第一篇：不合格品返修管理辦法

不合格品返修管理辦法

一、目的：

確保不符合工藝的產(chǎn)品及時得到區(qū)分、返工、控制、標識、隔離、評審和處置等過程，使其現(xiàn)場6S整體得到提升，防止不合格品因未及時返工造成的銹蝕、標識混亂流入成品庫及主機廠對公司造成損失。

二、范圍：

制造部各生產(chǎn)成品不良品

三、職責(zé)

線長：對發(fā)生的不合格品由線長組織人員進行返工處理，對返修后的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查后交于成檢處復(fù)檢。

四、管理內(nèi)容

1、標識和隔離

1.1檢驗員對成品進行檢驗并判定是否合格，做好記錄，并對不合格品進行標識由制造部線長對不合格品進行確認，確認后進行轉(zhuǎn)移到指定區(qū)域進行隔離

2、建立不良品區(qū)域臺賬

2.1制作表格建立不良品管理臺賬。

2.2對不良品進入不良品區(qū)域時進行記錄，對不良品的數(shù)量、去向，返修人員、返工內(nèi)容、返工合格后交接等進行記錄歸檔。

五、返修內(nèi)容及要求

1、尺寸不良

1.1包括產(chǎn)品各個工藝尺寸在當(dāng)日需返工完成 1.2如需要用設(shè)備進行返工處理的可在本周內(nèi)完成

1.3涉及到本線人技能無法滿足條件進行返工時提出申請進行人員調(diào)配處理返工品。

2、返產(chǎn)品外觀

2.1.由當(dāng)班線長組織人員進行外觀返修并監(jiān)督返修質(zhì)量和數(shù)量，如無人員調(diào)配時則由該線線長與副線長進行返修，在當(dāng)日內(nèi)需全部返完

2.1返修完成后如成檢不能及時進行檢查需進行防銹處理并做好標識。

3.當(dāng)線長進行頂崗操作時可提出申請根據(jù)具體情況制定完成返修的時間，并按要求進行檢查。

返修完成率的考核規(guī)定

1、檢查返修完成情況如未完成按1元/件對線長和副線長進行考核。

2、對返修后仍不合格的產(chǎn)品不予計算工時并進行考核。

3、由吳懷鵬、蘇友國每天早上9點以前進行檢查完成情況。

第二篇：不合格品物資管理辦法

不合格品物資管理辦法

一、目的

確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。

二、適用范圍

本辦法適用于所有倉儲在收、發(fā)、存各物流環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不合格品管理

三、定義

不能滿足客戶要求的產(chǎn)品

四、管理辦法及要求

1、不合格品的產(chǎn)生

1.1．供應(yīng)商到貨后，檢驗員在入廠檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 1.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)由于來貨問題產(chǎn)生的不合格品

2、生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品的退換

2.1車間員工發(fā)現(xiàn)不合格品，通知質(zhì)量部現(xiàn)場檢驗人員進行判定，并由檢驗人員按物資供應(yīng)商、物資名稱、物資編碼、數(shù)量等開具《不合格品物資退庫清單》。

2.2由車間物料員將《不合格品物資退庫清單》與相應(yīng)物資交庫房庫管員進行不合格品退換，外庫物資由物料配送中心專職人員進行退換。

2.3庫管員將車間退回的不合格物資進行定置歸位，并給予車間退回不合格做相應(yīng)的合格品進行交換。

3、不合格品管理

3.1將不合格品物資存放于專門的不合格品區(qū)域，掛上紅色不合格品標識牌。3.2對各個供應(yīng)商的不合格品分開存放，并在包裝注明該不合格品的供應(yīng)商、名稱、編碼、數(shù)量。

3.3車間對不合格進行退換后，庫管員必須及時對該不合格品進行系統(tǒng)子庫存轉(zhuǎn)移，并做好相應(yīng)臺賬。（注明不合格品物資的供應(yīng)商、名稱、件號、數(shù)量、不合格原因等基本信息）。

4、不合格品的清退和處理

4.1每月底各庫管員必須對自己所轄的不合格品進行數(shù)量統(tǒng)計，并上報采購部。

4.2采購部接庫管員統(tǒng)計明細后1-2個工作日內(nèi)，與相應(yīng)供應(yīng)商聯(lián)系，決定退廠方式，通知庫管員作好相應(yīng)的打包工作，及時清退。

5、不合格品的品質(zhì)保護 5.1 生產(chǎn)現(xiàn)場、庫存的不合格品要做好品質(zhì)防護，不能將拆卸物資上的部件，不能亂丟、亂扔，用包裝箱裝箱做好物資的外觀質(zhì)量防護。

6、不合格品的退廠處理

6.1由采購部聯(lián)系供應(yīng)商，不合格品進行月度清理，要求各供應(yīng)商在每月26日前主動與各中儲進行對接不合格品庫存數(shù)量，在每月的28日前將所有不合格品進行退廠完畢。

第三篇：不合格品、廢品管理辦法

不合格品、廢品管理辦法

第一章

總則

第1條 目的

規(guī)范不合格品、廢品管理工作程序，提高管理工作質(zhì)量，以利生產(chǎn)和施工質(zhì)量相關(guān)管理工作的開展。第2條 適用范圍

本制度適用于蒙華鐵路MHTJ-12標三工區(qū)鋼筋加工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的不合格品、廢品的管理。第3條 相關(guān)定義

（一）不合格品指任何具有一個或一個以上不符合技術(shù)文件要求之特性的產(chǎn)品。不合格品分為廢品、返修品兩類。

（二）廢品指不能按預(yù)定要求使用或不能經(jīng)濟地進行返修的不合格品。

（三）返修品指不符合技術(shù)文件，但可修復(fù)的不合格品。

第二章

不合格品的處理

1.檢驗人員正確判明產(chǎn)品合格與否，對不合格品做出標記或隔離，填寫不合格品報告單。

2.處理不合格品緊持“三不放過”原則，即原因找不出不放過；責(zé)任查不清不放過；糾正措施不落實不放過。

3.不合格品的處理結(jié)論僅本次、本批一次有效，不能作為以后不合格品處理和驗收的依據(jù)。

4.不合格品必須按規(guī)定權(quán)限分級處理，辦理手續(xù)后才能轉(zhuǎn)放下工序。5.當(dāng)不合格品的范圍涉及已入庫的零組件或涉及其它車間的在制品時，發(fā)現(xiàn)車間或質(zhì)檢人員應(yīng)及時通知相關(guān)單位質(zhì)檢人員進行復(fù)查處理。5.下列情況不作為不合品處理：上級通知設(shè)計更改造成的不能繼續(xù)使用的在制品；技術(shù)試驗、攻關(guān)消耗的成品、零組件；工裝試模用的試驗件；丟失或短缺的產(chǎn)品、零組件。6.不合格品的處理程序

發(fā)現(xiàn)不合格品時，由檢驗員及時做出標記并按規(guī)定隔離，檢驗人員即時開具不合格品報告單。由班組或責(zé)任車間分析原因，查明責(zé)任，并簽字確認。報質(zhì)量部審核，質(zhì)量部根據(jù)故障情況，確定質(zhì)量、技術(shù)、工藝處理程序。

第三章

廢品管理

明確產(chǎn)品報廢后，不合格品報告單經(jīng)簽審確認，廢品交檢驗室隔離保管后，不合格品報告單復(fù)印三份（共四份）。質(zhì)量部自存一份，車間檢驗室組長存一份，生產(chǎn)部、責(zé)任車間各一份。確認廢品交檢驗室隔離保管后，不合格品報告單需加蓋廢品收訖章。

1、廢品處理期限

廢品按照當(dāng)月發(fā)現(xiàn)當(dāng)月處理、當(dāng)月核算、當(dāng)月統(tǒng)計的原則。屬本單位責(zé)任的應(yīng)在二日內(nèi)辦理統(tǒng)計完畢，屬外車間（部門）責(zé)任的應(yīng)在四日內(nèi)辦理統(tǒng)計完畢。未經(jīng)質(zhì)量部長同意的不得跨月處理。

2、廢品的統(tǒng)計

開具廢品的不合格報告單后，廢品的數(shù)量由檢驗人員核準數(shù)量，并填寫廢品標箋或標記，交檢驗室組長集中于廢品庫分類存放。根據(jù)不合格品報告單，質(zhì)量部和生產(chǎn)車間單位統(tǒng)計人員應(yīng)即時錄入廢品數(shù)據(jù)信息，并按月整理、匯總、編制廢品統(tǒng)計月報。

3、廢品經(jīng)濟損失計入責(zé)任單位，進行統(tǒng)計、計算、考核。

4、廢品處理的權(quán)限和責(zé)任工廠承擔(dān)責(zé)任的，一般由質(zhì)量部長簽字，損失較大的由項目經(jīng)理簽字。屬于錯檢、漏檢的廢品，由生產(chǎn)工人和檢驗人員共同負責(zé)承擔(dān)責(zé)任。由于責(zé)任心不強而造成大批報廢或重大質(zhì)量事故的，視情節(jié)輕重和經(jīng)濟損失程度給予相應(yīng)的處罰和賠償。對于生產(chǎn)中出現(xiàn)的廢品，如果不是人為因素造成（如工藝系統(tǒng)的不穩(wěn)定造成）的，操作工人能主動報告，可以視情況從輕或不處罰。對于抽檢造成的廢品流轉(zhuǎn)，且與下道工序質(zhì)量保證相關(guān)，操作工人還繼續(xù)進行本工序的加工，本工序操作者要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

5、對于全檢工序出現(xiàn)的廢品流轉(zhuǎn)，檢驗員要承擔(dān)全部責(zé)任。對于抽檢工序出現(xiàn)的廢品流轉(zhuǎn)量，也要作為檢驗員月份考核的重要指標。

第四章

返修品管理

1.不合格品的返修由檢驗員開出不合格品報告單，經(jīng)質(zhì)量、技術(shù)部簽審，明確返修方法，生產(chǎn)部門核定返修費用（工時），責(zé)任單位負責(zé)組織返修。

2.對簽審核定已完成的不合格品報告單復(fù)印三份（共四份），質(zhì)量部和檢驗 組長各存一份，發(fā)生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間各一份。車間一份作為返修品返修流轉(zhuǎn)卡、完工交檢單使用。返修損失計入廢品損失，數(shù)據(jù)即時錄入，按月份分類匯總統(tǒng)計。

3.返修品由責(zé)任者負責(zé)返修時，不得計算工時。

第四篇：不合格品處置管理辦法

重慶樽明汽車零部件有限公司

不合格品處置管理辦法

編 制： 日期: 審 定： 日期： 采購會簽： 日期： 審 核： 日期： 批 準： 日期： 版 次：B/1 受控狀態(tài)：

2018年06月01日發(fā)布

2018年06月01日實施

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ZM/CX-8.3-B01 版次及修改狀態(tài)：B/1 不合格品處置管理辦法

一、目的 為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。

二、適用范圍 適用于樽明汽車零部件有限公司生產(chǎn)全過程的不合格品控制。

三、術(shù)語及定義 錯檢:由于人為原因造成檢驗失誤，對產(chǎn)品狀態(tài)錯誤的判定。漏檢:經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，部分或全部項目沒有經(jīng)過檢驗、判定就流入下一道工序。輕微不合格:外觀上存在輕微缺陷，不影響產(chǎn)品使用的不合格。一般不合格:存在一定的缺陷，但經(jīng)過返工/返修，能滿足要求的不合格。嚴重不合格:直接影響產(chǎn)品使用或性能的不合格。返工:為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。

返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。特采:原材料不符合品質(zhì)要求時，已進行了選別，追加工等最大努力后，仍不能完全滿足品質(zhì)規(guī)格，為了使生產(chǎn)不陷于停頓或遭受更大的經(jīng)濟損失，在影響品質(zhì)不大的情況下，限定數(shù)量，用于生產(chǎn)。讓步接收:對使用或放行未能滿足顧客/或規(guī)定要求的產(chǎn)品/或服務(wù)的授權(quán)。

四、職責(zé) 4.1 品質(zhì)部負責(zé)對產(chǎn)品的符合性進行判定、標識、追蹤、結(jié)案，參與評審決議。

4.2 技術(shù)部針對品質(zhì)部所開出的品質(zhì)異常組織生產(chǎn)部、采購部、品質(zhì)部、銷售部等相關(guān)部門進行評審。

4.3 技術(shù)部負責(zé)對不合格品實施評審和技術(shù)支持，包括根本原因分析及制定糾正預(yù)防措施，返工、返修方案的制定，參與評審決議。

4.4 生產(chǎn)部負責(zé)對判為不合格的產(chǎn)品進行隔離、全檢，并按照技術(shù)部的返工、返修方案對不良品進行返工、返修。參與評審決議； 4.5 生產(chǎn)部負責(zé)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的不合格品，并及時報告當(dāng)班檢驗及當(dāng)班班組長。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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4.6 采購部負責(zé)當(dāng)供方產(chǎn)品在我司發(fā)現(xiàn)不合格時，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商按照最終評審結(jié)論進行處置。

4.7 倉庫負責(zé)對成品及供方的不合格產(chǎn)品進行隔離和保管。

4.8 副總經(jīng)理負責(zé)對《不合格處理流程單》做最后批示。

4.9 公司承擔(dān)質(zhì)量損失月度累計超過500元后，仍需公司承擔(dān)損失的，由總經(jīng)理做最后批示。

五、不合格品評審處理流程 5.1供方來料不合格品

5.1.1 IQC按相關(guān)檢驗標準執(zhí)行檢驗，對其符合性進行判定并做好標識、記錄。當(dāng)產(chǎn)品不合格時，須將不良狀況記錄在《質(zhì)量檢查報告》經(jīng)檢驗組長判定后由品質(zhì)主管進行審核。并在1小時內(nèi)回復(fù):退貨、分選、特采及其它意見。5.1.2 倉庫根據(jù)不合格標識對產(chǎn)品實施隔離，確保不良品不與庫存合格品混淆。5.1.3 若不合格內(nèi)容為一般、嚴重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題，品質(zhì)部應(yīng)出具《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》遞交采購部，由采購?fù)ㄖ?yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)在5個工作日內(nèi)回復(fù)我司書面整報告，交品質(zhì)部存檔（正式量產(chǎn)前的產(chǎn)品可不提交報告）；采購部負責(zé)跟蹤驗證其效果。5.1.4 品質(zhì)內(nèi)勤將審核后的《質(zhì)量檢驗報告》，傳遞至采購部，由采購部組織生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)對不合格品進行評審處理，副總經(jīng)理按照評審建議，簽字批準； 供應(yīng)商不合格品在評審決議中，有退回供應(yīng)商、讓步、特采使用和挑選使用四種形式：

5.1.4.1 若決議為退回供方，則采購部需在24小時內(nèi)通知供應(yīng)商、辦理退貨手續(xù)并退出公司； 5.1.4.2 若評審為讓步、特采使用，需由采購部門提出特采申請，并由技術(shù)部作出評審并經(jīng)副總經(jīng)理簽字批準；并由IQC用特采標簽將此批產(chǎn)品隔離，單獨流轉(zhuǎn)，以保證不與其他相同產(chǎn)品相混淆，降低質(zhì)量風(fēng)險及可追溯性；

5.1.4.3 若決議為挑選使用，副總經(jīng)理簽字確認后。注明是供方挑選還是公司內(nèi)部挑選。若為供方挑選，須明確完成期限，挑選完成后，IQC應(yīng)重新檢驗；若為重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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公司內(nèi)部挑選，則須在評審報告中明確挑選部門、挑選完成期限，以保證生產(chǎn)順暢并將產(chǎn)生的費用統(tǒng)計下來經(jīng)副總經(jīng)理簽字由供方加倍承擔(dān)。5.2 過程不合格 5.2.1 檢驗員按照標準對半成品、成品進行抽查或全檢，并按照標準對產(chǎn)品進行記錄、判定，填寫《質(zhì)量檢查報表》。

5.2.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)實際檢測數(shù)據(jù)與標準不匹配時，檢驗員負責(zé)對不合格品進行標識（采用紅色不合格品標識卡），并立即通知生產(chǎn)部對不合格品進行隔離； 5.2.3 檢驗員在1小時內(nèi)開具《不合格評審處理單》，若不合格內(nèi)容為一般、嚴重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題，檢驗員還應(yīng)出具《糾正/預(yù)防措施處理單》一同傳遞至品質(zhì)內(nèi)勤處，簡單說明不良信息。品質(zhì)內(nèi)勤負責(zé)單據(jù)和不良信息的傳遞。5.2.4 品質(zhì)內(nèi)勤按照《不良品評審處理單》上，各部門的意見簽署順序依次進行傳遞。5.2.5 各部門收到《不良品評審處理單》，應(yīng)在0.5天內(nèi)完成意見的簽署（技術(shù)部在1天內(nèi)簽署完成），不允許托單、壓單等情況，否則按50元/天考核押單部門。5.2.6 如不良原因跟原材料有關(guān)，則由采購部先簽意見后再傳遞到品質(zhì)部；品質(zhì)部給出復(fù)驗判定結(jié)果和處理意見以及報廢產(chǎn)品價值的計算（所有半成品、成品或原材料，制程中造成的報廢損失全部統(tǒng)一按10元/Kg計算）。5.2.7 技術(shù)部收到《不合格品評審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》應(yīng)在1天內(nèi)組織生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門評審，分析原因，評估潛在風(fēng)險，并且確定整改方案和糾正/預(yù)防措施；確定不合格品是否予以修復(fù)，若能修復(fù)，則應(yīng)制定返工、返修方案并確定完成時間； 5.2.8 副總經(jīng)理根據(jù)評審意見進行復(fù)核，并在0.5天內(nèi)完成最終處理意見簽批。5.2.9 所有考核或損失直接由部門或個人承擔(dān)的《不合格品評審單》，不需呈送總經(jīng)理審批；只有需公司承擔(dān)的損失，月度累計金額≥500元后的評審單才呈送總經(jīng)理處審批。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件

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5.2.10 品質(zhì)內(nèi)勤應(yīng)及時將副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后的《不良品評審處理單》及《糾正/預(yù)防措施處理單》分發(fā)至生產(chǎn)、技術(shù)、采購、行政、財務(wù)、倉庫等相關(guān)部門，并作好文件簽收記錄。5.2.11相關(guān)責(zé)任部門簽收到品質(zhì)部，分發(fā)出已評審?fù)瓿傻摹恫缓细衿吩u審處理單》后，必須按副總經(jīng)理或總經(jīng)理最終處理意見，在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行完成相應(yīng)的不良品處理；如最終處理意見沒簽時限完成，則以收單之時算起，3個工作日內(nèi)，完成不合格品處理；超出規(guī)定時限沒處理完成不合格品的，按50元/天考核

責(zé)任部門。

5.2.12 采購部根據(jù)《不合格評審處理單》的最終處理意見，在1天內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商處理。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序，并做好相關(guān)賬目記錄及統(tǒng)計。5.2.13 行政部將《不合格評審處理單》中的考核情況進行匯總統(tǒng)計，上交至財務(wù)執(zhí)行。

5.2.14 生產(chǎn)部根據(jù)《不合格品評審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》的最終處理意見對該批產(chǎn)品進行處置；生產(chǎn)部需在副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準的規(guī)定時間內(nèi)完成整改。5.2.15 返工/返修后的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部重新報檢，經(jīng)檢合格后再進入下道工序或辦理入庫；若返工/返修后不送檢或同一批不良品在返工/返修連續(xù)報檢超過2次仍不合格的，按200元/單考核責(zé)任部門； 5.2.16 凡檢驗員粘貼的不合格標識卡，任何人不得私自撤銷，若因特殊情況需撤銷，則必須聯(lián)絡(luò)粘貼檢驗員，經(jīng)檢驗員復(fù)檢合格后方可撤銷。否則按500元/張考核責(zé)任部門。

5.2.17 任何不良品的返修處理時間不得超過1個月，如有超期的則由品質(zhì)部將對應(yīng)的《不合格品評審處理單》呈送副總處簽署考核意見。

5.2.18 品質(zhì)部相應(yīng)檢驗員根據(jù)《不合格評審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》上的最終處理意見，進行跟蹤完成情況及整改效果。

5.2.19 報廢品由生產(chǎn)部憑《不合格品評審處理單》辦理退庫手續(xù)。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限

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5.2.20 倉庫負責(zé)根據(jù)《不合格品評審處理單》對不合格品進行處置；報廢產(chǎn)品由倉庫每月集中處理一次。

六、不合格品控制流程圖 來料不合格 制程不合格 不合格品標識與隔離 填寫質(zhì)量檢驗報告 填寫通知單和評審單 組織評審 主管 審核 原因分析 提出糾正 來料不合格評審 預(yù)防措施 退貨、報廢 保 存副總 特 采 審批 相 關(guān) 挑 選 記 錄 總經(jīng)理讓步放行 審批

返工/返修 執(zhí)行糾正 預(yù)防措施 品質(zhì) NG 檢驗 OK NG 驗證保存 效果 相關(guān)記錄 OK QC監(jiān)督控制 進入下工序或入庫 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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七、考核

7.1 質(zhì)量考核：

7.1.1 對《不合格評審處理單》中的不合格，經(jīng)查實屬人為原因的，一般不合格扣罰責(zé)任主管100元/項/次；重要、安全項的處罰按以下規(guī)定處理： 7.1.2 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失在1仟元~5仟元為三等質(zhì)量故；

7.1.3 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失5仟元~1萬元為二等質(zhì)量事故；

7.1.4 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失大于1萬元為一等質(zhì)量事故。

7.1.5 當(dāng)發(fā)生上述1~3等質(zhì)量事故時，由責(zé)任部門查清原因、責(zé)任和防止重復(fù)發(fā)生，在制定和采取糾正措施的基礎(chǔ)上，三天內(nèi)寫出書面的質(zhì)量事故處理報告，包括提出對責(zé)任人員的處理意見，送品質(zhì)部審查。并提出處理意見，各種質(zhì)量事故考核如下：

7.1.6 對發(fā)生三等質(zhì)量事故，對責(zé)任部門按直接損失的30~40%進行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；

7.1.7 對發(fā)生二等質(zhì)量事故，對責(zé)任部門按直接損失的20~30%進行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；

7.1.8 對發(fā)生一等質(zhì)量事故，對責(zé)任部門按直接損失的10~20%進行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任； 7.1.9 對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格（未審批），強行闖關(guān)流入下道工序的，罰責(zé)任崗位100~500元/次。7.1.10對生產(chǎn)過程中丟失、故意損壞《產(chǎn)品狀態(tài)標識卡》的，罰責(zé)任部門100元/次。7.1.11檢驗員對《產(chǎn)品狀態(tài)標識卡》要認真填寫，字跡清楚，不得漏簽，任何人不得在標識卡上亂寫亂畫，違者罰款50元/次。7.1.12對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據(jù)情況勵問題發(fā)現(xiàn)人50元/次，對問題責(zé)任人按50元/次進行考核。7.1.13對監(jiān)督檢查的產(chǎn)品如存在錯檢、漏檢現(xiàn)象，品質(zhì)部承擔(dān)30%的責(zé)任。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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7.2 供應(yīng)商考核 7.2.1 在生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，經(jīng)查實屬外協(xié)供應(yīng)商原因的，由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量損失。依據(jù)《不合格品評審處置單》最終考核意見進行考核。

7.2.2 外協(xié)供應(yīng)商未按要求向我司提供自檢報告，或提供不真實的隨貨質(zhì)量證明文件、檢驗報告、合格證等，按50元/次對供應(yīng)商進行考核。7.2.3 對于退貨產(chǎn)品，供應(yīng)商未返工再次報檢的，按200元/次對供應(yīng)商進行考核；若供應(yīng)商將不合格品混入合格品內(nèi)，再次送貨報檢，企圖蒙混過關(guān)的，按1000元/次對供應(yīng)商進行考核。7.2.4 供應(yīng)商同一質(zhì)量問題在我司重復(fù)發(fā)生的，按100元×問題發(fā)生批次，對供應(yīng)商進行考核。7.2.5 品質(zhì)部于每月28日將供應(yīng)商考核明細統(tǒng)計于《質(zhì)量問題扣款通知單》中，交由副總審核后呈送總經(jīng)理處審批。經(jīng)公司批準后由采購部通知供應(yīng)商、財務(wù)部直接從當(dāng)月應(yīng)付貨款中扣除處罰金額。

八、相關(guān)表單 8.1 《質(zhì)量檢驗報告》 8.2 《特采評審記錄單》 8.3 《不良品通知及處理跟蹤單》 8.4 《不合格品評審處理單》 8.5 《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》 8.6 《糾正/預(yù)防措施處理單》 8.7 《質(zhì)量問題扣款通知單》 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號： ZM/CX-8.3-B01 版次及修改狀態(tài)：B/1 不合格品處置管理辦法

九、文件修訂記錄 序號 版本號 修訂內(nèi)容 修訂日期 修訂人 審核 批準 修訂A2版，獨立售后不 1 A3 2018.1.13 付朝科 牟森 趙文韜 合格品處理流程。

1、將A3版《制程不合格品處理流程》與《質(zhì)量管理考核辦法》合并

A4 為《質(zhì)量異常處置管理2018.3.5 付朝科 牟森 趙文韜 辦法》。

2、刪除6.3條不良品延期申請。重新編制，A4版升級為 3 B1 2018.5.7 賴文杰 B1版本。4 5 6 7 8 9 10 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

第五篇：不合格品控制程序

目的及時發(fā)現(xiàn)并處置不合格品，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，同時兼顧成本，做到質(zhì)量與成本的最佳平衡。

適用范圍

適用于原材料、配套零（部）件、在制品、半成品、成品控制。

術(shù)語及定義

3.1不符合（不合格品）：具有一項或多項不符合合同、圖樣、標準（技術(shù)條件）或其它特性要求的（產(chǎn)品）。

3.2返修：對不合格產(chǎn)品采取措施，使其滿足預(yù)期的使用要求。

3.3返工：對不合格產(chǎn)品采取措施，使其滿足規(guī)定要求。

3.4讓步使用（接受）：對不合格品審理后不進行返工或返修，直接使用。

3.5降級使用（降級）：對不合格品審理（或?qū)嵤┓倒ぃ敌薮胧┖蠼导墳榇纹肥褂谩?/p>

3.6偏離許可（特采、特許）：產(chǎn)品實現(xiàn)前，經(jīng)使用方同意在限定的產(chǎn)品數(shù)量或期限內(nèi)，對特定用途允許其偏離規(guī)定要求的授權(quán)。

3.7

A類不合格品：

嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量或一次性經(jīng)濟損失在1500元以上的不合格品。

3.8

B類不合格品：一般性影響使用要求或一次性經(jīng)濟損失在501元-1500元的不合格品。

3.9

C類不合格品：對產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響或偶發(fā)性的及一次經(jīng)濟損失在500元以下公司常規(guī)外觀缺陷。

3.10不合格品審理及時性要求：原則上

A類不合格2個工作日，B類8個小時，C類4個小時必須作出審理結(jié)論；

3.11可疑產(chǎn)品（材料）：指檢驗、試驗狀態(tài)不確定的產(chǎn)品（材料）及狀態(tài)不清楚的產(chǎn)品，視為不合格品。

職責(zé)

4.1本程序歸口管理部門為各子公司質(zhì)量部門，各子公司每年自少1次對不合格品審理人員資格進行評估并授權(quán)，并下發(fā)證書。

4.2不合格品審理權(quán)限：

4.2.1新產(chǎn)品:新項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)新品開發(fā)階段所有不合格品（含外協(xié)外購件）的最終審理；

4.2.2常規(guī)產(chǎn)品：A/B兩類，由公司授權(quán)技術(shù)工程師及質(zhì)量科授權(quán)人員負責(zé)不合格品的審理，C類，由質(zhì)量管理科負責(zé)不合格品日常審理。最終審理權(quán)由各子公司總經(jīng)理指定分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；

4.3生產(chǎn)車間：負責(zé)對需要進行處置的不合格品采取措施進行處置。

4.4責(zé)任單位：負責(zé)對不合格品產(chǎn)生原因進行分析,提出改進措施,并對不合格品進行隔離或退貨。

4.5責(zé)任單位對審理結(jié)論有異議的，可逐級向授權(quán)審理部門提出申訴意見。

工作流程描述

5.1

流程圖

5.2工作要點簡述

過程

要點描述

責(zé)任單位

使用記錄

外協(xié)、外購

5.2.1檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品時，通知庫房進行隔離、標識，并將《報驗單》交相關(guān)人員審理，同時《報驗單》傳責(zé)任單位處置。

質(zhì)量、財務(wù)部門

《報驗單》

生產(chǎn)過程

5.2.2加工或終檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢驗員或者責(zé)任人員立即做好標識、隔離。檢驗員填寫不合格品審理單，傳遞給審理員。

5.2.3對加工過程產(chǎn)品經(jīng)審理為讓步使用的產(chǎn)品，由檢驗人員作好記錄，即可轉(zhuǎn)入下工序；對審理為降級的產(chǎn)品應(yīng)放置在指定地點，車間根據(jù)標識集中流轉(zhuǎn)，并在流動卡上注明，防止混入；對審理結(jié)論為報廢的產(chǎn)品，當(dāng)日由車間開出退庫單據(jù)傳遞給采購、財務(wù)、車間。

生產(chǎn)車間

質(zhì)量、采購部門

《報驗單》、《返工（修）通知單》

《不合格品審理單》

出廠后（顧客通知、顧客特許、顧客退貨）

5.2.4當(dāng)不合格品被發(fā)運時，發(fā)現(xiàn)部門立即通知質(zhì)量和營銷部門采取處理措施。

5.2.5供貨狀態(tài)與顧客批準的狀態(tài)不符，技術(shù)部門向顧客申請并經(jīng)批準（包括從供方處采購的產(chǎn)品）放行前應(yīng)進行風(fēng)險評估。特許放行產(chǎn)品裝運時車間須在包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉俗R。（顧客特許）

5.2.6在顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《顧客服務(wù)管理程序》處理三包退貨，車間領(lǐng)出三包產(chǎn)品，質(zhì)檢科檢查分析，提出處理方案，使用表單《三包產(chǎn)品處理單》（顧客退貨）

生產(chǎn)車間

營銷、財務(wù)、質(zhì)量部門

《三包產(chǎn)品處理單》

不合格品處理

5.2.7外協(xié)外購件需要退貨處理的，采購中心應(yīng)在3日內(nèi)辦理退貨手續(xù)；審理為返工/返修產(chǎn)品由質(zhì)量部門開出返工返修單給責(zé)任單位，責(zé)任部門進行單獨標識、單獨指定區(qū)域存放并歸類記錄，技術(shù)人員編制返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書，并評估風(fēng)險。由車間組織實施，質(zhì)量部門予以檢測，技術(shù)部門確認。

5.2.8返工涉及到影響產(chǎn)品外觀和性能，客戶有要求時要在返工前得到客戶批準；返修產(chǎn)品需要得到顧客書面批準后執(zhí)行。

5.2.9根據(jù)客戶要求對返工返修品給定專門的批次號或可追溯的標識。

技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量部門

制定整改措施

5.2.10責(zé)任部門針對不合格的情況制定適宜的措施，具體按《糾正預(yù)防措施控制程序》

執(zhí)行。

質(zhì)量部門、責(zé)任單位

《糾正預(yù)防措施單》

《8D報告》

統(tǒng)計分析

資料歸檔

5.2.11每月質(zhì)量部門統(tǒng)計不合格品原因和數(shù)量，運用統(tǒng)計工具分析并找出主要缺陷項目，制定糾正預(yù)防措施。

5.2.12以上的表單，每月底各相關(guān)單位進行分類、歸檔、保存。

質(zhì)量部門

6支持性文件

6.1

HTQP0813《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

6.2

HTQP0807《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》

6.3

HTQP1001《糾正與預(yù)防措施控制程序》

7記錄表單

序號

文件名稱

文件編號

保存部門

保存方式

保存年限

備注

報驗單

HTQPR0810-001

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

借用

《返工（修）通知單》

HTQPR0901-001

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

不合格品審理單

HTQPR0901-002

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

《三包產(chǎn)品處理單》

HTQPR0901-003

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

《糾正預(yù)防措施單》

HTQPR1001-002

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

借用

《8D報告》

HTQPR1001-003

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

借用

8程序更改記錄

序號

更改條款

更改依據(jù)（通知單編號）

更改人

更改日期

備注

編

制

審

核

批

準

發(fā)布日期

生效日期

趙闖

毛衛(wèi)平

胡官彬

2017年7月1日

2017年7月1日