第一篇：內部稽查管理工作方案

內部稽查管理工作方案

為深入貫徹2013年工作會議精神，進一步完善目標化管理考核，積極落實部署各項工作，結合實際情況，特制訂稽查工作方案。

一、指導思想

深入學習實踐科學發展觀，全面貫徹落實稽查工作會議精神，以開展“收費無差錯”活動為基本思路，結合基層建設管理年活動，緊扣“多收費、收好費、服好務、保暢通”工作核心，做到應收盡收、應免不收，深化微笑服務，全力完成各項目標任務。

二、組織領導

高度重視，把內部稽查工作擺上重要工作日程。為保障稽查工作順利落實，我所成立稽查工作領導小組。

組 長： 副組長：

成 員：

三、任務目標

嚴格落實考核評價體系，認真執行窗口服宗旨，加強培訓指導，全面提高全員收費業務技能，創新優質服務，全面提升我所窗口微笑服務水平。

四、具體內容

一、加強管理，落實日稽查制度。

擴大和完善稽查隊的工作范圍和職能，堅持每日稽查。稽查組由所長帶隊每天調取監控錄像，所長不在時由辦公室帶頭調取監控錄像，每天調取錄像時間不少于兩小時，并由監控員詳細記錄監控錄像內容，由所長審核簽字。我所內部稽查重點針對崗前規范、收費政策落實、微笑服務等方面；收費人員必須熟知收費政策和各項規定，在崗期間不得無故離崗，不得睡崗，用對講設備與他人閑談，不得做與工作無關的事情等。收費時要微笑服務，正確使用文明用語，做到唱收唱付。在崗期間著裝統一，交接班時對型隊列整齊，互相敬禮。牢記公務車和免費車號牌，操作干凈利索，不拖泥帶水。

二、加強公共衛生及內務管理，抓好責任落實。

首先，各班組、寢室負責人對整個辦公區域和寢室的內務負責，同時督促其他人員嚴格按照值班表落實公共區域衛生，各班組負責人每天要對公共區域的衛生進行自我檢查，稽查組每星期組織一到兩次對公共區域的衛生和內務進行檢查，并將情況進行考核打分，以此形成了狠抓公共衛生及內務管理的責任鏈條。其次是將責任鏈條向深處延伸，建立了衛生、內務管理幫帶、監督機制，明確提出黨員、團員在加強自身管理的同時，要具體做好幫帶工作，進而擴大了責任落實的覆蓋面，形成了全所上下責任捆綁、共同努力的良好格局。

五、工作要求

（一）加強領導，提高認識。積極動員全體員工了解當前面臨的挑戰和機遇，堅定信心，鼓舞干勁。

（二）精心組織，務求實效。嚴格按照考核辦法執行，做到有檢查、有整改、有落實、有效果。

第二篇：稽查工作方案

東勝區衛生監督所2011年稽查工作方案為進一步加強衛生監督隊伍建設，不斷規范我所衛生監督執法行為，完善內部監督制約機制，提高衛生監督工作質量和效率，根據衛生部《衛生監督稽查工作規范》、本所《衛生監督稽查工作制度》，制定本方案。

一、指導思想

以“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發展觀，確保廣大人民群眾身體健康，規范衛生行政執法行為，強化內部制約機制，提高衛生監督執法水平，樹立良好的衛生監督執法形象，促進衛生監督隊伍建設，為我。

二、工作目的通過開展對衛生監督員責任監管單位現場稽查工作，探索建立衛生監督稽查工作的長效機制，進一步推進執法責任制的貫徹落實，規范衛生監督執法行為，提高衛生監督執法和衛生行政處罰水平，為年終本所工作考核提供有價值的參考依據。

三、稽查內容

（一）監督所內部稽查

根據本所《衛生監督稽查制度》和《2011年綜合目標管理方案》的要求，對監督科室日常著裝進行稽查，監督員在日常工作期間必須統一著監督服（內著藍色監督襯衫），打監督領帶，穿黑色皮鞋、深色襪子，且佩戴胸卡；春秋夏冬

裝更換時間由單位統一調整，任何監督員不得私自換裝。單位嚴格執行禁煙制度，稽查人員每日至少進行一次禁煙稽查。

（二）公共場所衛生監督科

在轄區內隨機抽取公共經營場所，進行稽查。查現場檢查筆錄、衛生監督意見書，按全年監督頻次不少于2次（上半年、下半年各一次）；文書書寫不規范，每處扣0.1分，扣完該小項總分（1分）為止；每家抽查10名從業人員（不足10人的全部查看），無有效健康合格證上崗的每人扣0.2 分，扣完該小項總分（1分）為止。

四、時間地點安排

稽查組將于2011年5月24日開始在全單位開展稽查工作，具體時間路線和科室隨即安排。

五、稽查人員安排

一組

組長：劉美珍；組員：史麗紅趙龍

轄區：全城洗浴場所、城北住宿場所

二組

組長：李建國；組員：王曉紅白天一

轄區：全城區美容美發場所、娛樂場所、城南住宿場所

六、工作要求

（一）稽查人員現場稽查時必須堅持原則，嚴格遵守保密制度和 稽查工作程序，真實、全面地記錄現場稽查情況。

（二）稽查結果于稽查結束后2日內報單位主要領導、分管領導，并及時向各業務科室進行反饋。

（三）對存在問題的科室，稽查人員應制作相應的稽查筆錄，于稽查結束后2日內，經單位主要領導審閱同意，發出書面稽查意見書。

（四）稽查時執法文書的認定以現場提供的情況或被查科室立即提供的為準，證件的認定以當日提供的原件為準。

七、獎懲制度

第三篇：專賣稽查中隊內部專賣管理監督工作制度

專賣稽查中隊內部專賣管理監督工作制度

第一條 為進一步加強我局內部專賣管理監督工作，不斷推進內部專賣管理監督工作向基層延伸、向全員延伸，深化“全員內管”意識，充分發揮專賣稽查隊伍的內部專賣管理監督作用，不斷規范卷煙經營行為，不斷增強人員自律意識，根據我局實際，特制定本制度。

第二條

專賣稽查中隊內部監管的主要內容：

銷量監管：結合各自轄區實際，分析篩選轄區零售戶經營信息，重點關注“三戶”（銷量大戶、銷量小戶及銷量波動異常戶）卷煙經營行為，發現異常情況及時上報處理。分析轄區零售戶卷煙銷售情況，看有無存在向無證戶供貨、拆單分攤、虛擬客戶、貨源不合理投放等，發現異常情況及時處理上報。

配送監管：監管轄區配送車輛卷煙配送情況，看零售戶卷煙是否如數如實收到，查看配送員標準化執行情況。

服務監管：監管轄區客戶經理、配送員服務情況，看服務是否規范到位。

許可證監管：對轄區零售戶許可證使用情況進行時時監管，對一些長期不訂貨、一店多證、地址法人變更、已停歇業等零售戶，及時上報按許可證管理辦法進行處理。

第三條 中隊人員每季度進行一次內部專賣管理監督知識培訓，不斷提高內部監管業務知識。第四條 每季度組織轄區客戶經理、配送員召開一次聯席會議，及時通報市場相關信息。

第五條

協助、配合內部專賣管理監督科做好專賣人員執法監督 工作。

第六條

協助、配合內部專賣管理監督科做好重大案件、內部人 員違紀違規案件查辦工作。

第七條 認真自查總結中隊月度內部監管工作開展情況，每月3號前報內部專賣管理監督科。

第八條 認真按時完成內部專賣管理監督科交代的工作任務，完成情況及時反饋匯報。

第九條 考核組及專賣科要將稽查中隊落實本制度的情況納入考核，嚴格落實監管責任。

第十條 本制度自發布之日起實施。

第四篇：出租車內部稽查制度

出租車內部稽查制度

為建設文明城市，構建和諧石嘴山，促進出租車行業健康、穩定發展，全面提升客運出租行業窗口形象，結合具體實際制定

內部稽查制度。

一、公司所有營運出租車每月進行學習培訓時，針對車輛進行大檢查，檢查以目視為主，平時每星期抽查20輛車，地點在公司門前空地、檢查內容：

1、車身外觀

（1）車身顏色：凡我公司從事出租汽車營運的出租車顏色必須符合運管規定要求；

（2）車身外觀：車身漆色鮮亮，各部位無破損、銹斑、脫漆、變形：車門噴有公司名稱、監督電話、且字跡清晰、完整規范:（3）車身玻璃、門鎖：車身玻璃明凈無破損:車門開閉自如、鎖止可靠：

（4）號牌：車輛前后號牌完整、清晰，不允許故意遮擋、掩蓋車牌號：

（5）保險杠：前后保險杠無破損，無明顯檫痕、固定牢靠：（6）前后車燈：車燈正常亮啟、燈罩完整無破損;（7）頂燈：車頂安裝有公司統一標識的出租汽車頂燈，并保持外殼完整、字跡清晰、燈管明亮：

2、車內設施及環境衛生

（1）空調音響設備要狀態良好、有效：

（2）在規定位置安裝計價器、并保持計價器鋁封完好、計量準確、顯示屏不得遮攔：

（3）雨刮器、消防滅火器、安全帶等設施完好有效：（4）車內無未經批準的張貼物或留有張貼物殘痕：（5）車輛內部頂棚清潔無污垢，儀表臺上除按規定安裝計價器、不得放置其它物品，并保持車內干凈整潔、無異味：（6）車內座套應固定牢固、平整、無脫落現象，及時換洗并保持座套無污漬、無破損：

3、車身張貼懸掛物

（1）車身玻璃不得張貼過期標語和標貼。

（2）未經批準、一律不得在車體內外隨意張貼廣告、噴印文字圖案等。

二、檢查由公司負責人、安全檢查員、組長3人組成，檢查時應做到細心、不漏點、不漏項、對檢查不合格車輛責成經營者或當班駕駛員強制整改，需要維修的維修、作好記錄并由駕駛員簽字確認。

三、駕駛員按規定帶好駕駛證、從業資格證、營運證、行駛證。

四、本制度落實責任，如駕駛員違反本制度，嚴格按《駕駛員獎懲制度》處理，嚴重的通報市運管局。

第五篇：2011生監督稽查工作方案

貴衛監 【2011】003號

2011年貴德縣衛生監督稽查工作方案

衛生監督稽查是衛生部為落實依法行政，規范衛生監督執法行為，加強衛生監督隊伍管理所開展的一項重點工作。為組織做好2011年本縣衛生監督稽查工作，根據衛生部《衛生監督稽查工作規范》、《衛生行政執法責任制若干規定》、《衛生行政執法考核評議辦法》及《青海省衛生監督稽查工作制度》的規定，制定本工作方案。

一、工作目標

在過去工作的基礎上，緊抓衛生監督稽查工作的落實，建立完善一支業務全面、素質過硬的衛生監督稽查大隊，開展醫療機構許可、母嬰保健技術服務執業許可工作，實行告知承諾的公共場所許可項目和對醫療機構實施的行政處罰案件等三方面的稽查工作。通過衛生監督稽查工作，進一步提高本縣衛生監督工作規范化管理水平。

二、工作要求

（一）縣衛生行政部門應加強對本縣衛生監督稽查工作的指導，制定工作方案，確定外部稽查形式、稽查內容和稽查標準，組織縣稽查人員落實本縣衛生監督稽查工作。

（二）縣衛生行政部門應根據工作方案要求，結合全縣實際情況，制定全縣稽查工作計劃;做好衛生監督稽查工作的組織協調、經費落實等保障工作，確保稽查工作的順利開展。

三、工作內容及職責

2011年的稽查工作分為外部稽查和內部稽查。

（一）外部稽查

1、縣稽查人員負責外部稽查工作。稽查內容為2010年實行告知承諾的公共場所衛生許可項目、2010年對醫療機構實施的行政處罰案件、稽查日稽查落實情況，并對醫療機構執業許可和母嬰保健技術服務執業許可工作進行稽查。

2、縣衛生行政部門統一安排，縣稽查人員對稽查工作的開展情況和存在問題進行分析、溝通和反饋;指導和規范全縣衛生行政監督執法行為。

3、被稽查單位應積極配合稽查工作。

（二）內部稽查

衛生行政部門組織落實內部稽查工作，縣衛生行政部門應成立專門的衛生監督稽查人員，對督稽科室稽查員開展衛生監督稽查工作，及時做好工作分析、匯總和信息反饋。

四、工作安排

2011年衛生監督稽查工作分三個階段進行：

（一）工作部署和培訓階段（3月15日－3月30日）

1、對稽查人員進行2011年稽查工作培訓，以確保稽查工作順利進行。

2、制定稽查工作計劃，確定2011年稽查工作目標，組織開展稽查工作。

（二）組織實施階段（4月1日-11月30日）

1、稽查科根據統一要求組織實施外部稽查，認真做好相關記錄，及時反饋相關信息，并于每次稽查后5日內以電子版本形式反饋稽查結果。

2、衛生行政部門按照規定每季度開展一次內部稽查工作，對稽查中發現的問題，稽查員應認真做好記錄，及時反饋，避免類似問題再次發生。

（三）總結階段（12月）：

1、稽查科科長將開展的外部稽查工作經驗、存在問題分析及對策形成書面報告，與填寫后的有關表格（附表1-附表5）一并以電子版本和書面形式于12月15日前報縣衛生局辦公室。

2、稽查科將2011年開展內部稽查工作具體內容、檢查情況、目標達標情況、存在問題分析及對策形成書面總結，以電子版本和書面形式于12月15日前監督所辦公室。

聯系人： 縣衛生局 劉 建 李建華

聯系電話： 8553364 8552264

二0一一年三月二十二日

主題詞： 稽查 衛生監督 方案

抄 送： 海南州衛生監督所，縣衛生局，各鄉鎮衛生院 附件

附件1：2011年實行告知承諾公共場所衛生許可稽查表

附件2：2011年實行告知承諾餐飲服務許可稽查表

附件3：2011年實行告知職業病、生活飲用水稽查表

附件4：醫療機構執業許可調查表

附件5：母嬰保健技術服務執業許可調查表

附件6：2011年每季度稽查工作落實情況匯總表 附件7：衛生行政處罰案件稽查表

附件8：2010年每月雙周四稽查工作落實情況匯總表

附件4：

醫療機構許可調查表

許可文號：

申請人：

機構名稱：

機構類別（醫院、門診部、診所、護理院、衛生所、保健所）：

一、醫療機構執業許可受理窗口（請在編號處打勾）

1、區縣衛生局衛生監督所

2、區縣衛生局

二、醫療機構許可申請提交的材料（請以列表或清單的形式，寫明有哪些文書、資料）

三、參與許可審核的部門（請詳細填寫科室名稱及承擔的工作）：

1、區縣衛生局衛生監督所相關科室：

2、區縣衛生局相關科室：

四、是否有現場審核

如有現場審核，請詳細填寫參與現場審核的部門

五、是否建立醫療機構評審制度

如建立醫療機構評審制度，請附有關文件

六、許可申請受理日期：

七、許可決定日期：

八、許可決定送達日期：

附件5：

母嬰保健技術服務執業許可調查表

許可文號：

申請人：

機構名稱：

許可項目（終止妊娠術、節育手術、助產）：

一、母嬰保健技術服務執業許可受理窗口（請在編號處打勾）

1、區縣衛生局衛生監督所

2、區縣衛生局

二、母嬰保健技術服務執業許可申請提交的材料（請以列表或清單的形式，寫明有哪些文書、資料）

三、參與許可審核的部門（請詳細填寫科室名稱）：

1、區縣衛生局衛生監督所相關科室：

2、區縣衛生局相關科室：

四、許可申請受理日期：

五、許可決定日期：

六、許可決定送達日期：

附件6：

2011年每月雙周四稽查工作記錄單

1、稽查時間

2、稽查內容（詳細列出）

3、稽查結果

4、稽查中發現的問題采取的措施

5、整改結果

稽查員簽名：