第一篇：安全標準化系統管理評審控制制度

福川機械制造有限公司

安全標準化系統管理評審控制制度 目的

確保本礦安全標準化管理體系持續的適宜性，充分性 和有效性，通過不斷改進和完善，使本礦安全標準化管理體系持續有效運行，保證安全生產方針和目標的實施。2 適用范圍

本制度適用于本公司各生產單位、部門。3 職責 3.1 總經理

負責組織實施安全標準化系統管理評審 3.2 廠長

負責安全標準化系統管理評審的具體工作。3.3 安全部

3.3.1 負責管理評審實施、落實、組織、協調。3.3.2 負責報告安全標準化管理體系運行情況。3.4 車間、部門

3.4.1 提供管理評審所需的資料；

3.4.2 對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。4 工作程序

4.1 管理評審的頻次和周期，4.1.1 每年的3月-5月進行評審，兩次管理評審的間隔時間不超過15個月，在下列情況下廠長可隨時追加管理評審次數。a)安全標準化管理體系發生重大變化時。b)安全生產方針、目標修改時； c)本礦內部組織結構重大調整時； d)發生重大事故時； e)礦長認為需要的其他情況；

4.1.2 管理評審安排在內部安全本標準化體系審核后，外部安全標準化管理體系審核開始之前。4.2 管理評審輸入

4.2.1廠長負責組織專人制定行動計劃，收集內、外審核的結果。4.2.2 各車間、部室負責收集各自的安全生產運行方面的信息。4.2.3 標準化系統評審應包括下列輸入： a)監測與檢測記錄； b)以前評審的跟蹤結果； c)影響標準化系統的變化；

d)糾正與預防措施制定及實施有效性； e)事故統計分析； f)員工和相關方抱怨； g)目標和指標完成情況； h)標準化系統覆蓋范圍的充分性； i)標準化系統評價報告；

j)實施標準化系統的資源（人、財、物、技術）的保障情況； k)現場人員職責的合理性； 4.2.2 評審的結果應包括：

a)標準化系統的效力和管理過程的改善； b)資源需求；

c)預防損失和對識別風險的緩減計劃； 4.3 編制《管理評審計劃》

4.3.1 各個部室及車間應將收集的信息交安全部，安全部負責整理后交礦長審核，作為礦長基管理評審會議上報告安全標準化管理體系運行情況和編制管理評審計劃的依據。

4.3.2 管理評審計劃慶具備以下內容：

a)組織結構的適合性，包括人員和其他資源配置；

b)員工和相關方抱怨的處理，包括相關方滿意程度的測量結果； c)安全標準化管理 體系的符合性、運行的有效性，包括內、外審核發現過程和體系的不合格；

d)安全生產方針和目標與當前生產的相關性； e)需進行改進、改變的范圍； f)未能完成的工作；

g)上一次評審結論的處理情況。

4.3.3 安全部負責編制管理評審計劃，報礦長審核批準。4.4 管理評審的準備

4.4.1在管理評審會議召開前一周，安全部將《管理評審計劃》交礦長批準并發放至各車間、部室，執行《文件與資料控制制度》，相關車間、部室就所議內容準備材料。評審計劃應包括評審會議名稱、評審內容、評審目的、參加人員、評審日期和地點等。評審計劃由辦公室在評審會議召開前一周向參加評審會議的各車間、部室負責人簽發。

4.4.2 評審組成員可由廠長、各車間、部室主要負責人等有關人員組成；評審會期間，可安排有關車間、部室列席會議并匯報工作，4.4.3 收到參加評審通知的車間、部室，負責做好相應的準備工作。4.5 管理評審的實施

4.5.1廠長主持管理評審會議。

4.5.2 辦公室主任匯報安全標準化管理體系運行情況和上次會議提出的糾正，預防措施實施情況。

4.5.3 相關車間、部室就管理評審的內容進行匯報并提出改進或糾正和預防措施會議討論。

4.5.4 參加會議人員應在《簽到簿》上簽字，安全部負責做會議記錄。4.6 管理評審的輸出

4.6.1 礦長對會議討論情況做出結論，就安全生產方針、目標對安全標準化管理體系的適宜性、充分性、有效性作正式評價；分清和落實存在問題和責任部門，由其代表人對不合格事項開出《管理評審改進報告》，明確指定責任部門進行原因分析、提出糾正和預防措施，并按《糾正與預防措施管理制度》執行。4.6.2 管理評審報告

4.6.2.1 廠長工其他代理人負責整理《管理評審會議記錄》，評審會議結束后兩周內編寫《管理評審總結報告》。4.6.2.2 《管理評審總結報告》，由礦長批準后方可下發到各車間、部室。4．6.3 通過評審找出以下需持續改進的方面： a)方針； b)風險降低 c)目標和指標； d)標準化系統評價； e)監測； f)數據分析 g)糾正和預防措施 h)現場人員能力

4.7 糾正和預防措施的跳躍、檢查、驗證；

4.7.1 責任部門根據《管理評審總結報告》上的要求負責實施改進和糾正、預防措施。

4.7.2 安全部對改進、糾正和預防措施的實施情況跟蹤、檢查，記錄，并負責向礦長報告。

4.7.3 所有與管理評審有關的記錄均由安全部執行《安全記錄管理制度》； a

第二篇：內部控制制度評審

內部控制制度評審

內部控制制度審計的概念

評審內部控制制度是現代審計的基礎。但內部控制制度卻并非是適應審計的需要而產生的。前面已說明了它是本世紀40年代為適應日益劇烈競爭需要而強化內部管理的產物。評審內部控制度之所以成為現代審計的基礎，是審計適應社會經濟發展的需要而促使自身的審計內容、審計方法發展的結果。

前面已進行介紹，現代審計發展到綜合審計階段后有兩個顯著特征：一是審計內容從財務審計發展到經濟效益審計；二是審計方法從詳查發展到抽查。審計的發展，使審計增加了新的審計內容，又提高了審計工作效率。但是，采用抽查法也有一個不可忽視的弊端，這就是如果抽樣不當，就會使審計質量缺乏保證。因為抽查如果缺乏科學依據，就可能漏審一些重大問題而出現巨大的審計風險。審計發展過程中出現的問題，雖然給審計工作帶來了困難，但又為審計的繼續發展提供了條件。

為了適應現代經濟發展的需要，審計工作者進行了一系列的探索。在審計實踐工作中，他們逐漸發現這樣一個規律：任何單位的經濟活動，凡是內部控制良好，業務處理的正確程度就較高，錯弊情況就較少，而凡是內部控制不健全或缺乏相互制約的，正確程度就較低，錯弊情況就較多。在這個基礎上，經過進一步的實踐與探索，就建立起了以評審內部控制系統為基礎的抽查審計方法，簡稱內部控制制度審計，或制度基礎審計。

內部控制制度審計同以往的審計有著顯著的區別。從審計的內容看，以往的審計，不管是采用詳查法或是采用抽查法，審計內容的重點是被審單位的會計資料和其他經濟資料，而內部控制系統審計則不同，審計內容的重點并不在于資料的多少問題，其審計的重點是產生會計資料和其他經濟資料的內部控制系統本身。再從內部控制系統審計在整個審計中的地位看，內部控制制度審計是現代審計的基礎。現代審計一般首先進行內部控制制度的評審，然后再根據評審結果確定審計范圍、重點和方法等。評審后，對于控制良好的，可只作一般性檢查。具體審計方法則可用抽查法；對于控制薄弱的，則列入審計范圍，并作為審計重點。在具體的審計方法上，則采用詳查法或擴大抽查的范圍，以取得可靠的足夠的審計證據。顯然，通過內部控制系統審計，就能抓住審計工作的重點，保證審計工作效率，節約審計時間和審計經費。

由以上可見，內部控制制度評審也稱為內部控制系統審計，它是針對被審單位內部控制制制度的健全性和有效性所進行的專項審查評價活動。評審內部控制制度是現代審計的基礎，它對于提高審計工作效率，保證審計工作質量具有十分重要的意義。內部控制制度審計是對現代審計的重要發展。

二、內部控制制度審計的步驟

內部控制制度審計的一般步驟如下：

（一）了解并描述內部控制制度

評審內部控制制度，首先應了解內部控制制度。一般來說，任何一個單位，無論規模大小和生產經營特點如何，其內部總是有一定的內控制度，存在的差異主要表現為其內部控制制度的健全性、有效性在程度上的不同。

了解內部控制制度主要應作好以下兩項工作：

1．搜集資料和進行初步調查。搜集資料指收集有關內部控制制度的文件、管理制度、規章制度、圖表、規程等書面的或尚未成文的規定。如，各項經濟責任制度、崗位責任制度、勞動人事制度、計劃管理制度、財務管理制度、進貨管理制度、物價計量管理制度等等。通過搜集資料，就可以初步了解一個單位是否建立了必要的內部控制，其崗位設置與職責分工是否符合內部控制的原則等。

通過搜集資料，如果發現內部控制制度中還有不清楚或界限模糊的地方，就應向有關部門和有關人員調查。搜集資料與初步調查可以分開進行，也可以結合進行。

2．描述內部控制制度。通過搜集資料和初步調查，對一個單位的內部控制制度狀況就有了一個大概了解。為了進一步評審的需要，應當用一定的方法將其如實地記錄下來，在內部控制制度審計中就叫描述內部控制制度。描述內部控制制度的方法有文字說明法、調查表法和流程圖法。本章第三節將進一步說明。

（二）實地測試內部控制制度

通過搜集資料和了解描述，我們對一個單位的內部控制系統的基本情況就已初步掌握。但內部控制系統是否有效，僅靠書面資料或初步的調查是難于作出判斷的。審計實踐經驗證明：再好的內部控制制度，哪怕寫在紙上，貼在墻上，如果有關工作人員有章不循或者陽奉陰違，都將直接影響內部控制系統的控制效果。因此，內部控制系統必須進行實地測試。

實地測試內部控制制度一般有兩種方法：

1．抽查有關資料進行實地測試。這種方法是針對所要審查的某一內部控制系統，抽取一部分資料進行審查，看其對經濟業務的處理是否符合內部控制系統的原則。例如，對材料購入系統進行審查，就要抽查收貨單、付款憑證和供應方的銷貨發票，通過對這些資料進行審查，檢查材料購入業務是否由不同的部門分別完成，憑證設置是否健全，是否按規定程序傳遞等。

抽查資料的具體方法，主要選用判斷抽樣法或統計屬性抽樣法。

2．實地觀察。實地觀察就是深入現場，根據前述經濟業務的傳遞程序，到各個環節進行實地觀察、驗證。例如，前舉材料采購業務，就應分別到業務（或采購俠應）部門。倉儲部門、財會部仃進行觀察。對關鍵環節則尤其注意觀察和驗證，如倉儲部門的驗收環節，就應檢查它在驗收數量時，是否經過計量，檢斤或驗尺，以保證數量真實；而在驗收質量時，又是否經過對物理性能或化學成分等的檢驗，以保證質量正確。

經過上述兩種方法的實地測試，就可以對內部控制系統的有效性作出判斷。

（三）評價內部控制制度

評價內部控制制度，就是針對被審單位內部控制系統的健全性和有效性進行綜合評價，并提出評價意見。

評價內部控制系統應具備兩個條件。一是被審單位內部控制系統的基本情況，二是內部控制系統評價的標準。根據被審單位內部系統的基本情況，對照內部控制系統評價的標準，才能對被審單位內部控制是否健全、有效、提出評價意見。

通過上述“了解內部控制制度”和“實地測試內部控制制度”，對被審單位內部控制制度的基本情況已經掌握。

對內部控制制度的評價標準還需補充說明如下：

內部控制制度的評價標準過去是根據審計人員的經驗判斷。近年，提出了”控制模型”，或稱為“理想的內部控制模式”，用來作為判斷其控制是否健全的標準。

“控制模型”是有關部門或審計人員，根據大量的實際工作經驗和內部控制系統的原則設計出來的行之有效的控制模式。控制模型依照不同的生產經營類型和不同的業務系統分別制定，其形式一般都用調查表，流程圖或用文字說明表示，上面注明有業務程序、控制環節，并著重標注了“控制點”和“關鍵控制點”；因此，按照控制模型建立內部控制系統，并嚴格遵照執行，就能保證資產的安全完整和提高經營效率，用控制模型對照被審單位的實際內部控制系統，也能判斷其是否健全、有效。設計控制模型，一是要堅持前述合理分工與權力制衡的原則，即堅持不相容職務相互分離控制。這一控制的核心內容是合理設置會計及相關工作崗位，明確職責權限，形成相互制衡機制。不相容職務主要包括：授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢査等職務。另一是抓住業務過程中的關鍵控制環節，即通常說的“控制點”和“關鍵控制點”。

下面以材料采購業務的內部控制制度為例，簡要說明其方法。

根據前述內部控制制度的原則和程序控制的要求，材料采購業務可以劃分為申請、計劃、合同、驗收、入庫、記錄與核對這樣6個步驟，這6個步驟應由采購供應、倉儲運輸、財會等部門分工完成。采購業務的完成應有6個控制點；

①申請。申請材料采購應有明確的目的，即為了生產、經營或其他必需的需要而采購。未經申請并給予批準和授權，就會出現不根據生產、經營需要而任意采購，甚至會出現為了“回扣”而任意采購殘次廢品的現象；

②計劃。缺乏計劃平衡，就會使材料的需要、庫存與采購脫節，出現或者積壓、或者短缺的現象；

③合同。沒有合同規定經濟責任，就會使材料購入的數量、質量、價格、時期缺乏保證；

④驗收。缺乏驗收環節，會使材料到貨的數量與質量都會出現混亂；

⑤入庫。不辦入庫手續，將使材料到貨后發生丟失、損壞；

⑥記錄與核對。如果沒有財會部門正確及時地記錄與核對，材料的安全完整就失去最終的制約，會計資料的可靠性也失去保證。

以上控制點如果齊全，材料采購就可以保持良好秩序，如果缺少一個，就可能發生混亂。而其中的“驗收”又是最關鍵的一環，沒有它，材料采購就可能產生全面混亂，因而驗收是材料采購控制系統中的關鍵控制點。

歸納上述意見，所謂評價內部控制制度，實質上是用控制模型對照被審單位內部控制制度進行檢查、判斷的活動。而所謂評價其健全性，實質上就是評價被審單位內控制度是否符合控制模型要求，應有的控制點是否齊全。所謂評價其有效性，也就是通過測試，看這些控制點是否都發揮了控制作用。對關鍵控制點，尤其是評價的重點。

（四）報告內部控制制度

評價內部控制制度后，就已形成對內部控制制度的審計意見，這是審計報告的主要內容。此外，還有兩個方面的內容：

1.關于改進管理的建議。例如，評價內部控制制度時，發現應有的控制點不健全、或有章不循，造成一些差錯、弊端，就應針對這些問題向被審單位提出改進管理的建議。

2.關于進一步審計的范圍、重點和方法的意見。目前，我國對內部控制制度審計還未引起足夠重視。在實際審計工作中，一般是將其作為正式實施審計前的一個審計步驟。通過評審內部控制制度，即可確定審計的范圍、重點和方法。如果這些意見與原審計工作方案有矛盾的，應擴大審計范圍，并報審計負責人批準。

三、內部控制系統審計的注意事項

內部控制制度審計是現代審計的一項重要內容，我國審計工作應注意充分發揮它的積極作用。同時，我們在審計工作中也應注意內部控制制度的局限性，以便在進行評審時注意全面加以考慮。如：

l.增加過多控制環節會加重費用開皮，得不償失。因此，如果經濟業務不是經常發生，就沒有設立專門控制系統的必要。

2.行使控制職能的人員的素質十分重要，如果素質太差，即使增加人員也難以實現控制。

3.要防止行使控制職能的人員通同舞弊，否則既使分工是相互制約的，控制也會失效。

4.提醒主管人員勿濫用權力，如果他們朝令夕改，甚至任意胡亂指揮，那么內部控制就會形同虛設，完全失去控制作用。

案例1]審計背景

對某公司物流管理的內控制度評審，著重對其原料、半成品、產成品等存貨管理進行審計調查，并給予審計評價。在調查的初期，我們先到現場實地察看。在車間現場看到鋁線東一大卷、西——大卷，有的鋁線甚至放在車間安全道上。鋁線是很昂貴的金屬物資，如此存放，引起了我們的重視。審計方法

在審計調查中，我們采用了“點面線”方法，取得了較理想的效果。所謂“點面線”方法，就是在審計調查中，聽到或看到某一管理現狀之后，通過橫向的全面了解、縱向的連線分析，最后確定其控制環節是否完整、控制點是否有效。審計實施

1．在各部門審計調查了解到的情況：

(1)財務部門：財務部門的同志一再說明、態度堅決地表示，鋁線這一業務是屬于委托加工，即是公司在外采購回鋁錠、對外委托加工成鋁線，爾后再出售。查看該公司的鋁錠、鋁線合同，是委托加工合同，但抽查財務部門的會計資料，發現該公司采購回的是鋁線(非鋁錠)，銷售出去的是鋁線，不存在委托加工。在財務部門同時還發現：采購、銷售鋁線的有些單據中，業務員簽字是同—個人；有的結算單據上要素不全、有的手續不完備：例如采購入庫的《送貨單》無重量、有的單據無質檢部門蓋章；有的銷售單據無訂貨方簽字；同一種銷售業務，作為財務憑證的附件一一《發貨結算清單》有的是“財務科傳票附件”聯，有的是“發貨單位記帳”聯。

(2)物資管理部門：在現場看到鋁線存放地是制品生產車間，不是物資管理部門的倉庫。鋁線采購回來后，在制品車間內，業務員將鋁線實物交由物資管理部門人員清點卷數時，同時傳遞《送貨單》(單據上沒有重量記載)。當鋁線銷售時，業務員開具《發貨結算清單》(有計量部門的計重)，其中一聯交物管部門；物管部門憑《發貨結算清單》在鋁線的實物帳上同時登記出庫、入庫量。抽查物管部門的實物帳：只有數量，沒有單價、金額：數量的記載有時是噸位，有時是卷數。

(3)鋁線業務的購銷部門：鋁線的業務由該公司的工會技協負責承包；采購、銷售的業務員以及采購取貨、銷售送貨是…—人承擔：購回的鋁線交給物管部門之所以沒有重量記載，是因為：若購回與入庫之間產生虧噸，工會技協不愿承擔虧損；銷售發貨時，有時因合同量的大小、時間先后等差異，有“估堆”(注：估計重量)的現象。

(4)核對財務帳與實物帳：年底財務帳結余29．420噸，實物帳結余 29．280噸，兩者相差0.140噸。

2．經過調查了解之后，將鋁線的供銷控制循環聯系起來分析，并確認各控制點的管理效果，得出結論：鋁線的物流管理沒有按制度運作：

(1)該公司鋁線的經營業務沒有執行委托加工合同，而采取的是采購、銷售的方式。

(2)鋁線的采購、銷售等事項由一人負責，但處在采購、銷售之間的存貨管理環節卻無計量、無專門地點存放、無專人保管，使內部控制的循環中斷。

(3)實物資產管理部門的關健控制點失控，對鋁線沒有管理。

(4)財務部門沒有起到監管的作用：鋁線經營業務形式發生改變，沒有提出異議；結算的單據把關不嚴格；財務帳與實物帳不相吻合；對工會技協的承包管理監督不力。

(5)工會技協鋁線業務的承包管理不嚴謹；鋁線購銷業務只有一人操作，監管不到位，出現管理弊端。審計意見

該公司應嚴格按照公司物流管理制度的規定，加強對鋁線業務的管理、存貨的管理、財務的管理，彌補管理中出現的漏洞，完善購銷業務的循環控制，使之成為——個完整的、健全的、規范的物流：

(1)鋁線的實物資產要有專業部門、專門人員管理，其實物進、出庫嚴格執行計量、驗收、開票、簽字、入帳等制度，建立健全實物控制的關健環節及關健控制點。

(2)財務部門要加強財務管理，嚴格結算制度，統一結算依據，切實做到帳表——致、帳帳一致、帳證一致、帳實一致。

(3)工會技協采購回的實物及銷售出去的實物均要受到物資管理部門、財務部門的監控：完善各種單據中的要素，完成管理所必需的各種程序和手續。(4)定期對鋁線實物資產進行盤點，以保證資產的安全、完整。

此外，該公司還應嚴格鋁錠(鋁線)合同的簽訂、執行；規范工會技協的鋁線承包行為；承包經營的過程、結果應在財務部門得到完整地核算、監控。

第三篇：安全標準化評審報告

北京安龍特種車輛有限公司

關于安全三級標準化評審情況說明

尊敬的領導：

由房山安監局指定的“安全標準化三級評審”公司—永旺嘉誠于2016年11月21日到我公司評審。由于評審后我公司現場存在的原建筑物、生產設備、施工現場存在一定問題（未留下相關問題記錄）不能滿足相關評審通過要求（文件類基本滿足要求），未能通過審核，需要后續進行復審。

由于生產加緊趕制72臺防暴運兵車，生產部將在不影響生產情況下將局部內容進行了整改。

12月20日上午9點鐘左右接到永旺嘉誠公司電話，告知今日（12月20日）將來我公司進行復審，我生產部借軍代表在我公司進行查驗車輛為由，推遲了永旺嘉誠今日（12月20日）來我公司進行復審，無法滿足該公司復審要求，故該公司要求我公司（房山安監局發文）必須于本周四（12月22日）完成相關審查，過期不候，將按照不合格處理，上報房山安監局，等待安監局后續處理（正在緊急協調中）。

根據現生產情況參照要滿足相關評審要求，將會對大車間生產進行調配或大部分工序停產，會對該項目（“防暴運兵車”）的完成造成不可預估的影響。

下一步如何進行安排請領導指示。

此致 敬禮

生產部：王超

2016年12月20日

第四篇：安全標準化評審工作要求

安全標準化評審工作要求

各單位：

明天將進行江蘇金羚紙業有限公司安全標準化評審工作，現提出以下要求，請各單位遵照執行。

1、參與評審工作部門與人員如下：總經理、安全副總、安環部人員、自評小組成員以及自評小組所在部門領導。

2、請參會人員于9：20到場簽到（公司三樓教室），不得缺席遲到。

3、行政部請于9：00前布置好會場并搞好廠區衛生；外界車輛不得進入廠區內。

4、評審期間漿粕車間內不得拉任何臨時用電。電氣車間做好監督檢查工作

5、評審期間維修部不得在漿粕車間內安排任何作業。

6、漿粕車間必須做好現場衛生；挑選幾名能回答問題的職工留守崗位。

7、全體職工進入生產區域必須穿戴好勞保用品，女職工要將長發盤入安全帽內。

安環部

2013年1月30日

第五篇：安全標準化評審員測試題

安全標準化評審員測試題

姓名：

性別：

單位：

得分：

一、填空題（共 30 題，每題1分）：

1、應建立（安全生產目標）的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容。

2、應按照相關規定設置安全管理機構或配備（安全生產管理人員）。

3、企業應定期對安全生產責任制進行適宜性（評審與更新）。

4、企業應繳納足額的安全生產責任保險或（工傷保險）。

5、應及時將識別和獲取的安全生產法律法規與其他要求（融入）到企業安全生產管理制度中。

6、企業應每年（至少一次）對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估。

7、應對新員工進行（三級）安全教育。

8、操作崗位人員轉崗、離崗（三個月以上）重新上崗者，應進行車間（工段）、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。

9、從事特種作業的人員應取得（特種作業操作資格證書），方可上崗作業。

10、安全設備設施應與建設項目主體工程（同時設計、同時施工、同時投入生產和使用）。

11、安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告應當報（安全生產監督管理部門）部門備案。

12、廠區布置和主要車間的工藝布置，應設有（安全通道）。

13、建設項目的所有（設備設施）應符合有關法律法規、標準規范要求。

14、總降、電氣室等重要部位，其出入口應不少于兩個（室內面積小于6m2而無人值班的，可設一個），門應（向外開）。

15、新建、改建和擴建的水泥企業，應設有（集中監視）和顯示的防控信號中心。

16、企業應按檢維修計劃定期對（生產系統）進行檢修。

17、水泥企業常用氣瓶的檢驗周期為：一般氣瓶（氧氣、乙炔）每（3年）檢驗一次。

18、變配電系統高壓間門應向（外或低壓間）開，相鄰配電間門應雙向開。

19、手持電動工具電源線長度限制在（6米）以內，中間不允許有接頭和破損。

20、臨時電氣線路審批期限：一般場所使用不超過（15）天；建筑、安裝工程按計劃施工周期確定。

21、應禁止與生產無關人員進入生產操作現場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于（1.5m）。

22、皮帶輸送機頭部與尾部應設置防護罩或隔離欄及安全聯鎖裝置，人員通過部位應設置專用（跨越通道）。

23、應在存在較大危險因素的（生產經營場所）或有關設備上，設置符合《安全標志及其使用導則》（GB2894）和《圖形符號 安全色和安全標志》（GB2893）規定的安全警示標志和安全色。

24、應對有關人員、機構、工藝、技術、設施、（作業過程）及環境的變更制定實施計劃。

25、應采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、（節假日檢查）、日常檢查等方式進行隱患排查。

26、應在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和（效果評估）。

27、計量檢測用的放射源應當按照有關規定取得放射物品（使用許可證）。

28、與從業人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將工作過程中可能產生的（職業病危害及其后果）、職業危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業人員，并在勞動合同中寫明。

29、應按規定制定（安全生產事故）應急預案，重點作業崗位有應急處置方案或措施。30、應每年（至少一次）對安全生產標準化實施情況進行評定，并形成正式的評定報告。發生死亡事故后，應重新進行評定。

二、判斷題（共20 題，每題1分；正確：打√；錯誤：打×）：

1、企業的各級管理層不需進行安全生產責任制與權限的培訓，只對一線崗位人員培訓就可以。（×）

2、企業在制定安全目標時可以不必考慮法律法規、標準的要求。

（×）

3、企業在安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改，安全標志及標識和設備設施安全性能檢測檢驗費用可以在安全生產費用中列支。

（√）

4、企業為職工繳納的工傷保險費用要從職工的工資總扣除。

（×）

5、煤磨崗位的員工安全部門和車間經常進行培訓，不用把安全操作規程發放到崗位。（×）

6、企業應建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的管理制度。

（√）

7、小王因有病休假六個月，上班后車間主任安排他明天直接去皮帶崗位上班。

（×）

8、濟南大學有20名水泥機械專業的學生要到我公司實習一個半月，安全部門在實習前對他們進行了安全提示。

（√）

9、企業名稱、法定代表人或主要負責人發生變化時不用向安全生產監督管理部門申請職業危害變更。

（×）

10、事故應急預案包括綜合預案、專項預案、現場處置方案。

（√）

11、企業不應將工程項目發包給不具備相應資質的單位。

（√）

12、水泥窯大修時檢修現場共有3個相關方進行耐火磚、要托輪吊裝、和機械維修作業他們三方各自管好自己就可以了。

（×）

13、企業應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數系統。

（√）

14、應按相關規定對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識、評估，確定重大危險源（包括企業確定的重大危險源）。

（√）

15、對隱患排查和治理情況進行統計分析后，即可存檔，不必并向安全監管部門和有關部門報送書面統計分析表。

（×）

16、由于公司的經費比較緊張，今年可以把員工的職業體檢項目減少幾項。

（×）

17、對存在嚴重職業危害的作業崗位，按照《工作場所職業病危害警示標識》（GBZ158）要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。

（√）

18、煤磨袋除塵崗位不用制定現場處置方案。

（×）

19、某單位發生了人身傷亡事故，事故現場有關人員當即就向本單位負責人進行了報告，單位負責人卻在事故后2小時向縣以上人民政府安監部門、有關部門報告。

（×）20、安全生產標準化工作評定報告完成后，企業安全部門存檔保存即可。

（×）

三、簡答題（第1題為必答25分，第2、3題可任選答一題，25分）：

1、什么是企業安全生產標準化？

通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規程，排查治理隱患和監控重大危險源，建立預防機制，規范生產行為，使各生產環節符合有關安全生產法律法規和標準規范的要求，人、機、物、環處于良好的生產狀態，并持續改進，不斷加強企業安全生產規范化建設。

2、作為企業安全生產標準化評審員，您在現場如何進行隱患排查？

3、您的企業將下一步將如何開展安全生產標準化的創建和評審？