第一篇：信息安全文件管理制度

信息安全文件管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范信息中心信息安全文件的制定、發(fā)布、評審和修訂活動，特制定本制度。

第二條 本制度適用中心與信息安全有關的所有制度。

第二章 信息安全文件制定

第三條 中心安全管理小組負責制定中心層的信息安全文件，主要包括：信息安全文件體系、安全管理制度和規(guī)定、安全組織機構和人員職責、中心層面用戶協(xié)議。

第四條 各部門信息安全組織遵照中心下發(fā)的信息安全文件，結合本部門系統(tǒng)實際情況，制定和細化成適用于本部門的具體管理辦法、實施細則和操作規(guī)程等，不得與中心的規(guī)章制度相抵觸，并須報中心信息安全管理部門備案。

第五條 中心信息安全文件中不得出現(xiàn)中心的涉密信息。

第六條 對中心信息安全文件進行匯編時，必須保留各信息安全文件的版本控制信息和密級標識。

第三章 信息安全文件發(fā)布

第七條 信息安全文件必須以正式文件的形式發(fā)布施行。

第八條 中心信息安全文件由中心安全管理小組制訂，中心信息安全領導小組審批、發(fā)布。

第九條 信息安全文件發(fā)布后，如有必要，信息安全工作小組應召集相關人員學習信息安全文件，詳細講解規(guī)章制度的內(nèi)容并解答疑問。

第十條 信息安全文件修訂后需要以正式文件的形式重新發(fā)布施行，修訂后的策略也需經(jīng)管理部門審批。

第十一條 簽署發(fā)布的規(guī)章制度必須標明該規(guī)章制度的施行日期。

第四章 信息安全文件修改與廢止 第十二條 必須定期對信息安全文件進行評審，對其中不適用的或欠缺的條款，及時進行修改和補充。對已不適用的信息安全制度或規(guī)定應及時廢止。

第十三條 當現(xiàn)行信息安全文件有下列情形之一時，必須及時修改：（1）當發(fā)生重大安全事件，暴露出信息安全文件存在漏洞和缺陷時；（2）組織機構或信息系統(tǒng)進行重大調(diào)整和變更后；（3）同一個事項在兩個規(guī)章制度中規(guī)定不一致；（4）與上級部門的信息安全文件相抵觸；（5）其它需要修改信息安全文件的情形。

第十四條 當現(xiàn)行信息安全文件有下列情形之一時，必須及時予以廢止：（1）因有關信息安全制度或規(guī)定廢止，使該信息安全制度或規(guī)定失去依據(jù)，或與上級部門的信息安全文件相抵觸；

（2）因已規(guī)定的事項已經(jīng)執(zhí)行完畢，沒有存在必要；（3）已被新的規(guī)章制度所替代。

第十五條 中心信息安全文件的修改與廢止須經(jīng)中心信息安全領導組織審批確認，中心信息安全管理部門備案。

第五章 信息安全文件的評審

第十六條 信息安全文件發(fā)布實施后，各部門應就信息安全文件制度或規(guī)定的貫徹執(zhí)行，執(zhí)行中存在的問題以及對規(guī)章制度修改或廢止的意見建議等情況進行檢查、監(jiān)督，并將意見和建議及時反饋給安全管理小組。

第十七條 為保障各項信息安全管理制度的貫徹落實，中心信息安全管理部門必須定期檢查信息安全文件的落實情況，信息安全管理制度的落實情況檢查是信息安全檢查工作的重要內(nèi)容。

第十八條 信息安全檢查工作結束后，在起草檢查報告時，必須通報信息安全文件的落實情況，對執(zhí)行不力的行為必須提出整改意見，限期糾改，并繼續(xù)追蹤其落實情況。

第十九條 信息安全文件的貫徹落實情況，必須作為重要的考核項目，納入考評體系。

第二十條 為信息安全文件落實做出顯著成績的部門或個人，應給予表彰和獎勵；對違反規(guī)章制度造成嚴重后果的部門或個人，應追究當事人、相關單位及主管領導的責任。

第六章

附則

第二十一條

本辦法由中心信息領導委員會負責解釋并督促執(zhí)行。

第二十二條 各單位可根據(jù)本辦法制定實施細則，報省中心備案。

第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：原材料、外協(xié)件管理制度

原材料、外協(xié)件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-20071、總則

本制度對壓力容器用原材料、外購外協(xié)件入廠驗收、存放、發(fā)放的要求作出規(guī)定。

2、職責

質(zhì)檢科負責原材料的驗收管理，供銷科負責原材料的存放、發(fā)放管理。其他配合。

3、材料入廠驗收原則

3.1材料的入廠驗收控制程序和方法執(zhí)行《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱手冊）“采購與材料質(zhì)量控制”的規(guī)定。

3.2入廠的材料均應附有質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證，否則應予拒收。

3.3質(zhì)量證明書和材料標記的要求應符合相關標準規(guī)定。

3.4當材料的質(zhì)量證明書出現(xiàn)以下任一種情況時，應對材料進行復驗或作拒收處理：

（1）質(zhì)量證明書內(nèi)容不全；

（2）質(zhì)量證明書內(nèi)容與實物不符；

（3）質(zhì)量證明書中的爐（罐、批）號與實物相符，但其它內(nèi)容不完整；

（4）質(zhì)量證明書內(nèi)容完整但實物上的爐（罐、批）號已混淆或模糊不清。

3.5復驗的內(nèi)容及要求還應符合《簡單壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》及相關制造標準的規(guī)定。

4．入廠檢驗的項目和要求

4.1鋼板和鋼管

4.1.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.1.2標識復核

鋼板上的明顯部位應有清晰、牢固的標識，至少包括材料制造標準代號、材料牌號及規(guī)格、爐（批）號等，標識應與質(zhì)量證明書一致。

4.1.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.1.4外觀質(zhì)量（表面質(zhì)量與尺寸偏差）

表面質(zhì)量和尺寸偏差應滿足相應生產(chǎn)標準的規(guī)定。

4.1.5化學成份分析

化學成份試驗方法為GB/T223-91，其結果均應符合相應生產(chǎn)標準的規(guī)定。

4.1.6力學性能試驗

試件按GB/T232-99標準經(jīng)180°彎曲試驗，不得出現(xiàn)斷裂或超過標準的缺陷，拉伸試驗方法為GB/T228-2002，沖擊試驗方法為GB/T229-94，其結果應符合相應標準的規(guī)定。

4.1.7檢驗數(shù)量

（1）材料標識逐張（根）進行復核。

（2）規(guī)格、數(shù)量按合同或采購單進行核查。

（3）外觀質(zhì)量抽查每批不小于2張（根）。

（4）材料需復驗時按爐（罐）號進行化學成份分析，按批號進行力學性能試驗。

4.2焊條

4.2.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.2.2標識復核

焊條按批號抽查，包裝應完好無損，標識清晰，并標有生產(chǎn)標準及焊條型號、牌號、規(guī)格、批號、制造日期、制造廠名、商標、標記應與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。

4.2.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.2.4尺寸和藥皮外表質(zhì)量

宏觀抽查焊條是否有銹跡、受潮，焊條的偏心度是否符合標準，焊條的藥皮是否均勻，緊密地包覆在焊芯周圍。焊條引弧端藥皮應倒角，焊芯端面就露出。如發(fā)現(xiàn)焊條嚴重受潮，藥皮脫落等禁止使用。

4.2.5檢查數(shù)量

（1）標識逐箱（盒）進行檢查。

（2）尺寸和藥皮外表質(zhì)量抽查數(shù)量不少于2包（100根）。

4.3焊絲

4.3.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.3.2標識復核

焊絲標牌上應有型號(牌號)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標準、爐（批）號和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.3.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.3.4表面質(zhì)量和尺寸偏差

鋼絲表面不應有銹蝕、氧化皮和其它不利于使用的缺陷，其尺寸偏差范圍應在相應

標準規(guī)定范圍內(nèi)。

4.3.5抽查數(shù)量

（1）標識逐卷（盤）檢查。

（2）表面質(zhì)量和尺寸偏差每批抽查兩卷（盤）。

4.4焊劑

4.4.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.4.2標識復核

焊劑銘牌上應有型號、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標準、爐（批）號和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.4.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.4.4抽查數(shù)量

焊劑按批號進行驗收，或按同一時間進廠的數(shù)量為一批進行檢查驗收。

4.5外購外協(xié)件

外購外協(xié)的受壓元件應選擇具有受壓元件制造許可的制造廠家的產(chǎn)品。

4.5.1封頭

（1）質(zhì)量證明書復核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標識復核

至少應有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號標識，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗的要求和抽查數(shù)量應按有關國家現(xiàn)行標準或設計文件要求進行，當標準不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質(zhì)量應符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、銹蝕、凹陷及其它機械損傷的深度，不應超過產(chǎn)品相應標準允許的壁厚負偏差。

（5）檢查數(shù)量100%。

4.5.2其它配件

（1）質(zhì)量證明書復核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標識復核

法蘭等配件至少應有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號標識，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗的要求和抽查數(shù)量應按有關國家現(xiàn)行標準或設計文件要求進行，當標準不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質(zhì)量應符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、縲紋、密封面、坡口的加工精度及粗糙度應達到設計要求或制造標準，螺栓、螺母的螺紋應完整、無劃痕、毛刺等缺陷，螺母應配合良好，無松動或卡澀現(xiàn)象；

C、法蘭密封面、金屬環(huán)墊、纏繞式墊片不得有徑向劃痕、松散、翹曲等缺陷。

（5）檢查數(shù)量

A、主要受壓元件的配件100%進行檢查。

B、受壓元件配件每批（同制造廠、同規(guī)格型號、同質(zhì)量證明文件、同時到貨）應抽檢10%且不小于1件。凡抽樣檢查中的樣品中，若有一件不合格，按原規(guī)定數(shù)量加倍抽檢，若仍有不合格，則該批元件不得使用，按不一致品作好標記和隔離。

5、入廠驗收標識

5.1入廠驗收合格后，應按《鋼印標識編號規(guī)定》對檢查合格的材料進行標識。辦理入庫手續(xù),分類存放。驗收后的質(zhì)量證明書由檢驗員送監(jiān)檢員審查后交材料責任師存檔。

5.2對“不合格材料” 隔離存放，由材料檢驗員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫不合格品報告，經(jīng)材料責任師簽署意見后交供銷科向供貨方作權益交涉。

5.3 材料質(zhì)量證明文件〔質(zhì)量證明書、檢驗報告（含復驗報告）、材料入庫驗收單〕由材料責任師負責保管，并統(tǒng)一編號，建立材料驗收臺帳，便于檢索。

6．材料的存放與發(fā)放

6.1倉庫保管員對材料的保管和發(fā)放負責，應按程序和要求執(zhí)行。材料責任師應經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標記模糊或脫落等問題，應及時核對，重新標記。

6.2 應建立“壓力容器受壓元件材料領用統(tǒng)計表”，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。

6.3 材料應專區(qū)存放，設立待檢、合格、不合格材料區(qū)。并應按類別、牌號、規(guī)格和材料入庫編號分類存放，應有明顯、正確無誤的標識，標記移植按《鋼印標識編號規(guī)定》執(zhí)行，加強對材料表面保護，吊運時防止磕、碰、劃傷。

6.4不銹鋼材料必須室內(nèi)存放，并以木材或橡膠板襯墊（無論地面堆放或貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴禁磕、碰、劃傷，搬運、起吊時，不得直接使用鋼絲繩。

6.5壓力容器材料發(fā)放前，由生產(chǎn)科出具領料單交于車間班組，車間班組根據(jù)領料單與制造工序過程卡核對無誤后到倉庫領料，倉庫保管員核查領料單上的牌號、規(guī)格與制造工序過程卡內(nèi)容是否一致，經(jīng)材料檢驗員確認在制造工序過程卡上注明本廠編號后，才能發(fā)放材料。領料人員在“壓力容器受壓元件材料領用統(tǒng)計表”上簽字，否則不得發(fā)放。

6.6發(fā)放材料時，用于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應按《鋼印標識編號規(guī)定》的規(guī)定進行材料標記移植，操作者移植，檢驗員確認。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。

6.7焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.相關表卡

《材料采購單》

《材料驗收通知單》

《材料復驗單》

《壓力容器材料代用單》

《材料驗收臺帳》

《外協(xié)、外購件驗收入庫通知單》

第三篇：辦公樓衛(wèi)生管理制度(上傳件)

辦公樓衛(wèi)生管理制度

為加強辦公樓衛(wèi)生管理，創(chuàng)造整潔、美麗、舒心的工作環(huán)境，制訂本制度。

辦公樓衛(wèi)生管理的總目標：地面清潔，窗明幾凈；物見本色，一塵不染；物置規(guī)范，整齊有序；不存死角，沒有異味。

一、區(qū)域劃分與任務明確

1．中層干部和部門人員辦公室的地面、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側、辦公桌椅、櫥柜的衛(wèi)生打掃、物品整理由各部門辦公室人員負責。

2．高層領導辦公室、會議室、培訓室、網(wǎng)吧、廳堂的地面、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側、辦公桌椅、會議桌椅、櫥柜的衛(wèi)生打掃、物品整理由保潔員負責。

3．走廊、樓梯地面、樓梯扶欄和衛(wèi)生間、茶水間、準備室等室內(nèi)地面、配套設施、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側的衛(wèi)生打掃、物品整理由保潔員負責。

4．所有外窗戶外側由大樓保潔管理部門聯(lián)系專業(yè)公司或?qū)I(yè)人員定期清理。

二、整潔目標與打掃周期

5．棚頂無吊灰，墻上及粘貼懸掛物上、開關插座上無積塵。

6．門內(nèi)外側、內(nèi)窗戶玻璃、外窗戶玻璃內(nèi)側干凈，房門拉手處、燈開關上無污漬；電話、電腦顯示屏、主機、鍵盤上無積塵和污漬。

以上每周打掃一次，存在問題隨時處理。

7．辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、書柜等保持干凈，垃圾筒內(nèi)容物不超過三分之一，無異味。

8．辦公物品、其它必需品擺放整齊有序，桌面及文卷柜上不亂放物品。

以上每日整理一次，存在問題隨時整理。

9．會議室、培訓室的地面、桌椅、茶具等保持整齊、潔凈；吸煙室通風、整潔、煙具得到及時清理。

10．茶水間、洗手間及內(nèi)部設施保持干凈，大便池、小便斗無黃斑、無污漬，小便斗保持除味丸，洗手臺保持肥皂、洗手液、干手紙等。

以上存在問題隨時整理，使用后及時恢復。

三、保潔要求與習慣養(yǎng)成11．無論是辦公室人員還是專門保潔員都要以積極的態(tài)度對待保潔工作，養(yǎng)成良好的保潔習慣。

12．衛(wèi)生打掃堅持高標準、嚴要求，對照目標，按照要求按周期打掃，不見臟也要打掃。

13．重打掃更要重保持，全體人員應自覺維護公共衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣：

（1）吐痰入盂，廢物入箱，不得隨地吐痰，不得亂扔雜物；

（2）剩余茶水倒入專用桶，不得從窗戶向外倒，不得倒在洗臉池和小便池內(nèi)。如果倒入抽水馬桶內(nèi)須及時沖廁。

（3）提倡戒煙，禁止游煙。吸煙者除陪同來賓可在會議室吸煙外須到吸煙室吸煙，不得亂彈煙灰，不得亂扔煙頭。

（4）在辦公樓內(nèi)外見到雜物及時撿拾送到垃圾箱，見到嚴重污漬主動聯(lián)系有關管理或打掃人員；

（5）文明如廁，大便入池，小便入斗，手紙入簍，便后及時沖側。不得大便不沖，不得蹲廁所抽煙；

（6）下班前應將辦公室窗戶關嚴鎖好，防雨、防盜，關閉電燈、電腦、空調(diào)等所有用電器。不得不鎖門、不關電燈和空調(diào)。

四、大樓管理與檢查考核

14．公司工會和環(huán)安后勤科是辦公樓保潔的主管單位，負責員工遵守本制度的引導、督促、檢查和評比工作。

15．辦公樓衛(wèi)生管理實行定期檢查，每月底進行。檢查和評比由工會牽頭，由環(huán)安后勤科配合，通知各部門派代表參加。

16．檢查評分結果在公告欄內(nèi)公布，匯總結果列入對部門負責人的工作考核。

17．公布檢查結果的同時，對做得好的進行表揚，對做得差的進行批評，樹立正面典型，敦促問題整改。

18．大樓晚間大門關鎖、早間大門開鎖由南門保安負責，由環(huán)安后勤科考核，考核情況及時公布。

19．凡違反第13條中所列“禁止”、“不得”內(nèi)容的，發(fā)現(xiàn)一次扣當事人30元，屢次三番違反者，發(fā)現(xiàn)一次扣當事人100元。

20．各部門可根據(jù)以上要求進行細化，排出值日表，量化考評辦法，認真加以落實。細化的二級制度報工會，對做得好的部門，公司給予通報表揚。

某某公司總經(jīng)辦

20121119

第四篇：原材料、外協(xié)外購件管理制度

北京京儀海福爾自動化儀表有限公司

原材料、外協(xié)件、外購件進廠驗收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是為了使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足我廠產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并在原材料外購、外協(xié)件采購過程中，對其質(zhì)量加以有效的控制。

二、適用范圍

（一）產(chǎn)品生產(chǎn)所需各種原輔材料。

（二）本公司人員、設備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。

（三）特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。

（四）協(xié)作廠商有專門性的技術，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較廉。

三、檢驗準則和方式方法

企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品對原材料外購、外協(xié)件劃分為關鍵零部件和非關鍵零部件，其中關鍵零部件執(zhí)行100%檢驗，非關鍵零部件采用抽樣方法，依據(jù)國標GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999計數(shù)抽樣檢驗程序執(zhí)行。

原材料外購件、外協(xié)件具體檢驗內(nèi)容依據(jù)《物資分類檢驗方式及標準》執(zhí)行。

四、職責

（一）合格供方提供的產(chǎn)品，按其質(zhì)量特性的重要性及可能發(fā)生缺陷的嚴重性分為三類：A類（關鍵產(chǎn)品）、B類（主要產(chǎn)品）、C類（一般產(chǎn)品）。原材料外購、外協(xié)件采購文件由采購部人員制訂，三類零部件的供方均由采購部門確定。

（二）原材料外購、外協(xié)件由技術質(zhì)量部負責檢驗，合格供方的控制評價及更新由制造部協(xié)助負責。

五、工作流程

（一）原材料外購件、外協(xié)件等物資進廠，必須在公司《合格供應商名錄》中的定點單位采購并簽訂供貨合同，確保原材料、外購件、外協(xié)件符合國家標準和公司的技術要求；如非合格供應商需采購部填寫《非定點合格供方購物申請單》其中A類物資需上級主管審批，B、C類由部門主管批準，以上完成后由采購人員開具一式三份的《原材料、外協(xié)外購件交驗單》，送交技術質(zhì)量部。

（二）技術質(zhì)量部專職檢驗員依據(jù)《原材料、外協(xié)件外購件交驗單》上的產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量以及產(chǎn)品圖紙、國家和企業(yè)標準及技術文件中規(guī)定的技術要求或檢驗規(guī)程和供方提供的材質(zhì)單對送檢的物資零部件進行檢驗。

北京京儀海福爾自動化儀表有限公司

（三）對原材料外購、外協(xié)件將開具《外協(xié)、外購件檢驗記錄》，確認合格后在《原材料、外協(xié)外購件交驗單》上簽字，由送檢人員辦理入庫手續(xù)。

（四）原材料外購、外協(xié)件質(zhì)量若發(fā)現(xiàn)問題，需返修或報廢，技術質(zhì)量部出具《不合格處置申請單》，由采購人員負責與供方聯(lián)系處理。

（五）對本企業(yè)暫不具備檢驗手段的原材料及零部件、輔料或其它有材質(zhì)要求的產(chǎn)品，可以定點合格供方提供的檢驗報告為依據(jù)； 有特殊要求或必須進行理化檢驗時，可委托第三方進行驗證。

（六）當有顧客自行提供某一配套產(chǎn)品或部分產(chǎn)品時，顧客方應同時提供該產(chǎn)品檢驗標準和要求，檢驗員依據(jù)顧客方提供的標準和要求對產(chǎn)品實施驗證。對我廠無證實能力的檢驗項目，要求顧客提供證實材料證明或確認免除該檢驗項目，并以此作為驗證依據(jù)。

六、對合格供方的控制與更新

（一）對合格供方，依據(jù)質(zhì)量記錄，運用統(tǒng)計方法，對供貨情況進行分析，每季度召開一次質(zhì)量報告會，評價供貨情況，對供貨已不能滿足質(zhì)量要求的供方，即重新進行評價或調(diào)整合格供方。

（二）及時掌握供方生產(chǎn)條件的重要變更，如發(fā)現(xiàn)變更，已影響供貨質(zhì)量或交貨期，即重新進行評價或調(diào)整合格供方。

（三）對外協(xié)零部件交貨的動態(tài)及質(zhì)量保證動態(tài)情況隨時向有關領導匯報。

七、相關文件

《過程、產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測量程序》

《不合格控制程序》

《物資分類檢驗方式及標準》

《合格供應商名錄》

八、相關記錄

《原材料、外協(xié)外購件交驗單》（HIFOR-JL-76）《外協(xié)、外購件檢驗記錄》（HIFOR-JL-114）《不合格處置申請單》（HIFOR-JL-132)《非定點合格供方購物申請單》（HIFOR-JL-75）

第五篇：工程首件制管理制度

工程首件制管理制度

工程“首件制”實施管理制度，為有效控制本項目合同段工程施工質(zhì)量，預防質(zhì)量通病，消除重大質(zhì)量事故和質(zhì)量隱患，決定在管管理范圍內(nèi)全面實行首件工程認可制（簡稱“首件制”，特制訂本辦法。）

一、實行首件制的目的立足于“預防為主、先導試點”的原則，以提高質(zhì)量改進意識為目的，根據(jù)首件工程的各項質(zhì)量指標進行綜合總結評價，對施工質(zhì)量存在的不足之處分析原因、提出改進措施，以指導后續(xù)施工，預防后續(xù)施工可能產(chǎn)生的各種質(zhì)量問題。

二、首件制的綜合評價標準

1、《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》（JTG F80/1-2004）；

2、《公路工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（DGJ08-119-2005）；

3、招標文件、施工合同、設計文件及技術規(guī)范；

4、公司有關文件。

三、首件制實施的范圍首件制貫徹“以工序保分項、以分項保分部、以分部保單位、以單位?？傮w”的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)保障原則，著眼抓各分部（分項）工程的首件工程質(zhì)量。實行首件制的工程范圍為：

1、結構工程：樁基，承臺及墩臺身（帽），斜拉橋塔柱節(jié)段，預制構件，上部結構現(xiàn)澆（預應力梁、板），橋面鋪裝（試驗段），防撞護欄（單幅試驗段）。

2、小型結構物：不同結構形式的涵管、通道、排水管道等

3、路基工程：河塘填筑、軟基處理、不同壓實標準及不同填料的路基填筑工程（試驗段）。

4、路面工程：路面鋪裝（試驗段）。

5、防護工程：漿砌片（塊）石，水泥混凝土預制塊鋪砌、坡面防護等。

6、地基處理與基礎工程：旋噴、深層攪拌樁、降水。

7、對工程質(zhì)量和安全影響較大的臨時結構和附屬設備設施，如工程首次使用的模板、支架、運輸安裝設備設施等。同一施工標段同類型結構須達到四件以上才實行工程首件制評定，否則承包人可結合類似工程施工經(jīng)驗直接報審施工方案。

四、首件制的實施程序

1、選定 各承包人根據(jù)本辦法第三條規(guī)定確定工程項目內(nèi)容，在每一分部（分項）工程中選擇第一個施工項目作為首件工程（如試樁、第一個墩柱、第一節(jié)塔柱、第一榀梁等），并將首件工程的每一道工序作為首件工序。根據(jù)現(xiàn)行有關崗位操作技術規(guī)程，編制嚴密的每道首件工序的操作規(guī)程。

2、實施及要求（1）承包人在實施首件工程施工前，必須完成相應的開工審批程序和所有施工準備工作。（2）實施首件工程的關鍵在于事前控制和實施過程的控制。對承包人的承臺、墩柱、箱梁等外露構件模板，監(jiān)理應在首次使用前進行加工質(zhì)量驗收，對精度和剛度不符合要求的必須整改至合格為止。模板周轉一定時間后，如變形較大，應及時整修至合格?！笆准こ獭彼褂玫哪０?、支架、機械設備設施、原材料和混凝土配合比等必須實施嚴格 的檢查驗收，并經(jīng)監(jiān)理檢查簽字認可，不符合標準和規(guī)范要求的必須立即整改，否則一律不得用于首件工程。（3）首件工程主體結構現(xiàn)場正式施工前應提前通知總監(jiān)辦和公司 到現(xiàn)場參加施工前各項準備工作的檢查驗收，驗收合格后方可開始施 工。監(jiān)理組、總監(jiān)辦和公司進行首件工程施工全過程監(jiān)督（另有規(guī)定除 外），發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（4）立柱、塔柱、梁體及混凝土防撞護欄等對混凝土外觀質(zhì)量要 求較高的分部（分項）工程要進行專項工藝試驗，大直徑鉆孔樁成孔等 決定工程成敗和工程質(zhì)量的分部（分項）工程要進行專項工藝試驗。承包人要詳細記錄試驗及操作程序和有關數(shù)據(jù)，駐地監(jiān)理組、總監(jiān)辦和公司代表督查操作過程并及時糾正偏差，確保工程外觀質(zhì)量。

3、評價和認可（1）在首件工程完成后 7 天內(nèi)（混凝土工程指拆模后 7 天內(nèi)），承包人應完成以下工作：對已完成項目的施工工藝進行書面總結，對該項目質(zhì)量進行綜合評價，提出自評意見，“追根溯源、窮追不舍”，提出相應質(zhì)量改進措施，以《首件工程認可申請表》（公通-32）報監(jiān)理和公司認可。監(jiān)理組、總監(jiān)辦和公司的各自審查認可期限不超過 3 天。（2）評價前承包人和監(jiān)理根據(jù)需要進行必要的檢測，以充實評價 依據(jù)。（3）首件工程施工總結應包括以下內(nèi)容： ①首件工程概況；②首件工程主要施工方法及施工工藝； ③首件工程施工情況； ④各工序檢測試驗數(shù)據(jù)及相關報告； ⑤首件工程質(zhì)量評價； ⑥首件工程施工中存在的質(zhì)量技術問題及針對性的改進措施； ⑦推廣的意見和建議。（4）首件制評價責任體系應堅持“自下而上，分級負責”的原則。承包人作為施工責任主體，承擔自評責任，評價時應提供施工工藝措施、自檢資料、質(zhì)量保證措施及質(zhì)量責任人姓名。駐地監(jiān)理組和總監(jiān)辦承擔 復評責任，監(jiān)理組必須提交該分部（分項）工程的監(jiān)理評價資料。公司最終確定是否認可首件工程。（5）對重要的工程項目，經(jīng)公司提出，可以組織專家召開專題會對首件工程進行審查認可，將會議紀要作為審批的附件。（6）對首件工程的評價意見分為優(yōu)良、合格和不合格三等，優(yōu)良工程推廣示范，合格工程予以接收，不合格工程責令返工。

4、推廣和實施監(jiān)督實行首件制，是通過首件優(yōu)良工程的示范作用，帶動、推進和保障后續(xù)工程的質(zhì)量，后續(xù)工程的質(zhì)量不能低于首件工程標準。承包人在進行后續(xù)工程施工時，應嚴格按照認可的首件工程質(zhì)量改 進措施進行施工，駐地監(jiān)理組嚴格監(jiān)督承包人按首件工程確定的標準實 施后續(xù)工程。將首件制執(zhí)行情況納入質(zhì)量考評內(nèi)容，必要時組織現(xiàn)場點評，以確 保首件制的嚴格執(zhí)行。

五、首件制的資料管理 首件工程認可的檢查用表，均須采用附表格式申報，并有相關責任人的簽字。