第一篇：醫藥公司內控流程和駐外地辦事處管理規定

醫藥公司內控流程和駐外地辦事處 管理規定

（一）、發貨管理流程

A、發貨的前提是必須簽訂《代理商購銷協議書》、《一級商購銷協議書》、《購銷合同》和《發貨申請表》發貨。

B、商業連續發貨前提是應收應在資信額度內，底價代理商應現款現貨； C、合同約定款到發貨的回款匯票可以見票發貨，電匯必須款到帳發貨。

（二）、發票管理流程 A、發票開據先填寫《發票開據申請單》由省區經理和省區文員簽字，傳至營銷中心批準，轉銷售內勤開據；

B、財務部開據的發票不得直接寄至所開據的單位，應該寄至公司省區辦事處，辦事處文員在收到發票以后應在《發票簽收回執單》簽字，傳真至營銷中心財務內勤。

C、退票：由于票據數據開錯和商業合作諸原因，形成退票，各省區辦事處要在---天以內將發票退回公司，如不能按期退回形成事實稅款交納，這一部分稅款由該省區經理和內勤全額承擔。

（三）、回款管理

A、貨款結算原則上采用五大銀行（工行、建行、中行、農行、交行）匯票、電匯、銀行承兌匯票等結算形式，公司接受承兌匯票的時間一般為3個月，最長不得超過6個月； B、限制現金結算，特殊情況采用現金支付的，報營銷中心批準，并由營銷中心批復解決方案。

駐外地辦事處管理制度

（一）、辦事處工作職能：

辦事處是公司的駐外銷售機構，是企業向市場、客戶延伸的重要窗口，其管理直屬于公司營銷中心。辦事處代表公司的利益，履行如下職能：

A、辦事處根據公司的年度營銷方案，承擔公司下達的年度銷售任務，并負責組織所有人員的二次任務分配；

B、辦事處根據公司的任務指標，可按要求報招聘計劃，經公司總部同意后，由總部人力資源部人員協助招聘、培訓所需要的業務人員；

C、辦事處負責當地市場的開拓、客戶資源開發和管理，并定期向上級領導報告； D、辦事處負責組織、策劃、執行公司在當地市場的品牌宣傳、產品營銷、企業形象宣傳，提升品牌和企業在當地的知名度；

E、負責收集、管理、反饋當地市場信息及同行競爭品牌的營銷信息； F、根據公司有關規定，執行和負責各項資金回籠及費用結算工作； G、辦事處行使對公司在當地財務的保護管理權，確保公司的財產安全；

（二）、辦事處日常事務管理

A、辦事處每日上班、下班必須進行衛生清理，以保持室內的整潔。B、辦公地點內的各種物品必須擺放有序、整齊。C、業務人員著裝必須大方得體，保持整潔，男士不得穿短褲、背心及拖鞋，不得蓄發及胡須；女士不得穿奇裝異服及過分暴露的服裝，不留長指甲、不穿拖鞋、不得佩戴夸張飾品。

D、辦事處內人員必須保持團結，不準打架、斗毆、賭博、喝酒、在規定的作息時間內不準打牌以及進行他娛樂活動。必須注重與鄰里間的公共關系，不得做出影響鄰里生活的事情。

E、辦事處不得逗留無關人員或辦事處工作人員的親屬。

F、省區經理負責辦事處財產的管理工作，若屬人為損壞或發生丟失則由省區經理負責照價賠償。

G、辦事處所有員工每月規定時間內需按工作安排遞交各類報表及相關文件。H、辦事處所有員工不得接收與產品有關的所有現金。J、辦公室不準存放公司產品（樣品除外）。

（三）、辦事處日常工作：

A、辦事處所在地的所有業務人員在工作日早上必須參加早會。

B、辦事處所在地的所有業務人員在每周一（或遇節假日，可順延）必須進行周會。C、每月---日，所在地的所有業務人員必須參加月度會議。

D、每月---日，辦事處必須向總部上報上月工作總結及下月工作計劃。

E、因某事需臨時溝通時，辦事處需以工作聯系單的方式上報。對于辦事處所有上報文件，必須在得到批復后方可執行。

（四）、辦事處考勤

A、辦事處全體人員必須嚴格按規定時間上下班(8：30—17：30)，不得無故曠工(包括開會、學習培訓等)。上班時間不在崗，一經查出，以曠工論處，曠工3天者，以自動離職予以辭退，同時不予發放本月工資。員工因故請假，需本人直接以郵件形式向經理申請，經批準后方可休假，休假期間不予發放當日工資；凡未請假或請假未經批準就擅自離崗者以曠工論處。

B、代表拜訪終端必須有計劃、有規律按合理線路進行，違者以曠工論處。

C、每周例會及其他通知會議，所有參會人員不得遲到、早退，凡有違反者，罰款---元/次。

（五）、辦事處文件管理

A、首營資料需按照公司規定報告流向，不能隨意復印、丟棄。B、合同及客戶首營資料需及時寄回公司，辦事處可備案留檔。

C、廣告備案資料、物價備案資料等需及時上報政府部門，批準后的廣告備案資料、物價備案資料原件需及時寄回公司，辦事處可備案留檔。

D、宣傳物料管理：公司發放到各辦事處的促銷物料的管理、分配、使用，由省區經理負責，E、公司宣傳物料的管理視同現金管理，要求高度重視，宣傳物料使用要科學合理，并做好登記臺帳，公司領導和相關人員在市場走訪時會密切關注宣傳品的使用，發現有浪費行為將視情節嚴重給予相應處罰。

第二篇：醫藥公司庫存管理規定

醫藥公司庫存管理規定

一、本規定適用于公司在庫所有庫存商品。

二、目的：為規避庫存商品風險，避免造成不良損失，規范不良庫存商品的處置及責任追究，制定本規定。

三、采購要求：

公司所有采購計劃嚴格按銷售計劃實施，以“零庫存”為目標制定采購計劃，加強對計劃采購品種、采購數量的審核。

對于基藥的采購：為保證公司及時高效配送基藥，除不常用品種嚴格按基藥部計劃采購外，對于需要備貨的品種，由采購部根據網上計劃采購（庫存保證為45天的庫存量）

使用量小品種的采購：對于不常用的品種（每月銷量<50盒）的藥品，采購應選擇調貨為主，減少因其他原因造成的滯銷或過期損失。

采購部門購進藥品時，要求藥品離失效期不得低于一年（有效期在一年以內的，離失效期不得低于八個月）。有效期在兩年以上的，必須在有效期期限的一半以上。低于以上期限的，不得驗收入庫。如特殊情況需要，必須由采購負責人批準后，方能入庫。

四、庫存分配：

1、每個獨立銷售核算部門設立專用庫位，庫存商品由該銷售部門負責；

2、80號庫設為采購部庫位，每月月底采購部根據采購計劃把該庫位未出庫商品進行分配，納入該銷售部門庫存。無法分配的由采購部承擔全部庫存管理責任。

五、不良庫存定義：庫存商品超過3個月未動銷或者動銷率低于10%的；近效期8個月的在庫商品。不良庫存必須限時處理，處理低于進價部分和過期報損即為折損率和應賠償部分。

六、折損率

按銷售額的0.5‰作為庫存正常折損率，正常折損率范圍內計入部門費用。

七、折損率大于0.5‰部分的金額按以下比例進行賠償。

營銷總監：超正常折損金額部分的5%； 采購總監：超正常折損金額部分的5%； 采購經理：超正常折損金額部分的10%； 部門經理：超正常折損金額部分的10%；

銷售責任人：超正常折損金額部分的35%（共5人，每人35/5%）； 采購責任人：超正常折損金額部分的35%（共5人，每人35/ 5%）；

注：以上人員層次和人數欠缺時，欠缺部分由其他層次按比例承擔。

八、上述所涉及人員每月預提提成的20%作為賠償準備金，賠償額大于提成預提金額時，從當月及以后月份提成中扣補，補足為止。

九、執行時間:從2013年1月1日入庫的產品執行此政策。

2013-6-10

第三篇：醫藥公司客戶管理規定

醫藥公司客戶管理規定

一級商、代理商篩選及確定流程

（一）選擇一級商、代理商的要求及考察內容：

A、一級商、代理商的道德聲譽、經營管理能力、市場覆蓋能力和綜合財務能力，無不良債務；

B、維護公司定價政策和嚴守行業規范；

C、維護足夠存貨的資金能力和市場增大的投資者資源能力； D、經營本行業產品的經營資格和經營年限，經營場地； E、對產品的市場開發能力及自身銷售是否網絡健全； F、是否經營同類競爭品牌的產品；

（二）、沖竄貨管理

公司發往各市場的每盒產品都有詳細的編碼記錄。每個區域商業銷售發貨，只允許在本指定管理區域內分銷，不得以費用補貼商業，沖竄到其他區域銷售。否則，如有發現，除扣除相應銷售額度及已撥付費用獎金結算外，并處以相應貨款---倍可提獎金罰款。

（三）、退換貨管理

退換貨僅限有產品質量和運輸過程產生破損和其它影響產品銷售的狀況。原則上無產品質量的產品不得退貨。如確有特別情況需退換貨，區域經理首先要口頭溝通匯報，同意后，填寫《退換貨申請表》書面申請退換貨，批準后方可進入退換貨流程。不經批準擅自退回貨物，公司不予認可，該貨值直接從區域經理和責任人工資和獎金中扣除。

（四）、渠道管理

A、商業回款是渠道管理的核心，積極幫助經銷商拓展渠道，壯大分銷隊伍，使產品能夠較快地在渠道流通，增強經銷商合作信心，有利回款。同時，要根據經銷協議書回款分配比例要求及時催款。

B、與經銷商積極合作，盡可能拓展渠道寬度和深度，滿足產品銷售連續增長需要。C、中、大型流通商業，都有開票大廳，要讓合作方領導充分重視，達成共識，促使商業開票員重點積極推薦公司產品，然后再通過適當的商業推廣方式進一步提升公司產品開票量。

D、提供產品銷售流向。每月底經銷商應積極配合提供公司產品銷售流向單。E、雙方應該能夠密切配合，為做好分銷提供便利。

F、沖竄貨：明確經銷商銷售區域，不得跨區域銷售沖竄貨，有惡意沖竄貨情況，將取消合作和年終返利。

G、經銷商的考核既要完成銷售回款指標，也要完成銷售指標，且做到回款達到銷售指標的---%以上。

第四篇：辦事處管理規定

管理規定

為了使辦事處的衛生、及各方面有所提高，創造一個良好的內部工作環境，解決內部人員的各項問題，根據辦事處的實際情況制定如下規定

一、貨物管理：

為了節約人力、財力，每周二、周四統一發貨，在此期間之外的時間不準發貨，如有發貨所發生的一切費用由本人自行負責。（特殊情況除外）

二、電腦、電話的管理

電腦由綜合員一人使用，其他人員如有使用電腦，必須經過綜合員同意，否則發生的一切問題，由使用者處理、解決。

電話只允許內務人員使用，其他人員沒有緊急情況，不準占用辦事處的電話。不準使用辦事處的電話打私人電話，如有發現一次罰款50元。

三、后勤人員的工作管理

為了能讓后勤人員在有效的時間里，完成好自己的本職工作，并在規定的時間里及時、準確上報公司所需要的報表，不拖累公司的工作進程，在自己的工作沒有完成之前，發生一些其他與自己無關的工作有權拒絕，（郵快遞、打字、打表格等）在每月完成自己的工作外，可以幫助其他人員做一些自己能做的事情。

辦公室電腦管理制度 辦事處內務管理制度

為了給大家營造一個良好、舒適的工作環境，請大家自覺遵守如下規定：

1、自覺打掃室內衛生，各盡其責，達不到合格標準，經檢查發現一次罰款20元。保持室內的清潔，自己管理好自己的物品，下班前整理好自己的辦公桌桌面及物品，保持桌面清潔。

2、工作時間，要注意著裝，要求得體大方、整齊干凈。

3、不準在辦事處辦公大廳吵鬧、吸煙，違者罰款100元。

4、除辦事處人員外，其他人員不得擅自到辦事處住宿。

5、在離開辦公室前，要拉好窗簾、切斷一切電源，做到人走燈滅、節約用電，杜絕一切安全隱患，并且合理利用辦公室及各個房間的電器設備，以降低費用。愛護辦公室內的一切辦公物品，發揚主人翁責任感，把辦公室當成自己的家一樣愛護。各辦事處要落實責任人，辦事處不定期檢查。

6、注意言行舉止、禮貌用語、誠實待人、互敬互愛、發揚團隊精神、愛崗敬業。

7、認真遵守作息時間：早上7：00起床，8：00前必須洗漱完畢。上班時間為8：00—18：00；午休時間為11：30—13：30。

8、凡訂餐未用餐者，按每頓標準分攤伙食費。

大家共同努力創造一個和諧而又輝煌的四川辦！

四川辦事處

二00五年十二月十五日

第五篇：辦事處管理規定

辦事處日常工作管理綱要和規定

銷售中心辦事處日常工作管理綱要和規定

一、工作時間安排：

1、每周星期一 – 星期六； 每天 08 ：30 – 17：00；

2、銷售代表每周星期一 – 星期五安排5條客戶拜訪線路，星期六進行重要客戶的回

訪或協助售點的促銷活動或進行市場沖擊等工作。

3、每天早晨09：00之前必須離開辦公室，中午進餐時間30分鐘，下午16：30返回

辦公室。

4、每天晚上19：00之前必須開辦公室，如需加班須得到上級批準。

二、辦公室管理

1、辦公室是所有員工的工作場所，嚴禁在辦公室喝酒、游戲、賭博以及進行其他違反

國家法律的活動。

2、員工須保持良好的個人衛生及行為習慣，衣著整齊、得體，語言優美，嚴禁口出臟

話。

3、員工須保持辦公室的整齊、清潔，按值班表進行每天的清潔打掃工作；辦公室的衛

生責任人為出納，所有員工須服從其管理；每天負責清潔打掃工作的員工須早晨08：

10到達辦公室。

4、辦事處文職人員（銷售文員、財務主管、出納）輪流負責辦事處的每天的來訪接待、電話接聽、重要事項記錄和傳達工作。

5、銷售文員須負責公司員工出差的車票、船票、機票、酒店的預定工作。

6、嚴禁用傳真機復印以及使用長時間用電話聊天和處理私人事務，盡量使用電郵，減

少傳真。

7、文件的復印需經辦事處經理核準，銷售文員負責聯系固定的復印點，財務主管負責

審核，批量較大可考慮膠印或印刷。

8、電腦和打印機的管理責任人為銷售文員，銷售人員的文件處理由銷售文員負責，促

銷、財務人員文件的處理由促銷主管和財務人員自行負責，其他人使用電腦須得到

城市銷售經理的批準。

9、打印紙、定單、日常報表、文具、宣傳物品、小禮品、促銷物品嚴格按月度批準的計劃按周分組領取，銷售文員負責以上物品的管理。

10、愛護使用辦公用具（辦公家私、空調、飲水機、電話、傳真）嚴禁惡意損壞和遺失；

未經允許，勿使用他人的辦公用品；減少辦公用品的損耗。

11、飲用水的購買須報計劃審批，不允許超標。

三、工作例會的規定

1、每天早晨08：30準時召開晨會，晨會由城市經理主持，時間不超過10分鐘。

晨會內容：

I． 通報前日訂貨量和送貨情況；

II． 通報辦事處、個人（第一、最后的銷售人員）銷售計劃完成進度；

III． 指出急待解決的問題（鋪貨、產品陳列、宣傳物品/小禮品/助銷設備的使用、客戶拜訪、銷售行政工作、勞動紀律等方面存在的問題），提出要求；

IV． 表揚先進、批評后進、鼓舞士氣。

2、周會

I． 每周五下午16：30--17：30，銷售代表/促銷員周會，銷售主任/促銷主任主持，2000年12月修訂第1版1

回顧本周工作、確定下周主要工作。

II． 每周六下午16：30--17：30，銷售主任/促銷主任/財務主管周會，回顧本周工

作進展情況（銷售進度、重要客戶的銷售情況以及助銷設備、應收帳款、促銷

活動、產品陳列、宣傳物品的使用等事項的狀況），擬定下周主要工作。

3、月會

每月5日由城市銷售經理召開辦事處全體人員會議，回顧上月工作，宣布本月

目標和主要工作，并有針對性地銷售代表或主任級員工做一次系統專業培訓。

四、日常業務管理工作的規定

1、銷售代表的要求：嚴格按《客戶拜訪路線》和《客戶拜訪八步驟》進行客戶的拜訪，在售點上認真執行《產品陳列標準》和《宣傳物品的使用標準》，做好客戶庫存產品的流轉工作，不斷提高銷售陳述水平和業務談判能力，取得最大的拜訪成功率。（以下關

鍵指標由銷售主任在月度計劃中下達）。

I． 客戶數：目標、實際、達標率；每天拜訪客戶數、發生業務客戶數、成功率。

II． 鋪貨率：必備包裝的全系列鋪貨率；應備包裝的鋪貨率；每個品種的鋪貨率。

III． 銷售量（額）：目標、實際、完成率；達標率；指定品種的完成率；單位客戶的銷售量（額）。

IV． 回款額（率）：目標、實際、回款率（每月不低于70%）。

V． 產品陳列：達到陳列標準的客戶數及占總客戶數的比例。

VI． 訂單質量：定單總數、退貨定單數、退貨率；定單總量、退貨量、退貨比例。

VII． 客戶庫存管理：每周五呈報銷量排前十名的客戶的明細庫存；每一個品種在客

戶處的儲存時間不能超過45天。

VIII． 宣傳物品的使用：總數量、單位銷量使用量、使用效果。

2、銷售主任：

I． 每天須檢查銷售代表的銷售行政工作；

II． 每周跟隨銷售代表路線最少三次；

III． 每周須拜訪合作伙伴一次，重點零售客戶一次（每次最少十個）；

IV． 每月檢查轄區內所有的助銷設備銷售一次；

V． 每月初嚴格、公正地做好銷售代表的上月的工作考核；

3、城市銷售經理：

I． 每天須檢查銷售主任/促銷主管的工作；

II． 每周跟隨銷售代表路線最少一次；

III． 每周須拜訪合作伙伴二次，重點零售客戶一次（每次最少十個）；

IV． 每月27日做好下月的工作計劃；

V． 每月初嚴格、公正地做好銷售主任/促銷主管/財務主管/銷售文員的上月的工作

考核；

五、工作計劃、報表的規定

總的原則：準時、完整、準確。

1、銷售代表：

I．每天必須在售點上完成填寫客戶卡和制訂單的工作，須請客戶在訂單上簽字；

II．在合作伙伴或辦公室完成制訂單匯總表的工作；

III． 回到辦公室完成銷售進度表的填寫工作，隨后將訂單匯總表、客戶拜訪記錄卡

交主任審核。

2、銷售主任/促銷主管：

2000年12月修訂第1版

2I.合作伙伴的訂單需合作伙伴簽字蓋章，城市經理審批，交銷售文員辦理；

II.每天17：30前完成當天日報交城市經理；每周六上午09：00之前向上司呈交

合作伙伴庫存和周報；每月2號呈交月報和銷售代表/促銷員的考核表和；每次跟隨路線須使用《銷售代表市場機會反饋表》和《銷售代表路線工作回顧表》；

每月25日交所轄區域下月工作計劃。

3、城市銷售經理：

I.II.每天上午10：00前完成前日日報； 每周一向上司呈報周、報合作伙伴庫存、和下周銷售預測；

每月3號呈交月報和全體人員月度考核表；每月27日交所轄區域下月宣傳物

品、助銷設備、訂單報表、文具等常用物品的需求數量，同時呈報所有合作伙

伴及銷量排行前50零售客戶的明細庫存、下月的銷售預測、促銷計劃和主要

工作的安排。III.4、銷售文員：

I.每天12：00前做好辦事處各級銷售人員的銷售報表和回款報表；

每月24 日統計助銷設備、宣傳物品、辦公用品投放和庫存數量；每月2號交

辦事處員工的考勤。

III.建立員工考核檔案，將月度業績考核及獎勵處罰記錄存檔。

5、財務主管：

I.每周六上午10：00前交應收帳報表；

II.每月25日交下月備用金計劃。每月2號交收帳報表、月度銷售費用報表以。

III.每季度第一個月5號前交合作伙伴的返利核算表。

六、應收帳管理

1、直接銷售的應收帳管理：

I． 賒銷的申請：按《賒銷申請審批程序》辦理；

II． 應收帳的管理：按財務中心制定的制度執行（訂單的審批權限、賒帳額度度的控制、賒帳發票的管理、賒帳期限的管理、壞帳的處理）；

III． 銷售人員須在收款后的24小時內將貨款交給出納，否則視為挪用公款，按公

司的規章制度處理。

IV． 對現款現貨的客戶，如果在送貨時客戶無錢結帳，司機、銷售代表、銷售主任

無權做賒帳處理，須向城市銷售經理報告，由經理做出決定。如若違反規定，當事人須在24小時內交回貨款，否則視為挪用公款，按公司的規章制度處理。

V． 由于自身過失（不定期拜訪客戶；帳期超過60天無法收回貨款，仍未采取措

施）造成的死帳，由銷售人員負全責，承擔全部損失。

2、分銷的應收帳管理：

I．賒銷的申請：銷售代表申請，銷售主任審核，合作伙伴批準；

II． 應收帳的管理：合作伙伴在訂單匯總表上簽字確認該批貨物賒帳；其直接送貨

負責客戶的簽收，并保管賒銷發票，接近帳期時通知我司銷售代表收回，銷售

代表須在收款后的24小時內將貨款交給合作伙伴。銷售主任負責帳期的管理、貨款交接的監督以及協助追款的工作。

III． 由于自身過失（不定期拜訪客戶；帳期超過60天無法收回貨款，仍未采取措

施）造成的死帳，由銷售人員負全責，承擔全部損失。

七、助銷設備和費用的管理

1、銷售代表根據售點的銷售量和合作態度，申請投放《助銷設備》（專用貨架、展示

柜、微波爐等）；按〈助銷設備的申請審批程序〉辦理。

2000年12月修訂第1版3 II.2、銷售代表應確保設備的資產安全，并投放在最佳位置，使之有效使用。

銷售主任每月檢查轄區內所有的助銷設備銷售一次，及時向上司報告設備去向和使

用效果，呈報改進和調整計劃，并督促執行。

4、助銷設備使用的關鍵指標：不允許丟失；投放數量和設備的總銷量、陳列達標設備

數量和比例以及單位設備的銷量；銷售主任/促銷主管/城市經理應統計其費用和計

算其效益。

5、由于自身過失（不定期拜訪客戶等）造成設備的遺失由銷售人員負全責，承擔全部

損失。

八、廣告用品與費用的管理

1、廣告用品系指宣傳物品（海報、串旗、吊牌、產品宣傳單張、堆碼圍欄、價格標志

等）、小禮品、太陽傘等所有用于零售終端售點上的品牌宣傳和推廣的用品。

2、銷售代表根據售點品牌推廣的需要每月23日前提出下月的廣告用品的申請，按〈廣

告用品申請審批程序〉辦理。

3、廣告用品使用的關鍵指標：總數量/金額、單位銷量使用量/費用、售點上的使用效

果。

九、促銷活動與費用的管理

1、銷售代表根據市場推廣和競爭的需要提出申請，按〈促銷活動申請審批程序〉辦理。

2、促銷主管/城市經理須統籌安排，每月27日提出下二個月的統一的計劃。

3、促銷活動執行的關鍵指標：目標、實際、完成率；單位銷量的費用。

十、媒體、戶外廣告與費用的管理

1、根據當地市場重要渠道的A、B類客戶的鋪貨率指標的完成情況提出申請，〈按媒

體、戶外廣告投放申請審批程序〉辦理。

2、促銷主管/城市經理須嚴格把關，積極配合市場中心，使此項工作的達到最佳效果，帶動銷售中心。

3、關鍵指標：投放量；消費者對品牌的提及率；

十一、市外出差的管理

1、員工到市外出差須提前3天申請，按人力資源和行政中心出差制度辦理申請手續。

2、員工出差前須制定工作計劃，并交代需他人代理的工作。

3、返回后須交出差報告，并在3天內按出差規定辦理報銷手續，如若拖延城市經理或

上級有權拒決簽批。

十二、備用金及銷售費用的管理

1、主要費用：員工工資獎金/福利/補貼（交通、通訊）；房租/水電/物業管理/衛生費用；

差旅費；招待費；文具/復印/打印；電話費；工商管理費、飲用水等費用。

2、財務主管/城市經理須嚴格制定和控制日常費用的預算；及時辦理費用的申請、審批

和報銷，保證辦事處備用金的正常流轉和工作的正常進行。

十三、獎罰制度

1、工嚴禁上班遲到、早退、曠工，每月有三次遲到，下處罰單記口頭警告一次；

2、月違反規定，三次犯同樣錯誤，下處罰單記口頭警告一次；

3、一個季度，累計三張口頭警告處罰單，給以書面警告通報批評；

4、對有優秀工作表現的員工給以獎勵單，記口頭表揚一次；

5、一個季度，累計三張口頭表揚獎勵單，給以書面通報表揚；

6、對累計兩張書面警告的員工，解除勞動合同。

7、員工因工作表現有較大改進，可獲得解除口頭或書面警告。88、所有獎罰記錄存入辦事處的業績考核檔案，作為工資提級、晉升和特別獎勵的考核

依據。

2000年12月修訂第1版4

3、十四、員工的考核、評估和培訓

a)每月1-3號各級主管根據公司制定的考核方法和標準做好辦事處下屬人員的工作和業績考核，交上級審批。

b)考核須公開、公正、嚴謹，考核結果須考核人簽字表明知道考核結果，并發表

其個人對考核結果的意見。

c)每周每月的周會各級主管根據考核結果，安排相關的培訓和研討會。

d)各級員工須認真參加積極參與培訓和研討。

2000年12月修訂第1版銷售中心 2000年12月12日5