第一篇：11.13質量標準化整改方案1

山西馬軍峪煤焦有限公司

關于市、縣局質量標準化檢查存在問題的

整 改 方 案

針對 2014年11月13日市、縣質量標準化小組在我礦檢查存在的98條問題，礦領導及時召開專題會議，對檢查存在的問題逐條逐項下達到各科各隊，及時落實整改，為圓滿完成此項工作，成立了隱患整改組，制定了詳細的整改方案，具體分工如下：

一、整改領導及職責分工

組 長：劉平（礦長）全面負責省質量標準化小組檢查文書中提出的問題，安排布置工作。

副組長：樊劍宏（安全礦長）負責所查問題的專業分工，責任落實，督促整改；

崔 杰（安全指揮中心主任）：負責針對所查問題制定整改方案，督促限期完成及現場驗收，并編制隱患整改報告；

裴學勇（總工程師）：負責“一通三防”、“地測防治水”、“采掘技術”等工作；

褚俊峰（通風助理）：協助總工完成“一通三防”隱患整改工作，做好現場監督檢查技術指導；

郝曉東（防治水副總工）：協助總工完成防治水隱患整改工作，做好現場監督檢查技術指導；

楊 凡（生產礦長）：負責整改所需人員物力組織調度，作業分工； 康 寶（機電礦長）：負責機電、運輸系統隱患整改、現場監督技術指導等工作；

成 員：各科隊負責人，負責各業務管轄范圍內所查問題的落實、整改、反饋工作。

二、采取措施及整改時間 安全管理專業：

1、未提供安全費用專項賬目

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責提供安全費用專項賬目。

限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由安全指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

2、未建立群眾安全監督網絡

整改措施：由安全指揮中心主任崔杰負責建立群眾安全監督網絡。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

3、各專業副總工程師配備不足

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責按規定配備各專業副總工程師。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

4、未建立作業規程信息化管理系統

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責聯系相關單位安裝作業規程信息化系統。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

5、安全培訓機構無下設辦公部門

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責安全培訓機構設置辦公部門。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

6、班組未建立工會小組

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責組織建立工會小組。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

7、各類安全事故檔案不完善

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責完善各類安全事故檔案。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 應急救援專業：

1、緊急避險系統無設施、設備管理臺賬、無藥品更換記錄；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責加設避險系統設施、管理臺賬及藥品更換記錄。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收

2、無緊急撤離報警系統；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責聯系相關部門建立緊急撤離報警系統。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收

3、簽訂醫院不符合三級以上醫療機構；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責簽重新簽訂三級以上醫療機構。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收

4、應急預案2014年9月2日到期，需重新編制評審； 整改措施：由指揮中心主任崔杰負責重新編制應急預案。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收

5、無文件發放記錄；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責整改完善發放記錄。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收 地面設施專業：

1、倉庫不達要求；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責上報公司整改 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

2、地面消防材料庫、消防通道、消防演練次數不達要求； 整改措施：由安全礦長樊劍宏負責整改并組織進行消防演練。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

3、無廁所、無防燙安全防護設施；

整改措施：由安全礦長樊劍宏負責安排加設防燙設施 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

4、地面物料存放不整齊；

整改措施：由機電礦長康寶負責安排隊組進行整理 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電科長于艷宏負責整改 驗收責任人：由機電礦長樊劍宏負責驗收

5、物資管理未實現信息化管理；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責進行信息化管理 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

6、能源統計記錄和臺賬未填寫；

整改措施：由指揮中心主任崔杰安排填寫完善記錄和臺賬 限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由質量標準化辦公室主任郭成東負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

7、綠化面積不足25%；

整改措施：已安全礦長樊劍宏負責申報公司進行規劃綠化 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

8、職工宿舍人均面積不足5平方米； 整改措施：由指揮中心主任崔杰安排重新調整職工宿舍 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 職業衛生；

1、因人員變動職業衛生管理機構需重新任命；

整改措施：由安全礦長樊劍宏負責出臺職業衛生管理機構任命文件

限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

2、職業衛生管理人員配備4人，1人無證；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責安排人員培訓證件 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

3、職業病危害因素缺（缺有毒有害氣體）；

整改措施：由指揮中心主任崔杰聯系相關資質單位進行檢測 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

4、日常監測儀器設備配備不足；

整改措施：由安全礦長樊劍宏負責申請公司配備 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

5、無職業病防護設施和設備管理臺賬；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責配備防護設施及管理臺帳。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

6、部分醒目位置缺公告欄、警示標示短缺；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責聯系設置公示欄及警示標示。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜合辦主任郭勁松負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

7、健康監護檔案缺胸片；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責聯系公司檔案室調取。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜合辦主任郭勁松負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 掘進專業： 1、90108掘進面交接班記錄顯示部分班次交班時存在有隱患，有接班延點現象； 整改措施：由指揮中心主任崔杰負責安排及時整改。限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由綜掘隊隊長高三磨負責按規定整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 2、90108運輸作業規程描述掘進機停機后的安全距離為3米，應變更為5米；

整改措施：由總工程師裴學勇安排生產技術科更改作業規程。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由生產科長史俊剛負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

3、未見90108運輸掘進面班組檢查驗收記錄； 整改措施：由指揮中心主任崔杰負責安排綜掘隊整改 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜掘隊隊長高三磨負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收 4、90108運輸掘進面巷道未按規定設置排水溝； 整改措施：由生產礦長楊帆負責安排綜掘隊設置排水溝。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜掘隊隊長高三磨負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收 5、90108運輸掘進皮帶機尾防跑偏托輥設置不合理； 整改措施：由機電礦長康寶負責安排整改。限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由綜掘隊機電副隊長賈何珠負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收 調度專業：

1、缺少主任工程師；

整改措施：由生產礦長楊帆負責配備主任工程師 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由生產礦長楊帆負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

2、產量監控故障未處理；

整改措施：由機電礦長康寶負責協調安排相關部門進行處理 限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由監控中心主任藥冬宏負責整改 驗收責任人：由指揮中心主任崔杰負責驗收

3、未建立采掘銜接計劃表，領導下井帶班統計表； 整改措施：由生產礦長楊帆負責安排制定 限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由生產科長史俊剛及調度主任郭貴明負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

4、產量監控系統運行不正常；

整改措施：由機電礦長康寶負責聯系相關單位進行處理 限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由監控中心主任藥冬宏負責整改上傳 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收

5、無視頻會議系統；

整改措施：由生產礦長楊帆負責申請公司設置 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由調度主任郭貴明負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

6、調度未對綜采工作面實時監控；

整改措施：由生產礦長楊帆負責申請公司購置 限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由監控中心主任藥冬宏負責安裝 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

7、無管理信息系統；

整改措施：由生產礦長楊帆申請公司設置 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由調度主任郭貴明負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

8、下井人數等信息無公示功能；

整改措施：由機電礦長康寶負責聯系相關單位維修 限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由監控中心主任藥冬宏負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收

9、未安裝井下工業環網；

整改措施：由生產礦長楊帆負責申請公司配置 限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由監控中心主任藥冬宏負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收 通風專業：

1、通風阻力測定報告過期；

整改措施：由總工程師裴學勇負責聯系相關單位進行檢測 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風科長孫磊負責整改 驗收責任人：通風礦長褚俊峰負責驗收 2、90108運輸順槽風筒有兩處不平直； 整改措施：由通風助理褚俊峰負責安排 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風隊長郝建剛負責整改 驗收責任人：由通風礦長褚俊峰負責驗收 3、90106運輸順槽2#密閉漏風；

整改措施：由通風科長孫磊負責對2#密閉漏風進行整改。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風隊長郝建剛負責整改 驗收責任人：通風助理褚俊峰負責驗收

4、瓦斯防治“一面一測”審簽學習卡未落實到位； 整改措施：由通風科長孫磊負責組織學習限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風科長孫磊負責整改 驗收責任人：通風助理褚俊峰負責驗收 5、90106回風順槽打鉆下風側未掛設CO檢測裝置； 整改措施：由監控中心主任對90106回風打鉆下風測安設co檢測裝置

限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由監控中心主任藥冬宏磊負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收 6、90106回風順槽瓦斯抽采管路部分地段離地高度小于0.3米；

整改措施：由通風科長孫磊負責對90106回風順槽瓦斯抽采管路部分地段離地高度小于0.3米進行整改；

限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由抽放隊長陰晉水負責按規定整改 驗收責任人：通風助理褚俊峰負責驗收 7、90106回風順槽瓦斯抽采支管少溫度監測裝置；

整改措施：由監控主任負責對90106回風順槽瓦斯抽采支管溫度監測裝置進行安裝

限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由監控中心主任藥冬宏負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收

8、采掘工作面甲烷傳感器負電值設置錯誤；

整改措施：由監控室主任負責對采掘工作面甲烷傳感器負電值重新設置 限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由監控中心主任藥冬宏負責調校整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收

9、噴灑阻化劑防滅火系統運行不正常；

整改措施：由總工程師負責安排相關單位進行維修 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風科孫磊負責維修整改 驗收責任人：總工程師裴學勇負責驗收

10、井上下消防材料庫未配備消防列車； 整改措施：由安全礦長樊劍宏負責申請公司購置 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 11、90106綜采面采煤機組未配備滅火器材；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負責對90106綜采面采煤機組配備滅火器材

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責安設 驗收責任人：由指揮中心主任崔杰負責驗收 12、90106運輸順槽防塵管路有一處閥門未編號； 整改措施：由通風科長孫磊負責對90106運輸順槽防塵管路閥門編號

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責編號 驗收責任人：通風助理褚俊峰負責驗收

13、綜采工作面未安設降柱、移架的自動同步噴霧； 整改措施：由生產礦長楊帆申請公司購置 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

14、測塵儀器未定期進行校長檢定；

整改措施：由通風助理褚俊峰負責聯系相關資質單位進行檢定。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風科長孫磊負責整改 驗收責任人：通風礦長褚俊峰負責驗收

15、通風副總工技術職稱不達標準要求； 整改措施：由通風助理褚俊峰負責配備 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風助理褚俊峰負責整改 驗收責任人：總工程師裴學勇負責驗收

16、煤塵注水臺賬與現場不符；

整改措施：由總工程師裴學勇負責完善煤塵注水臺賬 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風科長孫磊負責整改 驗收責任人：通風礦長褚俊峰負責驗收

17、瓦斯抽采工12人待證；

整改措施：由指揮中心主任聯系培訓機構進行培訓 限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由指揮中心李紅剛安排人員培訓 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 運輸專業：

1、部分絞車未安裝授權開啟裝置；

整改措施：由機電副總工于艷紅負責安裝絞車授權開啟裝置 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電隊長田峰負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收

2、無在線監測與張力保護裝置； 整改措施：由機電礦長康寶申請公司購置 限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由監控中心主任藥冬宏負責整改 驗收責任人：機電礦長康寶負責驗收

3、架空人車未使用變頻控制裝置；

整改措施：由機電副總工于艷紅負責申請公司購置。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電副總工于艷宏負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收

4、四超專項運輸措施制定不完善；

整改措施：由機電副總工于艷宏負責制定相關運輸管理規定措施。

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電副總工于艷紅負責 驗收責任人：機電礦長康寶負責驗收

5、未明確運輸安全監察員；

整改措施：由機電副總工于艷紅負責配備運輸安全監察員 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電副總工于艷紅負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收

6、巷道多處淤泥積水；

整改措施：由調度主任郭貴明負責安排隊組清理 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由調度主任郭貴明負責整改 驗收責任人：生產礦長楊帆負責驗收 機電專業：

1、未采用無人值守全自動控制方式； 整改措施：由機電副總工于艷宏申請公司配備 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電副總工于艷紅負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收 2、901膠帶一部行人過橋松動；

整改措施：由機電隊長田峰安排人員固定901膠帶一部行人過橋 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電隊長田峰負責整改 驗收責任人：由機電副總工于艷宏負責驗收 3、90106綜采面乳化液泵站出口壓力不達30mpa； 整改措施：由綜采隊長趙毅負責調試泵站出口壓力 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

4、未定期進行電網諧波檢測；

整改措施：由機電副總工于燕宏負責安排相關單位對電網諧波檢測

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電副總工于燕宏負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收

5、中央變電室未懸掛設備布置圖；

整改措施：由機電副總工于燕宏負責懸掛設備布置圖 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電副總工于燕宏負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收

6、停送電操作票制度執行不嚴；

整改措施：由機電副總工于艷紅負責嚴格執行停送電操作票制度

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電副總工于艷紅負責整改 收責任人：機電礦長康寶負責驗收

7、無任命機電副總工程師任命文件；

整改措施：由公司負責聯系 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風科長孫磊負責整改 驗收責任人：通風礦長褚俊峰負責驗收 8、90106綜采面配電點圖板資料懸掛不到位；

整改措施：由生技科長史俊剛負責對90106綜采面配電點圖板資料進行懸掛

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由生技科長史俊剛負責整改 驗收責任人：生產礦長楊帆負責驗收

9、培訓計劃執行不嚴；

整改措施：由安監科長李紅剛負責按照培訓計劃執行 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由安監科長李紅剛負責整改 驗收責任人：安全礦長樊劍宏負責驗收 10、90106綜采面配電點部分設備表面灰塵大；

整改措施：由綜采隊長趙毅負責安排人員對90106綜采面配電點部分設備表面灰塵進行清理

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由機電副總工于艷紅負責驗收 11、901采區變電所絕緣用具未貼檢驗合格證；

整改措施：由機電副總工于艷紅負責901采區變電所絕緣用具貼檢驗合格證

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電副總工于艷紅負責整改 驗收責任人：機電礦長康寶負責驗收 采煤專業： 1、90105預抽面無對應支護壓力分析情況，工作面支柱壓力數據與井下實際不對照；

整改措施：由生技科長史俊剛負責填寫工作面支柱壓力數據 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由生技科長史俊剛負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收 2、90105預抽面水文地質預報過于簡單、未描述采空區頂板，相鄰老空區來水情況；

整改措施：由防治水科長成冬廣重新編制90105預抽面水文地質預報

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由防治水科長成冬廣負責整改 驗收責任人：由防治水總工郝曉東負責驗收

3、井下90105皮帶順槽使用的運輸皮帶架(1.2m)、皮帶（0.8m）與作業規程要求（1m皮帶架、1,m皮帶）不符； 整改措施：由綜采隊長趙毅負責更換90105皮帶順槽使用的運輸皮帶

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

4、防瓦斯、防滅火專項安全技術措施無現場驗收記錄； 整改措施：由通風科長孫磊負責完善驗收記錄 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風科長孫磊負責整改 驗收責任人：由通風助理褚俊峰負責驗收

5、采煤機司機配備不足，實際5人，缺3人；

整改措施：由安監科長李紅剛負責聯系相關培訓單位進行整改

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由安監科長李紅剛負責整改 驗收責任人：由安指中心主任崔杰負責驗收

6、支架壓力不達24MPa；

整改措施：由綜采隊長趙毅負責支架壓力 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收 7、90105工作面部分支架上下落差超100mm；

整改措施：由綜采隊長趙毅負責調整90105工作面部分支架 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

8、無誤操作閥組誤操作制度；

整改措施：由機電副總工于艷紅負責聯系廠家安裝誤操作閥組

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電副總工于艷紅負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收 9、90105回風無行人警示牌、行人過橋；

整改措施：由綜采隊長趙毅負責安設90105回風行人警示牌、行人過橋

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收 10、90105回風防降噴霧不達標；

整改措施：由綜采隊長趙毅負責安設90105回風防降噴霧 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

11、皮帶選型為1m，實際為0.8m；

整改措施：由綜采隊長趙毅負責更換皮帶 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收 12、90105預抽面液壓支架有漏液、竄液現象；

整改措施：由綜采隊長趙毅負責整改支架漏液，串液 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收 13、90105運輸順槽多處積水、淤泥過多；

整改措施：由綜采隊長趙毅負責安排人員清理90105運輸順槽積水、淤泥

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收 地測防治水專業：

1、無地測信息系統；

整改措施：由地測副總工韓曉東負責申報公司安裝 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由地測副總工韓曉東負責整改 驗收責任人：由總工程師裴學勇負責驗收

2、各類地質說明書均只附2種圖紙；

整改措施：由地測副總工韓曉東負責更改各類地質說明書圖紙

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由地測科長韓曉東負責整改 驗收責任人：由總工程師裴學勇負責驗收

3、采后總結未蓋章審簽；

整改措施：由地測副總工韓曉東負責采后總結審簽 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由地測副總工韓曉東負責整改 驗收責任人：由總工程師裴學勇負責驗收

4、地質預報中內容不詳，無相關處理措施；

整改措施：由地測副總工韓曉東負責重新編制地質預報 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由地測副總工韓曉東負責整改 驗收責任人：由總工程師裴學勇負責驗收

5、瓦斯地質圖未定期填圖； 整改措施：由通風科長孫磊負責更改 限期整改時間：2014年11月25日

整改責任人：由通風科長孫磊韓曉東負責整改 驗收責任人：由通風助理褚俊峰負責驗收

6、開掘貫通通知單存在發放不及時，臺賬不閉合的情況；

整改措施：由生技科長史俊剛負責對開掘貫通通知單發放 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由生技科長史俊剛負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

7、測量原始記錄不正規、無目錄、索引； 整改措施：由地測副總工韓曉東負責完善測量原始記錄 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由地測副總工韓曉東負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

8、水害預報中內容不全面，處理措施無具體內容； 整改措施：由防治水科長成冬廣負責完善水害預報內容 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由防治水科長成東廣負責整改 驗收責任人：由防治水副工程師郝曉東負責驗收

9、采掘工程平面圖未繪制采空區積水“三線”；

整改措施：由防治水科長成冬廣負責繪制采空區積水“三線”

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由防治水科長成冬廣負責整改 驗收責任人：由防治水副工程師郝曉東負責驗收

10、未按規定及時清理901采區水倉沉淀池；

整改措施：由調度室主任郭貴明負責安排人員清理水倉沉淀池

限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由調度室主任郭貴明負責整改 驗收責任人：由生產礦長楊帆負責驗收

11、水害預警系統不完善；

整改措施：由防治水科長成冬廣負責完善水害預警系統 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由防治水科長成冬廣負責整改 驗收責任人：由防治水副工程師郝曉東負責驗收

山西馬軍峪煤焦有限公司

2014年4月25日

第二篇：質量標準化整改方案

創“五優”礦井質量標準化水平提升方案

為積極創建一級質量標準化礦井和實現省二級“五優”礦井，提升安全質量標準化水平，經研究，重點對東北運輸大巷以及15區至四平臺等地點提出以下整改提升方案（見附表），并要求各單位、相關科室：

一、此項整改是創建“五優”礦井過程中的一項重要內容，各單位領導要高度重視，積極參與，按照公司安排，按期完成整改任務。

二、安檢科、調度室、生產科、機電科、企管科、勞資科等部門嚴格過程監督，制定節點計劃，嚴把質量關，達不到要求將追究責任。

三、宣傳部要跟蹤報道，及時宣傳提升質量標準化的重要意義，營造全員參與的良好氛圍。

四、各單位要根據方案安排，分管科室制定出分管系統內總的整改提升節點計劃(5月12日之前報送至安檢科)，各基層單位要根據科室制定出的總的整改提升節點計劃制定出月度整改計劃，并于每月底之前將下月整改提升計劃報送至安檢科，每月5號之前由安檢科、調度室、生產科、機電科、企管科、勞資科對上月計劃完成情況組織驗收，對能夠按質量要求完成當月計劃的給予補貼和獎勵，對人為原因造成計劃不能順利完成的，根據未完成情況給予相應處罰。

五、整個工期預計在10底前結束，將由安檢科、調度室、生產科、機電科、企管科、勞資科組織驗收，能夠在預計時間內完成的，將對表現突出的單位和個人進行獎勵；對消極怠工，不服從安排，影響整個方案實施的，將從重對單位和個人進行處罰。

附：創“五優”礦井質量標準化提升方案一覽表

第三篇：質量標準化檢查整改方案

關于上報《太岳煤礦安全質量標準化檢查存在問題整改方案》的報告

沁源縣煤炭工業局：

2012年10月30日，沁源縣煤炭工業局組織人員分別對我礦綜采、掘進、機電、運輸、一通三防、地測防治水、信息調度、應急救援、地面設施、安全管理、職業健康11個專業的安全質量標準化進行了考核，共提出問題163條，現將《太岳煤礦安全質量標準化檢查存在問題整改方案》予以呈報，請審閱。

附件：《太岳煤礦安全質量標準化檢查存在問題整改方案》

山西汾西太岳煤業股份有限公司

2012年10月31日

太岳煤礦安全質量標準化檢查

存在問題整改方案

一、綜采工作面安全質量標準化。

1、工作面地質及水文地質預報無10月份預報 責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日

整改措施：對井下工作面的地質及水文地質情況進行勘探分析，作出10月份工作面地質及水文地質預報。

2、作業規程未及時組織復審。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：組織對所涉及的作業規程進行復審工作。

3、工作面無支護分析處理記錄。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月3日

整改措施：對工作面的支護情況進行分析，并作出記錄。

4、無現場安全確認記錄。

責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全科 綜采隊 整改期限：11月3日

整改措施：設計現場安全確認記錄，并認真填寫。

5、工作面采空區懸頂超過規定。責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 綜采隊 整改期限：11月3日

整改措施：嚴格按照作業規程組織施工，保證懸頂距符合規定。

6、工作面支架有兩處偏差超規定。

責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 綜采隊

整改期限：11月3日

整改措施：嚴格按照規程移架，支架偏差符合相關規定。

7、未建立健全變化管理工作制度。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：按照有關要求，建立健全變化管理工作制度。

8、工作面無綜合防塵示意圖、監測監控系統示意圖。責任人及責任單位：總工程師崔保青 通風科 監控中心 整改期限：11月3日

整改措施：在工作面懸掛綜合防塵示意圖、監測監控系統示意圖。

二、煤礦掘進安全質量標準化

1、工作面地質及水文地質預報無10月份。責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日

整改措施：對井下工作面的地質及水文地質情況進行勘探分析，作出10月份工作面地質及水文地質預報。

2、作業場所無監測監控系統圖。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 監控中心

整改期限：11月3日

整改措施：在掘進工作面懸掛監測監控系統示意圖。

3、作業規程無復審記錄。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：組織對所涉及的作業規程進行復審工作。

4、作業點存在錨桿螺母外錨桿絲扣外露超出規定。

責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 綜掘隊

整改期限：11月3日

整改措施：對外露超出規定的錨桿進行補打，組織綜掘隊對作業規程認真學習，在施工過程中嚴格按照規定施工。

5、掘進作業點未設置水溝。

責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 綜掘隊

整改期限：11月3日

整改措施：在作業地點開挖水溝，確保排水順暢。

6、未建立變化管理制度。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月3日

整改措施：按照有關要求，建立健全工作面的變化管理工作制度。

7、風筒存在漏風現象，作業人員部分未佩戴防護用品。

責任人及責任單位：通風助理張太宏 通風科 勞資科

整改期限：11月3日

整改措施：對存在漏風現象的風筒進行修補、更換。要求作業人員全部按要求佩戴個人防護用品。

三、機電安全質量標準化

1、無機電設備完好率、大型固定設備完好率、小型電氣設備完好率、機電事故率報表。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改期限：11月3日

整改措施：按要求統計機電設備完好率、大型固定設備完好率、小型電氣設備完好率、機電事故率并作出報表。

2、中央水泵房水泵防護罩不標準。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改期限：11月3日

整改措施：按標準重新加設、中央水泵房水泵防護罩。

3、中央變電所無高壓接地，輔助接地（多個）共用一個接地極。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改期限：11月3日

整改措施：加設中央變電所高壓接地極，規范輔助接地極的打設。

4、井下所有高壓開關無保護整定。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改期限：11月3日

整改措施：按照有關要求，對井下所有高壓開關進行保護整定。

5、井下中央變電所兩個掘進工作面局扇共用一臺饋電開關，無法完成選擇性漏電保護。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改期限：11月10日

整改措施：加設一臺饋電開關，一臺局扇使用一臺饋電開關。

6、中央變電所供電系統圖不規范，運行記錄不規范。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改期限：11月3日

整改措施：重新作出中央變電所供電系統圖并進行更換，規范運行記錄。

7、缺雜散電流管理制度及雜散電流測試記錄。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改期限：11月4日

整改措施：補充制定雜散電流管理制度及雜散電流測試記錄。

8、無極繩絞車開關上煤塵多。責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改期限：11月3日

整改措施：對無極繩絞車開關進行清理，保證清潔無塵。

四、運輸安全質量標準化

1、運輸系統圖不規范

責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 運輸隊

整改期限：11月3日

整改措施：重新規范繪制運輸系統圖。

2、小絞車未安裝防護罩，未使用授權開關裝置。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改期限：11月10日

整改措施：安裝小絞車防護罩，安裝使用授權開關裝置。

3、無極繩絞車尾輪無安全罩。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改期限：11月3日

整改措施：安裝無極繩絞車尾輪安全罩。

4、斜巷雙鉤提升未裝備錯碼信號。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改措施：及時聯系公司供貨，安裝斜巷雙鉤提升錯碼信號裝置。

5、關鍵部位道岔未裝備道岔位置指示器。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科 整改措施：及時聯系公司供貨，在關鍵部位安設道岔位置指示器。

6、運輸管理機構設置不明確。

責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 運輸隊

整改期限：11月3日

整改措施：重新設置運輸管理機構，明確責任人及機構成員。

7、運輸設備選型和能力計算資料不完整。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改期限：11月3日

整改措施：補充完善運輸設備選型和能力計算資料，做到完整齊全，設備選型合理。

8、無運輸安全裝備投入計劃。

責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 運輸隊

整改期限：11月5日

整改措施：制定運輸安全裝備投入計劃。五、一通三防安全質量標準化

1、無礦技術負責人每月至少一次通風系統審查記錄。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 通風科

整改期限：11月3日

整改措施：補充完善每月一次的通風系統審查記錄。

2、無每季至少組織一次反風設施檢查記錄。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 通風科 整改期限：11月3日

整改措施：補充完善每季一次的反風設施檢查記錄。

3、備用局扇未實行掛牌管理，風筒接頭不嚴；未按規定每天對局部通風機進行風電閉鎖試驗。

責任人及責任單位：通風助理張太宏 通風科

整改期限：11月5日

整改措施：對井下所有備用局扇實行掛牌管理；檢查井下所有風筒接頭，確保嚴密不漏風；按照規定每天對局部通風機進行風電閉鎖試驗。

4、永久風門無防撞裝置；臨時密閉有漏風。

責任人及責任單位：通風助理張太宏 通風科

整改期限：11月5日

整改措施：設置永久風門防撞裝置；對井下所有臨時密閉進行檢查，有漏風現象的及時進行加抹密閉。

5、采掘工作面未制定瓦斯治理專項措施。井下煤倉口無瓦斯防治措施；未按規定每月編制瓦斯檢查地點設置計劃。

責任人及責任單位：通風助理張太宏 通風科

整改期限：11月3日

整改措施：編制采掘工作面瓦斯治理專項措施；制定井下煤倉口瓦斯防治措施；按規定每月編制瓦斯檢查地點設置計劃。

6、瓦斯抽采達標評判未見評判記錄；無每旬對抽采系統進行檢查記錄。責任人及責任單位：通風助理張太宏 通風科

整改期限：11月3日

整改措施：補充瓦斯抽采達標評判記錄；每旬對抽采系統進行檢查并做好記錄。7、2103抽采工作面回風巷與采空區密閉風流混合處需加裝瓦斯探頭；監控缺少工程技術人員。

責任人及責任單位：通風助理張太宏 監控中心

整改期限：11月15日

整改措施：在2103抽采工作面回風巷與采空區密閉風流混合處加裝瓦斯探頭，監控中心配備足夠的工程技術人員。

8、部分機電設備集中點消防滅火器不足。

責任人及責任單位：通風助理張太宏 通風科

整改期限：11月3日

整改措施：對井下機電設備集中點消防器材配備情況進行摸底并配備齊全。10、2103綜采皮帶機頭噴霧水壓不足；有部分隔爆水棚水量不足。

責任人及責任單位：通風助理張太宏 通風科

整改期限：11月3日

整改措施：檢查、2103綜采皮帶機頭噴霧水壓不足原因，查明原因后，采取措施保證水壓充足；對隔爆水棚進行檢查，水量不足的及時充水。

11、無專項“一通三防”隱患排查記錄；無通風系統立體示意圖；無井下員工通風技能培訓；從事通風工種崗位人員不達中級工種或技校畢業生水平。

責任人及責任單位：通風助理張太宏 通風科

整改期限：11月10日

整改措施：制定“一通三防”專項隱患排查計劃，認真組織排查并做好記錄；繪制通風系統立體示意圖；開展一次井下員工通風技能培訓；招聘部分達中級工種或技校畢業生水平的人員從事通風工種崗位。

六、地測防治水安全質量標準化

1、無礦井地測防治水跟蹤管理制度。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：制定礦井地測防治水跟蹤管理制度。

2、無地測防治水事故分析制度、工作質量及考核制度。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：制定地測防治水事故分析制度、工作質量及考核制度。

3、地測防治水技術規程無實施細則。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月3日 整改措施：制定地測防治水技術規程實施細則。

4、各時期工作無會議記錄。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：在以后的工作中，對各項工作開展及會議情況進行認真記錄。

5、防治水工作計劃未經批復。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：開展防治水工作計劃進行相關人員及部門的批復工作。

6、地測信息系統未與上級管理機構聯網。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改措施：地測信息系統盡快與上級管理機構聯網。

7、無專用儀器室。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立專用儀器室。

8、專業技術人員無證書。

聯系有關機構，相關專業技術人員盡快取得有關證書。

七、防治水安全質量標準化

1、無礦井、采區、工作面排水系統臺帳。責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：盡快建立礦井、采區、工作面排水系統臺帳。

2、無正規的井上、下水文地質觀測原始記錄本。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立完善井上、下水文地質觀測原始記錄本。

3、無礦井涌水量與各種相關因素動態曲線圖。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立礦井涌水量與各種相關因素動態曲線圖。

4、無每年年初提出的年水害分析預報表及水害預測圖。責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立水害分析預報表及水害預測圖。

5、未建立水文觀測系統。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改措施：盡快建立水文觀測系統。

6、礦井防治水中長期規劃和防治水計劃未經上級主管部門批復。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日 整改措施：科學合理編制礦井防治水中長期規劃和防治水計劃，并經上級主管部門批復。

7、防治水工程結束后無驗收、總結報告。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：補充相應的驗收、總結報告。

8、未建立水質化驗分析系統。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：建立水質化驗分析系統。

9、無每半年對井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：對井田范圍所有水文鉆孔進行檢查，完善補充井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。

10、防隔水煤柱未審批。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：取得防隔水煤柱審批報告。

11、煤礦防治水費用未列入當年礦井生產安全費用計劃。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月10日 整改措施：在安全費用計劃中專項列出防治水費用。

八、地質安全質量標準化

1、無礦井地質報告。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月10日

整改措施： 委托有資質部門制定礦井地質報告。

2、無井田大、中型地質構造臺帳和陷落柱臺帳。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立井田大、中型地質構造臺帳和陷落柱臺帳。

3、無井筒石門見煤點臺帳。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改措施：查閱相應資料，建立井筒石門見煤點臺帳。

4、無地質構造和陷落柱素描卡片、無見煤點煤層全厚素描卡片。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立地質構造和陷落柱素描卡片、見煤點煤層全厚素描卡片。

5、無采區分煤層底板等高線圖，無采區水平地質切面圖，無構造素描卡片或照片，無煤厚實測卡片，煤質、水質、瓦斯及有益礦產化試驗成果臺帳，無地溫、水文觀測臺帳，無正規的原始記錄本，無礦井地質構造綱要圖和陷落柱分布圖，無通過首采區的勘探線剖面圖，無井田主要地質素描圖，無礦井實際充水圖，無回風及運輸水平地質切面圖。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立和完善以下圖紙及臺帳，采區分煤層底板等高線圖，采區水平地質切面圖，構造素描卡片或照片，煤厚實測卡片，煤質、水質、瓦斯及有益礦產化試質構造綱要圖和陷落柱分布圖，通過首采區的勘探線剖面圖驗成果臺帳，地溫、水文觀測臺帳，正規的原始記錄本，礦井地，井田主要地質素描圖，礦井實際充水圖，回風及運輸水平地質切面圖。

6、地質臨時預報無圖。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：補充地質臨時預報圖紙。

九、測量安全質量標準化

1、測量控制系統不完善。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：完善測量控制系統。

2、施工開口通知單制度執行不嚴。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月5日

整改措施：嚴格執行施工開口通知單制度。

3、無正規的作業專業記錄本且保管混亂，記錄本不全。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：制定正規的作業專業記錄本，由專人保管。

4、應備的計算成果資料臺帳不完善。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：完善計算成果資料臺帳。

5、無儀器、設備反映完好狀態的卡片，未定期檢驗。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立完善儀器、設備反映完好狀態的卡片，定期進行檢驗。

6、未建立巖移觀測站。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月10日

整改措施：按相關要求建立巖移觀測站。

7、無儲量計算圖、無儲量計算成果臺帳、無專用記錄本。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月10日 整改措施：建立儲量計算圖、儲量計算成果臺帳、設置專用記錄本。

十、信息調度安全質量標準化

1、調度室負責人配備少一人。

責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 調度室

整改期限：11月5日

整改措施：按要求增加配備一名調度室負責人。

2、無調度質量標準化建設工作計劃。

責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 調度室

整改期限：11月5日

整改措施：制定調度質量標準化建設工作計劃。

3、無調度人員應急處置《礦長授權書》。

責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 調度室

整改期限：11月5日

整改措施：簽訂調度人員應急處置《礦長授權書》。

4、交接班記錄不準、不完善。

責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 調度室

整改期限：11月5日 整改措施：完善交接班記錄。

5、未建立文件收、發記錄本。

責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿 調度室

整改期限：11月5日 整改措施：建立文件收、發記錄本。

6、未安裝井下工業環網；井下無移動通訊系統。

責任人及責任單位：機電礦長陳海龍 機電科

整改措施：盡快安裝井下工業環網；安裝井下移動通訊系統。

十一、應急救援安全質量標準化

1、無常管理職責和應急狀態下職責。

責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施： 補充制定日常管理職責和應急狀態下職責。

2、缺少四種制度。

責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施：補充完善缺少的四種制度。

3、無保密管理措施；無救援交通運輸工具清單。

責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施：制定保密管理措施；作出救援交通運輸工具清單。

4、未提供應急救援人才庫資料。

完善應急救援人才庫資料。

5、未建立通暢的資金渠道。

責任人及責任單位：礦長郝建生 財務科

整改期限：11月5日 整改措施：建立通暢的資金渠道，保證救災基金及時到位。

十二、地面設施安全質量標準化

1、部分管理制度內容不全。

責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：健全管理制度內容。

2、道路交叉口無安全警示標志。

責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：在道路交叉口設置安全警示標志。

3、部分作業人員未佩戴勞動防護用品。

責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：加強作業人員培訓，所有作業人員全部要求佩戴勞動防護用品。

4、辦公樓消防設施不全。

責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：辦公樓增設滅火器。

5、辦公未實現信息化標準化；室內文明衛生差。

責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科

整改期限：11月5日 整改措施：加快辦公信息化標準化建設；室內衛生清掃干凈。

6、職工食堂未設置男女廁所。

責任人及責任單位：礦長郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：盡快設置男女廁所。

7、食品未48小時內留樣監測。

責任人及責任單位：礦長郝建生 總務科

整改期限：11月5日

整改措施：食品48小時內留樣監測。

8、公寓內無電視、電話。

責任人及責任單位：礦長郝建生 總務科

整改期限：11月10日

整改措施：待我礦轉入生產后，公寓內安設電視、電話。

9、職工浴室無廁所、吸煙室。

責任人及責任單位：礦長郝建生 總務科

整改期限：11月10日

整改措施：盡快設置廁所、吸煙室。

10、職工浴室無禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標識。

責任人及責任單位：礦長郝建生 總務科

整改期限：11月5日

整改措施：在職工浴室設置禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標識。

11、瓦斯綜合利用率不達要求。

責任人及責任單位：礦長郝建生 通風科

整改期限：11月5日

整改措施：研究制定瓦斯綜合利用率達標方案。

12、企業對職工著裝，文明用語未統一標準。

責任人及責任單位：礦長郝建生 辦公室

整改期限：11月5日

整改措施：加強職工文明用語培訓，統一著裝。

十三、安全管理質量標準化

1、A類和B類安全管理人員文憑和職稱不達要求。

制定A類和B類安全管理人員文憑和職稱達標的實施方案，并組織實施。

2、部分制度未制定。

責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施：補充完善各項制度。

3、未建立安全費用項目管理臺帳。

責任人及責任單位：礦長郝建生 財務科

整改期限：11月5日

整改措施：建立安全費用項目管理臺帳。

4、未足額繳納風險抵押金。

責任人及責任單位：礦長郝建生 財務科 整改措施：盡快按相關要求足額繳納風險抵押金。

5、隱患排查未實施“六步”治理。

責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月10日

整改措施：嚴格按照有關要求實施隱患排查“六步”治理。

6、作業規程無會審意見，無審批簽字，無復審。

責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：組織進行作業規程會審，簽署意見，審批簽字，進行復審。

7、無安全質量標準化工作管理系統（軟件）。

責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施：安裝安全質量標準化工作管理系統（軟件）。

8、培訓基地師資、設備不達要求。

責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施：按照有關要求培訓基地配足專職教師，按要求購進設備。

9、培訓總結次數不達要求。

責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日 整改措施：按照要求每季至少進行一次培訓工作總結。

十四、職業健康安全質量標準化

1、機構組成人員不符合規定；專職管理人員少一名；制度未及時修訂；各作業場所的工作時間未明確作出規定。

責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科

整改期限：11月5日

整改措施：按要求調整機構組成人員；配備足夠的專職管理人員；及時修訂各項制度；對各作業場所的工作時間明確作出規定。

2、無專職職業危害因素監測人員，監測儀器配備少。

責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科

整改措施：設置專職職業危害因素監測人員，增加監測儀器。

3、井下部分作業場所未設置警示標識。

責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科

整改期限：11月5日

整改措施：完善補充井下作業場所警示標識。

4、未建立職業病防護設施運行臺帳。

責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科

整改期限：11月5日

整改措施：建立職業病防護設施運行臺帳。

5、離崗人員未做職業健康檢查。

責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科 整改措施：規范執行離崗人員職業健康檢查制度。

6、職業危害事故的應急救援預案內容不完善。

責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科

整改期限：11月5日

整改措施：完善職業危害事故的應急救援預案。

7、未組織開展群眾性職業健康監督檢查活動。

責任人及責任單位：礦長郝建生 勞資科

整改措施：組織開展群眾性職業健康監督檢查活動。

第四篇：質量整改方案

金海·世紀城17#、18#樓質量問題整改方案

一、概況

2012 年2 月22日，建設單位會同監理、施工、勞務四方單位對 我單位施工的17#、18#樓工程外墻磚粘貼、內墻抹灰進行了質量檢查，提出了一些工程施工中存在的質量問題，針對所提出的問題，我單位確定了整改方案，主要整改措施如下：

二、存在問題及整改方案：

存在問題1：外墻磚陰陽角線縫不順直碰角不協調；外墻滴水線未按設計要求及相關規范施工。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，大墻面和四角、門窗口邊彈線找規矩，必須由頂層到底一次進行，彈出垂直線。橫線則以樓層為水平基線交圈控制，豎向線則以四周大角和柱子為基線控制。使其底層灰做到橫平豎直，達到線條大小一致，并且貼面磚合模數。同時要注意找好突出檐口、腰線、窗臺、雨篷等飾面的流水坡度。

存在問題2：室內陽臺墻面磚粘貼垂直度平整度達8㎜，陽臺兩邊寬尺寸±2㎝；陽臺窗邊線條不順直，窗邊墻平整度超規范。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四

規矩，橫線則以樓層為水平基線交圈控制，豎向線則以四周大角和通天垛、柱子為基線控制。每層打底時則以此灰餅做為基準點進行，使其底層灰做到橫平豎直。

存在問題3：內抹灰局部墻面垂直度、平整度超規范。處理辦法：返工處理。具體方法為：先將墻面鑿毛，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，然后分兩次用和原面層相同材料的1：2 水泥砂漿填補并槎平。

存在問題4：局部有裂紋、空鼓現象、陰陽角不順直。處理辦法：返工處理。具體方法為：先將空鼓部分鑿去，四周鑿成方塊形或圓形，并鑿進結合良好處30～50mm，邊緣鑿成斜坡形，處理時，水泥采用硅酸鹽水泥，嚴禁混用不同品種、不同強度等級的水泥，砂采用中、粗砂，過8mm 孔徑篩子，含泥量不大于3%。底層表面適當鑿毛，鑿好后，將修補處周圍100mm 范圍內清理干凈。修補前1d，用水沖洗，使其充分濕潤。修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，然后分兩次用和原面層相同材料的1：2 水泥砂漿填補并槎平。

存在問題5：窗邊墻面磚粘貼平整度超規范;窗邊不方正；樓梯間窗邊上下接錯不平整：樓梯間窗臺無壓頂。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四

規矩，必須由頂層到底一次進行，彈出垂直線，并決定面磚出墻尺寸分層設點、做灰餅。

存在問題6：花架墻面不平整，陰陽角碰角不協調。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，按圖紙要求進行分段分格彈線，同時進行面層貼標準點的工作，以控制面層出墻尺寸及墻面垂直、平整。

存在問題8：沉降縫處飄窗板平整度超規范，板與板之間線條不統一、不順直。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，按圖紙要求進行分段分格彈線，達到線條大小一致，并且貼面磚合模數

存在問題8：外墻面磚未送檢，水泥未送檢合格。

處理辦法：嚴把建筑材料進場報驗關和見證取樣送檢關，遵循“先檢驗、后使用”的原則，嚴格審核進場材料的出廠合格證書、出廠檢驗報告等資料。在以上資料齊全和產品外觀質量合格的基礎上，按照國家現行規范、標準要求，進行見證取樣送檢。

以上問題，我公司非常重視，決定認真整改，保證達到相關要求。為確保整改工作的順利進行，由項目技術負責人帶領各棟

號施工員督促勞務公司，負責整改工作的安排和具體組織整改施工，和內部質量驗收。經綜合考慮天氣、物資條件、勞動力狀況等因素，整改計劃從2月22 日開始3月4 日基本完工。在施工過程中專人負責跟班檢查，認真抓好每一個施工環節，完工后首先進行自檢，自檢合格后報請建設、監理單位組織驗收。

金海·世紀城17#、18#樓質量

問題整改方案

一、概況

2012 年2 月22日，建設單位會同監理、施工、勞務四方單位對 我單位施工的17#、18#樓工程外墻磚粘貼、內墻抹灰進行了質量檢查，提出了一些工程施工中存在的質量問題，針對所提出的問題，我單位確定了整改方案，主要整改措施如下：

二、存在問題及整改方案：

存在問題1：外墻磚陰陽角線縫不順直碰角不協調；外墻滴水線未按設計要求及相關規范施工。

存在問題2：室內陽臺墻面磚粘貼垂直度平整度達8㎜，陽臺兩邊寬尺寸±2㎝；陽臺窗邊線條不順直，窗邊墻平整度超規范。

存在問題3：窗邊墻面磚粘貼平整度超規范;窗邊不方正；樓梯間窗邊上下接錯不平整：樓梯間窗臺無壓頂。存在問題4：花架墻面不平整，陰陽角碰角不協調。處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，用1:3水泥砂漿掃毛。再用水平儀測出外墻各陰陽角處的水平控制點，彈上水平線使外墻水平線四周交圈，再根據面磚的皮數尺寸，彈出各施工段水平

控制線。根據排列情況，用線錘掛出直陰陽角做上灰餅并作為陰陽角的垂直標志，外墻有排水要求的部位應貼滴水線。滴水線應順直，流水坡度方向正確，坡度應符合設計要求。

存在問題5：內抹灰局部墻面垂直度、平整度超規范。存在問題6：沉降縫處飄窗板平整度超規范，板與板之間線條不統一、不順直。

存在問題7：局部有裂紋、空鼓現象、陰陽角不順直。處理辦法：返工處理。具體方法為：先將墻面鑿毛，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，施工時先濕潤墻面，做標志塊。檢查墻體表面垂直度平整度，根據檢查的實際情況并兼顧抹灰總的平均厚度規定，決定墻面抹灰厚度，再抹上砂漿找平，用刮尺垂直水平刮找一遍，用木抹子搓毛。然后進行全面檢查，墻面垂直度、平整度、陰陽角方正，各面交接度光滑平整均勻符合標準規定。

對于局部有裂紋、空鼓現象，應先將空鼓部分鑿去，四周鑿成方塊形或圓形，并鑿進結合良好處30～50mm，邊緣鑿成斜坡形，處理時，水泥采用硅酸鹽水泥，嚴禁混用不同品種、不同強度等級的水泥，砂采用中、粗砂，過8mm 孔徑篩子，含泥量不大于3%。底層表面適當鑿毛，鑿好后，將修補處周圍100mm 范圍內清理干凈。修補前1d，用水沖洗，使其充分濕潤。修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，然后分

兩次用和原面層相同材料的1：2 水泥砂漿填補并槎平。

存在問題8：外墻面磚未送檢，水泥未送檢合格。

處理辦法：嚴把建筑材料進場報驗關和見證取樣送檢關，遵循“先檢驗、后使用”的原則，嚴格審核進場材料的出廠合格證書、出廠檢驗報告等資料。在以上資料齊全和產品外觀質量合格的基礎上，按照國家現行規范、標準要求，進行見證取樣送檢。

以上問題，我公司非常重視，決定認真整改，保證達到相關要求。為確保整改工作的順利進行，由項目技術負責人帶領各棟號施工員督促勞務公司，負責整改工作的安排和具體組織整改施工，和內部質量驗收。經綜合考慮天氣、物資條件、勞動力狀況等因素，整改計劃從2月22 日開始3月4 日基本完工。在施工過程中專人負責跟班檢查，認真抓好每一個施工環節，完工后首先進行自檢，自檢合格后報請建設、監理單位組織驗收。

重慶渝萬建筑集團有限公司二零一二年二月二十二日

第五篇：質量整改方案

質量整改方案

致：江蘇金牛置業有限公司 南京普蘭寧監理公司

2010年6月19日我項目部在英倫印象花園一、二期工程的施工過程中，出現如下質量問題：

（1）、一期7#樓外腳手架拆除時，屋面部分節點整改處理后未及時通知監理復檢，就擅自拆除腳手架。且雜物、砂漿未清理干凈。

（2）、12#樓基礎土方回填時，施工機械碾壓基礎梁表面，幾根結構柱鋼筋被壓倒。

（3）、28#樓一層樓面砼澆筑時，門廳部位模板支撐未加固到位。

項目部在施工過程中出現的上述問題，未能及時整改處理，態度較為不好。我公司主管部門在接到甲方電話通知后高度重視，立即組織了公司的質量科對施工現場進行了檢查和停工處理，并且對相應的責任人進行處罰。為了確保工程質量及觀感滿足規范要求，針對上述問題我公司編制了如下整改方案：

(1)、一期外腳手架拆除前，我公司派專人組織項目部成員對屋面及外墻進行全面檢查，發現問題及時整改，全部完成后請甲方、監理驗收，驗收合格后，才能拆除腳手架。

（2）、12#樓基礎梁被碾的的部位，全部將土方清理出來，查看基礎梁砼是否出現裂縫等質量缺陷，如有質量缺陷，將砼打掉重新澆筑；柱鋼筋進行校正，請監理查看，如有質量缺陷重新進行植筋或加固處理，處理完成后，請甲方、監理驗收。

（3）、28#樓一層樓面門廳部位模板已進行了加固處理，未出現漲模現象。

以上方案請甲方、監理審核認可，我公司確保將上述問題整改到位。此致

敬禮

拓科建設江蘇有限公司

2010年6月19日