第一篇：退稅審核系統操作步驟

退稅審核系統操作步驟：

一、認定管理：

1、認定

a、在綜合征管軟件中通過待文書模塊進行出口企業退稅登記申 請審批表的審批。

（一）進入綜合征管軟件待批文書模塊，進行受理登記。

（二）錄入相關申請信息。

（三）錄入文書審批信息。

b、在出口退稅審核系統中做出口企業退稅登記。

（一）進入出口退稅—管理服務—綜合征管系統數據查詢—納稅人登記信息查詢、納稅人擴展信息查詢、納稅人認定信息查詢模塊對該企業的登記情況進行查詢。

（二）由于綜合征管軟件系統和出口退稅系統只有部分信息可以同步，其余信息需由初審崗人員在出口退稅—管理服務—出口退稅認定—出口退稅認定增加中進行錄入，錄入完成后點“提交”功能，提交到復審環節。

（三）口退稅復審崗在出口退稅審核系統—管理服務—出口退 稅認定—出口退稅認定查詢并提交進行審核，確認無誤后，點“提交”功能，提交到市局。

2、注銷

a、退稅主管部門經過審核確認，在出口退稅審核系統中進行注 銷操作。

b、在綜合征管軟件系統中通過待批文書模塊進行出口企業退 稅登記認定注銷審批表的審批。

（一）進入綜合征管軟件待批文書模塊，進行受理登記。

（二）錄入文書申請信息。

（三）錄入審批信息。

注意事項：出口退稅企業取消一般納稅人資格，應當首先在出口退稅審核系統和防偽稅控系統中進行相應資格的注銷，然后在綜合征管軟件中先進行出口退稅資格的注銷，然后進行取消一般納稅人資格操作。

3、變更

a、首先在綜合征管軟件系統中進行企業稅務登記和出口退稅 資格的變更。

（一）在綜合征管軟件中通過變更登記模塊進行出口退稅 企業的稅務登記變更。

（二）在綜合征管軟件系統中通過“認定管理—出口企業退稅 登記管理—出口企業退稅登記變更“模塊進行出口退稅資格變更。b、進入出口退稅審核系統—管理服務—綜合征管系統數據查 詢—納稅人登記查詢、納稅人擴展信息查詢、納稅人認定信息查詢模塊對該企業的變更情況進行查詢，并在出口退稅審核系統做該企業的退稅變更登記。

二、生產企業免抵退稅審核

a、大廳申報受理崗對企業上報的預申報盤進行預審，出口退稅 審核系統—生產企業退稅管理—退稅申報預審，反饋預審信息給企業，（有疑點的修改后再重新上報，無疑點的正式申報）。大廳申報受理崗把企業申報的正式申報數據讀入審核系統并開具回執，出口退稅審核系統—生產企業退稅管理—生產企業申報數據讀入（包括明細、匯總數據的讀入）—生產企業退稅申報登記回執。

b、綜合業務科初審崗在接到大廳申報受理崗移交上的單證資 料后，在出口退稅審核系統—生產企業退稅管理—生產企業審核—生產企業退稅申報數據查詢中，人工對審紙質單證和電子數據。（有疑點的修改后再重新上報，無疑點的提交到復審環節）。出口退稅審核系統—生產企業退稅管理—生產企業審核—生產企業申報環節數據提交到審核環節。

c、綜合業務科復審崗在接到初審崗移交上的電子數據和單證 資料后，在出口退稅審核系統—生產企業退稅管理—生產企業審核—生產企業審核向導中進行匯審對總。匯審對總通過后再在出口退稅審核系統—生產企業退稅管理—生產企業審核—生產企業增值稅申報表—生產企業增值稅申報表項目錄入審核和出口退稅審核系統—生產企業退稅管理—生產企業審核—生產企業免抵退稅匯總表—生產企業免抵退稅匯總表錄入審核中，分別對企業申報的增值稅納稅申報表和生產企業免抵退稅匯總表進行審核。匯審對總沒通過的，需在出口退稅審核系統—生產企業退稅管理—生產企業審核—生產企業審核環節數據退稅申報環節，再由初審崗撤消本次申報。待企業查出錯誤原因修改后，再重新接收申報。

d、復審崗完成所有審核后交科長和主管局長審批后，報市局進 出口稅收管理科。

三、相關證明的辦理

證明的辦理都大同小異，只舉補辦報關單證明為例：

a、大廳申報受理崗先預審企業的數據盤，審核無誤讀入系統，并接收紙質單證資料出口退稅審核系統—開具單證—單證數據預審—單證數據讀入

b、綜合業務科初審崗對大廳申報受理崗提交上的電子數據和 紙質單證進行對審，審核無誤交復審，出口退稅審核系統—開具單證—補辦報關單申報—補辦報關單申報錄入（在此界面的右上角有“提交”按鍵，點擊后提交到復審環節）。

c、綜合業務科復審崗對初審崗提交的數據進行審核后，提交到 出具環節，然后在出具環節進行單證打印和單證出具工作（繼續由復審人員操作）。出口退稅審核系統—開具單證—單證審核—單證出具。出具確認后，交領導審批。

第二篇：外貿企業出口退稅系統操作步驟

外貿企業出口退稅系統操作步驟（詳）

編輯

當把所有需要申報的發票錄入完成之后再往下進行就可以了

二、退稅申報數據錄入下做

A、出口明細申報數據錄入（按照報關單如實填寫）

B、進貨明細申報數據錄入（按照增值稅專用發票填寫）（只錄入本期需要申報的）C、在系統左上角有個基礎數據采集中進貨分批單申報錄入（本部只針對進貨分批的，如果沒有，可直接跳過此部）

注：首先介紹一下關聯號的問題 一般一個報關單一個關聯號：

2011100101（注解：2011年10月份01次01號）以此類推

如果好幾個報關單的發票開在一張發票上，那么就把這幾張報關單合起來用一個關聯號關聯。

初學者可以在向導中做，步驟如下

一、外部數據采集下做

A、認證發票信息處理（按照發票一張張錄入就可以了）

步驟：（如果又張發票需要分批，這張發票開了兩項,第一項 保鮮大蒜5噸，第二項 保鮮胡蘿卜3.4噸，本次申報我們只需要申報第二項保鮮胡蘿卜3.4噸，第一項的保鮮大蒜5噸留待下次申報，那么：

a、增加 b、填寫內容： 稅種：V 發票號碼：選上 發票代碼：自動出來 進貨憑證號：自動出來 發票開票日期：自動出來 項號:1（結余誰寫誰）商品代碼：寫上 商品名稱：自動出來

單位：自動出來（一般是千克）發票原始數量：8040 發票原始金額：總金額 本次申報數量：3040 法定征稅率：自動出來 c、保存 d、打印分批單

三、退稅申報數據檢查 a、進貨出口數量關聯檢查 b、換匯成本檢查 c、預申報數據一致性檢查

（以上三項都檢查無誤后再做后邊的）

四、生成預申報數據

（提前在U盤里建好文件夾命名201110申報 按照本次要申報的各關聯號連續進行預申報就可以了）

五、不做

六、確認正式申報數據 a、確認正式申報數據

b、出口明細申報數據查詢（目的：打印出口明細報表）c、進貨明細申報數據查詢（目的：打印進貨明細報表）

7、生成正式申報軟盤 a、退稅匯總申報表錄入

增加，在申報年月中寫入201110，后邊的數據都是自動生成，檢查一下沒有錯誤就點擊保存，最后打印報表

B、生成退稅申報數據

八、不做

以上步驟都是我在操作過程中遇到的問題，希望初學者可以用得到

第三篇：考勤系統操作步驟

操作步驟：

一、設置班次： “增加/編輯”班次及時間。如：長白班：08：00—12:0013:00—17:0018:00—20:00

倒班：白班：08:00—16:00中班：16:00—24:00晚班:

（起始刷卡和終止刷卡不用設置，默認就好，或者時間長點，如20分鐘）

二、假日設置

點開“考勤管理（X）”“節假日設置（R）” 增加/編輯選擇假日日期

注：假日包含：11天法定假日及5天年休。

三、導入花名冊

1、導出系統默認花名冊格式。

點開“人事管理（Z）”“人員錄入（Z）“導出”。檢查是否導入準確（進

廠日期）

導出花名冊后將人員信息復制到導出的格式中，登記號碼（6位）、卡片號碼（8位）。下一步OK。

四：排班次

1“全選” “批

量修改設置班次及固定公休。（默認班次、周六周日休息）（考勤管理考勤

制度設置 加班制度設為“只需刷卡就加班”

2選擇需排班的部門 “顯示排班

按住鼠標左鍵填充。

五、請假設置

1選擇人員，假別、班次。

注：應先設請假在設離職，否則離職人員如有請假，則無法處理。

六、簽卡

1按“F12“增

選擇人員、時間

2、（00：00-23：59）

七、離職設置

離職設置：“人員錄入”選擇人員點“離職”設置離職日期。

（離職當天有考勤）

注：增加、刪除等修改時，選擇人員、時間，進行考勤處理

第四篇：考勤系統簡單操作步驟

考勤系統操作步驟

1、部門增加：人事->組織管理->部門班組設置->增加->輸入編號、名稱->點“添加”

2、人員增加：人事->人事檔案管理->增加->輸入工號、姓名、選擇部門（必須輸入）以及其他信息->點“保存”

3、發卡：考勤->發補卡登記->選擇或輸入工號->把光標定位在卡號處，在讀卡器上刷卡->輸入生效時間，默認當前時間->確定

4、考勤數據采集：卡鐘數據管理->卡鐘數據采集->選擇要采集數據的考勤機->點“數據采集”->讀取

5、考勤排班：考勤->考勤排班->排班表->選擇月份->批量排班->點“查詢”->選擇要排班的人員->選擇完成后點“確定”。

6、考勤數據處理：考勤->數據處理

7、打印考勤報表：考勤->考勤報表->選擇日期段->選擇部門(默認全部)->選擇異常情況(遲到、早退、曠工等情況)->報表選擇《考勤-員工明細》(默認)->點“打印”(如果要保存數據到Excel，先選擇打印按鈕右邊的下拉菜單中的“保存到磁盤”然后再打印)

8、從采集數據到考勤報表生成的整個過程：

首先執行第“4”步，采集數據；然后執行第“5”步考勤考勤排班，注意：每個月排班只要操作一次即可, 不需要每次都數據處理前進行操作，除非上班情況更改過；最后執行第“6”步，考勤數據處理；最后執行第“7”步打印考勤報表即可。

9、發卡整個流程：首先執行第“2”步，人員增加；然后執行第“3”步，發卡。

第五篇：出口退稅手冊核銷操作步驟

通知：今年的進料加工核銷操作與往年一致，企業可以選擇今年1月、2月和3月免抵退稅申報審核結束后進行進料加工核銷申報，核銷申報一經開始，必須完成上年所有核銷申報、審核事項，才可以進行下一個月的免抵退稅申報。企業必須在2017年4月30日前完成上年核銷申報審核工作。

出口企業進行手冊核銷操作步驟：

（一）第一步操作：

企業到稅務機關反饋本年需要核銷的手冊以及相關手冊進出口報關單數據（這是第一個反饋信息）。

（二）第二步操作：

企業先讀入第一步的反饋數據后，再進行手冊核銷申報

1、進入申報系統，通過【申報系統操作向導】→【進料向導】→【進料加工數據采集】→【免抵退核銷申報錄入】錄入2015年核銷手冊的數據。

2、通過申報系統【申報系統操作向導】→【進料向導】→【生成進料加工申報】→【生成進料加工數據】生成進料加工核銷申報電子數據。

（三）第三步操作：

企業拿正式申報盤電子數據文件到稅務機關操作，生成第二個反饋信息。

（四）第四步操作：

1、企業在進料加工向導第四步，讀入上述第三步的反饋信息后，取得實際分配率反饋確認表的數據，再在“進料向導”第四步撤消企業進料加工申報數據。

2、按以前要求的表與表之間邏輯關系，填寫表

1、表

2、表3（詳見附件)。

其中表1按企業手冊實際進出口金額填報。表2按上述第三步反饋的《實際分配率反饋確認表》內容補充填報。表3用表1的數據減去表2的數據計算出“應調整的進出口金額”。

3、根據表3的各手冊進出口調整金額，虛擬相應的進出口報關單，錄入“已核銷進口報關單調整錄入”和“已核銷出口報關單調整錄入”模塊中。

4、進入【申報系統操作向導】→【進料向導】→【進料加工數據采集】→【實際分配率反饋確認】模塊，點擊“確認意見”，系統將根據稅務機關反饋的手冊信息和企業錄入的進出口報關單調整報告表內容，自動計算企業每一個核銷手冊的進出口數據和實際分配率。

企業要特別注意：必須核對系統自動計算的每一個手冊的實際分配率與表1第14欄的“實際分配率”是否一致（如不一致，企業應檢查申報系統是否存在稅局反饋的第一個和第二個反饋信息），一致的方可生成正式申報數據進行核銷申報。

5、通過申報系統【申報系統操作向導】→【進料向導】→【生成進料加工申報】→【生成進料加工數據】生成進料加工核銷申報電子數據。

6、通過申報系統【申報系統操作向導】→【進料向導】→【打印進料加工報表】模塊，打印相關報表。

（五）第五步操作：

企業持數據和報表到稅務機關進行正式申報，并反饋數據。

（六）第六步操作：企業在系統讀入稅務機關反饋信息后，才可進行下一個月的免抵退稅申報。