第一篇：安全自查、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

安全自查、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

一、安全自查、檢查發(fā)現(xiàn)的問題：

因本項目工程剛剛開工，目前的工作只有橋涵基坑開挖和漿砌基礎(chǔ)片石施工，存在的問題有：

1、基層（班組）的安全管理力度不足；安全知識學習強度不夠。

2、在既有公路旁施工，車流量大、車速快，應在施工地段前后各20米處設(shè)置交通安全警示牌，并派專人進行防護。

3、施工現(xiàn)場使用的移動配電箱高度不符合要求。

4、砌筑片石作業(yè)時，有個別作業(yè)人員未按規(guī)定戴防護手套。

5、抬運片石作業(yè)時，個別作業(yè)人員球鞋當作拖鞋用。

6、搬運水泥作業(yè)人員未戴防護口罩。

7、開石作業(yè)人員未按規(guī)定戴防護眼鏡。

8、施工便橋需增設(shè)防護欄桿。

二、整改情況：

1、不斷加強基層（班組）安全管理力度，通過各種形式的學習、宣傳教育，使全體作業(yè)人員的安全意識和自我保護意識得到整體提高。

2、在既有公路旁施工，已按規(guī)定在施工地段前后各20米處設(shè)置了交通安全警示牌，并指派專人進行防護。

3、施工現(xiàn)場使用的移動配電箱按規(guī)范（距地面不少于0.6米）進行了整改。

4、砌筑片石作業(yè)時，不按規(guī)定佩戴防護手套的現(xiàn)象已杜絕。

5、抬運片石作業(yè)人員球鞋當作拖鞋用的現(xiàn)象已不存在。

6、按要求發(fā)放了防護口罩和眼鏡，作業(yè)人員也能自覺使用各類勞動保護用品。

7、施工便橋已按規(guī)定增設(shè)了防護欄桿，并在顯眼之處懸掛了安全警示牌。

為了確保施工生產(chǎn)和勞動人身的絕對安全，通過安全生產(chǎn)的大自查、大檢查活動的開展和不斷深入，我項目部全體干部職工的安全防范意識和自我保護意識得到了明顯的增強，各項管理制度和規(guī)章制度得到了有效落實，施工現(xiàn)場作業(yè)行為得到了進一步規(guī)范；安全基礎(chǔ)工作得到了進一步的夯實。

浙贛電化提速改造第三項目分部

2004年8月25日

第二篇：檢查發(fā)現(xiàn)問題整改方案

西村小學關(guān)于現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改方案

宜春市教育局于2016年11月28日來我校進行現(xiàn)場檢查中，發(fā)現(xiàn)我校存在如下問題：

校門口無證地攤很多，衛(wèi)生也很臟亂，砂輪場煙窗離學校太近及校門口脫崗這些情況。

針對你們指出的這些問題，我校認真學習了你們的《整改通知書》。并對你們的《整改通知書》進行了認真的自查、討論，提出了相應的整改措施。形成了切實可靠的整改方案。并通過了學校班子會的認真討論，現(xiàn)將整改方案告知如下：

一、校門口無證地攤和衛(wèi)生方面。整改通知書指出，校門口無證地攤很多，衛(wèi)生也很臟亂。學校領(lǐng)導指出，要求學校辦公室主任把無證地攤問題情況立馬匯報鎮(zhèn)政府；請示鎮(zhèn)政府派工商管理人員和城管中隊來我校及時清理。我校也派值日老師協(xié)助他們清理無證地攤工作。由辦公室主任易玉紅負責協(xié)調(diào)處理，堅決做到學校附近不存在無證地攤的情況。

二、衛(wèi)生管理情況。整改通知書中指出，校門前衛(wèi)生很臟亂。學校分管衛(wèi)生工作的肖正生副書記作出指示，加派學生去清掃校門前的清潔區(qū)。并對負責衛(wèi)生工作的彭麗平主任強調(diào)，必須強化衛(wèi)生監(jiān)督管理職責。對負責檢查衛(wèi)生的少先隊干部提出更嚴格的要求。要求負責該清潔區(qū)的班主任老師把責任分派到每個學生的身上。讓責任分擔到每一個學生的衛(wèi)生工作中去。

三、校園附近工廠事宜。你們的整改通知書中指出，我校東面的砂輪場煙窗，影響學生身體健康。針對這一情況，我校指派分管總務(wù)的郭躍軍副校長親自抓砂輪場煙窗問題。郭躍軍副校長將這一實際情況立馬向西村鎮(zhèn)人民政府反映。鎮(zhèn)政府已介入調(diào)查該問題，并派分管企業(yè)的責任領(lǐng)導來校實地察看。并一起就此情況會商。他們說這個砂輪場現(xiàn)在已停止運行了。而且他們廠還留了專人在此看護煙窗的安全情況，一旦發(fā)現(xiàn)有異動的情況，會及時向我們學校反映。現(xiàn)在煙窗非常安全，也沒有排煙。根本不會對學生的身心造成一點影響。

四、學校安保管理。整改通知書中指出我校門衛(wèi)脫崗。安全是學校的一項重要工作，“生命不保，何談教育？”我校一貫重視學校安全工作，并成立了安全工作領(lǐng)導小組，并有專人負責學校安全工作。可是學校在安全制度落實方面做的還不夠。經(jīng)學校班子會討論，由學校負責安全工作的領(lǐng)導肖正生副書記親自查實情況并做出整改。肖正生副書記對門衛(wèi)去做深入的了解和查實。其實我校門衛(wèi)當時發(fā)現(xiàn)有中學生想從學校東面的居民樓附近爬圍墻進校園，他跑去勸離他們。但這還是他對工作的疏忽，我們學校肖正生副書記指出了他的不是。并提出了他今后的工作重點。讓這位門衛(wèi)同志對工作更感受到了責任的重大，工作更負責。保證今后再也不會犯這樣的失誤，并作出了深刻的反思。

針對你們發(fā)現(xiàn)的問題，我們深刻反思。今后我們一定要樹立“學校無小事，處處皆教育”的育人思想，身體力行和認真實踐上級指示精神，盡快走出一條適合我校的素質(zhì)教育之路。

西村小學

2016.12.6

第三篇：消防水罐檢查發(fā)現(xiàn)問題整改方案

消防水罐存在問題的整改方案

一、存在問題

1、消防水罐液位計顯示不準；

2、消防水罐進水口浮球閥損壞

二、問題描述

1、消防水罐采用的是磁性浮球液位計，液位計顯示不準的問題出現(xiàn)后，大港站請儀表代維檢查過，判斷是浮球卡死，需要拆卸后檢查維修。消防水罐與磁性浮球液位計的連接部分是一個球閥，正常維修時可關(guān)閉球閥，將液位計拆下，但在上次維修時發(fā)現(xiàn)該球閥故障，關(guān)閉時內(nèi)漏嚴重，無法拆卸液位計，導致液位計故障至今沒有排除。

2、消防水罐內(nèi)部進水口的浮球控制閥損壞，消防罐進水時不能自動控制，目前消防水滿罐，已將進水閥關(guān)閉。需要對浮球閥進行更換。

三、維修方案

1、液位計維修

需要首先更換損壞的球閥，將球閥更換后關(guān)閉通往液位計的消防水，方能對液位計進行維修。球閥距消防水罐底0.5m，因此更換球閥需要放空消防水罐

2、浮球閥更換

浮球閥距消防水罐底7.5m，具罐頂1.0m。更換浮球閥一種方案是將消防水罐放空，從內(nèi)部搭架子更換；另一種方案是維修人

員直接從罐頂部透光孔穿救生衣進入罐內(nèi)，在水中更換。維修存在問題：

1、消防水罐屬于消防設(shè)施，維修期間水罐排空，對消防應急的影響，請分公司安全科給予評估和協(xié)調(diào)。

2、水罐的打開和進入內(nèi)部更換浮球閥，需要安全科、生產(chǎn)科協(xié)調(diào)維修隊解決。

第四篇：房地產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)問題及檢查技巧.

檢查發(fā)現(xiàn)的違法問題及檢查技巧

房地產(chǎn)企業(yè)

1．預售房款未按規(guī)定預繳稅款

違法問題：①預售房款記入“應付賬款”等往來科目歸集，不通過“預收賬款’’科目核算，長期掛賬不結(jié)轉(zhuǎn)收入。②將預收房款作為購房定金或其他墊付款項，不結(jié)轉(zhuǎn)收入。③以收抵支，巧立門目，通過“其他應收或應付款”科目直接撥付工程款等。④分開開票，一部分開預收款發(fā)票交財務(wù)，將另一部分開具收據(jù)貨款入銷售部，不入企業(yè)財務(wù)賬。

檢查技巧：

1、了解企業(yè)預售房款從收取到記賬的程序及相關(guān)記錄，將記錄內(nèi)容和發(fā)票、明細賬、總賬報表相核對，看金額是否一致；

2、到地稅部門核對企業(yè)開具預收房款的發(fā)票金額與申報的預售房款是否一致；

3、查看建設(shè)部門批準的預售房許可證，看企業(yè)可預售的房屋的位置、地點、面積售價等；

4、查看預售房合同，核對與客戶進行商品房交接記錄，確認已交接商品房收取貨款是否與開票數(shù)一致。

2、故意隱匿商品房銷售收入、視同銷售不作收入。

違法問題：

1、銷售收入確認不及時，長期掛在“預收款“賬上，以未清算、未決算為由拖延繳納企業(yè)所得稅；

2、只計商品房收入，車庫銷售不計收入；

3、整體轉(zhuǎn)讓“樓花”不作收入，即開發(fā)商將部分樓的開發(fā)權(quán)整體轉(zhuǎn)讓給其他具有開發(fā)資質(zhì)的企業(yè)，按照約定收取轉(zhuǎn)讓費，卻不按規(guī)定作收入，而是掛往來賬，甚至私設(shè)賬外賬；

4、先租后售的收取的租金不記收入；

5、以開發(fā)的房屋向建筑商抵賬等債務(wù)重組業(yè)務(wù)中，不進行收入的確認；

6、以房屋抵頂?shù)貎r款賠償給原住戶的房屋不作收入處理；

7、合作建造開發(fā)產(chǎn)品以房屋抵頂投資額、以土地使用權(quán)、股權(quán)等權(quán)利換取開發(fā)產(chǎn)品不作收入處理；

8、視同銷售產(chǎn)品不記收入；

9、視同銷售商品價格偏低；

10、價外費用(如代物業(yè)收取的有線電視初裝費、燃氣管道安裝費、防盜門、封閉陽臺等)不記收入；

11、與關(guān)聯(lián)方之間的出售、出租業(yè)務(wù)，或掛往來、或隨意作價；l2、代建工程、提供勞務(wù)過程中節(jié)省的材料、下腳料、報廢工程或產(chǎn)品的殘料、按合同留歸開發(fā)企業(yè)所有的，不作收入處理；

13、將收取的拆遷安置補償費列“其他應付款”，年末不結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入；l4、其他收入如施工方延誤工期的罰款收入、政府給予的安全獎、優(yōu)質(zhì)獎等不入“營業(yè)外收入’’核算。l

5、開發(fā)企業(yè)將更名費、拖交房款押金、罰息收入、沒收的違約保證金、定金等收入記入往來賬戶。

檢查技巧：

1、收集企業(yè)資料，查看企業(yè)在開發(fā)過程中取得的立項審批表、房屋開發(fā)規(guī)劃書、預售許可證、土地轉(zhuǎn)讓合同、項目建筑平面圖、竣工驗收單等資料，了解企業(yè)開發(fā)項目及進度情況；

2、從房地產(chǎn)主管部門或相關(guān)部門收集各項目建筑面積，與賬面記載面積、實地開發(fā)面積核對，以確定可銷售面積；

3、審查企業(yè)各項會議記錄、董事會決議，看有無特殊事項發(fā)生(如抵債、贈送等)；

4、到銷售部門實地查看銷售合同、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、售房發(fā)票、收款收據(jù)等資料，并將結(jié)果與賬載記錄相核對，以確認收入準確性、及時性；

5、根據(jù)未售房屋明細表，并到實地核對，確認未售房數(shù)量、面積；

6、根據(jù)發(fā)票開具情況，抽查部分用戶進行核對，看開票金額與收取貨款金額是否一致。

7、應檢查“銀行存款，明細賬及“其他應付款”、“營業(yè)外收入”、間接費用等科目，看企業(yè)收到更名費、拖交房款押金、罰息收入、沒收的違約保證金、定金等費用后是否掛往來，是否進營業(yè)外收入，是否沖減期間費用。

3．固定資產(chǎn)未按規(guī)定核算

違法問題：

1、企業(yè)將用于辦公的電子設(shè)備及汽車、用于宣傳音像設(shè)備等記入銷售費用或低值易耗品，在稅前扣除。

2、企業(yè)將開發(fā)產(chǎn)品作為售樓部，或提供給職工使用且已辦理產(chǎn)權(quán)證明(產(chǎn)權(quán)所有人為本企業(yè))，未將此部分成本從可售總成本中結(jié)轉(zhuǎn)至“固定資產(chǎn)”。

檢查技巧：

1、檢查企業(yè)的固定資產(chǎn)賬目，核實相關(guān)情況。

2、檢查企業(yè)辦理產(chǎn)權(quán)情況，凡將開發(fā)產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)為本企業(yè)的應當作相應稅務(wù)處理。

4．成本劃分不清

違法問題：

1、不按規(guī)定計算期間費用和開發(fā)產(chǎn)品成本，擅自擴大期間費用；

2、將未竣工驗收產(chǎn)品成本并入產(chǎn)品銷售成本；

3、擴大拆遷安置補償面積，減少可售面積，多轉(zhuǎn)經(jīng)營成本；

3、在未取得建筑商合法憑證的前提下，將預計建筑成本轉(zhuǎn)為銷售成本；

4、返還給建筑商的貨款未沖減銷售成本；

5、立項作為經(jīng)營資產(chǎn)的項目不及時結(jié)轉(zhuǎn)，或并入可售面積計算銷售成本；

6、企業(yè)自用房產(chǎn)僅分攤前期工程費、基礎(chǔ)設(shè)施費等費用，而土地成本、借款利息、建筑安裝等費用由出售房分攤；

7、建筑成本重復入賬，在取得建筑發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)完工成本入賬的同時，又簽訂虛假單項合同，或者將建材發(fā)票重復進入開發(fā)成本。

檢查技巧：

1、檢查企業(yè)銷售成本明細賬，將銷售成本與銷售收入對比分析，復核計入銷售成本的戶數(shù)、面積和銷售收入的統(tǒng)計口徑是否一致；

2、根據(jù)當期銷售面積以及可售單位工程成本費用，計算當期成本費用，審查申報數(shù)據(jù)是．否準確；

3、檢查企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品成本明細賬，看所列成本是否有合法憑證入賬；

4、查看企業(yè)立項報告書和竣工驗收單，了解公用設(shè)施、配套設(shè)施和經(jīng)營資產(chǎn)的處理情況；

5、看往來款項科目，看是否有返還建筑商或其他供應商資金而未沖減成本情況。

5．借款費用企業(yè)所得稅前列支不規(guī)范

違法問題：

1、將利息支出全額在“財務(wù)費用”科目中直接列支；

2、向關(guān)聯(lián)企業(yè)借款全額在稅前列支；

3、借款給關(guān)聯(lián)企業(yè)長期掛“應收賬款”、“其他應收款”等往來賬務(wù)，不按照獨立企業(yè)往來結(jié)算應收利息；

4、通過其他企業(yè)或個人拆借資金在“財務(wù)費用”列支。

檢查技巧：

1、檢查企業(yè)“長期借款”、“短期借款賬”，了解企業(yè)資金來源情況；

2、檢查企業(yè)“財務(wù)費用”等科目，看企業(yè)列支的金額是否超過規(guī)定標準；，3、檢查企業(yè)資金往來科目，看是否有長期掛賬情況，分清是借入資金還是借出資金，是否屬關(guān)聯(lián)企業(yè)。

第五篇：工地試驗室檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況說明

Xxx試驗室檢查發(fā)現(xiàn)問題整改說明

2013年X月X日，XXX到我部檢查工作,發(fā)現(xiàn)我部在試驗室管理方面存在諸多問題。檢查結(jié)束后，我部立即召開施工管理專題會,分析問題出現(xiàn)的原因，對試驗室人員進行了處罰和教育，并要求試驗室對照檢查中發(fā)現(xiàn)的問題限期整改。同時，項目部要求其它職能部門以此次XXX檢查為契機，全面展開自查自糾，舉一反三，切實提高項目管理水平。現(xiàn)對檢查發(fā)現(xiàn)的問題作簡單說明：

問題一：混凝土拌和站配合比標識牌含水率填寫未及時更新；標識牌上的監(jiān)理人員在監(jiān)理部名冊中無法查到。

原因說明：試驗人員疏于現(xiàn)場管理，沒有及時對拌和站配合比標識牌進行更新；張東明為監(jiān)理部年初聘請的監(jiān)理工程師，后因故離職，目前試驗監(jiān)理工程師也姓張，填寫錯誤是由于拌合站人員對監(jiān)理人員不熟，工作疏忽所致。

整改情況：更新配合比標識牌內(nèi)容，及時填寫施工配合比。問題二：砂石料堆放區(qū)標識牌檢驗日期為X月XX和X月XX日，但工地試驗室未能提供上述時間的檢驗合格報告。

原因說明：X月份，我部噴射混凝土回彈量很大，經(jīng)討論分析，認為是由于碎石生產(chǎn)線剛安裝調(diào)試，材料粒徑不穩(wěn)定所致。為減少混凝土回彈量，試驗室在檢測頻率符合要求的情況下，只對材料的粒徑增加了試驗，但對表觀密度、針片狀等指標未一一作檢測，因此，部分樣品未出檢驗報告。審計組檢查發(fā)現(xiàn)的24日和29日就屬于這類情況，試驗室對原材料做了篩分試驗，但因檢驗指標不全，沒有出試驗報告。

整改情況：對照檢測報告填寫原材料標示標牌,保證試驗資料的嚴肅性和準確性。

問題三：工地試驗室養(yǎng)護室內(nèi)溫濕度自控儀、空調(diào)未使用，養(yǎng)護條件不能滿足規(guī)范要求。

原因說明：養(yǎng)護室溫濕度自控儀XX月XX日發(fā)生故障，不能使用。試驗人員已報廠家維修，但因工地較偏僻，交通不便，檢查時儀器尚未維修好。

整改情況:現(xiàn)養(yǎng)護室內(nèi)溫濕度自控儀已經(jīng)維修好，現(xiàn)已正常使用，養(yǎng)護室內(nèi)溫度、濕度達到規(guī)范要求。

問題四：壓力機臺帳記錄X月XX日使用了儀器，但未找到相對應的記錄。

原因說明：經(jīng)查詢，X月XX日試驗室為附近正在施工的XXXX工程送來的試件進行了檢測，因其不屬于XXXX工程，故試驗人員沒有出具抗壓強度報告。

整改情況：重新梳理了各類儀器的使用臺賬和試驗記錄，設(shè)專人統(tǒng)一管理。

審計組此次檢查使我們認識到項目試驗管理存在較大問題，其根本原因在于試驗人員思想松懈，工作疏忽，對試驗工作的重要性認識不足。項目部現(xiàn)已組織了為期一周的試驗培訓工作，力求從思想認識和技術(shù)技能上提高試驗人員的工作水平：切實執(zhí)行國家行業(yè)相關(guān)技術(shù)標準，嚴把原材料的進場質(zhì)量關(guān)；設(shè)置專人及時、真實、準確填寫各類試驗記錄；統(tǒng)一管理試驗儀器，定期保養(yǎng)、維修、檢定儀器；認真落實崗位責任制，加強日常的自查自糾工作。

XXXXXXXX 2013項目經(jīng)理部 年XX月XX日