第一篇：風險防控和隱患排查制度最終版

風險控制和隱患排查管理 制度匯編 編制部門：安環部 審核人： 批準人： 石嘴山市惠義冶金工貿有限公司 2016年11月修訂 2016年11月15日發布實

施

發 布 令

公司各部門、車間：

為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，促進風險控制和隱患治理信息系統建設，加強安全隱患排查治理和信息上報，徹底消除事故隱患，有效防范各類生產安全事故的發生，建立風險控制和隱患排查治理長效機制，根據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安監總局第16號令）、《自治區安全生產委員會關于科學辨識安全風險加快推進企業安全風險預防控制信息系統建設的通知》（寧安委〔2016〕6號）等有關規定，結合公司實際情況，于2016年11月對隱患排查治理管理制度進行了修訂，形成《風險控制和隱患排查管理制度匯編》。

《風險控制和隱患排查管理制度匯編》經石嘴山市惠義冶金工貿有限公司總經理辦公會議審議通過，現予以批準發布，于2016年11月15日起實施，望各部門、車間認真學習領會，并嚴格遵照執行。

石嘴山市惠義冶金工貿有限公司

總經理：

2016年11月15日

目 錄 風險控制和隱患排查治理及建檔監控責任制制度...............1 總經理風險控制和隱患排查治理職責......................7 副總經理風險控制和隱患排查治理職責....................8 辦公室主任風險控制和隱患排查治理職責..................9 安環部部長風險控制和隱患排查治理職責..................10 財務部部長風險控制和隱患排查治理責任制...............12 銷售部部長風險控制和隱患排查治理職責.................12 供應部部長風險控制和隱患排查治理職責.................12 生產車間主任風險控制和隱患排查治理崗位責任制.........13 化驗（質檢）室主任風險控制和隱患排查治理責任制.......13 安全員風險控制和隱患排查治理責任制....................7 班組長安全生產風險控制和隱患排查治理崗位責任制........8 職工風險控制和隱患排查治理責任制......................9 風險控制和事故隱患排查治理獎懲制度......................17 事故隱患通報制度........................................21 風險控制和事故隱患排查治理資金使用專項制度..............23 風險控制和事故隱患排查治理制度..........................26

風險控制和隱患排查治理及建檔監控責任制制度

1、目的

為加強風險控制和隱患排查治理工作，把企業績效評估指標內容轉化為企業內部管理制度，防止和減少事故發生，保證全體員工生命安全和公司財產安全，根據《安全生產法》、《安全生產事故和隱患排查治理暫行規定》及安全風險控制和隱患排查治理體系建設有關規定，結合本公司實際情況，特制訂本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本公司作業區域內風險控制和隱患排查治理及建檔監控工作。

3、職責

3.1成立主要負責人擔任組長的風險控制和排查治理領導小組，并依據公司安全生產責任制確定其職責。

3.2隱患發生部門（車間）負責人對本部門（車間）的風險控制和事故隱患排查治理工作負責，安環部對風險控制和事故隱患排查治理工作實施監督管理。

3.3生產經營項目、場所、設備發包、出租的，安環部應與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責。公司對承包、承租單位的風險控制和事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。

4、風險控制和事故隱患排查治理和監控

4.1事故隱患定義

事故隱患是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在施工生產活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患分級

根據危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產停產業，經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

4.3事故隱患排查

4.3.1公司安全管理人員每日對作業區域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查；各部門（專業）負責人根據其崗位職責，每周對作業區域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查。發現事故隱患的，立即通知現場負責人。

4.3.2風險控制和事故隱患排查治理領導小組每月組織安全生產管理人員、專業技術人員和其他相關人員對下列事項進行排查：

（1）安全生產法律、法規和規章制度、操作規程的貫徹落實過程中是否存在事故隱患；

（2）設施、設備的使用、維護和保養過程中是否存在事故隱患；（3）動火作業、臨時用電等危險作業的現場安全管理過程中是

否存在事故隱患；

（4）風險辨識、監控預警過程中是否存在缺陷；

（5）從業人員安全教育培訓、特種作業人員持證上崗事宜是否落實到位；

（6）勞動防護用品的配備、發放和使用是否落實到位；（7）應急救援預案制定、演練，應急救援物質、設備的配備過程中是否存在缺陷；

（8）操作過程中人的不安全行為；（9）生產工藝的合理性。

4.3.3風險控制和事故隱患排查治理領導小組會同各有關部門及相關人員組織開展風險辨識和定期、日常隱患排查，并根據需要制定季節性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。

4.3.4公司員工有隱患排查和上報的義務，在日常的工作中發現隱患應立即上報公司安全管理人員。

4.3.5公司各部門、專業、班組人員要按照風險辨識的結果制定的風險控制和隱患排查治理清單進行檢查，將檢查結果如實上報上級部門或信息系統。

4.4事故隱患治理和監控 4.4.1一般事故隱患

隱患發生部門（專業）負責人或者有關人員立即組織整改，并按規定對隱患治理形成閉路循環。

4.4.2重大事故隱患

對于重大事故隱患，隱患發生應立即報送公司主要負責人和安環部，安環部組織專業技術人員進行風險評估，明確事故隱患的現狀、產生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業技術人員的，應委托具備相應資質的專業機構進行風險評估。

（1）報送內容包括： 隱患的現狀及其產生的原因 隱患的危害程度和整改難易程度分析 隱患的治理方案

（2）隱患治理方案內容包括：

方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。

經費和物資：概算此隱患治理所需經費及物資需求。

人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實需求。

治理時限：根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。

安全措施和應急預案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應的應急預案。

4.4.3各部門（車間）在事故隱患治理過程中，應當落實相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法

保證安全的，應當從危險區域內撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應制定可靠的防范措施，防止事故發生。

4.4.4安環部是重大事故隱患監控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關的隱患責任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結束后，安環部應及時組織驗收，并將驗收結果向安全監管部門報告。

4.5公司各級人員應共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應達到98%以上。5.建檔

5.1公司應配備專人建立隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內容應全面，至少應包含下列內容：

（一）排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；

（二）事故隱患的具體情形、數量、性質、級別等情況；

（三）事故隱患的治理情況；

（四）明確隱患治理責任人。6.報告

實行全員查報隱患制度，發現隱患立即報告，落實三級查報員制度，發現隱患逐級上報。公司安全管理人員將制定的風險防控清單發

放到各個層級，各層級嚴格對照清單進行隱患排查，將檢查結果及時上報“企業安全風險控制和隱患治理信息系統”。系統管理員要每天登錄信息系統，及時對上報的隱患進行檢查確認，及時了解信息系統內的文件要求，并向企業負責人報告，對于限期整改的隱患要下發整改通知單，告知安全責任人在規定時間內消除隱患并在信息系統上填寫整改回復單，經系統管理員檢查確認后歸檔處理，形成閉環管理。重大事故隱患立即向屬地和行業安全監管部門報告，并錄入信息系統，配合相關部門核查，整改結束后立即報告行業安全監管部門驗收，驗收合格后予以銷案，更新內容并及時錄入系統。7.考核

公司各級人員要明確各自職責，落實責任，嚴格執行公司有關制度。對不認真履行職責、不按要求進行隱患排查的個人，公司將按照公司有關考評方法進行考核。

總經理風險控制和隱患排查治理職責

1、總經理是本公司安全生產風險控制和隱患排查治理的第一責任者，對本公司安全生產風險控制和隱患排查治理和監控負全面責任。

2、宣傳《安全生產法》、《安全生產事故和隱患排查治理暫行規定》（國家安全生產監督管理總局第16號令）、《國務院關于預防生產安全事故的特別規定》的等有關安全生產風險控制和隱患排查治理的法律、法規。傳達上級有關安全生產風險控制和隱患排查治理的決定、通知精神，并結合本企業實際，組織制定風險控制和隱患排查治理方案，并督促落實。

3、根據本企業實際，負責制定本企業年度安全技術措施計劃，并組織實施，保證企業有足夠的安全資金投入。

4、組織制定本企業安全生產風險控制和隱患排查治理的各項規章制度，建立健全本企業的安全生產責任制。

5、主持召開本企業的安全生產事故和隱患排查治理會議，研究存在的安全問題及事故隱患，制定切實可行的解決辦法及措施，并督促有關人員限期解決。安全生產和隱患排查治理會議應根據需要不定期地召開。

6、經常性地組織公司級安全生產事故隱患排查工作。對排查中發現的安全問題及事故隱患，指定專人負責，進行分類處理；能立即解決的，立即處理解決；難以立即解決的，組織進行研究，限期整改，并在人、財、物方面予以保證。同時，對事故隱患整改和安全技術措

施的落實情況進行監督檢查，確保整改到位。

7、組織制定培訓教育計劃，定期組織本企業的職工學習安全規程、作業規程、操作規程及有關的安全生產知識；對新工人進行“三級”安全教育和培訓。組織公司副總經理、安全管理人員和特種作業人員參加上級有關部門組織的培訓。

8、組織制定并實施本公司生產安全事故應急救援預案。根據本企業實際，組織有關管理人員和專業技術人員，認真研究本企業可能出現的事故類型，制定出符合實際、操作性強的救援預案。

9、公司發生事故時，應立即趕赴現場，迅速采取有效措施，組織搶救。同時，迅速向上級安監主管有關部門報告。

副總經理風險控制和隱患排查治理職責

1、協助總經理抓好全面安全生產工作,對安全生產負直接領導責任,負責公司安全生產風險控制和隱患排查治理綜合協調工作。

2、組織實施上級有關安全生產風險控制和隱患排查治理方面的規定和技術規范。

3、協助總經理做好召開安全生產風險控制和隱患排查治理例會的準備工作,對例會決定的事項,負責貫徹落實。

4、組織制定并落實安全生產風險控制和隱患排查治理方面的各項管理制度,并不斷修改完善,適應安全生產需要。

5、組織編制安全生產規劃、計劃和安全生產技術措施計劃,并組織實施,有計劃地組織解決重大安全隱患和職業危害。

6、協助總經理并具體組織定期的安全生產風險控制和隱患排查

治理檢查,對查出的重大安全隱患制定整改措施,并限期檢查落實。

7、按月組織分析安全生產風險控制和隱患排查治理情況,及時研究解決生產中的不安全問題。

8、協助總經理組織重大傷亡事故的調查,分析處理,擬訂改進措施,組織落實。

9、負責組織對職工的安全生產教育和培訓,總結推廣先進經驗,獎勵先進單位和個人。

10、檢查各部門、專業履行安全生產風險控制和隱患排查治理職責情況和安全生產工作情況。

11、組織各部門、專業、班組等進行風險辨識工作，并對辨識結果進行分級管理。

12、經常深入生產施工現場，協調解決安全技術方面的問題；對潛在的事故隱患，要從技術管理角度，超前預測，組織診斷，及時采取預防措施。

13、發生重大人身傷亡事故時，親臨現場勘察；負責全公司各類事故的追查，并做出處理決定。

辦公室主任風險控制和隱患排查治理職責

1、負責本公司食堂、門衛、人力資源等方面的安全管理制度的貫徹實施，做好本部門的風險控制和隱患排查治理工作。

2、負責公司內廠區交通、禁煙、外來人員及車輛的管理和風險控制和隱患排查治理工作。

3、協助公司領導全面貫徹上級有關安全生產的方針、政策，及

時轉交上級和有關部門的安全生產文件和通知。做好公司安全會議（活動）記錄，對安全管理人員的有關資料及時組織匯審下發。

4、按培訓教育計劃組織開展公司的培訓教育工作，負責對所屬人員的安全教育。

5、積極參與公司組織的風險辨識工作，認真辨識本部門的危險源，并加以防控。

安環部部長風險控制和隱患排查治理職責

1、是本部門風險控制和隱患排查治理第一責任人,對風險控制和隱患排查治理監督工作負全責。

2、在副總經理領導下在全公司開展安全生產風險控制和隱患排查治理工作,負責公司安全管理和對公司所屬專業（部門）的風險控制和隱患排查治理工作進行監督指導。

3、對公司所屬部門貫徹執行“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全方針和國家安全生產的法律、法規情況負監督檢查責任。

4、經常深入現場了解現場情況,掌握安全動態,對公司的安全情況做到心中有數,對事故隱患提出處理意見,對嚴重隱患提出停止生產,限期整改意見。

5、負責公司安全大檢查和公司級風險控制和隱患排查治理清單檢查的組織安排。

6、對公司職工安全技術培訓工作負監督檢查責任。

7、對公司安全技術措施費用的提取和使用負監督檢查責任。

8、負責受理公司隱患報告和舉報，受理在安全工作中因堅持原

則、按章辦事而遭到打擊報復的事件。

9、組織公司全員進行風險辨識培訓，對員工辨識過程中存在的問題，要及時糾正；

10、檢查公司各單位風險控制和隱患排查治理是否按照清單內容和檢查頻次進行上報，定期抽查各單位檢查落實情況。

11、定期接收上級安監部門下發的文件，積極落實文件要求。

12、維護風險控制和隱患排查治理信息系統其他內容，保證正常運行。

13、組織參加安全事故的搶救、分析、處理工作。

14、監督相關人員做好事故隱患在排查治理信息系統的管理、維護。

15、及時通報事故隱患排查治理。

16、負責對相關方進行安全告知，簽訂相關方安全管理協議，明確雙方風險控制和隱患排查治理職責和要求。

17、配合相關部門對相關方、外來業務人員進行安全教育。

18、負責對客戶進行有關本公司規定的安全知識宣傳教育和管理，監督和檢舉相關方在廠區內進行違章、違規作業，定期對相關方進行隱患排查，并將排查結果及時報送安環部。

財務部部長風險控制和隱患排查治理責任制

1、在總經理的領導下,負責本公司的安全投入、隱患排查治理專項資金的落實等工作。

2、按照隱患排查治理的相關制度組織部門人員定期開展安全隱

患排查工作。

3、做好對事故隱患報告、舉報人的獎勵金額的審核，執行公司獎勵決定。

4、協助公司領導全面貫徹上級有關安全生產的方針、政策，及時轉交上級和有關部門的安全生產文件和通知。

5、負責對本部門所屬人員的安全教育。

銷售部部長風險控制和隱患排查治理職責

1、對銷售系統的安全工作全面負責。

2、組織銷售部門的安全檢查，落實銷售部門重大事故隱患的整改。

3、負責組織或參加銷售部門上報事故的調查處理。

供應部部長風險控制和隱患排查治理職責

1、負責本公司運輸、購買原料及相關人員等方面的安全管理制度的貫徹實施，做好本部門的風險控制和隱患排查治理。

2、負責本部門安全教育工作，編制本部門安全措施項目和安全措施實施計劃。

3、協助公司領導全面貫徹上級有關安全生產的方針、政策，及時轉交上級和有關部門的安全生產文件和通知，參加公司安全會議。

4、辨識本公司在車輛運輸、購買原料等方面的風險點，并組織人員進行培訓，并加以防控。

車間主任風險控制和隱患排查治理崗位責任制

1、是所屬車間風險控制和隱患排查治理第一責任人，對本車間

安全管理工作負全責。

2、負責組織本部門安全工作會議，平衡、協調各專業安全技術工作。

3、主持制定本部門的安全工作制度，并對執行情況進行監督、檢查。

4、負責傳達、貫徹公司安全隱患排查工作部署，對公司各生產車間安全生產隱患排查工作進行指導。

化驗（質檢）室主任風險控制和隱患排查治理責任制

1、在總經理的領導下,負責本公司的化驗（質檢）管理等方面的工作。

2、協助公司領導全面貫徹上級有關安全生產的方針、政策，及時轉交上級和有關部門的安全生產文件和通知。參加公司安全會議。

3、負責化驗室（質檢）隱患排查治理治理工作。

安全員風險控制和隱患排查治理責任制

1、協助安環部部長認真落實安全生產責任制，加強有關安全生產法律法規、事故案例的宣傳及傳達，扎實做好安全培訓工作，堅定地履行《安全生產責任書》承諾，確保順利實現公司安全生產工作目標。積極參與本專業及公司有關部門組織的事故隱患排查，并監督落實隱患整改，定期上報本專業風險控制和事故隱患排查治理情況。

2、負責落實專業特殊作業施工時的安全措施，按規定辦理作業票證，及時進行現場安全監督，堅決制止各類違章，對于不進行改正的有權責令其停止作業。發現事故隱患或發生初期事故時應立即上

報，并督促專業相關人員落實措施及時整改。

3、積極學習安全生產管理知識和風險控制和事故隱患排查治理信息系統的操作方法。

4、做好公司風險控制和事故隱患排查治理臺帳的整理和完善工作。

5、及時通報事故隱患排查治理。

6、負責對相關方進行安全告知，簽訂相關方安全管理協議，明確雙方風險控制和隱患排查治理職責和要求。

7、配合相關部門對相關方、外來業務人員進行安全教育。

8、負責對客戶進行有關本公司規定的安全知識宣傳教育和管理，監督和檢舉相關方在廠區內進行違章、違規作業，定期對相關方進行隱患排查，并將排查結果及時報送安環部。

班組長安全生產風險控制和隱患排查治理崗位責任制

1、班組長是所屬班組的安全、生產第一責任者，是所屬班組風險控制和隱患排查治理第一責任人。

①領會上級的安全生產方針和需求,做到認真貫徹執行。積極組織參加每周的安全技術學習和安全活動。

②深入了解施工現場的情況,做到心中有數,正確指揮,制止違章行為的發生。

③知道本班職工的思想狀況,做到有針對性地幫助教育和重點檢查。

④每天對本班組安全生產隱患進行排查治理。

⑤定期進行風險控制和隱患排查治理工作上報，將風險控制和事故隱患排查治理清單上報專業。

2、搞好現場管理和設備管理

①召開班前會,安排工作人員,交待安全要點,檢查安全設施和勞保用具的佩帶情況,準確及時地統計班組成員完成任務等情況。

②時時處處了解職工的安全思想動態,發現職工休息不好情緒差以及酒后上崗要立即阻止。全面負責職工工作中現場安全。

③設備管理要堅持八字要求:整齊清潔,潤滑安全。嚴格執行設備管理條例,堅持日、周、月檢制,專人負責,按時參加周檢、月檢。

④檢查設備運行保養情況及記錄填寫情況,并在各種檢修記錄本上簽字。負責機房記錄本的更換工作。

3、搞好班組技術培訓工作

①按月度計劃組織班織成員進行業務學習和崗位練兵。②進行質量意識教育,樹立質量第一的思想。

③推行崗位手冊,做好上崗前的考核、試崗和上崗等工作。

職工風險控制和隱患排查治理責任制

1、在班組長直接領導下，直接參與隱患排查與治理工作，發現事故隱患及時上報，營造安全、健康的工作環境。

2、作業是遵章守紀，做到四不傷害（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害），不形成事故隱患。

3、檢查出安全生產事故隱患后，要在現場班組長或最指揮者的具體安排下及時解決。

4、學會進行風險辨識工作，對工作過程中存在的隱患要及時上報。

5、發現危及人身安全生產的重大事故隱患，要及時主動撤出危險區域，待隱患排除后方可生產作業。

風險控制和事故隱患排查治理獎懲制度

1.目的

為加強公司安全監督，鼓勵和獎勵舉報事故隱患，及時發現并排除事故隱患，防止和減少事故，保障公司員工生命和財產安全，依據有關規定和安全管理制度，結合本公司實際情況，特制訂本制度。2．使用范圍

本制度適用于本公司安全生產事故隱患排查治理獎勵與處罰所有員工。3.術語和定義

本制度所稱“安全生產事故隱患”是違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致人身傷亡或經濟損失的物的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.職責

4.1主要負責人批準設立事故隱患治理獎勵資金，并批準對員工的獎勵和處罰。

4.2安環部負責受理事故隱患的報告、舉報和獎勵資金認定，并做好登記。

4.3財務處負責事故隱患報告、舉報建立資金的發放。4.4事故隱患由各部門在各自職責范圍內受理，并建立接報信息的登記、擬辦、批辦、轉辦、催辦、辦結、建檔等臺賬。

4.5全體員工負責事故的報告、舉報。

5.基本原則

5.1公司每位員工對事故隱患有排查、報告、舉報的權利和義務。5.2安環部應當受理報告和舉報，獎勵、發動員工發現和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發現、排除、報告和舉報事故隱患的有功人員，應當給予獎勵和表彰，對未及時發現事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患或隱瞞事故隱患的個人和部門給予處罰。8.獎懲的方式及內容

8.1對及時發現事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患、舉報事故隱患的有功人員，可給予物質獎勵。

8.2獎勵分為物質獎勵和精神表彰。

8.3對于表現突出的報告、舉報人或部門采取發放證書或優先考慮評優評先資格。

8.4對未按照要求進行隱患排查的個人和部門進行物質處罰，嚴重者依法追究責任人及責任部門的責任 9.獎勵和處罰

9.1獎勵

對于及時發現事故隱患或在風險控制和隱患治理工作中成績突出，避免重大事故發生的人員，給予表彰和獎勵。事故報告、舉報獎按照“誰受理、誰負責”原則對發現人或舉報人進行獎勵：

（1）對及時發現、報告、舉報一般事故隱患的，獎勵標準為每項20-50元；

（2）對及時發現、報告、舉報一般事故隱患并提出合理的整改 18

方案的，獎勵標準為每項50-100元；

（3）對及時發現、報告、控制、舉報重大事故隱患的，獎勵標準為每項200-500元；

9.2處罰

（1）對未及時發現事故隱患、控制事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患或隱瞞事故隱患或在主管部門隱患排查治理中發現的，給予處罰。

1)未按規定的周期及風險控制和隱患排查清單開展隱患排查的，處罰相關責任人每項50-100元；

2)未發現、報告一般事故隱患的，處罰相關責任人每項50—100元；

3)未發現、報告重大事故隱患的報告重大事故隱患的，處罰相關責任人為每項200—500元；

4）對存在的事故隱患隱瞞不報者，未采取防范措施或監控、治理不認真的，處罰相關責任人和部門為500-1000元，若因隱報、瞞報導致事故發生或造成人員傷亡、財產損失的，依法追究責任人與責任部門的責任。

（2）系統管理人員未及時登陸“企業安全風險控制和隱患治理信息系統”進行風險檢查結果的確認，給予系統管理人和安環部負責人100-500元的罰款。

（3）對重大隱患瞞報的部門（專業）或個人給予批評、罰款，造成嚴重后果的，進行責任追究，給予嚴肅處理。

（4）重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以落實，保證安全，沒有制定事故應急預案的單位，將給予嚴肅批評，造成事故的將進行責任追究。

事故隱患通報制度

1.目的

為加強公司事故隱患監督和管理，預防和減少生產事故，保障員工生命財產安全，依據《安全生產法》和《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安監總局16號令）等有關法律法規，特制訂本制度。2.適用范圍

本制度適用于公司事故隱患向從業人員通報管理工作。3.職責

3.1安環部總體負責全公司事故隱患通報管理工作。3.2各部門、車間負責將事故隱患及時通報。3.3從業人員及時了解事故隱患情況及防范措施。4.通報程序

4.1一般事故隱患：隱患發生部門（專業）負責人在一個工作日內向公司安環部匯報，安環部應當將事故隱患匯總后及時下發各部門（車間）。

4.2重大事故隱患：隱患發生部門負責人應在第一時間向公司總經理匯報，書面向主管安全生產監督管理部門報告，并在公司進行公告公示。

5.通報的形式和內容

5.1事故隱患通告：主要分為電話、口頭傳達和書面告知。主要通告的內容包括隱患名稱、部位及隱患的整改難易程度及緊急程度。

5.2公告欄：企業應在廠區門口設立隱患排查情況公告欄，及時對每次隱患排查情況及每月全公司隱患匯總臺賬進行公告，公告內容包括：隱患名稱、部位、照片、可能導致的后果、整改措施、整改責任人、整改完成時間的等。

5.3重大事故隱患告知牌：企業應在重大事故隱患部位設立事故隱患告知牌，內容如下：

事故隱患等級、狀態及可能導致的后果； 隱患防范措施；

隱患整改時間、整改責任人和驗收責任人。

5.4公告公示牌：重大事故隱患應在廠區醒目的位置設置公告公示牌，公示企業重大隱患名稱、部位可能波及范圍及防范措施等內容。6.獎勵

6.1隱患發生部門（車間）對發現的隱患故意隱瞞不報，扣除每月部門（車間）安全績效獎，如果事故后果的，承擔相應的法律法規責任。

6.2安環部未按本制度及時通報事故隱患，扣除當月安全績效獎，并責令整改。

風險控制和事故隱患排查治理資金使用專項制度

1.目的

為加強公司風險控制和隱患排查治理資金使用的管理，根據《安全生產法》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安監總局16號令）等規定，結合本公司實際情況，特制訂本制度。2.使用范圍

本制度使用于本公司風險控制和隱患排查治理資金使用管理工作。3.職責

3.1總經理應保障風險控制和隱患排查治理資金足額提取、使用； 3.2財務處應保障風險控制和隱患排查治理資金優先使用，及時發放；

3.3使用部門據實申請隱患排查資金，保證專款專用； 3.4安環部負責監督風險控制和隱患排查治理資金的使用。4.風險控制和隱患排查治理資金使用管理辦法

4.1風險控制和隱患排查治理資金的使用范圍

事故隱患的評估、整改、監控和其它與事故隱患治理直接或相關的費用支出。

4.2風險控制和隱患排查治理資金的使用計劃

（1）公司應將風險控制和隱患排查治理資金納入安全生產費用使用計劃內，并保證足額提取，專款專用。

（2）風險控制和隱患排查治理資金的使用應制定資金使用計劃，風險控制和隱患排查治理資金數額大于當期計劃使用資金的，公司應從生產成本中及時補充，保證足額使用。

4.3風險控制和隱患排查治理資金的使用程序

（1）風險控制和隱患發生部門（專業）根據需要，制定使用計劃，并報安環部、財務處共同進行審批。

（2）財務處優先列支風險控制和隱患排查治理資金，隱患發生部門（專業）立即根據使用計劃開展隱患治理工作。

（3）在隱患治理過程中發現隱患治理資金不足，應及時申請、審批。

（4）風險控制和隱患排查治理工作結束后，多余的風險控制和隱患排查治理資金納入財務賬目。

4.4風險控制和隱患排查治理資金使用臺賬

（1）公司專職安全員應建立風險控制和隱患排查治理資金的使用臺賬，臺賬內容包括風險控制和隱患排查治理費用數額、支付情況、使用內容等條款。

（2）公司隱患治理資金使用臺賬納入風險控制和事故隱患排查治理信息檔案內，并保存。5.獎懲

5.1各責任人不能保證風險控制和隱患排查治理資金及時提取、申報、使用，導致隱患不能及時治理，應承擔相應的職責，導致后果的應承擔相應的法律責任；

5.2發現擅自挪用風險控制和隱患排查治理資金，公司應按情節嚴重程度嚴肅處理。

風險控制和事故隱患排查治理制度

1.目的

為了建立安全生產風險控制和事故隱患排查治理長效機制，保證風險控制和隱患治理信息系統的正常運行，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，有效防止和減少各類事故的發生，保障員工生命財產安全，根據安全生產相關法律法規，特制定本制度。2.使用范圍

適用于本公司風險控制、安全生產事故隱患排查治理和實施監督檢查。3.職責

各部門及負責人嚴格履行《風險控制和事故隱患排查治理和建檔監控責任制制度》的職責。4.術語和定義

4.1 風險控制

風險控制是指風險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發生的各種可能性，或風險控制者減少風險事件發生時造成的損失。

4.2 風險點

風險點亦稱風險源,是指伴隨風險的部位、設備、設施、場所、區域等的物理實體、作業環境或空間。5.風險防控程序

5.1風險辨識

5.5.1風險辨識工作方案

應結合公司部門職能和分工，成立以單位主要負責人為組長、單位相關部門人員參加的工作組。明確此項工作開展的主責部門（牽頭、督導及考核）、責任部門及相關參與部門，應履行危險源識別、風險評價、風險控制、效果驗證與更新中應承擔的職責。并將職責分工要求納入安全生產責任制進行考核，確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。

5.5.2風險辨識培訓

在全面開展風險辨識之前，依據企業實際，依據企業的行業特點、規模及人員風險辨識能力，確定工藝、設備、作業環境、人員采用的風險辨識方法。按照“先骨干后員工”的方式對公司員工進行“分層級、分層次”的風險辨識與評價方法培訓，達到全員參與風險辨識工作，提高全員風險辨識與評價能力。

5.5.3開展風險辨識

風險辨識是企業風險防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現場的生產過程中，誘發安全事故的因素很多。企業各部門、專業、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風險辨識，在風險辨識過程中，要對風險點進行分析，確定其危害因素，并根據各區域、場所的風險點制定有效的、具體的、可操作性強的防控措施，便于及時發現事故隱患，防止事故發生。

5.2形成風險點庫

企業完成風險辨識工作后，將識別出的風險點納入系統，形成企業自己的風險點源庫。風險點庫主要包括：風險點名稱、危害因素、防控要求。

5.3制定風險清單

企業建立風險點源庫后，需要根據風險點源庫結合自身的實際情況制定廠、車間（部門）、班組、崗位的風險清單。每一層級的清單中的風險點、檢查周期、檢查頻次均需符合企業實際情況。

5.4風險信息更新

要對風險防控進行跟蹤驗證，定期進行風險辨識，涉取新的風險信息，對產生新的風險危害進行補充評價，對原有風險評價中的措施進行修訂、更新。6.事故隱患排查治理程序

事故隱患排查治理是企業法定義務，也是主體責任的重要內容之一。是對風險分級管控措施的充分應用，針對每個危險源應采取的控制措施進行排查，才能真正實現隱患排查治理的系統化、規范化，隱患排查治理不留盲區、不留死角。

6.1實施隱患排查及公示

各層級要對照制定的風險防控清單進行隱患排查，按風險點及時將隱患信息上報到“企業安全風險控制和隱患治理信息系統”。公司應將排查出的主要事故隱患進行公示，并形成《風險控制和隱患排查治理檢查項目公示牌》。

6.2風險控制和隱患排查治理通知與整改復查

每次隱患排查工作結束后，對存在問題的檢查信息需要進行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安環部要盡快下發風險控制和隱患排查治理通知單，相關責任部門和責任人根據隱患整改記錄單進行隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進行填報，安環部對整改結果復查，并登記隱患的復查信息。

6.3隱患消除與隱患歸檔

對檢查合格的隱患管理人員經確認后進行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進行再次整改，直到確認隱患消除為止。7.隱患排查內容和要求

對于一般性事故隱患，安環部應要求有關部門限期排除。對于重大事故隱患，安環部應聯系相關部門技術人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。

（一）事故隱患的范圍

（1）危及安全生產的不安全因素或重大險情。

（2）可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。

（3）建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。（4）停工、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、中毒。

（5）可能造成職業并職業危害的勞動環境和作業條件。

（6）在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。（7）丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等)。

（8）可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。（9）以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。

（二）對所排查的安全隱患，由安環部會同相關部門編制整改措施，并下發《事故隱患整改通知書》，由各專業、部門負責人負責落實整改。

（三）對難以立即整改的重大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。

（四）在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

（五）對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司安環部、公司及安全監管監察部門等有關部門報告，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

（六）事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的專業、部門組織整改，整改責任人為各專業、部門主要負責人。

（七）各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當班組能整改地不準推向專業，凡專業能整改地不準推向公司主管部門的原則按期完成整改任務。

（八）整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司安環部報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。

（九）整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由安環部組織檢查驗收。

（十）對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。8.處罰

按照公司《安全考核管理制度》進行考核、處罰。

第二篇：風險隱患排查制度

風險隱患排查制度

為盡快發現、整治風險隱患，將事故災害消滅在萌芽狀態，確保人民群眾生命財產安全和社會穩定，特制定本制度：

一、村委會每月組織開展一次風險隱患的全面排查，重點時段要加強增加對重點部位的檢查評率。

二、各社信息員每10天進行一次風險隱患排查。

三、風險隱患排查重點：森林防火、農村大院、道路交通、地質災害、工業企業及社會不穩定群體。

四、風險隱患排查必須分級分類，做好一對一的應急預案，并明確相應的責任領導，責任人限期整改化解。

五、對一時不能整改的要加強監測防控做好應對準備。

第三篇：環境風險隱患排查制度

環境風險隱患排查整改制度

第一章 總 則

1.1 為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，確保員工的人身安全，控制人的不安全行為和環境的不安全狀態，落實環保各項規章制度和環境保護責任制，減少突發性事件造成環境風險，防范各類環境事故的發生，結合項目實際，制定本制度。

1.2 通過環境風險、隱患集中排查，全面、正確掌握風險隱患存在情況，推進風險隱患登記和現狀評估，制訂整改措施并落實，逐步建立風險隱患排查監管長效機制，清除各種環境安全隱患，保障環境安全，從源頭上預防和減少突發環境事件的發生。

1.3 全面排查治理事故隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，建立重大危險源監控機制和重大隱患排查治理機制及分級管理制度，有效防范和遏制重特大事故的發生，促進項目環境保護技術和管理水平明顯提高，環境安全狀況明顯好轉。

1.4 環境風險是指人們在建設、生產和生活過程中，所遭遇的突發性事故（一般不包括自然災害和不測事件）對環境（或健康乃至經濟）的危害程度。環境的隱患，包括自然環境、生產環境、人的不安全行為、物的不安全狀態、環境管理上的缺陷等。

第二章 管理機構

2.1 為加強環境管理工作，從源頭有效防范環境風險，確保環境風險隱患排查、整改到位，公司成立環境隱患排查領導小組。2.2 領導小組人員由項目安全環保管理委員會人員及專兼職安全員、環保管理員、技術員組成。

第三章 排查檢查范圍、內容、形式、方式

3.1 排查檢查范圍。公司各車間、各部門的各個工段等。3.4 排查檢查方式。采取公司月檢查、車間周檢查，現場排查檢查與不定期的巡回排查檢查相結合的方式，對各部門、各車間進行全面的環境安全排查檢查。

第四章 環境風險排查檢查及隱患整改管理

4.1 建立、完善完善環保監督檢查、環境風險排查、環境安全大檢查及環境事故隱患整改制度、機制，保證車間、部室環保檢查、環境風險排查常態化、機制化，做到班前、班中、班后自檢自查。

4.2 在重大節假日、國家重要活動前夕，由公司領導帶隊組織進行的環保大檢查、環境風險排查。

4.3 對排查檢查出的環境風險隱患或事故隱患由安環科下發隱患整改通知書，并按 “三定、四不推”（即：定時間、定措施、定負責人員，個人不推給班組、班組不推給工段、工段不推給車間、車間不推給公司）的原則積極進行整改，確保把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。對暫時不能整改的重大隱患，要制定出防范措施和整改計劃，設立醒目標志，并按規定把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。

第四篇：公司風險隱患排查制度

公司風險隱患排查制度

1目的和內容

為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命財產安全，制定本制度。適用范圍

公司、在建項目安全生產事故隱患排查治理相關工作。定義

3.1事故隱患的含義

本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

3.2事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

一般事故隱患 ：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患 ：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

重大事故隱患分為一、二、三級 1）一級重大事故隱患

一級重大事故隱患是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業中毒，下同），或者1億元以上直接經濟損失，或可能造成重大社會影響，后果特別嚴重，需全部停產停業整治，且整改難度很大的事故隱患。

2）二級重大事故隱患

二級重大事故隱患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬以上1億元以下直接經濟損失，且整改難度很大，需全部停產停業，經過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

3）三級重大事故隱患

三級重大事故隱患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬以上5000萬元以下直接經濟損失，且整改難度較大，需局部停產停業，經過一段時間整改治理方能排除的隱患。職責

主要負責人負責全廠隱患自查帶頭工作，并簽發全廠性隱患整改通知單；各部門車間接到《隱患整改通知單》后，負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控；并填寫《隱患整改回執單》報告上一級主管部門；主要負責人負責對全廠性隱患整改情況的驗收。

公司領導負責生產項目隱患自查工作；并簽發項目工程級隱患整改通知單；各項目成員接到《隱患整改通知單》后，負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控；并填寫《隱患整改回執單》報告上一級主管部門；公司領導負責對生項目產工程隱患整改情況的驗收。

隱患排查專家組負責專家隱患排查工作：并簽發隱患整改通知單；各部門車間接到《隱患整改通知單》后，負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控；并填寫《隱患整改回執單》報告上一級主管部門；隱患排查專家組對隱患整改情況的驗收。

安全部編制安全檢查計劃，管理各項安全檢查表。定期評審修改安全檢查表。

主要負責人負責隱患治理專項資金的審批工作，由財務部門負責隱患治理專項資金的使用登記工作。工作要點

5.1隱患自查

公司開展全員性隱患自查每月不少于1次；項目部開展隱患自查每周不少于1次；班組（工段）每天或每班應檢查各崗位、工藝設備和安全防護設施完好情況，是否存在事故隱患。公司主要領導和各分管領導應親自參加全廠性檢查活動，并隨機抽查項目工程、班組隱患自查情況，對發現的重要情況應及時研究整改；公司安全管理部門和安全員應深入各項目、班組，督促、規范和指導隱患排查工作。

5.2重點部位“九必查”

企業在隱患排查中應突出重點，做到“九必查”：

1）安全生產、原料和產品庫區、企業供電、供水、供汽、供風等部位的安全運行狀況必查；

2）工藝技術管理、“工藝變更管理”制度執行情況必查； 3)機械設備維護保養、主體設備、等設備安全制度執行情況必查； 4)生產裝置正常開、停車和緊急停車安全規程執行情況必查； 5)設備檢修作業、臨時用電作業環節的防火、防爆制度執行情況必查； 6)企業防雷、防汛、防臺風、防構建筑物倒塌、防靜電、等管理制度和措施落實情況必查；

7)崗位操作人員接受安全技能培訓、安全教育、持證上崗、勞動保護、自覺執行操作規范和應急處置技能情況必查；

8)企業應急救援預案、救援物資儲備、與當地政府部門應急聯動機制、“清潔下水”防止環境污染措施情況必查；

9)新改擴建建設項目設立批準、安全防護設施設計審查、試生產方案備案和安全設施竣工驗收等審查程序執行情況必查；

5.3隱患排查情況定期報告

公司建立班組、部門、企業、安監部門逐級報告隱患自查自改情況的機制，即：班組自查發現的事故隱患上報給公司；公司自查發現的事故隱患上報總經理； 生產經營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由生產經營單位主要負責人簽字。企業發現重大隱患和緊急情況時，企業主要負責人應立即報告當地政府和縣級以上安監部門。重大事故隱患管理

6.1重大事故隱患申報

1）三級重大事故隱患由生產經營單位向當地縣（市、區）安監局申報，由縣（市、區）安監局公示并監督生產經營單位整改；

2）二級重大事故隱患由生產經營單位逐級上報至省轄市安監局，由省轄市安監局監督生產經營單位整改；

3）一級重大事故隱患由生產經營單位逐級上報至省安監局，由省安監局監督生產經營單位整改。

4)重大事故隱患報告內容應當包括：

（1）事故隱患的現狀及其產生原因；

（2）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）事故隱患的治理方案。

6.2重大事故隱患專家評估

凡在事故隱患排查整治工作中發現重大事故隱患，必須委托有資質的中介機構組織專家對事故隱患進行評估，確定事故隱患的等級，論證事故隱患整改方案的可行性，并制定事故隱患整改的技術措施和應急方案。

重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：

（1）治理的目標和任務；

（2）采取的方法和措施；

（3）經費和物資的落實；

（4）負責治理的機構和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）安全措施和應急預案。

6.3事故隱患排查治理建檔

企業對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：（1）評價報告與技術結論（2）評審意見

（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等（4）治理時間表和責任人（5）竣工驗收報告 事故隱患治理專項資金

公司每年拿出專項資金，用于解決影響大的隱患。建立隱患排查專項資金使用計劃，根據全年安全工作計劃和隱患排查治理工作計劃，在企業銷售收入中按照不低于百分之四的比率拿出專項資金，用于安全生產投入和隱患整改。在提取安全費用的同時，一并提取隱患排查治理專項資金，保證專款專用。對新發現的隱患，要隨時增加整改資金，保證隱患排查治理工作的有效開展。

由主要負責人負責對隱患治理專項資金的審批工作；由財務部門管理隱患治理專項資金的使用登記工作。

第五篇：風險分級管控和隱患排查治理

風險分級管控和隱患排查治理模板

1.適用范圍

本實施指南適用于山東宏升新型材料科技有限公司范圍內的風險識別、評價、分級、管控。

編制依據

《中華人民共和共安全生產法》

《山東安全生產主體責任規定（修改稿）》（山東省人民政

府令2016年第303號）

《機械行業較大危險因素辨識與防范指導手冊》

《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查

治理雙重預防機制的通知》魯安辦發【2016】10號

其他安全生產相關法規、標準、相關政策以及山東宏升新型

材料科技有限公司安全生產管理制度等相關規定等要求。

3.總體要求、目標與原則

根據上級政府主管部門的指示要求，結合山東宏升新型材料科技有限公司實際，公司著手建立安全風險分級管控體系建設。

3.1 總體要求：按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系在建設。各部門在安全生產部的組織下按照《風險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。

3.2 工作目標：自本指南發布之日起，至2016年9月份完成公司安全風險分級管控體系建設工作，同時，每三年開展一次風險分級工作，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產事故發生，保障員工生產財產安全。

3.3基本原則：堅持“統一指導、標桿示范、標準先行、分級推進，全面實施、持續改進“的基本原則，充分發揮各部門基層專業技術人員的主導作用，全面落實企主體責任。

4.職責分工

山東宏升新型材料科技有限公司安全風險分級管控體系建設的領導機構，具體負責公司安全風險分級管控體系建設組織領導和統籌協調，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設，確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。

公司安全風險分級體系建設辦公室設在安全管理部：

主 任：王明強

副主任：王元新趙旭光

成 員：趙孝寶張建春王宗強孫新文齊川馬志剛 劉春江劉作強王軍 趙敏

主任職責：負責安排安全風險分級體系建設的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。

副主任職責：具體負責《山東宏升新型材料科技有限公司安全風險分級管控體系建設指南》的編制，負責體系建設工作組織協調、過程培訓、技術指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。

組員職責：具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自區域內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。

其他部門：按照“分級管理、分線負責”、“管業務必須管安全”的原則，公司生產、工藝、設備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。

術語和定義

5.1風險

發生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T28001-2011 《職業健康安全管理體系要求》）。

風險(R)＝可控制實施狀態（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）

注：本公司使用作業條件風險程度評價--MES法

5.2危險源

可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 《職業健康安全管理體系要求》）。

危險源的構成：

--根源：具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。

--行為：決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作業行為。

--狀態：包括物的狀態和作業環境的狀態。

風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。

5.3風險點

通常指風險存在的部位，又稱危險源。

5.4風險辨識

風險辨識是識別組織整個范圍內所有存在的風險并確定其特性的過程。

危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011 《職業健康安全管理體系要求》）

5.5風險評估/評價

對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011 《職業健康安全管理體系要求》）

5.6風險分級

采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。（根據有關文件及標準，我省風險定為“紅、橙、黃、藍（深藍、淺藍）”四級。）

淺藍色風險5級風險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意。

深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應引起關注。

黃色風險3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關注。

橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。

紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。

5.7風險管控

根據風險評估結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業在選擇風險控制措施時應考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應包括：⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。

5.8風險信息

是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

5.9重大風險

是指具有發生事故的極大可能性或發生事故后產生嚴重后果，或者二者的結合的風險。

5.10重大危險源

是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產裝置、設施或場所。

6.風險點識別方法

6.1 風險點識別范圍的劃分要求

風險點識別根據我公司實際情況以生產區域工段進行劃分；其中每個工段按照作業區域或者作業步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。

6.2 風險點識別方法

建議以安全檢查表法（SCL）對生產現場及其它區域的物的不安全狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業危害分析法（JHA）并按照作業步驟分解逐一對作業過程中的人的不安全行為進行識別。

7.風險評價方法

按照作業條件危險性分析（MES）進行風險等級判定。

在完成風險識別的基礎上，負責本工段風險等級進行評定，報公司風險分級管控體系建設辦公室，辦公室組成風險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風險分級。

分級標準參照附件：《作業條件風險程度評價--MES法》中表1、2、3相乘后的積對照表4得到風險程度等級。

風險控制措施策劃

依據《工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊》進行編制，按照《工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應急措施》四個邏輯順序對每個風險點進行制定控制措施。

9.風險分級管控考核方法

為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業應對風險分級管控制定實施內部激勵考核方法。

10.風險點識別及分級管控記錄使用要求

安全風險分級管控體系構建及運行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的按照指南附件規范填寫，各項記錄保存不低于三年。

事故隱患排查整改制度 總則 1.1為建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，進一步促進和強化對各類安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患）的排查和治理，有效防止和減少各類生產事故發生，根據國家安全監督總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（安監總局16號令）和相關精神，結合我公司實際，特制訂本制度。

1.2為更好地開展隱患排查治理工作，公司成立以經理為組長、主管副經理為副組長、各單位（部室）一把手為成員的隱患排查治理領導小組，全面負責隱患排查治理的安排布置工作。

1.3安全生產事故隱患排查治理應從硬件和軟件兩個方面開展。硬件要從生產工藝、基礎設施、技術裝備、作業環境、監控手段著手；軟件要從規章制度、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故查處著手。

1.4公司按照事故隱患可能造成的事故和危害程度,結合生產實際，把公司范圍內的事故隱患劃分為三類：

安全生產事故隱患：是指有關單位在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為、環境的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患：是指危害和治理難度較小，發現后能夠立即治理排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業、停止建設、停止使用等措施進行治理方能排除的事故隱患，或者因外部因素影響致使本單位難以排除的事故隱患。

2隱患排查的職責范圍和要求

2.1 各單位是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，負責建立健全并實施本單位事故隱患排查治理制度。

各級行政主要負責人全面負責本單位事故隱患排查治理工作，組織并督促事故隱患排查治理,及時消除事故隱患；分管安全生產工作的負責人負責本單位事故隱患排查治理的監督管理工作；其他分管負責人負責分管業務范圍內的事故隱患排查治理工作；從業人員負責本崗位事故隱患排查治理工作。

2.2 各級專業管理部門負責本部門職責范圍內事故隱患排查治理工作，并按管理權限組織實施事故隱患的整改。

2.3 各級安全管理部門負責隱患排查治理制度制定、修改完善，監督、檢查、考核隱患排查制度的落實。

2.4 工會依法組織職工對事故隱患排查治理工作進行民主管理和監督，引導職工增強排查治理的意識和能力，及時查找和消除事故隱患。2.5 將生產經營項目、場所、設備發包、出租的單位，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。發包、出租單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理職責。

建設工程總承包單位統一管理分包單位事故隱患排查治理工作。3管理內容及要求

3.1 安全生產重在預防。各級管理者、各專業管理部門和全體職工都有責任在各自的工作崗位上和各自管轄的范圍內，認真做好安全生產檢查和隱患治理工作，制止違規違紀行為，防止各類事故的發生。

3.2 事故隱患排查分二級單位、車間（科室）、工段、班組四級，分別由公司安全管理部門或各專業管理部門、二級單位、車間（科室）、班組負責人組織實施。排查的形式有：日常巡查、季節性排查、定期排查和小分隊檢查、專業專項檢查和綜合大檢查。

3.3 事故隱患排查整改按照“五定四不推”的原則組織實施。即事故隱患的整改必須定責任單位、定責任人、定整改資金、定整改時限、定整改標準，且班組能整改的不推工段、工段能整改的不推車間、車間能整改的不推廠礦、廠礦能整改的不推公司。

3.4 各二級單位行政負責人是本單位事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)依據有關法律、法規、規章和相關標準對本單位與生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施、管理情況等進行風險評估，確定本單位重點防范、監控的安全風險，提出事故隱患辨識標準；

(二)保證事故隱患排查治理所需資金，建立資金專項使用制度；

(三)建立健全事故隱患排查治理工作制度，并包括安全檢查、風險評估、隱患治理、建檔監控、信息報告、資金保障、獎懲和舉報獎勵等內容；

(四)將事故隱患排查治理技能列入本單位安全培訓課程，使從業人員明確崗位責任，掌握排查治理的內容、方法和要求；

(五)建立事故隱患排查治理工作臺賬，工作臺賬應當包括：各類安全檢查，風險評估(評價)記錄；事故隱患治理情況記錄；重大事故隱患治理情況報表；事故隱患排查治理統計信息報表；

(六)根據安全檢查性質，結合本單位實際，編制各類安全檢查表(卡)，從單位、車間、班組（工段），到每個作業崗位，明確事故隱患排查治理的內容、方法和要求，并做好檢查記錄；(七)建立健全并落實崗位職工自查、班組（工段）日查、車間周查、單位月查的定期安全檢查制度。定期對作業場所、在用設備及其安全設施、有關制度和措施落實情況、從業人員遵章守紀情況、安全監測監控系統及其相關裝置進行安全檢查，及時排查治理事故隱患。

3.5 各單位車間級負責人是本車間事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)建立健全事故隱患排查治理制度和臺賬；

(二)加強對安全監測監控系統及其相關裝置的維護和保養，確保安全有效運行；

(三)及時排查并消除違章作業、違章指揮、違反勞動紀律及其他不安全行為；

(四)及時排查并消除物的危險狀態、環境的不安全因素、作業的不安全方式；

(五)按時報告事故隱患及其排查治理情況。

3.6 各單位班組（工段）長是本班組（工段）的事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)建立事故隱患排查治理臺賬；

(二)落實交接班制度，交接班時重點交接清楚存在的事故隱患及整改情況、現場安全狀況和應注意的安全事項等；

(三)對照安全檢查表，對作業環境、安全設施、生產系統、措施落實和作業人員的情緒狀態、健康情況等進行檢查，及時排查治理作業現場動態事故隱患；

(四)加強現場安全監測監控系統、安全監測儀器儀表等安全裝備的維護和保養，確保正常使用、安全有效；

(五)應及時排查并消除違章作業、違章指揮、違反勞動紀律及其他不安全行為；

(六)及時排查并消除物的危險狀態、環境的不安全因素、作業的不安全方式；

(七)及時報告事故隱患及其排查治理情況。

3.7 全體職工是本崗位和本人作業過程中事故隱患排查治理的責任主體，要認真履行隱患排查治理職責，嚴格執行以下規定：

(一)清楚本崗位作業過程中可能存在的事故隱患；

(二)上崗作業前進行安全確認，做到不安全不工作，不安全不操作；(三)杜絕違章指揮、違章作業、違反勞動紀律及其他不安全行為；(四)及時查找、消除并報告事故隱患和險情；(五)身體欠佳或者情緒異常及時向班組長報告；

(六)掌握作業過程中出現問題時應當采取的措施，遇到直接危及人身安全的緊急情況，停止作業或者采取可能的應急措施后撤離作業場所，并同時向有關負責人報告。

3.8礦業公司每半年組織開展一次安全綜合大檢查，各有關職能部門專業管理人員參加，對安全生產責任落實、安全生產績效指標和基礎管理運行情況進行綜合檢查。

3.9 安全管理部門根據生產、技改、檢修情況，組織專家安全檢查、每月一次的評價式安全檢查，對重大風險和高風險作業開展有針對性的重點督查。

3.10 專業管理部門根據專業技術特點和管理要求組織開展專業安全檢查。專業安全檢查的重點是與本專業有關的作業場所存在的各類不安全因素。

3.11 各級、各專業檢查發現的隱患和處理情況應建立事故隱患排查治理臺賬，并向受檢單位交底，通報事故隱患排查情況。

3.12 對危及人身安全的事故隱患，檢查單位應下達《隱患整改通知單》。責任單位按照“五定四不推”的原則，逐項落實整改責任和整改措施，按期完成整改，并向檢查單位呈報《糾正和預防措施報告》，申請驗證。

3.13 針對重大事故隱患，對因客觀條件限制不能立即治理的隱患，應制訂應急防范措施和限期治理的計劃，并按管理程序報上級安全管理部門備案，治理完成后及時銷案。

3.14 事故隱患排除前或治理過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或停止使用；對暫時難以停產或停止使用的裝置、設施、設備，應加強檢查維護，制定應急預案并進行演練。

3.15 各單位排查發現的重大事故隱患，應當及時向安全管理部門和有關部門報告。

重大事故隱患報告內容包括：隱患狀況及產生原因；隱患危害程度和治理難易程度分析；事故預防措施和隱患治理方案。

重大事故隱患治理方案應當包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案。

3.16 各類專業安全檢查應在檢查結束一周內由牽頭負責單位將檢查總結報安全管理部門備案。3.17 任何單位和個人發現事故隱患，均有權向各級各有關部門和安全管理部門報告。

各單位應當建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發動職工發現和排除事故隱患，對發現、排除和舉報事故隱患有功人員，應當給予表彰和獎勵。

3.18 任何單位和個人發現事故隱患，均有權向各級各有關部門報告。接到事故隱患報告的單位，應當按照責任分工立即組織核實并跟蹤治理。發現所報告事故隱患應當由其他有關部門處理的，應當及時移送有關部門并記錄備查。

3.19 出現下列情況時，各單位、專業部門應當及時進行專項事故隱患排查：(一)法律、法規、標準、規范發布或者修改時；(二)作業條件、設備設施、工藝技術改變時；(三)發生事故或者險情時；

(四)極端或者異常天氣、重大節假日、大型活動時。

3.20 各有關單位違反本制度，有下列情況之一的，按安全生產考核實施辦法予以處罰。

（一）未建立、落實安全生產事故隱患排查整改制度的；

（二）未按規定上報事故隱患排查治理統計分析報表的；

（三）未制定事故隱患治理方案的；

（四）重大事故隱患治理前未制定、落實應急預案的；

（五）治理不及時或不合格存在風險較大的；

（六）安全生產獎懲制度規定的其他處罰。

3.21 各單位及各級管理者因未履行安全生產事故隱患排查治理職責，導致發生安全生產事故的，追究單位領導和有關管理人員的行政責任。

4記錄

4.1 《隱患整改通知單》、《糾正和預防措施報告》格式見附頁。

4.2事故隱患排查治理工作臺賬、重大事故隱患報告、重大事故隱患治理方案、事故隱患排查治理情況統計分析等資料，按照具體情況和上述內容要求編報，不再固定格式。各級、各專業檢查記錄，按照專業特點建立，也不再固定格式。

4.3 對事故隱患未按照職責進行認真排查、整改或未按規定上報的各類隱患，一旦發生事故，將按《舞陽礦業公司安全生產獎懲辦法》及有關規定嚴肅處理。