第一篇：迎接省質檢站綜合檢查內業資料檢查存在的問題

迎接省質檢站綜合檢查內業資料檢查存在的問題

籌建處9月28日-30日組織總監辦對全線內業資料進行檢查，對于檢查中存在的問題進行匯總，有共性問題也有標段存在的個性問題。檢查結果只反映各單位的部分問題，其他單位存在的問題本單位可能也存在，要求各施工、監理單位要針對所有單位提出的問題進行檢查，認真整改，要求5日前完成。6日、7日總監辦、駐地辦對整改結果逐條認真檢查，保證內業資料完成、及時、準確（紅色表示需重視的問題）。

一、共性或出現較多問題

1、施工方案（組織設計和首件工程）：（1）施工組織設計中工程施工內容與設計圖紙不符，圖紙中沒有的工程項目如沖擊碾壓、框架錨桿等施組中卻有施工方案。（2）施工方案與招標文件或標準化要求不符，不可行，如預應力梁張拉、壓漿要求采用智能張拉、循環壓漿，漿液采用壓漿料，而施工方案為普通機械張拉、真空壓漿，漿液為水泥漿。

2、施工單位沒有制定切實可行的精細化管理目標和實施方案。

3、勞務隊伍管理方面：要求農民工備案、安全交底記錄、技術交底、工資發放要相互一致、一一對應。

4、三級技術交底不全或交不到所有現場操作工人。

5、監理指令不全、不閉合。

6、注意問題：

（1）施工單位資料時間、設計值、混凝土方量、施工人數和機具設備等必須同抽檢資料、巡視記錄和旁站記錄相符。

（2）臺背回填資料按照籌建處專項檢查整改內業資料。

（3）各工地試驗室均應按照省廳246號文件要求進行季度分析總結。

二、監理單位存在的問題

ZD1

1、抽檢資料簽字不全且滯后于工程實體；

2、部分構件無成品檢測記錄；

3、資料與旁站記錄不對應；

4、部分項目抽檢頻率不夠；

5、檢測數據有錯填、漏填現象；

6、部分試驗檢測數據與施工單位雷同，試驗資料有代簽字現象。ZD2

1、監理旁站、巡視記錄不全；

2、發現問題不能閉合;

3、試驗室管理混亂，試驗資料滯后、抽檢頻率不夠。ZD3

1、抽檢資料與巡視記錄不符，且巡視記錄中未能體現抽檢項目及數據；

2、監理旁站、巡視記錄不全，發現問題不能閉合;

3、試驗室資料滯后。ZD4 1、T梁的數據來源漏填。、存在漏簽字、漏蓋章現象，日期漏填，有涂改現象。

3、無廉政教育會議及培訓記錄。

4、無舉報箱開箱記錄。

5、砂含泥量不同部位試驗數據不一致。

6、監理日志記錄到9月7日（少20天）。

7、多數監理指令落實不徹底。

8、十公開缺項，未及時更新。

9、資料未及時跟進，部分填寫錯誤。ZD5 1、T梁所有檢測點數、合格點數、合格率都沒填。腹板斷面尺寸沒填。、有簽字不全、漏填現象。

3、隧道首件資料不全。

4、無廉政教育會議及培訓記錄。

5、無舉報箱開箱記錄。

6、鋼筋原材尺寸填寫錯誤；

7、碎石針片狀、壓碎值資料錯誤；

8、網籃法取樣數量過多； ZD6

1、水泥資料未附出廠合格證；

2、壓碎值試驗未采用國標；

3、碎石混合料缺針片狀、堆積密度資料；

4、混合料篩分，總質量不是整數，不符合規范要求。

5、無廉政教育會議及培訓記錄。

6、無舉報箱開箱記錄。

7、自檢資料與強度報告日期不符，簽字不全。

8、十公開缺項，未及時更新。

9、抽檢資料跟進不及時，部分錯誤。ZD7

1、舉報箱開箱記錄不合格。2、8號監理指令回復后未落實就沒有跟蹤檢查。

3、十公開內容缺項，未及時更新。4、42.5水泥出了細度資料；

5、砂、碎石篩分應保留一位小數；

6、壓碎值試驗未采用國標；

7、配合比混凝土抗壓強度結論錯誤；

8、混凝土配合比粗集料含氣量沒做。ZD8

1、舉報箱開箱記錄不合格。

2、十公開內容缺項，未及時更新。3、5號監理指令沒有全部閉合。

4、碎石混合料無堆積密度、針片狀資料；

5、抽檢17標地基承載力資料格式錯誤；

6、原始記錄格式錯誤。ZD9試實驗資料

1、水泥的原始記錄表中的初凝、終凝時間填寫不正確

2、試驗資料缺少卷內目錄 ZD10試實驗資料 1壓實度結論不完整。

2、水泥試驗依據不全。

3、集料試驗8月23日后結論沒加高性能混凝土細則要求 ZD9-ZD10其它資料見TJ20-TJ23、ZD11 監理抽檢的測量數據與承包人自檢數據完全一致,不符合要求；監理 簽字漏簽較多；原材料試驗缺項。

三、施工單位存在的問題

TJ1

1、質檢資料有報驗日期與實際不符現象；資料信息填寫不全；墩柱成品檢測記錄表使用錯誤；路基測量資料不齊全。

2、試驗資料:焊件試驗依據不正確，數據修約不符合要求。

3、其它：三級技術交底不全。TJ2

1、質檢資料：信息填寫不全；路基填筑松鋪厚度超規定值；測量資料不齊全；混凝土成品簽認日期不符合邏輯；質保資料數據與原始記錄數據有出入。

2、試驗資料：資料嚴重滯后，原始記錄、報告及相關臺賬只做到7

月份；水泥試驗無比表面積試驗。

3、其它：三級技術交底不全。TJ3

1、質檢資料嚴重滯后，目前只有8月以前資料；已有資料填寫信息不全、數據不能相互對應；

2、試驗資料個別報告漏簽字；總體開工報告無附件；對監理指令回復不全面，無針對性。TJ4

1、質檢資料：自檢資料與抽檢資料設計值不符；個別檢測數據錯誤；

2、試驗資料：個別試驗報告漏簽字、試驗結論填寫不正確、鋼筋焊接檢測頻率不夠。

3、其它資料：施工組織設計中的制度未落實（季度質量評審制度）；填石路基試驗段總結結論不準確。TJ5

1、質檢資料：信息填寫不全；管涵工程測量資料不全；預制梁無波紋管檢測記錄；

2、試驗資料：試驗報告漏簽字，原始記錄信息不全，有漏填錯填現象。

3、其它資料：某些規章制度照搬其他項目；監理指令回復不閉合、程序錯誤。TJ6

1、質檢資料：路基自檢資料檢測數據存在錯填現象（橫坡和寬度）；

涵洞受力鋼筋間距檢測頻率過低；部分檢測項目數據漏填； 砼澆筑記錄申請表、施工配合比與理論配合比一樣；預應力管道檢查記錄表填寫亂，并且不正確。資料滯后（墩柱已施工18顆，無一份資料）。

2、試驗資料：鋼筋資料與原始記錄填寫不一致；個別報告未蓋章，漏簽現象；粗集料沒有混合篩分資料；臺賬填寫不及時。

3、其它資料：施工組織設計中的制度未落實（質量檢查制度）；監理指令回復不及時。TJ7

1、質檢資料：路基自檢資料及抽檢資料滯后于實體工程；隧道洞身開挖缺標高檢測記錄表；仰拱填充表格使用不正確。

2、試驗資料：個別報告未蓋章；鋼筋取樣長度不正確。

3、其它資料：施工組織設計中制定的措施未執行（隱蔽工程驗收）；首件工程總結某些項與實際施工不符；監理指令回復不及時；資料復印質量太差。TJ8

1、質檢資料：路基自檢及抽檢資料滯后于實體工程（抽檢資料較嚴重）；自檢資料涂改現象嚴重；項次有漏填現象；個別檢測數據錯填；模板安裝無測量資料；砼澆筑記錄填寫不規范；成品檢測無測量資料。

2、試驗資料：儀器使用記錄及臺賬填寫不及時、信息不全。2其它資料：監理指令回復不及時。TJ9

1、部分試驗資料未批復；

2、部分試驗資料中應用部位錯誤；

3、砂含泥量資料不同部位試驗數據不一致；

4、混合料缺少堆積密度、針片狀資料；

5、針片狀、壓碎值資料填寫錯誤。

6、T梁鋼筋骨架尺寸、箍筋、水平筋螺旋筋間距漏填。

7、混凝土澆筑申請表材料存放點、合同號漏填。

8、評定表得分填寫有誤。

9、舉報箱開箱記錄不合格。

10、廉政教育會議及培訓記錄無紙質版資料。

11、無農民工工資發放記錄。

12、十公開缺項，未及時更新。

13、資料未及時跟進，部分填寫錯誤。

14、部分安全人員日志中對發現的問題處理只是教育和罰款，沒有進行糾正和處理。

15、無項目經理、總工、履約人員工作日志或記錄。TJ10

1、無廉政教育會議及培訓記錄。

2、無舉報箱。

3、無農民工工資發放記錄。

4、碎石篩分，篩上重未按要求保留一位小數；

5、網籃法取樣數量有問題；

6、針片狀與篩分數據矛盾；

7、試驗室未認證前資料已蓋章。

8、測量資料簽認不全。

9、隧道原始記錄填寫錯誤。

10、隧道檢測人無簽認日期。

11、測量資料坐標方位角未填寫，結論外觀無評語。

12、無十公開資料。無項目經理、總工工作日志或記錄。

13、施工日志格式與總監辦要求的不一致，填寫簡單，無法反映工程情況。TJ11

1、十公開缺項，未及時更新。

2、T梁所有檢測點數、合格點數、合格率都沒填。有簽字、日期填寫不全現象。、無項目經理、總工工作日志或記錄。、梁板長度沒填，寬度填錯位置，填到箱梁上了；頂板厚沒填。

5、鋼支撐安裝偏差未填寫。

6、樁號和部位填寫不全，不能反映問題。

7、結論無評語。部分結論不正確。

8、舉報箱開箱記錄不合格。

9、廉政教育會議及培訓記錄不全。

10、碎石針片狀、壓碎值資料錯誤。

11、網籃法取樣數量偏少。

12、缺少5-20混合料資料；碎石混合料缺針片狀、堆積密度資料。

TJ12 1、T梁鋼筋骨架尺寸高填寫錯誤。、沒有簽字，日期沒寫。有漏填、涂改現象。3、有多處檢測點數、合格點數、合格率都沒填。4、無舉報箱開箱記錄。5、無廉政教育會議及培訓記錄。6、沒有施-QL-025梁板檢測記錄表。7、無農民工工資發放記錄。

8、碎石針片狀資料錯誤；無混合料針片狀資料。

9、粗集料堆積密度偏小。

10、十公開無臺賬，未及時更新。

11、無項目經理、總工工作日志或記錄。

12、施工日志審核人未簽字，記錄簡單。TJ13 1、樁基資料都沒有做完，沒有一份完整的資料，其中監表的數據不對應。2、無T梁資料。

3、無舉報箱開箱記錄。

4、無廉政教育會議及培訓記錄。

5、無農民工工資發放記錄。

6、砂、碎石篩分未保留一位小數；

7、水泥資料未附出廠合格證；

44填寫

8、原材使用部位太籠統；

9、砂含泥量數據偏大，部分不適用于C50混凝土；

10、針片狀與篩分數據矛盾；

11、壓碎值試驗未采用國標；

12、存在漏簽字現象；涂改現象明顯。

13、碎石報驗不是每種分別報驗；混合料篩分，總質量不是整數，不符合規范要求。

14、無施工日志。安全工作日志和工作記錄不一致。

15、十公開內容缺項，未及時更新。TJ14

1、樁基資料數據填寫不認真，有多處錯誤，監表44數據不對應。

2、標高檢測記錄表沒寫水準點點號、水準點設計高。

3、外觀鑒定、結論漏填。

4、無舉報箱開箱記錄

5、無廉政教育會議及培訓記錄

6、無農民工工資發放記錄

7、結論無評語、日期

8、混凝土澆筑記錄無內容。

9、錨桿孔徑計算錯誤

10、水泥試驗代表數量有問題；

11、碎石報驗不是每種分別報驗；碎石篩分、表觀密度資料取樣數量錯誤；針片狀與篩分數據矛盾，且針片狀資料有錯誤；

12、水泥資料未附出廠合格證；

13、混凝土出入庫臺賬不全。

14、無工作日志。安全日志與工作記錄不一致。TJ15

1、無舉報箱開箱記錄。

2、無廉政教育會議及培訓記錄。

3、無農民工工資發放記錄。

4、K44+375拱涵資料中（1）工程報驗認可書，簽字不全。（2）混凝土澆筑申請表，施-QL-043簽字不全。

（3）鋼筋根數及加工尺寸檢查記錄表，施-QL-015缺少加工大樣圖尺寸。

5、混凝土配合比無坍損資料；

6、壓碎值試驗未采用國標；

7、網籃法取樣數量偏少；

8、碎石可以不做搗實密度；

9、砂含泥量超范圍；

10、混凝土強度結論錯誤。

11、部分橋梁資料無簽名，數據填寫錯誤。

12、十公開內容缺項，未及時更新。

13、無項目經理、總工工作日志或記錄。施工日志填寫不全面，監理簡單。TJ16

1、無舉報箱開箱記錄

2、無廉政教育會議及培訓記錄

3、無農民工工資發放記錄

4、質量責任登記表缺項

5、樁基監表44填寫的數據不對應。

6、邊、仰坡首件無開工報告，無管棚開工報告。

7、無邊、仰坡總結。

8、K52+152蓋板涵基礎資料中（1）工程報驗認可書，簽字不全。(2)鋼筋根數及加工尺寸檢查記錄表，工程名稱填寫不正確。(3)砼澆筑申請表，簽字不全。

9、橋梁資料無鋼筋加工大樣圖，工程報檢認可書無內容（空白），部分資料無簽名，數據填寫錯誤。

10、水泥、礦粉28天報驗資料錯誤。

11、粉煤灰燒失量取樣數量錯誤。

12、碎石篩分應保留一位小數。

13、試驗臺賬不全。

14、無工作日志或記錄。安全日志填寫不全面，記錄簡單。

15、資料錯誤較多。

16、無十公開資料。TJ17

1、舉報箱開箱記錄填寫錯誤。

2、廉政教育會議及培訓記錄缺少6月份、9月份。

3、無錨桿拉拔試驗報告、無噴射混凝土強度報告，無地質超前預報報告，監控量測資料。

4、所有資料填寫不全。

5、邊、仰坡無首件總結，洞身開挖無首件總結。

6、路基ZK62+674-ZK62+809 填筑至29層，施工放樣報告單，監表08沒有簽字，沒附試驗報告。

7、蓋板涵資料簽字不全。

8、橋梁資料數字不清楚，資料不完善，資料管理混亂。

9、十公開內容缺項，未及時更新。

10、無項目經理、總工工作日志或記錄。施工日志填寫不全面，監理簡單。

11、安全日志與工作記錄不一致，5號安全隱患整改通知書要求的內容反饋簡單、無照片，顯示不出落實情況。

12、壓碎值試驗未采用國標；

13、針片狀與篩分數據矛盾；

14、網籃法取樣數量偏少；

15、試驗臺賬、儀器使用記錄及溫濕度記錄不完善。TJ18

1、無廉政教育會議及培訓記錄。

2、無舉報箱開箱記錄。

3、農民工工資發放記錄太亂。

4、錨桿資料填寫不全。

5、鋼支撐資料填寫不全

6、無管棚強度報告。

7、無仰拱首件開工報告。

8、K68+450鋼筋混凝土拱涵首件開工報告駐地辦2013.6.22批復，沒有報總監辦批復。

9、K68+450拱涵基礎混凝土申請表，簽字不全；工程報驗認可書中簽字不全。

10、試驗臺賬有涂改現象。

11、無十公開資料。

12、無工作日志或記錄。

13、安全日志與工作記錄不一致。駐地辦下發幾次監理指令，但項目部安全日志上顯示無安全問題，沒有形成安全自檢體系。發現的問題處理不徹底，部分不閉合。TJ19

1、無廉政教育會議及培訓記錄。

2、無舉報箱開箱記錄。

3、K70+644蓋板涵首件開工報告沒有批復（原因：沒有試驗資料）墻身已澆筑3節。

4、K70+408涵洞個別機械人員進場報驗單簽字不全。

5、首件鉆孔樁：洞山大橋4-3資料首件數字不清楚。

6、首件30T梁16-8中梁，工程認可書有涂改現象。

7、十公開內容缺項，未及時更新。

8、無項目經理、總工工作記錄，施工日志記錄簡單。

9、GPS測量儀器沒有標定證書。

10、碎石混合料無堆積密度、針片狀資料。

11、粉煤灰燒失量溫度填寫錯誤。TJ20

1、報驗時間的邏輯性問題。部分工序時間倒置。

2、部分資料簽字問題。

3、部分樁基自檢資料中結論時間填寫不合理，應以檢測項目最后時間為準。

4、部分資料中體現的內容與監理日志不相符。

5、第三級技術交底不全。

6、舉報箱無開啟記錄。

7、試驗資料

（1）壓實度資料中所用的小灌砂筒不符合要求，（2）水泥的原始記錄表中的初凝、終凝時間填寫不正確。（3）水泥報告中的試驗依據填寫不全。TJ21 1．自檢簽字不全，大部分資料監理沒有簽字認證 2.鋼筋檢查記錄表鋼筋骨架尺寸記錄數值與單位不符

3.鋼筋等的檢查記錄表檢查記錄數值統一填寫實測值，非偏差值；設計值無時不填寫。

4.預制T梁資料缺少負彎矩預應力（后張法）管道檢查記錄

5.預制T梁資料缺少頂板鋼筋檢查記錄 6.評定用語采用統一的規范用語

7、試驗資料

（1）水泥的原始記錄表中的初凝、終凝時間填寫不正確（2）量砂密度標定無原始記錄。

（3）現場壓實度資料中所測含水量數值偏差太大。（4）水泥報告中的試驗依據填寫不全。

TJ22

1、部分資料簽字不全

2、部分資料報檢日期與檢測日期不符

3、K105+630涵身鋼筋骨架長度與模板同長

4、長選線分離立交3B-0樁基資料導管埋置深度計算錯誤

5、k103+879.5涵基坑資料高程填寫錯誤，草圖中測量標高點位未標出

6、監理指令編號不連續，有的指令不閉合。

7、舉報箱無開啟記錄。

8、技術交底未按三級進行。

9、試驗資料

（1）壓實度資料數據和現場偏差大。（2）水泥試驗依據GB175-2007

無GB字符。

（3）集料試驗8月23日后結論沒加高性能混凝土細則要求。TJ23

1、劉老虎大橋18-2樁基內，鋼筋骨架長的設計值，監理抽檢資料與施工單位自檢資料不符。成孔檢測監理與施工單位檢測值偏差太大

2、內業資料存在涂改現象。

3、QL-014內“搭接方式”填寫有錯誤

4、QL-014內“鋼筋直徑”填寫有誤

5、監理指令編號不連續，有的指令不閉合。

6、無舉報箱和開啟記錄。

7、三級技術交底不正確，不是公司→項目總工→工班長→操作工人，應是項目總工→技術員→工班長→操作工人

8、試驗資料

（1）樣品出入庫試驗臺賬不完整（2）原始記錄有涂改（3）壓實度試驗臺賬不建全。

JD9、JD10、TJ20、TJ21、TJ22、TJ23存在共性問題如下：

1、水泥試驗依據不全。原始記錄和試驗報告單位不統一。

2、水泥原始記錄沒記錄初終凝的注水的開始時間和結束時間沒寫。

3、資料盒內無卷內目錄，臺賬儀器使用記錄不完整。

4、試驗室無培訓記錄和試驗室總結。

5、駐地辦資料和施工單位資料相差數據較多。

6、無高性能混凝凝土耐久性資料。

7、試驗報告上面簽字蓋章不齊全。TJ24標

1.部分資料簽字不全

2.下斷面開挖資料中填寫了拱部超挖數值

3、首件工程無評定。

4、舉報箱無開啟記錄。

5、試驗資料

（1）鋼筋原材取樣長度不符合國標要求（自由長度350mm）。（2）.粗集料單粒級檢測項目不符合《張承高速公路承德段高性能砼實施細則》要求。（3）水泥實驗依據不全。

TJ25標

1、質檢資料：缺混凝土澆筑檢查記錄表、成品檢測測量資料、破樁頭檢測記錄表；鉆孔樁無現場泥漿比重試驗檢測報告，孔底標高數值填寫不正確，無泥漿沉淀厚度值；個別表格檢測數據存在漏填和錯填現象；路基填筑（UV型溝）寬度數值填寫不規范、不準確或空白。隧道工程：檢測項目個別未填寫，測量資料不齊全。

2、試驗資料：鋼筋力學性能試驗，原始記錄缺少冷彎取樣長度；鋼

筋冷彎，缺少樣品、編號、廠家描述。鋼筋原材試驗無可焊性試驗。

3、其它資料：（1）監理指令有的不閉合。（2）舉報箱無開啟記錄。

2013年10月1日

第二篇：質檢站檢查存在問題整改計劃

B4標質檢站檢查存在問題整改計劃

一．存在的主要問題

(一)橋梁方面：

1．龍義大橋：高墩施工未搭樓梯；蓋梁作業平臺未鋪設過道板；有的鋼筋無支墊、覆蓋；配電箱無門。

2．萬坑分離鋼筋加工場：部分鋼筋、鋼筋籠無支墊、覆蓋，銹蝕較嚴重。

3．橋梁梁板鋼筋保護層檢測合格率為50%；橋梁墩柱鋼筋保護層檢測合格率為37.9%。

整改措施：高墩施工搭設樓梯，蓋梁作業平臺鋪設過道板，鋼筋擺放做到下墊上蓋，加強安全意識改進配電箱。加強鋼筋安裝過程中的質檢頻率，確保鋼筋保護層厚度。

整改時間：5-7個工作日內完成。

4．預制場：梁板預應力孔道孔口無防水包封措施；梁底預埋鋼板為普通鋼板；空心板N13鋼筋為U形，與設計不符；箱梁頂板負彎矩槽處縱向分布筋僅一端預留一層鋼筋頭，一端2層縱向鋼筋均未預留鋼筋頭；部分箱梁頂板N22鋼筋縱向間距為70-80cm，設計為40cm；梁板養生僅覆蓋頂板；

整改措施：預應力孔道進行封包處理，梁底鋼板進行涂防銹漆處理；空心板N13鋼筋按圖紙要求進行加工；加工梳形板使箱梁頂板負彎矩槽縱向鋼筋按設計要求預留；加強鋼筋安裝過程中的質檢頻率，嚴格按照圖紙施工。梁板頂板進行覆蓋養生，腹板采用噴淋養護。

整改時間：1-3個工作日內整改完成。

5．砼拌和站：砼外加劑未搭棚；9.5-19碎石含較多9.5以下粒徑石料；

4.75-9.5碎石石粉含量較多。

整改措施：砼外加劑進行搭棚遮蓋，料場里面不合格的料進行清倉換料處理。整改時間：7-10天左右

6．鋼筋籠制作主筋搭接焊焊縫不飽滿，焊渣未敲除；部分鋼筋支墊覆蓋不到位。

整改措施：加強鋼筋焊接，做好下墊上蓋

整改時間：已在整改，3天左右

(二)路基方面：

1．K89+250處路基已填至93區第12層，層厚為：20cm，第11層層厚為40cm，第10層層厚為60cm，第10層壓實度為86．5%，不滿足設計要求。

整改措施：K89+250處路基采用32T重型壓路機進行碾壓直至壓實度合格。整改時間：7天左右。

(三)人員方面：

1．基本情況：合同承諾18人，實際點到11人，變更3人，未辦理變更手續。

2．合同承諾人員中有8人未實際到位。

3．檢查時人員未提供原件審核，其資質符合性無法認定。

整改措施：完善變更手續

整改時間：7-10天

(五)質保資料方面：

1．施工組織設計不完善。一是承包人審批程序不到位，無編制、審核、審批人員簽名；二是內容不完整，如，無路基施工重型壓路機補強方案，無勞動力、原材料進場及使用計劃，無資金流量計劃；三是部分內容未根據本項目合同文件和設計圖紙編寫，如箱梁預應力張拉施工條件與設計圖紙不相符；三是項目經理部機構設置不符合《江西省高速公路項目標準化管路指南》的要求；四是方案不完善，如施工現場臨時用電方案中無用電總負荷計算，主要機械表中無32T以上重型壓路機，應急救援方案中無救援人員、救援設備和救援路線等內容。

2．路基單位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填淺挖路床壓實度標準為95%，不符合現行《公路路基施工技術規范》（JTG F10-2006）的要求；方案中無重型壓路機補強方案。

3．無環保方案。

4．質量管理制度不健全，無技術交底、質量事故調查處理等制度。

5．技術交底工作不到位，只有總工對全體人員的交底，未落實層層交底。

6．批復的質量管理制度中無質量檢查機構、質檢人員的組成、質量檢查程序和實施細則等內容。

7．未按招標文件要求編制施工環保措施計劃。

8．未提供工程質量責任登記表。

9．路基填筑試驗段開展不規范。一是未按批復的試驗段施工方案分三層進行93、94、96區試驗，僅對93區進行了試驗段施工；二是成果總結報告內容不完善，無每層填前含水量數據，無壓實度和碾壓遍數關系的統計分析，總結參數中無碾壓時含水量允許偏差。

10．未按項目辦下發的《臺背回填施工作業指導書》的要求制定臺背回填預案。

11．首件工程總結報告內容不符合項目辦“首件工程認可制” 的要求，無首件工程經驗和教訓的分析總結。

12．未制定管理標準化活動實施方案。

13．橋梁樁位放樣記錄表中無合同承諾的測量工程師簽名。

14．工程檔案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建設項目文件材料立卷歸檔管理辦法》的要求建立文件材料收集歸檔制度和預立卷制度，未及時對工程檔案分類立卷整理；二是資料整理不及時，如5．13澆筑的龍義大橋3#墩系梁無工序資料；三是隱蔽工程影像留存不到位，有的隱蔽工程未留影像資料，有的隱蔽工程照片無法反映實際工況；四是有的工程照片未按管理辦法規定的格式進行整理；五是資料存在代簽的情況。

整改措施：加大質保資料的管理，認真復查質保資料，未完善的進行完善，不合格資料的重做。

第三篇：質檢站檢查資料重點

土建竣工資料的各階段質監站檢查重點

開工首次會議階段：

1、施工許可證、規劃許可證

2、中標通知書

3、安全質量監督審報表

4、從業人員資格審查表

5、施工圖審查合格證書

6、工程地質勘察報告

7、施工企業資質（包括企資質、營業執照、安全生產許可證）

8、項目經理任命書

9、管理人員證書（八大員），最好與從業人員資格審查表統一，如現場做不好，項目經理必須統一。）

10、儀器檢測報告。（水準儀，經偉儀，卷尺5m、50m、抗壓砼試模、抗滲砼試模、砂漿試模、坍落度桶、塔尺、氧氣、乙炔閥、磅稱、搖表等）

10、施工組織設計（必須經公司、監理審批，簽字蓋章的）

11、專項方案（質保體系、安保體系、臨時用電等）

12、管理人員的崗位責任制

13、標準養護室（按要求布置好查取樣手冊，并且需要的記錄表，溫度、濕度及試塊記錄）

14、如工地已開始施工，有進場材料，做好材料檢測及臺帖帳

基礎、主體驗收階段：

以上資料收集好的同時重點做好材料臺帳，一定要做好：

建設工程材料采購驗收檢驗使用綜合臺帳。重點準備：鋼筋、磚、商品砂漿、水泥（現在工程上很少用了）、防水材料、涂料、砂石骨料、安裝材料（主要安裝所有管材）、門窗、屋面材料等；（僅列工程用主材料）

收集好以上材料的廠家資料，準備好檢測報告，除鋼筋外做好交易憑證。砼試塊：標養、同條件、拆模都需做

門窗：需送檢做五性檢測，另加節能驗收需要現場做一個氣必性檢測。

提醒資料初學者，砼試塊，材料臺帳是整個工程驗收中資料方面的重中之重，不得馬虎。一般主材料都應有：質保單，檢測報告，交易憑證（鋼筋無），廠家資料，合同。試塊的數理、非數量統計 鋼筋焊接試拉件報告 開工報告 地基驗槽記錄

沉降觀測記錄（包括：建（構）物測量復核單、建（構）物沉降觀測成果）圖紙會審紀要 技術核定單

分項、分部工程質量驗收證明書 監理評估報告等。竣工驗收：

竣工驗收檢查時，材料方面檢查依舊是重點，收集好以上提到的資料的同時做好以下資料：

1、竣工報告

2、工程質量一般事故報告（無發生事故也需做）

3、工程質量重大事故報告（無發生事故也需做）

4、工程質量保修書

5、工程款支付證明

6、民用建筑節能審查備案登記表

7、單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄表

8、單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄

9、單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄

10、單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄

11、分項、分部工程質量驗收記錄（包括樁基、基礎、主體、電梯）

12、建設單位竣工驗收通知單

13、施工單位工程質量竣工報告（合格證明書）

14、監理單位工程質量評估報告（合格證明書）

15、設計單位工程質量竣工報告（合格證明書）

16、勘察單位工程質量評估報告（合格證明書）竣工圖，檔案管存檔時的重點

以上總結只是針對重點講述，希望能對一些資料上有困惑的朋友有所幫助，工作中能抓住重點，順利完成本職工作。如有不妥的請指出！謝謝

第四篇：質檢站檢查資料目錄

質檢站檢查資料目錄

1、開工申請：

a)總開工申請

b)分部工程開工申請 i.監控系統 ii.收費系統 iii.通信系統 iv.供配電系統 v.隧道系統 c)分項工程開工申請

2、設備材料報驗：

a)監控 2.收費 3.通信 4.供配電 5.隧道

3、施工日志

4、周匯報、月匯報

5、維護日志

6、采購申請

7、廠驗報告

8、工地會議紀要

9、紅頭文件

10、基礎放樣

11、工序質量報驗單：

a)監控系統 i.各分項工序質量報驗單 b)收費系統

i.各分項工序質量報驗單 c)通信系統

i.各分項工序質量報驗單 d)供配電系統

i.各分項工序質量報驗單 e)隧道系統 i.各分項工序質量報驗單

12、隱蔽工程報驗單：

a)監控系統 b)收費系統 c)通信系統 d)供配電系統 e).隧道系統

13、工程照片（按時間時行排列，要求每個分項施工都有照片，照片要編寫以下內容：照片號、攝像者、攝像時間、攝像地點、內容等）

14、變更文件

15、支付文件

16、監理發文件及回復文件

17、業主發文件及回復文件

18、完工檢測表：

a)完工自檢表（1、工藝；

2、功能）

b)完工檢驗表（1、工藝；

2、功能）（三方簽字蓋章）c)完工報告；完工證書

19、評定資料

a）承包人自評 b）監理評定 20、最終工程量清單（設備安裝一覽表）

21、招投標文件

22、聯合設計圖紙

23、竣工圖紙

第五篇：質檢站檢查注意問題

質檢站檢查應注意的問題

一：內業方面問題

1、水泥罐數量不足或者水泥不同批次同罐混裝，導致水泥存在未檢先用嫌疑：如1#水泥罐檢測報告6號才出，但生產記錄顯示6號當天1#罐水泥已經在使用；同罐中第一批（已檢）使用完后接著使用第二批，但第二批檢測報告還未出。

（生產記錄所體現使用的水泥必須是進場3d強度報告出來之后才能使用）

2、砼配料單中砂率超標實際-3%（規范+-2%），應重新調整配合比，實際沒有按規范操

作。

3、粉煤灰的使用：攪拌機操作系統中未標注1#、2#罐的區分。

4、發現粉煤灰原材料合格證用章和檢測報告用章不同。

5、原材料全檢項目（如粉煤灰、減水劑）部分檢測頻率不足。

6、拌合機效驗記錄與砼生產記錄不相符，如6日15點1#機生產某處砼，但效驗記錄顯示當天當時效驗的是2#機。

7、路基填筑技術交底中部分內容指標與工藝性試驗報告中不相符。

8、懸灌梁0#塊預壓方案中部分內容與預壓記錄資料不相符，如方案中明確分級預壓及分級卸載，但記錄資料中沒有體現分級情況。

二：現場情況

1、橋梁---：0#塊作業面順橋向端頭臨邊防護不到位；0#塊施工現場發現煙頭，但沒有配備滅火器；懸灌施工區域垂直向下的地面場地沒有封閉防護，存在墜物傷人危險。

2、涵洞過渡段：高填方邊坡沒有臨邊安全防護。

3、隧道---：1是主要檢查瓦斯監測落實情況：持證瓦檢員只有1名（規定至少2名）、有害氣體監測制度中不能用“一小時一檢”代替“一炮三檢”制度，也就是巡檢記錄要和一炮三檢記錄分開、要建立有害氣體專檢機構，并進行巡檢及定檢；2是檢查組現場測量鋼架間距、超前鉆孔的深度等，停工的掌子面必須臨時噴護封閉；3是斜井每隔150米的防撞島設置材料及規格不規范；4是檢查高壓進洞情況。三：其他方面

1、檢查現場部分領導無意間提到十二局太興鐵路過渡段填筑質量問題，估計我標段檢查可能會側重此項（側重懸灌預壓資料的檢查，就是因為2局在現澆連續梁施工方面出現過一次事故）。包括填料種類、質量，壓實工藝、壓實質量，文明施工標示標牌（檢測區、壓實去、攤鋪區等）、臨邊防護、小型夯機、還有試驗及技術方面的檢測檢驗資料等。

2、瓦斯隧道禁止汽油車輛進入，隧道口要準備一輛柴油車輛接送檢查人員；橋墩安全爬梯口懸掛“限乘5人”的警示牌。

3、試驗室及拌合站標準化檢查情況6月中旬渝萬公司胡工曾經做過一次指導性檢查，希望劉主任按照胡工上次的要求落實完善。

4、檢查組打算明天（周四）上午盡量要完成對4標的檢查，所以估計13號之前可能就得檢查到1標，一般是檢查組來之前就得接手上一標段進行接待工作。