第一篇：經銷部合同審核崗位職責

1　處理訂貨合同的管理和審核事務。

2　訂貨合同的接受、整理、審核前準備工作。

3　合同審核過程中的事務。

4　合同審核意見與負責銷售工程師交接。

5　新客戶的信用檢查事務。

6　與資料統計在合同數據方面的合作，完成合同登記。

7　準備定期召開營銷會議交流的合同管理通報。

第二篇：經銷部崗位職責

1　管理和監督總公司的營銷業務，規范對外營銷活動。

2　負責各事業部營銷任務的分解、平衡、下達和推進。

3　控制營銷過程，保證任務的有效完成。

4　平衡和協調各產品事業部。

5　新業務的布置和推廣工作。

6　合同的登記、管理和審核。

7　合同的信用評價。

8　有責任定期召開營銷會議，檢查和推進營銷業務的進程。

9　檢查和處理越區銷售問題。

10　管理和提升整個銷售隊伍。

11　保證訂貨合同與物流的接口。

12部長向企業經理負責。

第三篇：經銷部內勤管理崗位職責

1　服務于總公司的營銷工程師。

2　負責合同執行的內勤支持，使訂貨合同按時完成。

3　協調合同執行過程中物流的支持。

4　銷售內勤管理。

5　營銷會議的前期準備工作，

6　傳達總公司的營銷業務政令。

7　代表部長受理越區銷售投訴。

8　接受分公司各種意見和建議。

第四篇：經銷部資料統計崗位職責

1負責客戶合同的登記、錄入工作。

2　分析和統計客戶相關信息。

3　客戶信息的收集和整理，為領導決策提供信息支持。

4　支持市場策劃部和客戶管理部的數據要求。

5負責客戶信息的安全及保密工作。

6負責客戶信息系統的規劃、建設、維護和深化。

7　準備定期召開營銷會議交流的資料數據通報。

第五篇：審核崗位職責

財務部審核員崗位職責

審核員主要是經證實具有實施審核的個人素質和能力的人員，下面來介紹一下財務部審核員崗位職責

一、崗位名稱：審核員

二、崗位級別：員工

三、直接上司：財務部主管

四、下屬對象：

五、主要職責：

1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。

2、嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經理報告。

3、編制、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

4、協助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。

6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。

7、對消費帳單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯系，或上報總經理。

六、任職條件：

1、熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。

2、精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。

3、中專文化程度身體健康，精力充沛。篇二：審核部工作職能

審核部工作職能

商務簽單，是公司利潤來源的第一步，保證客戶第一時間上線消費，才是公司的持續發展動力，360搜索的宗旨是安全可信，我們對于上線客戶的資質審核認證體系非常完善。由專門的部門分別跟銷售、客服、總部對接，是很有必要的。為了提升工作效率，審核部的員工，要對公司簽單數量，上線數量，未上線客戶數量，未上線客戶原因匯總，當月簽單上線率，賬戶搭建質量，客服服務滿意度等數據熟練掌握，審核部經理負責向銷售總監、客服總監以及總經理匯報工作。

審核部人員構成：

審核經理，審核專員共3人，分別負責crm問題，客戶上線審核問題和賬戶監察客戶回訪問題。

審核部具體工作流程： 1.銷售提單后，客戶進入預審系統，審核專員負責客戶資質，真實性驗證所有材料的跟進收集，并且要電子文案，復印檔全部留檔保存。并且負責將所有總部需要資質上傳總部系統審核，溝通財務部門加款。目的是將客戶上線時間壓縮到最短，協調銷售、客服和財務的關系；

2.負責銷售crm錄入的準確性審核，確保公司有良性綠色的crm系統，便于以后大銷售團隊的客戶管理和以后更智能的銷售工具的對接； 3.客戶上線后，定期對客戶的推廣效果和服務體驗進行回訪，總結問題和經驗，整理產品的反饋情況與總部對接；

審核部具體工作內容： 1.每天通過財務數據跟進簽單未提單客戶明細，溝通銷售部，催促銷售提單，客戶到預審系統，總結未提單客戶名單，未提單客戶原因，留檔，跟進； 2.每天通過預審系統統計提單未上線客戶明細，跟進客戶未上線原因，包括網站問題、資質問題等其他審核問題，匯總并跟進問題解決，保證客戶及時上線； 3.每天預審crm中的銷售crm錄入信息，做準確性審核，整理crm錄入數據，匯總給銷售部負責人，對crm錄入質量跟進負責； 4.每天對已上線的賬戶進行質量抽檢，對于客服員工的賬戶質量施行扣分制，計入個人每月的kpi考核中； 5.定期對公司的老客戶進行關懷和回訪，杜絕服務事故，培養老客戶的忠誠度；篇三：內部審核員崗位職責

內部審核員崗位職責

a)在pt積極宣貫iso9000族標準； b)遵守審核員行為準則，熟悉審核程序和有關文件； c)傳達、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；

d)完成分工范圍內現場審核任務，收集客觀證據，記錄觀察結果； e)編制不符合報告； f)參加審核組會議，清楚、明確地報告審核結果； g)參與對質量管理體系有效性的評價； h)參與驗證糾正或預防措施的有效性； i)配合并支持審核組長的工作，配合其他內審員開展內審工作。篇四：費用審核崗位職責與考核標準

費用審核崗位職責：

職責一：費用審核 主要工作內容：

1、根據國家財經法規及公司財務管理制度，接合公司費用預算及規定的報銷審批程序審核各項費用支出，對于不符合國家財經法規及公司制度規定，以及違反正常審批程序的開支拒絕報銷。

2、每月5日前報生產處三項費用分析。

崗位流程：

經辦人填寫報銷單據→經辦部門負責人簽字→財務會計審核→公司總經理審批→財務負責人復核簽字→財務會計填制記賬憑證→財務處領導審核簽字→出納審核付款 考核標準：

1、費用審核是否嚴格按照公司費用支出相關制度辦理，是否嚴格審核費用支出的審批程序及借款手續的完整；是否嚴格審核票據的合法性；是否嚴格執行對各項費用的開支標準。未按制度規定發現一次考核-1分。

2、未按時報送三項費用分析考核-2分。

職責二：備用金及其他應收款的清理

主要工作內容：

1、負責審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。

2、月末編制備用金的賬齡分析表，報處領導與公司領導。

3、及時清理“其他應收款”科目的明細賬，督促經辦會

計及時清理，對確認無法收回的其他應收款項查明原因，按規定報批后進行賬務處理。

備用金流程支取與歸還流程：

1、備用金支取流程與費用報銷流程相同，不同的是備用金支取需附經公司總經理審批的專題報告，工傷借款還需生產安全科簽字認定。

2、備用金的歸還流程：

（1）、臨時備用金的借款人于借款之日起30天內，到財務報銷有關費用，并繳清余款沖減備用金。逾期財務處發送催款通知書或出具工作聯系函給所在部門，逾期滿30天未報銷或未繳清余款的，由財務處通知其本人和辦公室從工資中扣回，并按同期貸款利率計收利息（利息計算公式：同期貸款利率×備用金余額×逾期天數，其中逾期天數按逾期滿30天起開始計算）。

（2）、定額備用金是每半年清理一次，分別于當年6月25日與12月25日前清賬，定額備用金清理方式兩種：一種是在規定期限內還清款項，然后根據實際情況重新辦理借款手續，另一種是以續借報告的形式清理。逾期不辦理同臨時備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。

（3）、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款，然后再根據工傷理賠款到賬后一個月內辦理工傷理賠款的報銷手續且結清備用金余款。

（4）、財務部門核銷備用金，必須填制一式二聯的“報賬（結算）證明”，加蓋財務專用章后反饋一聯給借款人，現金還款的必須由出納簽字，并在證明單上加蓋現金收訖章。

考核標準：

1、對三個月以上的其他應收款未及時清理，每個客戶考核經辦會計-1分，費用會計未及時督促經辦會計考核-1分。

2、備用金的審批程序不齊全但給予辦理的考核-1分。

3、逾期未歸還的備用金未及時作出相應的處理考核-1分，如果及時出具工作聯系函或發送催款通知書給所在部門，在規定時間內還未結清備用金的考核所在部門經辦人-3分。

4、未按月編制備用金賬齡分析表且報領導審批的考核-1分。職責三：社保及公積金的審核支付與收繳 主要工作：

1、負責每月25日前審核支付公司員工的社保及公積

金款項。

2、負責代繳社保及公積金的和往來對賬，保證代收代 繳款相符。

考核標準： 1、25日前辦公室未交社保公積金的申請匯款單導致款項未支付的考核辦公室-0.5分，考核經辦會計-1分。

2、代繳社保及公積金往來長期未清理的考核-2分。

職責四：工資費用的審核支付

主要工作：

負責每月15日前審核支付公司員工的工資。考核標準：

1、工資錯誤未審核出來，考核經辦會計-1分。

2、代發工資的銀行賬戶保證當日賬戶余額大于發放工資金額。余額不足導致開出空頭支票不能及時發放工資的考核出納-3分，經辦會計-1分。

職責五：相關費用的計提及工資費用的分配 主要工作：

1、每月貸款利息的計提與支出的核算。

2、每月環保費用與無形資產的計提。

3、每月部門年終獎費用的計提。

4、每月末工資的分配。

考核標準：

1、及時了解央行基準利率的調整情況，保證貸款利息計提的準確，核實每月銀行扣收貸款的金額是否準確，未發現錯誤考核-2分。

2、環保費用是否超出預算范圍，超出部分是否有相關專題報告。對超出預算未發現考核-1分。職責六：門面房管理

主要工作：

1、負責每月門面房租金、水電費、物業費的收繳與核算。

2、負責每月門面房租金臺賬的登記。

3、負責每月門面房租金收入的結轉。

考核標準：

1、門面房租金、水電、物業費未按時收繳入賬，考核辦公室-0.5分。經辦會計未督促到位考核-0.5分。

2、月末租金臺賬余額與用友系統賬面余額不相符考核-1分。

3、月末收入未結轉考核-0.5分。篇五：檢驗報告審核人員崗位職責

檢驗報告審核人員崗位職責

檢驗報告的審核人員，應當對報告進行以下幾方面審核：

一、編制依據或標準的應用是否正確、有效。

二、報告編制所依據的各種原始資料、數據的完整性，一致性包括：原始記錄和計量單位、見證記錄等。

三、檢驗報告內容的完整性；

四、數據處理及數字修約的正確性；

五、儀器設備和環境條件是否符合要求；

六、檢驗結論的正確性。