第一篇：支出核算員崗位職責

1.負責核算預付購貨款、預付購貨定金、應付貨款、應付稅金、應付利潤等，并編制會計憑證和報表。

2.貨幣資金的收入和支出，負責日記賬簿的登記和結賬。

3.認真審核原始憑證所反映的經濟內容是否符合國家的方針政策和酒店財務制度規定，內容是否完整，大小寫金額是否正確等,有實物收入的憑證應把“收貨單”作為制表的依據之一，并編制會計憑證和報表。

4.正確使用會計科目和科目編號，摘要簡明，內容真實、清楚，金額準確無誤。

5.熟悉會計科目及明細科目的核算內容和編號，能正確使用會計科目核算貨幣資金支付業務。

6.編制會計憑證時要分別按貨幣資金幣別、不同銀行單位的資金，分別制單編號。

7.審核原始憑證，包括審核原始憑證的名稱、日期、規格、數量、單價、金額的填寫是否齊全，“收貨單”填制的內容和原始憑證的要求是否完全一制、還應審核負責人的簽字情況和票據的合法性。

8.按照會計核算的“權責發生制”原則，如實反映、記錄受益期內應付未付款、預提費用、待攤費用等會計業務，及時做出會計處理。

9.及時登記各種貨幣資金的收支業務的日記賬簿，每日結算余額，每月結算本月發生額累計金額的余額。

10.記賬憑證填制要及時，做到當日事當日清。

11.按時完成應付賬主管臨時安排的其他各項任務。

12.上班時間不得做與工作無關的事情。

第二篇：核算員崗位職責

核算員崗位職責

1.熟悉崗位價值的一整套流程，熱愛本崗位，對核算工作能夠熟練操作，認真貫徹執行崗位價值制度，做好本廠職工的崗位核算。

2.每日及時整理班組工作量得分，各崗位績效考核，班組獎罰分，并將分數輸入崗位軟件。

3.每日及時填寫報表，做到公正，公開。

4.做好數據的備案整理工作，做到每個數據都有案可查。

5.負責對煤票的審查和執行。做好煤票的整理和裝訂工作，并做好備案整理工作。

工作流程:

1.每天上班嚴格按照工作時間上班，不遲到，不早退。

2.每天按時到崗，將個考核分值及數據輸入電腦，做好備份工作，嚴格保存。

3.核算員在輸入數字時，一定要仔細認真，避免發生錯誤，否則對所造成的后果自行負責。

4.對收來的煤票嚴格審核，發現問題及時考核。

第三篇：核算員崗位職責

核算員崗位職責

1.負責本部門日常經營業務核算工作； 2.熟悉工程預算，了解工程進展情況；

3.做好工程成本動態管理，發現問題，及時分析，匯報給項目經理，把好成本控制關；

4.參與編制《項目工程成本目標計劃》； 5.及時向項目經理及相關人員反映相關信息； 6.完成公司領導交辦的其它工作。

第四篇：核算員崗位職責

核算員崗位職責

為了加強崗位價值管理的精細化，確保崗位價值核算員每項工作內容有章可循，做到公平、公正、公開，恪盡職守，特制定核算員崗位職責。

一、核算員崗位職責

1、熟悉崗位價值的一整套流程，熱愛本崗位，對核算工作能夠熟練操作，認真貫徹執行崗位價值制度，做好本隊職工的崗位核算工作。

2、每日及時整理班組工作量得分、各崗位崗位績效考核、職工個人行為考核表、班組獎罰分，并將分數輸入崗位價值軟件。

3、每日及時的填寫，做到公正公開。

4、核算員應對職工關于自己的崗位價值核算疑問給予解釋。

5、核算員不得徇私，隨意增減職工分數。

6、做好數據的備案整理工作，做到每項數據都有案可查。

7、核算員有責任對崗位價值的進一步完善提供合理的建議。

8、崗位價值核算員由辦事員兼任。

二、核算員工作流程：

1、每天上班時間必須嚴格根據一號煤礦規定上班時間

到崗，不遲到、不早退。

2、每天按時到崗，將各考核分值在核算中心規定時間10點半之前輸入至系統，否則按照核算中心制定有關處罰條例進行處罰。

3、核算員在輸入員工作業計分時，要仔細認真，避免造成錯誤，否則對所造成的后果自行承擔。

4、對沒有及時分分的班組，核算員要敦促班組長，對一些有疑問的分，要及時與班長溝通，弄清之后，方可上分。

5、在操作過程中如果發現不合理的地方，要及時匯報與核算委員會。

第五篇：統計核算員崗位職責

統計核算員崗位職責

1)配合人事管理部門做好員工入離職手續的辦理,勞動合同簽訂、發放等相關工作；

2)準時、準確統計上報當月人車比，及時做好人力需求的申報工作； 3)做好員工信息、檔案管理工作

4)及時上報員工參保、退保名單及工作服、工作卡辦理、發放工作 5)做好員工考勤及休假相關工作，準時、準確計算員工工資;6)做好計劃生育管理工作

7)協助隊長搞好站場衛生、綠化美化、設備維修，為營運提供支持； 8)協助隊長加強食堂管理，按時按要求供應膳食，負責員工飯堂的賬目管理及費用報核,為成本控制提供依據；降低成本開支，保證員工的伙食質量 9)負責車隊宿舍管理,保證員工宿舍水電、煤氣等的正常供應 10)跟蹤預付油款的使用情況，及時填制油款的預付申請表，保證油款的及時到位。11)統計、分析車隊營運與營收數據，為上級決策提供依據；統計車隊“三大材料”,并錄入營運管理系統,為決策提供依據;12)負責車隊各項常規項目的報銷，熟悉公司的報銷流程，指導、規范車隊費用單的規范粘貼，做好費用報銷工作。13)收集好相關票據根據收支結存表的項目順序裝訂成冊備財務部檢查，每月編制車隊食堂的收支結存表上報財務部和綜合辦公室。14)15)每月協助盤點車票。

發放工資時做好相應的電子發放表格（具體格式根據出納要求）。16)按月與財務核對備用金及車隊業務相關單位的預付款情況。