項目較多的質檢機構，評審組人員可適當增多，但最多不超過7人，評審時間可適當延長，但最多不超過5天。第八條 現場評審按下述程序進行：

（一）預備會議。由評審組長主持召開。主要內容是：確定評審日程、理論考試人員名單和現場考核試驗項目，明確評審方法和評審員分工等。

（二）首次會議。由評審組長主持召開。介紹評審組的日程安排，確認評審計劃，宣布理論考試人員名單，安排現場試驗項目，明確評審的目的和依據以及需要被評審單位配合的要求，聽取被評審單位領導的簡要介紹等。

（三）考察實驗室。由被評審單位負責人組織考察實驗室、樣品室、資料室及主要管理部門，向評審組成員介紹實驗室等情況，以便了解其環境和硬件設施的基本情況。評審組成員在參觀過程中應口頭考核有關檢測人員和管理人員的計量認證基本知識和專業檢測知識。

（四）實施評審。評審組成員按照分工進行評審，并認真做好評審記錄，填寫評審記事本。評審過程中，評審組長還要主持召開由被評審方有關人員參加的座談考試會以及對授權簽字人逐一進行考核，并做好考核記錄。

（五）評審組匯總情況。評審組長主持對評審情況進行匯總，確定評審通過的項目，提出不符合項和整改要求，形成評審結論并做好評審記錄。

（六）與被評審方領導溝通。評審組將評審匯總的情況向被評審方有關領導通報，不符合項要經其確認。

（七）末次會議。由評審組長主持召開。宣布評審結論和評審通過的項目，提出整改要求和期限等。第九條 現場評審應做到：

（一）評審員要嚴格按照《產品質量檢驗機構計量認證/審查認可（驗收）評審準則》的要求實施評審。評審中應相互協調、配合，對發現的問題及時溝通，確保現場評審客觀、公正、準確、全面。

（二）評審員應認真做好評審記錄。

（三）評審組長根據評審結果，填寫“計量認證/審查認可（驗收）評審報告”（以下簡稱“評審報告”）。

第十條 評審結論為“符合”、“基本符合”、“基本符合，需現場復核”、“不符合”四種。

評審結論為“基本符合”的，被評審機構應根據評審組提出的不 3 符合項在評審組與被評審機構商定的時間內完成整改，將整改情況填寫“現場評審不符合項整改報告”由評審組長確認并簽署意見。

評審結論為“基本符合，需現場復核”的，被評審機構除按前款要求進行整改以外，評審組長還要限期組織現場復核，確認其符合要求后，在被評審機構填寫的“整改報告”上簽署意見。現場復核只針對不符合項進行考核。

評審結論為“不符合”的，被評審機構應根據評審組提出的整改要求認真完成整改，并按照本《工作程序》第八條的規定重新評審。第十一條 評審結束后，評審組長要向水利部計量辦公室匯報評審情況。評審組會同被被評審單位要在評審工作（包括實施整改）結束后的10個工作日內，將下述材料報送水利計量辦公室。

（一）工作總結匯報材料1份（加蓋中心公章）；

（二）整改報告2份（一定要有評審組長簽字）；

（三）計量認證/審查認可（驗收）申請書2份（其中1份必須是原件）；

（四）計量認證/審查認可（驗收）評審報告2份（其中1份必須是原件）；

（五）證書附表清樣3份；

（六）軟盤1張（內容包括評審報告第一頁“基本情況”和證書附表）；

（七）理論考試材料匯編（加封面）1份；

（八）現場測試材料（任務通知書、原始記錄等）匯編（加封面）1份；

（九）現場考核的典型檢測報告各2份；

（十）近期向社會出具的檢測報告2份；

（十一）修改后的質量管理手冊2份；

（十二）程序文件目錄2份、程序文件1套；

（十三）經審批機關批準的評審組名單；

（十四）法人證明復印件、機構設置批文或授權批文；

（十五）干部任命文件2份；

（十六）向水利部計量辦公室報送材料的文件1份（附上報材料清單）。

第十二條 水利評審組對評審材料進行審查，并做出以下處理：

（一）經審查符合要求的，10個工作日之內，報國家計量認證發證部門審批頒發計量認證合格證書（擴項除外）。獲合格證書的質檢機構可在檢測報告上使用“CMA”標志。

（二）經審查不符合要求的，由評審組長組織補充完善。

（三）評審材料嚴重失實的，另選派評審組重新進行評審。第十三條 計量認證證書有效期為五年，五年內按照有關監督管理的規定進行監督評審。五年到期需復查換證的質檢機構應提前半年提出申請。復查換證申請材料與本《工作程序》第三條規定相同，現場評審程序與初次現場評審程序一致。

質檢機構若有特殊情況不能如期提出換證申請的，可向水利評審組提交延期申請報告，經批準后可適當延期。延期申請一般不得超過6個月。證書有效期滿后，質檢機構不得再使用“CMA”標志，不得向社會提供公證數據。

第十四條 質檢機構新增檢測能力的，可向水利評審組申請“擴項”，申請材料包括：

（一）申請書；

（二）質量手冊（有變化時）；

（三）擴項產品的典型檢測報告（需1～2份）；

擴項的受理和現場評審工作按照本《工作程序》第三條、第八條的有關規定執行。

第十五條

質檢機構在證書有效期內出現下列情況的，要向水利評審組提出申請，報國家計量認證辦公室辦理變更手續。

（一）檢測機構的法律地位、管理體制、行政隸屬關系發生變更的，應辦理變更登記手續。

（二）人員變更：質檢機構法人代表、技術主管或質量主管變更的，需書面備案。授權簽字人變更的，必須經過考核。

（三）體系變更：質檢機構質量體系做出重大調整，需將換版后的質量手冊予以備案。

（四）名稱、場所變更：質檢機構名稱、場所變化的，應持變更文件辦理變更手續。

（五）標準變更：檢測標準（包括產品標準和方法標準）更新或修訂的，應按以下方式進行處理。

若檢測標準沒有發生重大變化時，可由質檢機構技術負責人組織有關專家論證，并做好記錄，待監督評審或復查換證時，由評審組確認。

若檢測標準發生了重大變化，使現有環境條件達不到標準要求或檢測設備不能滿足標準要求或因檢測項目增加，需添置新的儀器設備時，質檢機構需填寫“檢測依據變更審批表”，由水利評審組指派評審員進行現場確認。

第十六條

本工作程序與國家計量認證主管部門有關規定不一致時，按照國家計量認證主管部門的有關規定執行。第十七條

本工作程序由水利部計量辦公室負責解釋。

第十八條 本工作程序自發布之日起實施。