第一篇：幼兒園食品采供與驗收流程

晉城市東城幼兒園食品采供、驗收與使用流程 為加強幼兒園食品管理，保證按質按量供應，防止幼兒食品安全事故的發生，特制訂本流程：

（一）采供的相關流程

1、幼兒園食品采購的供應商，由幼兒園按種類、預計使用量填寫申購單，報批后由采供部不定期向社會招標確定供應商（供應商要在符合國家衛生標準的農貿市場、商店等范圍內選擇）。

2、分種類確定供應商后，要簽訂食品質量安全供應協議，保證食品來源渠道，食品供應按時按質完成，并且約定價格要低于零售價。

3、由幼兒園主廚在每日5點前向幼兒園庫管上報次日所需食品種類及數量，并填寫食品需求統計表，由廚師負責統計表的準確性和完整性。

4、庫管在核實庫存，確認需要采購的情況下，與各供應商確認供貨品名及數量后，由供應商在約定時間內將上述符合質量標準的食品送到幼兒園。

二、驗收的相關流程

食堂食品的驗收采用食堂庫管負責驗收入庫，炊事員協助驗收的方式進行，發現食品材料的數量、品名與所報不符，價格高于市場價或有霉爛、變質等質量問題，一律不準入庫，予以當場退貨。

1、幼兒園庫管對于采購的每一樣食品要認真細致地驗收過秤，嚴格做好質量、數量、價格的把關驗收，嚴禁未見實物入庫、虛報數量等行為，并負責填寫食品供應統計表，保證此表的準確性和完整性。

2、幼兒園廚師對采購的糧食、調味品、香料類食品要仔細查驗生產日期、保質日期，并檢查包裝袋有否破損。對采購的新鮮蔬菜和肉類等要把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕驗收。

3、對于幼兒園庫管和廚師任一方提出的拒絕驗收食品，要及時聯系供應商調換。幼兒園入庫單填寫要及時，要有庫管和一名廚師簽字確認。

4、集團采供部采用每周不低于一次不定期檢查的形式對食品供應的數量和價格進行檢查，檢查之前要充分了解檢查之日食品供應的批發和零售價位。

三、使用的相關流程

1、幼兒園各班要有一名教師于每日三餐規定時間內上報自己班級就餐的幼兒人數，幼兒園的所有職工也遵守規定時間內報餐的辦法。

2、廚師要根據每日三餐上報的就餐人數在備餐時確定實際用量，并填寫在食堂懸掛的食堂當天用量表，在出庫單上簽字。未含在上報里的就餐人員和加點人員一律不準就餐，廚師有權拒絕。

3、庫管要對廚師的用量和幼兒的加點進行復核，要核實人數和用量是否匹配，是否合理等問題，負責出庫單的編制與傳遞，要在出庫單上簽字確認。

4、幼兒園考核部門要把此項工作列入廚師和庫管崗位的考核，要進行不定期地監督。發現問題及時上報，采取合理有效的方式解決并防止問題的重復出現。

四、結算的相關流程

1、由幼兒園庫管統計供應商的數量、單價和金額后，上報至集團采供部。

2、集團采供部對其供應進行復核后，由集團采供部填寫審批表，審批完畢后報至集團財務部。

3、集團財務部憑審批完畢的審批表進行結算，結算時要對應合同簽訂名稱，對于合同簽訂方與貨款結算方不一致的，一律不準結算。結算賬戶必須是單位賬戶，個人賬戶一律不準結算。

五、其他的相關流程

1、幼兒園的庫管崗位要實行輪崗制（由集團財務部委派），集團財務部要做好新舊崗位的交接工作，保證輪崗的平穩進行。

2、食堂需求統計表、食堂用量表和食堂供應統計表等原始資料要由幼兒園檔案管理員作為其他會計資料于次月10天內整理歸檔，在年末的60個工作日內整理裝訂成冊，以作備查使用。

晉城市東城幼兒園

2011年7月18日

第二篇：幼兒園食品采購驗收制度2011

愛嬰幼兒園食品采購驗收制度

為貫徹集團反商業賄賂文件精神，落實紀委工作要求，做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環節保持廉潔、公開、高效運行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和堵塞漏洞，真正做到后勤服務促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規定如下：

1、園內食品采購、協調由園后勤部負責，所送食品必須是經園考察后并簽有協議的合格供應商提供，與園未簽協議的的票據一律不得報銷，責任自負。

2、伙房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應商向社會采購的方式進行，食品采購的價格應以批發價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針?；锓堪嚅L配好每天所需食品的品名、數量，并作好記錄通知與園簽有協議的供應商，協議供應商必須按品名、數量按時送貨到園。

4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復查的方式進行，不得以任何理由未經保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產生的票據財務不得報銷由違章者付款（工資中扣除）。

5、園財務部是票據審核的第一責任人，要對三園每日發生的各類票據進行比對分析，并有權提出質疑，拒絕任何問題發票入賬。

6、伙房班長對每天伙房所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收進行復查（復查在保管員驗收后進行），杜絕變質的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的票據保管員要現場核實數量經操作人員簽字認可。

7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜，并注意把好質量關，不得將劣質菜混入優質菜中，對于采購的霉爛、變質、過期的食品，炊事員有責任提出異議并及時報告。

8、購入食品的發票由保管員接收并送財務室，且必須寫明品種、數量、單價(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發票當日驗收有領導簽字有效（隔日無效），財務人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開發票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據一經發現嚴肅處理。

9、嚴格把好“三關”，即班長把好食品購買關，不買腐爛變質食品，不買“三無”食品（無商標、無廠家、無生產日期）；保管員把好食品驗收關，對不符合標準、質量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關，對變質食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經濟損失外，還要追究其刑事責任。

10、主管領導、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環節進行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。

11、對供應商的考核采用群眾監督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續簽約。

12、食品采購、驗收過程中如有問題，各環節有責任向園領導、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業賄賂行為發生。

愛嬰幼兒園

2011年11月

第三篇：剝采流程

礦山露天開采剝采流程

一、計劃

1、制定年計劃，分解年計劃落實到月計劃，分解月計劃落實到周計劃，分解周計劃落實到日計劃。

2、年頭、月末、周末召開全員職工大會，讓每位員工清楚上年、上月、上周任務完成情況，明確本年、本月、本周、本日的任務目標。

3、剝采原則；剝離先行，采礦跟上，由上至下，順序開采。

4、工作日前一天晚上召開生產調度會，按剝采原則確定各工區，采點人員、機械、車輛及安全注意事項，分解落實周計劃，明確日工作量，具體工作落實責任人，確保日目標任務的完成。

二、實施

1、磷礦露采生產八大要素：人員到位，采點明確，任務目標清晰，機械狀態良好，道路暢通，車輛搭配合理，土場.料場平整，安全措施到位。

2、根據地表情況，對采區主干道，采點支線道路，初始工作平臺進行設計、選點。

3、向責任人預先明確生產過程中安全平臺高度(<5m),坡度（<65o），寬度2—5m，工作平臺高度3m及裝車角度，機械進退方向等。

4、根據公司開源節流要求，現場管理人員監督事項：機械安全高效率，倒土方量，倒礦噸位及所發倒土及倒礦牌真實、準確、有效。

5、統計員做好當日的產量分類、統計，保證做到日清日畢。

三、分類流程

（一）剝離流程

1、根據剝采原則和八大要素要求，按生產調度會安排，明確目標，落實責任。

2、責任人調度會后及時通知機手，雙橋車第二天的作業地點，排土位置，有特殊情況及時與生產調度協商，及時調整安排。

（二）取樣流程

1、剝離完成礦體外露以后，取樣人員須根據礦體形狀，按“梅花”型打探槽取樣。

2、取樣員下槽取樣時，必須有第三人在現場進行安全監督，指揮機手。

3、取樣員取樣時，必須看清礦層的分層情況，可根據礦石形狀，顏色，粒度，標志層等變化

（三）發礦、倒礦流程

1、各工區采點負責人根據剝離情況，提前通知發礦組進行發礦前的復核取樣工作。

2、發礦組根據各工區所剝離出來的礦體進行探槽復核取樣，并在晚調會上通報化驗結果，礦層品位，符合質量要求時，向生產調度申請發礦、倒礦。

3、發礦采點負責人向生產調度匯報采點的道路、機械、人員情況等發礦、倒礦前的準備工作。名稱（統一用樣簽編號），礦石品位pⅹⅹ℅，元素ⅹⅹ℅，在運輸單左下角填寫發礦人員姓名，以便分級分堆。

第四篇：幼兒園食品采購、驗收制度

鳳鳴幼兒園食品采購、驗收制度

一、采購人員外出采購時，必須做到按照有關規定索證、驗證，嚴格查驗食品質量和定型包裝食品標簽及衛生許可證或檢驗合格證。

二、每天有專人負責驗收食品，并認真做好記錄。

三、驗收時，一看貨源是否新鮮，有無異味；二看有無正規生產廠家、生產日期、保質期限（物品是否在保質期內）。杜絕腐敗、變質、超過保質期，無檢驗合格證明及衛生許可證廠商供應的食品進入食堂。

四、食品經驗收合格后，再過磅、收貨。

五、采購人員每天按制作的幼兒食譜進行采購，采購不到的食品應經保健醫生同意后方可更改。

大連長興島臨港工業區鳳鳴幼兒園

2011.09.01

第五篇：驗收流程

項目驗收流程

IT項目驗收流程信息技術部驗收小組分管領導供應商說明01成立驗收小組02確定驗收策略驗收小組組成不通過04領導審批成員：使用部門、信息、財務、招標辦等驗收準備03確定驗收內容和標準通過驗收內容和標準報告05驗收申請06是否符合驗收條件No07進行整改Yes08驗收類型軟件系統軟件子系統驗收硬件設備硬件子系統驗收13軟件系統功能驗證09硬件設備驗貨14軟件系統性能驗證10 報關單、保修卡、說明書等校驗設備到貨驗收11集成調試初步驗收15資料驗收12試運行驗收16綜合評議19復驗17是否驗收合格No18進行整改No20是否還有驗收階段沒有完成Yes21正式運行系統25復驗24進行整改最終驗收22最終驗收23是否驗收合格NoYes26撰寫驗收報告不通過27領導審批報告總結28歸檔處理通過驗收報告

IT項目驗收流程說明

由于IT項目驗收一般均比較復雜，因此，一般將IT項目的驗收劃分為四個階段：驗收準備、初步驗收、最終驗收、報告總結。（見劃分請參見：IT項目驗收流程圖）

一、驗收準備

驗收準備階段主要是根據項目的情況組建驗收組織，并確定驗收方式、驗收內容、標準以及驗收條件等。

成立驗收小組。驗收小組的主要組成為使用部門、信息技術部、招標部門、財務等部門，該項工作需要領導的參與和批準，另外，對于金額比較大的項目，有條件也可以請股東代表參與。

確定驗收策略。驗收小組根據項目的特點確定項目驗收的方式，即是否需要分階段驗收，完成驗收階段的劃分，并制定相關的驗收計劃，一般對于比較復雜的項目均需要劃分階段進行初步驗收，而且階段的劃分也需要與供應商進行溝通和確認。

確定驗收內容和標準。根據前面確定的驗收策略明確各階段驗收的條件、需要驗收的內容、驗收通過的標準，以及需要提交的資料清單等，其中值得一提的是驗收內容包括時間進度的驗收項目。

領導審批。由領導審批驗收小組確定的驗收階段和驗收內容以及標準等是否合理。

二、初步驗收

初步驗收主要是完成軟硬件系統的初步運行情況，IT項目可能涉及硬件設備的驗收，也可能涉及軟件系統的驗收，也可能同時涉及軟件和硬件的驗收，由于對于機房裝修這樣復雜的項目，涉及到幾個硬件子系統和軟件子系統的驗收；對于硬件系統的驗收，存在兩個驗收步驟，在設備到貨后需要驗收設備到貨情況，在調試完成后需要進行設備試車驗收（試運行），一般付款條件為試車驗收通過，不是到貨驗收通過。

驗收申請。當供應商認為符合驗收條件后會提請進行驗收。

檢驗驗收條件是否合格。驗收小組接到供應商的驗收申請后，審查是否符合驗收條件。

供應商進行整改。如果驗收小組認為不符合驗收條件，將要求供應商進行整改，供應商根據驗收小組提出的整改意見進行相關的整改，整改完成后再次提請驗收。

驗收類型的判斷。驗收小組會根據項目的性質，分別按照軟硬件系統進行初步驗收。

硬件設備到貨驗收。當硬件設備到貨后，供應商會提請進行到貨驗收，驗收小組將根據合同和驗收內容進行設備的品牌和規格的檢驗，查看設備是否完整無缺，并記錄設備到貨時間是否符合要求。

報關單、保修卡和說明書等校驗。驗收小組檢驗設備的保修卡和說明書等資料是否準確無誤，另外，對于進口設備需要檢查設備的報關單是否正確和有效。

集成調試。到貨驗收合格后，供應商進行設備的集成調試工作。

試運行驗收。俗稱試車驗收，在供應商完成設備的集成調試后將提請進行試運行驗收，驗收小組需要根據驗收內容逐項進行相關驗收。

軟件系統功能驗證。軟件使用部門根據需求或驗收內容和標準，對軟件系統功能進行詳細驗證測試，驗收小組監督和匯總測試情況。

軟件系統性能驗證。信息技術部從技術的角度，對系統進行性能等技術測試，驗收小組監督和匯總測試情況。

資料驗收。驗收小組根據驗收準備階段的要求逐項核對資料的提交情況，資料包括合同中要求的程序源代碼、操作手冊、培訓資料、測試報告、過程數據等。

綜合評議。驗收小組匯總該項目本階段各種驗收資料，對項目的驗收情況進行集體評議。

檢驗驗收情況。驗收小組將根據綜合評議情況，判斷是否驗收合格，對于不合格的部分提出整改意見。

進行整改。如果本次驗收沒有通過，則供應商需要根據驗收小組的要求進行相關整改。復驗。當供應商完成整改后，驗收小組將組織復驗。

檢驗初步驗收是否通過。如果本次驗收通過，驗收小組將檢驗初步驗收涉及的各階段驗收是否完成，如果初步驗收完成，將進入正式運行階段；如果還存在后續驗收階段，將重復5至19的步驟，直至所有子系統驗收合格。對于一些國家或監管部門有相應法規約束的特殊項目，是否通過相關外部驗收將是項目初驗合格的基礎，如機房工程需要通過消防局、電力等部門的驗收，網絡系統需要通過保監會的驗收等。

三、最終驗收

IT項目通過初步驗收后，將投入生產運行，由于有些問題可能需要在生產環境運行一段時間后才能暴露，最終驗收就是需要解決這些問題。一般在最終驗收通過后在進行質保金的支付。

正式運行系統。IT項目通過初步驗收后，將投入生產運行。

最終驗收。當系統運行一段時間（一般在合同中明確）后，驗收小組將匯總各使用部門的驗證情況或驗收小組組織全面的驗收。

檢驗最終驗收是否合格。驗收小組將根據驗收情況出具驗收結論。進行整改。如果驗收不合格，供應商將根據驗收小組的整改意見進行整改。復驗。供應商完成整改后，驗收小組將根據項目的實際情況進行復驗。

四、報告總結

IT項目通過最終驗收后，驗收小組將根據驗收情況撰寫驗收報告，同時將總結驗收工作的得與失，以便未來更好的運作其他項目。

撰寫驗收報告。如果最終驗收通過，驗收小組將根據驗收情況撰寫驗收報告，驗收報告不僅需要包括本次項目驗收的情況總結，也需要總結本次驗收工作的得與失。

領導審批。驗收小組撰寫的驗收報告，將交分管領導審批，如果不合格將打回驗收小組修改。

歸檔處理。驗收報告通過領導審批后，將交辦公室進行歸檔處理，同時將相關資料交還原部門，如硬件設備保修卡交還信息技術部，操作手冊交還業務部門。