第一篇：外抓市場 內強管理 確保實現(xiàn)全年經(jīng)營目標

外抓市場 內強管理 奮力攻堅確保實現(xiàn)全年經(jīng)營目標---成都分公司上半年工作總結

今年上半年，成都分公司面臨工程項目招投標形式的變化和分流人員的大量增加，我們在總公司的領導下，堅持“外抓市場一步不讓，內強管理規(guī)范有為”的工作思路，積極采取應對措施，化解不利因素，全力做好市場開發(fā)、規(guī)范管理和節(jié)支降耗等項工作，安全生產和經(jīng)營工作取得了一定的成績，各項經(jīng)營指標的完成基本上達到了既定目標。

一、經(jīng)營管理工作

1、經(jīng)營收入及利潤情況（1）營業(yè)收入

2011年上半年計劃完成全年30％，既13,500 萬元,預計完成營業(yè)收入14,000 萬元，超額完成500 萬元。（2）利潤

2011年上半年計劃完成全年30％，既180萬，預計完成利潤總額200萬元，本季超額完成20 萬元，扣除分流人員費用280萬元，預計財務報表利潤總額-80萬元。

2、財務“五項“預算執(zhí)行情況

（1）2011年上半年辦公費、會務費、業(yè)務招待費、小汽車費、差旅費等五項費用力爭控制在預算范圍內。

3、“三清”工作情況

（1）債權債務清理 2011年（1-6）月債權清理計劃共計24項，計劃收回資金300,000.00元,預計實際收回資金598,216.00元.完成清欠五項,準備報損8項。

（2）工程清理

2011年(1-6)工程清理48項，其中已竣工未辦理決算3項，暫估價為239.3萬元、已完工已辦理決算未收款45項，價款為1191萬元。

①（1-6）月完成已竣工未辦理決算1項，價款為239.1萬元，已進入收款階段；其余剩余兩項主要為合同未定和概算未審批，待手續(xù)辦完后立即辦理決算手續(xù)。

②（1-6）月計劃收回1,708,620.29元，實際完成收回2,842,194.32元,超額完成1,133,574.03元，實際清理完畢10項.（3）資產清理

① 2011年(1-6)已清出賬外出租房38處、面積為4,182.31平方，其中自有資產5處，主業(yè)資產29處、待拆遷1處、資產不詳3處。

② 2011年(1-6)已清出賬外周轉材料116萬元。機械設備24.3萬元。

對上述兩項，我們近期將組織專人對以上資產再次進行調查核實后報總公司進行評估組資。

4、財務管理進一步統(tǒng)一和規(guī)范

總公司對所屬專業(yè)工程部財務室主任實行委派制以來，我們結合 現(xiàn)狀和財務管理的要求，對所屬專業(yè)工程部的財務管理制定了統(tǒng)一的核算模式，進一步明確了管理關系。同時，在許多方面按規(guī)定和標準提出了具體的管理要求。

5、經(jīng)營技術管理

（1）重點工程：上半年完成了成昆經(jīng)久至黃聯(lián)關間正線撥移、廣岳線K45平改立工程、德天線K3公里、成汶線K34新彭白路、長江西路、西聯(lián)鐵路專用線等工程。石板灘焊軌基地施工進度也正按計劃實施。

（2）規(guī)范工程項目管理。針對重組整合移交過程中造成的技術資料不全，標準版本不一之現(xiàn)狀，我們對2008年以來的所有工程項目進行了全面清理歸檔，并對各專業(yè)工程部的工程項目和技術檔案清理歸檔工作做了統(tǒng)一規(guī)范和要求。

（3）加強專用線代維修管理工作。上半年，已簽訂專用線代維合同共計204份，其中工務36份，供電20份，電務集經(jīng)代簽合同納入計劃范圍的148條，余19條正在催簽中。現(xiàn)分公司管內新開通東氣、西聯(lián)鋼鐵和嘉川攀鋼專用線已完成代維合同簽訂。

（4）按總公司領導的要求，對路局路內工程的計劃進行跟蹤和對接，路局第一批更改計劃項目下達后，我們落實了攀西擴能六個項目及其它生產任務。

（5）在外委工程方面，進一步加大對項目跟蹤力度。成都天回鎮(zhèn)西聯(lián)鐵路專用線工程，其工程質量和進度受到了業(yè)主和路局各處室的大力表揚。為此，此工程后期的相關合同也得以順利簽訂。“誠信 的理念，熱情的服務”，促使我們相繼與多處地方政府或公司簽訂了外委修建合同。如今，一些外委工程我們也正在繼續(xù)積極地介入，并進行跟蹤和逐項落實。

6、地鐵維保工作

自1月10日我們正式接收成都地鐵1號線及升仙湖車輛段線路設備的維修、保養(yǎng)工作以來，在項目部職工的共同努力下，我們對共計44.936KM的線路和67組道岔進行了精心的維護保養(yǎng)。

繼在整章建制的基礎上，我們以“三標”建設為抓手，按照總公司和業(yè)主的要求，因地制宜地開展了創(chuàng)建“標準化項目部”的工作。目前己消滅了Ⅲ級超限處所，Ⅱ級超限處所也控制在10余處之內。線路狀況的明顯改善和地鐵維保項目部快速應急反應的能力，得到了業(yè)主單位的高度評價。

二、安全生產工作

一是按照總公司《關于繼續(xù)深入開展“安全生產年”活動的通知》要求，我們始終圍繞六個方面的專項整治（即：營業(yè)線施工安全專項整治；建筑施工整治；勞動安全專項整治；機動車交通安全專項整治；防洪安全專項整治；地鐵維保及專用線安全整治），以及三個方面的監(jiān)督檢查（即：加強安全管理基礎檢查；加強對安全隱患突出、管理落后的專業(yè)工程部、施工點進行重點檢查指導；追蹤檢查各級干部量化標準的完成情況）根據(jù)分公司人員構成的實際情況，合理地編制了《安全生產專項整治推進計劃》。初步形成了人人講安全，人人保安全，人人抓安全的全員、全方位的安全管理模式，并正在有序推進落 實。與此同時，我們迅速開展了“勞動安全典型事故案例”等警示教育活動，吸取教訓，舉一反三，加強了機動車道路交通安全大檢查工作；二是嚴格落實安全考核獎懲制度，上半年共計考核個人及勞務公司22550元，其中勞務公司1050元，個人21500元；三是對特派辦及總公司職工代表安全巡視檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行了深入地剖析，并制定了整改措施。分公司領導和“包保”干部在參與各專業(yè)工程部月度安全分析例會，對慣行“兩違”等屢禁不止的現(xiàn)象，制定了“發(fā)現(xiàn)一例，處理一例”，按月考核通報，形成閉環(huán)管理的細化制度；四是按照總公司《關于做好2011年防洪工作的通知》要求，我們認真結合實際地及時制定了防洪預案，并先后組織了成昆線經(jīng)久營業(yè)線施工工地、綿陽材料基地、成都供電凈水劑廠等防洪應急演練。同時，編制了防洪值班表，各級防洪值班人員到崗到位，堅持24小時值班制度；五是組織職工再次學習了《成都鐵路局防洪工作管理細則》等相關文件并督促執(zhí)行；六是加強了對代維專用線的安全檢查工作，總計檢查52條專用線，對所發(fā)現(xiàn)的12個問題，均制定了相應的整改方案。七是完成了分公司424人的防暑降溫清涼飲料訂購和發(fā)放工作。八是建立健全了職工培訓檔案，在崗355人參加了三級安全教育培訓，經(jīng)考試全部合格。相繼約有810佘名勞務工也經(jīng)過了安全教育培訓和考試，現(xiàn)正在陸續(xù)發(fā)放勞務工崗位培訓合格證。

三、隊伍穩(wěn)定工作

職工隊伍的穩(wěn)定是我們保安全、保質量的根基。為此，我們從年初就根據(jù)分流人員增多的現(xiàn)狀，積極開展了思想政治工作。首先是宣 講形勢和任務，讓全體職工明白自己肩負的責仼與使命，同時不失時機地反復組織全體職工認真學習體會和貫徹落實胡錦濤總書記考察鐵路工作時的重要指示，部領導在全路經(jīng)營工作會議上的講話、鐵辦［2011］48號文件和武局長在總公司調研會上的講話精神，促使其轉變理念，苦練內功，樹立信心和勇氣，切實為做好“安全工程、優(yōu)質工程、效益工程”獻計出力。其次是黨、政、工積極協(xié)作，認真作好分流職工的談心和崗位安臵協(xié)調工作，保證了隊伍穩(wěn)定。再者是大力幫扶困難職工，實施送溫暖行動。健全完善特困職工檔案臺賬，對已建立的特困職工檔案，堅持做到隨著職工家庭經(jīng)濟情況變化而及時調整。第四是組織安排了“兩節(jié)”、“五一”“端午”送溫暖活動。第五是大力宣傳“三不讓”政策，完成“三不讓”基金繳納工作。笫六是樹立先進典型，評選先進6人，集團“三八”紅旗手1人，大力弘揚先進人物的優(yōu)良品質和崇高精神，形成“爭先創(chuàng)先”的良好氛圍。最后 “夏送清涼活動” 也在積極地進行中。

四、存在問題及原因分析

一、經(jīng)營工作

1、按照局相關政策2011年1月起我們接受了大量分流人員，其人員大多無法直接從事生產經(jīng)營工作，這樣大大增加了我們的成本負擔，使得經(jīng)營工作更加步履維艱。

2、預算管理力度不夠。一是未嚴格執(zhí)行財務全面預算管理，落實預算責任追究制度不足；二是在思想上未樹立厲行節(jié)約的辦事作風；三是未預料到產值大幅度增加和其它事項的需要。

二、安全工作：

1、典型問題：1-5月份路局安全監(jiān)察系統(tǒng)在分公司范圍內檢查發(fā)現(xiàn)問題36個，其中施工防護2個、施工現(xiàn)場管理8個、內業(yè)臺賬管理3個、特種設備4個、人員培訓4個、勞動安全10個、施工消防管理1個、施工安全監(jiān)控4個，較為突出的問題是勞動安全方面。原因一是現(xiàn)場卡控不到位，發(fā)現(xiàn)和糾正問題的能力差；二是安全管理人員業(yè)務素質不高，對施工安全問題缺乏深刻的理解和認識，致使下現(xiàn)場檢查也不能深入查找和發(fā)現(xiàn)問題，不能針對問題提出切實可行的整改措施，并親力督促問題整改；三是業(yè)務主管部門對安全檢查監(jiān)督投入的人力極為有限，發(fā)現(xiàn)的問題少，對典型問題的分析更少，相關的防范措施也不具體。

2、傾向性問題：現(xiàn)場安全管理有制度無落實，執(zhí)行能力差，造成各類慣性違章屢禁不止；干部量化任務檢查僅停留在完成數(shù)量上，質量不高，經(jīng)常是檢查無問題。原因一是思想上沒引起足夠重視，安全標準的執(zhí)行不力；二是教育培訓相對較少，安全管理水平有待提高。

五、下半年工作設想

在下半年的工作中，我們將認真貫徹落實總公司總體工作安排，以“十二五”發(fā)展規(guī)劃為指南開展各項工作。堅持抓安全、抓經(jīng)營、抓穩(wěn)定、創(chuàng)效益的“三抓一創(chuàng)” 工作思路，以“三標”創(chuàng)建為抓手，著力鞏固和提高“三標”創(chuàng)建成果，提升分公司發(fā)展加速、管理升級、素質增高，奮力攻堅的能力。主要做好以下工作：

一、堅持“安全第一、預防為主”的方針，全面抓好安全生產

1、結合安全生產年和施工、防洪、勞動人身安全大檢查等活動，繼續(xù)抓好其他安全專項整治工作。切實把施工和勞動安全專項整治各項措施落到實處，對各級檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要舉一反三，認真分析并完善整改措施；對屢禁不止、慣行違章，決不姑息、從嚴考核。確保分公司安全生產有序可控。

2、切實做好防洪安全工作。一是堅持防洪值班制度，各級防洪值班領導、值班干部必須到崗到位，并嚴格執(zhí)行防洪值班的各項要求；二是要結合安全大檢查活動，積極開展防洪安全檢查，查缺補漏，消除隱患，尤其是要堅持雨中、雨后巡查并做好檢查記錄；三是積極做好防洪材料的儲備；四是繼續(xù)擴大防洪演練的范圍，做到既有線每一處施工點均開展一次防洪演練，及時發(fā)現(xiàn)防洪預案中的不足，提高應急處臵能力。

3、做好防高溫、戰(zhàn)酷暑工作，確保職業(yè)健康。一是施工現(xiàn)場要結合天氣情況合理安排日常施工任務，盡力避免在高溫時段實施繁重的體力工作；二是積極開展對各施工點，尤其是對施工條件差、工作環(huán)境艱苦的施工點上職工的慰問工作。

二、加強經(jīng)營工作，抓住挖潛增效工作主線，促進效益水平再上新臺階

1、強化全員經(jīng)營意識，不斷鞏固和開拓市場。圍繞抓項目和資金回籠率這兩個主題，堅持“守土有責”的原則，積極進行市場調研，優(yōu)化資源配臵，實現(xiàn)效益最大化，確保全年6億產值目標的完成。

2、繼續(xù)規(guī)范管理，推進“三清”和“三標”工作，清理在建工 程施工進度、合同簽定、驗工計價等情況。

3、倒排工期，確保完成重點和“短、平、快”工程，即石板灘焊軌基地、攀西擴能項目、雙流仁寶等工程項目的施工任務。

4、地鐵維保項目部的“三標”創(chuàng)建全面達標，并以此為契機，為爭取成都地鐵2號線維保工作奠定基礎工作。

三、強化資金管理，完成“三清”仼務。

一是強化資金管理，加強資金的預算與平衡，在資金使用上實行從緊的方針，通過合理安排收支，配合技術部門抓好成本控制和節(jié)支降耗，最大限度降低各項費用。

二是繼續(xù)加大“三清”工作力度，債權債務清理工作后期剩余11項清欠任務，我們將從現(xiàn)在起積極組織相關人員逐步落實，力爭年底完成清欠任務；工程清理方面，因合同未定和概算未審批的兩項已竣工未辦理決算工程，待手續(xù)完善后立即辦理決算手續(xù)；資產清理方面繼續(xù)對賬外出租房、賬外周轉材料和設備進行調查核實后報總公司進行評估組資。

總之，成都分公司在下半年的工作中，將以“抓機遇、練內功、闖市場、創(chuàng)效益” 的信心和勇氣，轉變理念，正視困難，外抓市場，內強管理，奮力攻堅確保實現(xiàn)全年經(jīng)營目標。

2011-6-12

第二篇：為實現(xiàn)全年經(jīng)營目標（范文模版）

為實現(xiàn)全年經(jīng)營目標，并進一步強化績效管理，引入激勵機制，體現(xiàn)“公平，公正，合理”及“責，權，利”相結合之原則，充分調大眾銷售部全體員工的工作積極性，創(chuàng)新性和開拓性，而制定本方案。績效考核工資：銷售部全體員工實行績效考核并與考核結果鉤,固定工資（崗位工資+職務工資+工齡工資+福利工資）的相應比例用于績效考核：

1.1結構工資的拆分:銷售部全體員工的月工資（崗位工資+職務（技能）工資+工齡工資+福利工資）的 80%作為固定工資按出勤/日工資率每月計發(fā)，剩余20%與每月的基本銷售目標掛鉤并按實際完成情況計發(fā)。

1.2 績效考核工資舉例說明：銷售部員工的月績效考核工資的拆分比例為20%，以 XX銷售部銷售顧問為例：

月固定工資=1200×80% = 960（出滿勤）

月績效工資 =1200×20% = 240

月實發(fā)工資=月固定工資×80% +月績效工資×月銷售目標完成率×管理績效達標率 銷售顧問及大客戶專員的管理績效考核指標詳見附件1

銷售主管/大客戶經(jīng)理/銷售經(jīng)理的管理績效考核指標詳見附件2績效考核獎金:

銷售部全體人員(含經(jīng)理)每月根據(jù)銷售目標及管理績效考核目標完

成情況實行單臺車單項獎勵銷售提成，但要遵循顧客歸屬原則：

2.1 展廳內部顧客

2.1.1第一次接待顧客，并且建立顧客檔案;如果一周以上同一個顧客再次來店，第一次銷售顧問沒有電話聯(lián)系，并且顧客沒有要求原來銷售顧問接待，屬于本次接待的銷售顧問;如果顧客來店沒是顧問電話預約，顧客沒有要求銷售顧問接待應該屬于本次接待顧問;在同一個銷售政策下，接待過的銷售顧問由顧客選擇。

2.1.2 展廳與大客戶顧客,大客戶開發(fā)的顧客建立檔案，有聯(lián)系紀錄的屬于大客戶,在外拜訪過的大客戶（公司、集團、單位）都由大客戶人員跟蹤;公司已有的大客戶也應該統(tǒng)一規(guī)劃大客戶跟蹤，組織團購;個人購車，沒有簽約的公司，集團，單位屬于展廳；如果有特殊情況，銷售部經(jīng)理應首先根據(jù)公司長期的利益，再次根據(jù)銷售原則判定顧客歸屬權。

2.2 單車銷售獎金提成標準：

2.2.1適用于銷售主管及顧問

2.2.1.1 單車銷售提成主管：每月完成基本臺數(shù)（B和A）：12臺/月

銷售顧問：每月完成基本臺數(shù)（B和A）：8臺/月

具體提成標準：

臺數(shù) 第1臺--10臺 第11臺--15臺 第16臺以上

A 200/臺 250 300

B 150/臺 200 250

單臺銷售提成獎金 = B/A相應提成標準×管理績效達標率

2.2.1.2 單車銷售利潤提成單車利潤獎金 =（實際銷售價格-公司規(guī)定價格）×10%

2.2.1.3 單車精品銷售提成月精品基本任務：650元/臺，個人低于基本目標，精品獎金不給予

提成，公司贈送精品不予提成。

精品完成率 100-130% 130-160% 160-200% 200%以上

按毛利提成 8%10%12%15%

單車精品銷售提成 = 單車保險相應提成標準 ×管理績效達標率

2.2.1.4 單車保險提成投保率的基本目標：65%，個人當月低于基本目標，保險獎金不給予

提成。公司送保險不計算獎金，算投保率，保險基本獎50元（低于65%投保率）。

投保率 65-80% 80-90% 90-100% 100%以上

按毛利提成 5% 8% 10% 15%

單車保險提成 = 單車保險相應提成標準 ×管理績效達標率

2.2.1.5 單車汽貸提成：按毛利潤的10%；

2.2.1.6 二手車提成 ：低于20萬元的獎勵200元/臺；

高于20萬元的獎勵300元/臺；

2.2.1.7 汽車上牌人員提成：按毛利的15%×管理績效達標率

2.2.1.7.1 XX縣城牌照統(tǒng)一收取上牌費用￥500元；

2.2.1.7.2 YY地區(qū)其他縣城統(tǒng)一收取上牌費￥600元；

2.2.1.7.3 YY市區(qū)上牌統(tǒng)一收取上牌費用￥7000元；

2.2.2適用于大客戶經(jīng)理及大客戶專員

2.2.2.1網(wǎng)絡客戶每臺提成150/臺×管理績效達標率；

2.2.2.2集團、政府采購等300/臺×管理績效達標率；

2.2.2.3完成每月基本任務后，以每臺50元遞增形式增加；

2.2.2.4保險、精品、汽貸、二手車都與銷售主管及顧問提成方案相同，精品、保險沒有基本任務考核；

2.2.3適用于銷售部內勤及管理人員

2.2.3.1銷售內勤

按銷售部平均獎金(不含銷售經(jīng)理的獎金)的0.9記提獎金×管理績效達標率;

2.2.3.2銷售庫管

按銷售部平均獎金(不含銷售經(jīng)理的獎金)的0.8×管理績效達標率記提獎金;

2.2.4適用于銷售部經(jīng)理

2.2.4.1銷售部完成當月基本銷售目標,按40/臺計提獎金×管理績效達標率；

2.2.4.2銷售部超額完成當月銷售目標超出部分，按50元/臺計提獎金×管理績效達標率；

2.2.4.3沒有完成基本任務，每臺按30元/臺計提獎金×管理績效達標率；

2.2.4.4二手車交易獎：二手車按 50元/臺計提獎金；

2.2.4.6汽車銷售超額利潤獎：按超額毛利 X 1%計提獎金；

2.2.4.7汽車保險獎金分配

完成本月基本任務、達到完成率，保險獎金，按毛利潤的2%計提獎金×管理績效達標率； 沒有完成基本任務、達到完成率，保險獎金，按毛利潤的1.5%計提獎金×管理績效達標率；

2.2.4.8汽車精品獎金

完成本月精品銷售目標：按毛利潤的2%計提獎金×管理績效達標率；

沒有完成精品銷售目標：按毛利潤的1.5%計提獎金×管理績效達標率；

2.2.4.10 汽車貸款獎金：按毛利潤的1.5%計提獎金×管理績效達標率；

2.3 銷售部自留獎金：

銷售部經(jīng)理有權根據(jù)個人綜合表現(xiàn)（個人素質、完成情況、完成時間、團隊精神、銷售滿意度等）將當月部門獎金的10%留作部門經(jīng)費，該筆經(jīng)費由財務備案并保管，如需使用，打申請報告經(jīng)總經(jīng)理批準后方可支取并使用，銷售部內部獎金分配方案由銷售部領導制定經(jīng)上報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。

2.4 費用控制:

為了提高公司贏利能力和降低運營成本，加強各部門費用的預算和控制力度，核準銷售部月費用總額為元[經(jīng)營費用、管理費用]，費用節(jié)約部分的30%用于獎勵大眾銷售部，費用超出部分由銷售部自負并在工資及獎金中扣除。競爭淘汰機制：如連續(xù)三個月累計完不成必保經(jīng)營目標，公司將對銷售部(含經(jīng)理)相關人員給予黃牌警告，未來三個月內如銷售業(yè)績累計還沒有完成或累計半年沒有完成必保經(jīng)營目標，集團將對其勸退。經(jīng)營目標及管理績效考核指標說明：

4.1經(jīng)營目標：詳見附件1

4.2績效考核KPI指標評分說明：

4.2.1經(jīng)營目標：由公司財務部記錄并考核。

4.2.2管理績效考核指標：

4.2.2.1考核部門：

4.2.2.1.1工作計劃完成率、銷售相關報表、展廳及辦公環(huán)境5S管理、下屬行為管理、關鍵人員流失率、能力素質及專業(yè)知識技能、創(chuàng)新能力等由行政管理部負責記錄并考核。

4.2.2.1.2整車/精品/保險/汽貸等銷售指標、二手車交易數(shù)量、庫存周轉率、費用預算控制、部門對公司貢獻率等由財務部負責記錄并考核。

4.2.2.1.3 公司服務品牌認可度、銷售滿意度、新增渠道/大客戶的銷售收入、同品牌市場占有率、部門配合滿意度等由市場客服部負責記錄并考核。

4.2.2.2 管理績效考核指標說明：

4.2.2.2.1工作計劃完成率：指部門的銷售計劃，渠道及客戶開發(fā)計劃、服

務品牌推廣及促銷計劃、內部培訓計劃等計劃完成情況。部門經(jīng)理要強化工作的計劃性并組織實施，任務分解落實到人，實行目標管理，同時加強監(jiān)督與檢查，月工作計劃總體完成率》= 95%。

4.2.2.2.2銷售報表：要求及時性、準確性，要及時了解廠家的動態(tài)信息（生產狀況、庫存情況、商務政策、人事變動等）；同時保持與廠家的信息及時溝通與傳遞，定期（日/周/月報表）向公司財務部、總經(jīng)理傳遞各種銷售報表。

4.2.2.2.2銷售滿意度：客戶資料完整率、客戶回訪、客戶投訴與處理、客戶關系維護等。月客戶資料完整率為100%，月客戶回訪率100%

月客戶投訴率《= 2%，客戶投訴處理及時率 = 100%

5績效考核工作流程：當月的考核工作，由公司相關考核部門下月4日前，將各自負責考核的指標記錄評分并填寫本部門的考核報表，交公司行政部，由行政人事部進行匯總，績效考核實際分數(shù)（百分比）作為銷售部進行獎懲的依據(jù)，該工作行政部下月6日前完成，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，上報公司財務審計部隨工資發(fā)放。邊際效益提成：為調動公司全體員工積極性，給集團創(chuàng)收和增加自身收入，提倡全員銷售的理念，公司實行邊際效益獎勵當月兌現(xiàn)，既：銷售整車、精品、保險、汽貸、二手車等在遵循客戶歸屬原則的基礎上提成標準與銷售部員工相同。專項獎勵：

7.1 最佳銷售顧問獎：每季度銷售部評選一名最佳銷售顧問，集團一次性嘉獎500員（含稅），如連續(xù)兩次被評為最佳銷售顧問，除一次性嘉獎外，考核業(yè)績記入檔案作為今后晉升的依據(jù)。

7.2 合理化建議獎：員工為公司提供合理化建議，一旦被采納并產生明顯經(jīng)濟效益，公司將視不同情況給予一定嘉獎。

8懲罰細則：

8.1銷售部員工利用職務之便，向供應商，客戶索取財物，收受賄賂，嚴重損害公司形象和利益，一經(jīng)查證屬實，公司將根據(jù)情節(jié)不同，對其處以扣罰當月工資和獎勵的100%或辭退等處罰。

8.2銷售部員工要嚴守公司商業(yè)秘密，一旦泄露，造成嚴重后果，經(jīng)查證屬實，公司將對其處以扣罰當月獎勵和工資的50%，情節(jié)嚴重者公司予以辭退。

8.3銷售部員工在工作之余如發(fā)生有損公司利益和名譽之行為，嚴重損害公司形象，一經(jīng)查證屬實，公司將根據(jù)情節(jié)不同，對其扣罰當月工資和獎勵的100%或辭退等處罰，同時集團擁有對其追索經(jīng)濟法律責任之權利。經(jīng)營目標的調整與完善：為了保持政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，一般情況下不隨意改變計劃，至少半年內不宜更改；如市場環(huán)境發(fā)生重大變化，需要對計劃進行調整，以半年為一個調整期。

10其它相關說明

10.1附件：經(jīng)營目標及管理績效考核指標

10.2本方案適用于XX銷售部所有人員（含經(jīng)理）。

10.3本方案解釋權歸屬公司行政管理部。

10.4本方案經(jīng)總經(jīng)理和銷售部經(jīng)理簽字生效并執(zhí)行。

10.5本方案有效期自二零零七年四月一日到二零零7年十二月三十一日止。

本方案一式四份，公司行政管理部、財務部、市場客服部及銷售部各存一份

A 項目考核

基準觀點

配分方式

優(yōu)秀優(yōu)良普通 合格 差

一、工作品質與指導監(jiān)督

1、正確性、周密性、方法適合性、善后清潔工作、服務客戶效率 2015 1210862、是否掌握所負責之職務電腦操作知識 252015121083、是否掌握所負責之職務的專業(yè)知識 3530252015104、是否掌握所負責之職務相關的管理辦法流程 3530252015 10

以上4項相加乘以0.4，如（20+25+35+35）*0.4=46分

二、項目考核 基準觀點

配分方式

優(yōu)秀良合格 差2016128

獨立性

具獨立思考和自主性,能獨立自主地完成自己的業(yè)務,(別人不能按時配合,自己須整合處理,不能按時完成者也是本身的錯,莫全部往別人身上推)

整合性

許多計劃及工作須橫跨其他部門尋求配合與協(xié)助,本身須有克服并整合此過程中他人本位主義,觀念差異,意見不一的能力.穩(wěn)定性

每天的業(yè)務瞬息萬變,須有環(huán)境改變時臨機應變的能力.觀察力

有觀察現(xiàn)行作法之缺點并提出改善方法之能力.執(zhí)行力

執(zhí)行時有無拖泥帶水,無法落實.高效率的執(zhí)行能力是最不可缺的.回報力

在主管要求的時間內主動回報處理過程及結果不是等主管問了回報.以上6項相加乘以0.3，如（20+20+20+20+20+20）*0.3=36分

三、項目考核 基準觀點

配分方式

優(yōu)秀良合格 差2108

4團隊精神

能摒除個人私利,協(xié)助并教導下屬,合力完成團體(部門、公司)所決議事項

人際協(xié)調

主動積極建立同事友誼，和善與上司、同事或它部門人員配合，謙虛傾聽他人意見紀律配合1、出勤狀況

2、貫徹公司(主管)指示不推拖

3、可配合狀況修正自己的態(tài)度和方法主動積極

1、自我提升職務質與量的主動性

2、改善努力

3、挑戰(zhàn)精神

4、提出意見成本意識

不浪費時間和物資，有時間和物資成本意識

以上5項相加乘以0.3，如（12+12+12+12+12）*0.3=18分

總合以上三大項相加：32+36+18=100分

第三篇：奮戰(zhàn)60天,確保實現(xiàn)全年安全管理總目標

保修廠工業(yè)安全生產活動方案

為了做好2013工業(yè)安全管理工作，確保我廠實現(xiàn)全年工業(yè)安全管理總目標，根據(jù)集團公司亓競生董事長在第一季度安全生產會議講話精神，以及集團公司及馬山汽車總站開展“奮戰(zhàn)40天，確保實現(xiàn)全年安全管理總目標”行車安全專項活動方案要求，我廠開展一次工業(yè)安全專項整治活動。具體活動方案如下：

一、指導思想

樹立科學發(fā)展、安全發(fā)展的理念，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，堅決貫徹落實亓競生董事長提出的“不安全不生產、不安全不運輸”和“嚴管理、強實力、優(yōu)功能、增活力、提品質、增效益”的生產工作方針，全面落實“以活動促安全，以階段保全年”行車安全管理戰(zhàn)略，堅持 “嚴字當頭、小處著手、善抓重點、重在有效、永不松懈”企業(yè)安全管理工作思路，堅持依法經(jīng)營、守法履職，堅定做好本職工作的信心和決心，牢牢把握工業(yè)安全管理工作的主動權，將工業(yè)安全管理工作抓緊、抓好、抓出成效。

二、活動目標

杜絕責任死亡事故，減少一般責任事故，減少經(jīng)濟損失。加強管理，積極預防，全力以赴，進一步穩(wěn)定和鞏固年內工業(yè)安全成果，全面實現(xiàn)2013年工業(yè)安全管理總目標。

三、活動時間：2013年1月2日至2013年12月31日，為期60天

四、組織領導

為保證“奮戰(zhàn)60天，確保實現(xiàn)全年安全管理總目標”工業(yè)安全專項活動的順利開展，成立活動領導小組。

組

長：李以華 副組長：唐玉

成員：藍家林、羅名錄、鄒克忠

電話：0771-6822631、***（李廠）***（唐副）強化“服務車主、奉獻社會”的服務理念，并將各項工作任務進

行細化、量化，層層分解，落實責任，強化考核，確保活動取得預期成效。

五、專項活動措施

（一）加強對道路交通安全法律法規(guī)學習，要依法經(jīng)營、守法履職，切實銘記亓競生董事長“不安全不生產，不安全不運輸”和“安全贏、一切贏，安全輸、全盤輸”教誨，在布置生產經(jīng)營工作時要關心、過問安全管理工作，確保科學發(fā)展和安全發(fā)展同步進行，力爭奪取全年安全生產雙豐收。

1、繼續(xù)組織全體人員學習了廠部有關文件精神，學習《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》和公安部第61號令、國務院（國發(fā)（2012）30號）文件等法律知識和行業(yè)有關安全規(guī)定。通過學習，進一步提高了大家對安全工作重要性的認識，要求每位職工用自己的實際行動來做好本崗位安全工作，做好本部門的安全工作。（責任領導：李以華 責任人：唐玉）

2、進一步強化員工素質教育，切實提高員工安全法律法規(guī)意識和安全維修操作技能，在年底前要完成員工素質教育培訓考核工作。（責任領導：李以華 責任人：唐玉）

3、安全責任教育作為突破點，通過生動的道路交通事故案例、法律法規(guī)知識、違法危害后果的闡述，觸動其靈魂，使其觀念從要我安全生產的被動思想，轉變到我要安全生產的主動思想，從而積極配合管理人員做好員工安全管理工作。（責任領導：李以華 責任人：唐玉）

(二)加強宣傳，強化教育，積極發(fā)動，營造活動氛圍。組織召開專項活動動員會。將活動的內容、措施方案傳達到每一位員工，全面動員，充分發(fā)動員工，從輿論上營造活動氛圍。（責任人：李以華）

（三)查源頭，深入開展隱患排查治理工作，切實消除工業(yè)安全隱患。

1、充分發(fā)揮安管隊伍的積極性、主動性和創(chuàng)造性，扎扎實實地做好安管工作，確保工業(yè)安全工作環(huán)環(huán)有人抓，節(jié)節(jié)有人管，使工業(yè) 2

安全管理各環(huán)節(jié)都能落實到實處，呈現(xiàn)良好效果。

2、開展“回頭看，務實干”工作，圍繞亓總經(jīng)理提出的“機務管理年”各項工作進行拾遺補漏，回顧已經(jīng)過去三個季度的工業(yè)安全管理工作，總結經(jīng)驗，查找隱患，及時整改。對于沒有做好的要補做，已經(jīng)做了，沒有做到位的，要加以補充完善，力爭全面實現(xiàn)工業(yè)安全管控目標。

3、組織我廠安全管理人員開展工業(yè)安全生產管理隱患排查，依照當前我廠實際情況，仔細地對我廠工業(yè)生產各個環(huán)節(jié)進行隱患排查，排查各車間是否存在隱患、各種設備實施是否符合要求等。

4、繼續(xù)學習《國務院關于加強道路交通安全工作的意見》(國發(fā)[2012]30號)，結合我廠實際，對于哪些還沒有選擇落實好生產管理工作，要督促責任者盡快落實；切實轉變和提高員工安全意識，確保國務院（國發(fā)（2012）30號）文件貫徹落實到位，保證我廠工業(yè)安全生產。

六、具體工作措施

（一）結合2012年第四季度安全生產例會精神，我廠布置落實以下工作：

1、明確各員工崗位職責，車輛維修保養(yǎng)進度、質量督促檢查組 要開展對修理工作及質量檢查，協(xié)調處理維修糾紛，指導解決維修技術難題；另外我廠將根據(jù)機務科編制車輛的二級維護計劃，每天要合理安排調度維修人員的維修事項；并成立搶修小組；及時快速、高質量的完成進廠維修車輛的維護。（責任領導：李以華

責任人：藍家林、唐玉）

2、加強修理質量服務意識，認真貫徹落實亓總經(jīng)理提出的修理工作“五個好一點”（修理質量好一點，修理速度快一點，修理價格合理一點，修理服務態(tài)度好一點，返修服務及時一點），活動期間修理廠要24小時派人值班，搶修小組24小時待命，做到二保不過夜，小修

無配件原因不留場，車輛維修需留場過夜的次日上午要匯報原因，未查出故障原因的、檢驗不合格的車輛一律不準出廠，對返修車輛必須查找原因并落實解決措施，減少車輛返修率。（責任領導：李以華

責任人：藍家林、唐玉、羅名錄）

3、嚴格執(zhí)行車輛維修 “三檢”制度(進廠檢驗、過程檢驗、出廠檢驗)，嚴把維修質量關，確保車輛安全技術狀況良好，嚴防機械事故的發(fā)生。當班管理人員要深入到各維修現(xiàn)場，加大源頭監(jiān)控力度。按照“三盯”工作要求，盯住安全系統(tǒng)（制動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)及照明信號裝置）的維護作業(yè)現(xiàn)場，經(jīng)常對其維修進行車邊安全交待，同時進行各項安全檢查。要堅持原則，不講情面，發(fā)現(xiàn)隱患要立即消除整改，做到不安全不生產。在車輛維修過程中檢驗員要加強維修過程的檢驗，特別是制動、轉向、傳動系等安全重點部位檢查，要做到一絲不茍，達不到安全運行技術要求的堅決給予更換，對不配合更換安全零部件的車輛一律不準出廠，保證維修質量。并在一車一檔上有檢驗員及作業(yè)者簽名。（責任領導：李以華

責任人：藍家林、唐玉）

4、車輛進廠必須由原車司機隨車進廠保修，詳細反映車輛運行狀況及異常現(xiàn)象，確定修理措施后方可離開。（責任人：藍家林、唐玉）

5、把好維修配件質量關，嚴禁更換使用偽劣零配件。參加營運車輛的二級維護作業(yè)必須全面檢查轉向、傳動、制動、燈光、電瓶、油電路等系統(tǒng)和部件，杜絕機械事故。（責任人：李以華、藍家林、唐玉）

6、根據(jù)維修技術規(guī)范，需要更換的安全零部件必須更換，任何

人不得為了節(jié)約維修費而不更換安全零部件（轉向、傳動、制動、燈光、油電路等系統(tǒng)部件）。（責任人：李以華、藍家林、唐玉）

7、各修理人員需及時修理報修車輛，遇到因維修工時費問題，要先修理車輛，后處理工時費糾紛，不得因維修費糾紛而不修理車輛。（責任領導：李以華

責任人：藍家林、唐玉、羅名錄）

8、成立維修技術攻關小組，負責對疑難故障車輛進行診斷提出修理方案。及時解決車輛維修中出現(xiàn)的技術難題，糾正存在問題。（責任人：唐玉、李憲勇、韋繼賢）

9、加強治安綜合治理工作，加大夜間巡崗制度以及夜間巡邏密度，對可凝人員加強詢問盤查，確保廠區(qū)安全。（責任領導：唐玉

責任負責人：鄒克忠）

六、嚴肅責任追究

1、嚴格執(zhí)行責任追究制度，在活動期間，凡發(fā)生在路上拋錨的車輛要徹底追查車輛故障的原因，對于違反修理操作規(guī)程或因粗心大意人為造成車輛途中拋錨的，除及時修復外，我廠將視情節(jié)輕重、損失、影響大小，追究責任人的經(jīng)濟和行政責任。

2、嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，對于違法違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，要堅持從嚴從重從快處理原則，該扣款的要扣款，該停班的要堅決停班，決不能搞下不為例，更不能姑息遷就。通過從嚴從重從快查處員工違法違規(guī)行為，有效警示和教育員工遵紀守法生產，保障工業(yè)安全。

保修廠

二0一二年十月二十五日

第四篇：圍繞主題落實責任確保實現(xiàn)公司各項經(jīng)營目標

圍繞主題落實責任

確保實現(xiàn)各項經(jīng)營目標

同志們：

現(xiàn)在，我向大會報告**公司上半年的生產經(jīng)營情況，并對下半年生產經(jīng)營工作的思路、目標、重點工程和對策措施作初步安排，請予審議。

一、關于上半年生產經(jīng)營的基本情況

今年以來，**公司以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的十六大、十六屆三中全會精神，根據(jù)**公司**工作會議要求，始終堅持把發(fā)展作為第一要務，把團結穩(wěn)定作為重要基礎，把市場開發(fā)放在龍頭地位，把規(guī)范管理作為永恒主題。全集團上下圍繞企業(yè)的中心任務，奮力拼搏，做了大量卓有成效的工作，**公司呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。

1、順利完成了整合重組工作

上半年，按照**總體部署，我們積極推進整合重組工作，*月*日，**公司正式掛牌成立。*月*日，重組成立了**分公司。新建**公司，也將于近日掛牌。**公司整合重組的同時，各基層公司也相應地進行了機構調整和改革。**公司、**分公司、**公司、**分公司推進了機關機構改革和人員精簡，**公司推行了“三項制度”改革。**公司著手進行機構改革，制定了實施方案。

其間，我們始終堅持重組與整體工作同步推進，堅持“兩手抓”、“雙促進”，做到整合重組與生產經(jīng)營不誤、與任務開發(fā)不誤、與現(xiàn)場管理不誤、與資質申報不誤。上半年，全集團新簽合同**萬元，完成產值**萬元，實現(xiàn)利潤**萬元。

2、進一步拓展和穩(wěn)固了既有市場

新資質申報進展順利。按照**公司對新成立單位“就位特級資質”的原則，為確保資質在高等級就位，**公司領導高度重視，并根據(jù)資質申報等級要求，進行認真分析，整合資源。目前，這項工作已通過了**公司的審核并上報到**部。

開發(fā)措施有力。一是各級領導開發(fā)意識明顯增強，主要領導親自抓，不但設立了專門機構，而且配備了精兵強將，初步形成了母、子公司兩級開發(fā)、良性互動的管理模式和運作機制。二是逐步建立起開發(fā)網(wǎng)絡。按照立足**市嘗積極拓展**市場的戰(zhàn)略思想，先后建立起了信息和開發(fā)網(wǎng)點。三是出臺了有利于開發(fā)的配套措施。各子、分公司同時建立了經(jīng)營開發(fā)機構，配備了人員和設備。

穩(wěn)定了既有區(qū)域市常**公司和各子、分公司充分利用了原路局和所處地域的市場優(yōu)勢，抓住跨越式發(fā)展的大好機遇，緊緊盯住**改造項目，穩(wěn)住了既有市常經(jīng)過上半年的努力，截止*月*日，全公司累計新簽合同額超過**元，實現(xiàn)“雙過半”。其中，管內**元，占承攬任務總額的36.8%。

3、逐步打開了重點工程施工局面

上半年，**改造、**改造等工程相繼完成或完成了主體。目前在建的*、*、*、*、*、*以及*樓高層住宅等項目進展順利。*公司**工程指揮部榮獲**工程勞動競賽“優(yōu)勝單位”稱號，并獲得重獎*萬元。*公司**工程安全、質量穩(wěn)定，保持了良好信譽。*公司不怕困難，頂住壓力，*大橋取得新進展。**公司**順利開通，提前交付運營。**公司**信號已開通一個站，并配合建設單位抓緊**拆遷工作，及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)調建設單位解決預算費用缺口大等問題。集團確定的重點工程項目相繼開工，**等項目克服了諸多困難，逐步打開了施工局面，為全線開工、掀起施工高潮奠定了基矗

全集團上半年共交驗單位工程274件，合格274件，合格率100%，優(yōu)良223件。其中，房建工程交驗112件，優(yōu)良率56%，其它工程162件，優(yōu)良160件，優(yōu)良率98.8%。在建大中型項目中,質量情況總體穩(wěn)定。安全生產方面，我們基本消滅了因違章施工造成的行車事故，消滅了汽車交通事故和火災、爆炸事故，保持了安全生產的相對穩(wěn)定。

為了加快施工進度，提高技術裝備水平，上半年，全集團共投資**萬元，購置了架橋機、路拌機、挖掘機、壓路機等一批重型設備，共計208臺（套）。在國內首條時速200公里的**電氣化改造工程施工中，我們已經(jīng)健全了質量管理體系，組成了8個攻關小組，對高速鐵路施工技術進行攻關。

4、加強了基礎管理工作

*公司成立后，我們先后出臺了一系列辦法，實現(xiàn)了管理模式、體制、方式與總公司的快速接軌。根據(jù)重組前各單位項目管理體制情況，制定了《項目管理暫行辦法》。該辦法的出臺，一是理順了項目管理關系；二是減少了項目管理層次。根據(jù)項目規(guī)模，設置一級和二級項目臨時組織機構，取消了三級管理，降低項目管理成本；三是建立了項目經(jīng)理責任制。根據(jù)建筑市場項目管理發(fā)展情況，我們成立了項目管理中心，歸口項目的管理和監(jiān)控。根據(jù)科學管理的要求，組織開展了“三標一體”貫標～，共培訓人員150人次，進一步規(guī)范了管理。

資金管理方面，兩級公司都采取了措施。一方面，加快對已完工程的竣工決算。例如，5月份我們組織了**工程的末次驗工計價，效果明顯，完成末驗達**元。另一方面，加大對工程款的回收力度，基本保證了生產經(jīng)營正常運轉。

5、多元經(jīng)營開始邁向新臺階

**公司成立了多元中心，對過去多元經(jīng)營單

一、零散、各自為陣的狀況進行了整合，形成了統(tǒng)一運作、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一協(xié)調的格局，盤活閑置資產，開辟了新的經(jīng)濟增長點，并取得了良好的收效。上半年,共完成多經(jīng)收入*萬元，利潤*萬元。**項目是被*公司列為資本運營一個比較成功例子，從建設到目前的運營，都確保了項目投資收益目標，發(fā)揮了較好的經(jīng)濟效益。**項目運作良好，產銷兩旺，前景看好。**項目也正在進行論證分析。針對珠三角物流業(yè)的飛速發(fā)展，**公司擬投資對現(xiàn)有的**貨場進行更新改造，整體改造方案已經(jīng)啟動，并新簽了一個散裝水泥儲運合同。

6、加強了員工隊伍建設

一是抓調整。為了進一步加強領導班子和干部隊伍建設。上半年，集團公司多次召開會議，討

論干部隊伍建設問題，調整充實了集團公司和各子、分公司的領導班子，優(yōu)化了年齡和知識結構。二是抓培訓。通過送培和自培等方式，培訓各級各類管理人員和技術工人15期共194人次，變更一、二、三級項目經(jīng)理355人。三是抓儲備。根據(jù)施工生產需要，為了更好地儲備人才，對今年申報高級專業(yè)技術職務21人、中級專業(yè)技術職務112人進行了評審。接收了高等院校大中專畢業(yè)生148人。

與此同時，廉政建設、專項審計、效能監(jiān)察、醫(yī)療保險、社會保險等工作同步推進，*公司機關精干高效，服務基層、服務現(xiàn)嘗服務用戶的職能得到較好發(fā)揮，有力地促進了**公司的經(jīng)營管理和企業(yè)發(fā)展。

當然，在總結回顧上半年成績的同時，我們還必須清醒地看到，在施工生產、經(jīng)營管理工作中還有不少不足之處，與**公司的要求相比，與同行單位相比，與經(jīng)營目標相比，我們還有諸多的差距。集中表現(xiàn)在：一是觀念陳舊，缺乏做強做大企業(yè)的信心和勇氣。二是市場競爭意識不強，措施不力，開拓市場尤其是新市場還沒有突破性進展。三是現(xiàn)場管理模式和機制不能適應跨越式發(fā)展的要求，面對新理念、新標準的要求，沒有充分準備，工作處于被動局面。四是成本意識不強，體系不健全，責任不到位，項目管理的新政策沒能全面落實。五是產值、效益未能實現(xiàn)“雙過半”，個別單位欠帳太多，虧損嚴重，影響了集團公司的整體效益。

造成這些不足的原因是多方面的。從內外因方面看，由于集團公司剛剛組建，新資質沒有就位，市場知名度不高。對新市場區(qū)域的了解、認知有限，還處于培育投入階段，影響了任務開發(fā)。上半年，大部分任務開發(fā)更多的還只是依托原**公司的既有市場，新的市場拓展困難較大，辦法不多。工程創(chuàng)利空間逐漸降低，特別是路外工程，利潤空間更校從主客觀方面看，*8公司確定的幾個重點工程，由于受前期征地拆遷制約、設計滯后、當?shù)卮迕褡韫乐氐扔绊懀又J識不足，準備工作不充分，導致施工進展緩慢，工期滯后。上半年，由于開工不足，不少隊伍停工息工，大量機械設備閑置，而且前期很多準備工作投入大，但又不能形成驗工，嚴重影響了企業(yè)效益和員工收入的提高。組建**公司的開辦費等費用全部在當期列銷，也影響了利潤指標的完成。市場培育、業(yè)務關系接洽、各種培訓學習、資質申報等工作都需要重新開展，費用支出相應加大。從內部管理方面看，既有集團公司本身的原因，也有基層單位的因素。所出臺的辦法貫徹落實不到位，項目管理水平參差不齊，有的單位還是沿用多級項目管理模式，管理鏈條過長，效率不高，中間層消耗費用過大，造成責任成本很難落實，激勵機制和約束機制還不健全。從精神狀態(tài)上看，面對困難，各單位不同程度的存在信心、決心和恒心方面的差異，有的單位開拓意識、危機意識、市場意識還不強。從歷史原因看，原三家單位的底子不厚，負擔較重。特別是一公司，機關過于臃腫，企業(yè)辦社會的職能還比較明顯。

下半年，我們的各項工作任務還將十分繁重，時間十分緊迫，壓力十分巨大。這次會議，我們就是要客觀剖析，正視困難，明確思路，擬定措施，確保目標的實現(xiàn)。

二、關于下半年的主要奮斗目標

根據(jù)我們上半年各項工作完成的情況和目前面臨的形勢，下半年經(jīng)營工作總的要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的十六大、十六屆三中全會精神，根據(jù)**會議暨**工作會議的要求，緊緊圍繞發(fā)展主題，全面落實經(jīng)營責任，切實樹立強烈的發(fā)展意識、機遇意識、責任意識和安全、質量、成本意識，進一步把增強任務開發(fā)、施工管理、資本運營、多元經(jīng)營的能力，作為實現(xiàn)**公司做強做大目標的原動力，團結奮斗，確保實現(xiàn)方針目標。

主要經(jīng)濟指標：新簽合同額確保**元，力爭**元；完成施工產值**元，力爭**元；實現(xiàn)利潤**元，凈資產收益率2.6%，成本費用總額占主營業(yè)務收入比率98.6%，應收賬款周轉率3.50次，在提高經(jīng)濟效益的前提下，增加員工收入，改善員工生活。

三、完成今年各項經(jīng)營指標的主要對策和措施

今年，是我**公司開局之年，也是**公司對我們**公司進行經(jīng)營考核的第一年，廣大員工用期待的目光關注著我們，做好今年尤其是下半年的各項工作，確保實現(xiàn)各項經(jīng)營目標，意義重大。為此，我們必須從以下幾個方面狠下功夫。

（一）圍繞發(fā)展主題，樹立“四種意識”，加快實現(xiàn)**公司做強做大目標的步伐

我們貫徹十六大精神，就是要把發(fā)展作為企業(yè)的第一要務。實現(xiàn)集團公司做強做大的目標，是市場競爭、企業(yè)發(fā)展的必然要求，是員工生活奔小康的內在要求，也是貢獻社會、造福員工、實現(xiàn)自身價值的根本要求。

1、必須樹立強烈的發(fā)展意識

總公司確定的中長期目標是，用3至5年時間，實現(xiàn)“雙千億、兩跨入”。我們集團公司確定的目標是“3年內，年新簽合同額超過*元，年完成營業(yè)額**元，年實現(xiàn)利潤額**元”。整合重組后，我們集團公司與老工程局相比，員工總數(shù)、資產規(guī)模已經(jīng)相差不大，但是，老局一年產值高的已近*，最低的也有*元，相比之下，我們定的目標并不高。上半年，全集團完成產值*萬元，僅占計劃的30.14%，利潤才*元。按這樣的發(fā)展速度，別說做強做大，跟上總公司的發(fā)展步伐，甚至還會拖總公司發(fā)展的后腿。我們面臨的所有困難和問題都是因為發(fā)展不足造成的，這些困難和問題，只能靠加快發(fā)展才能得到解決。當前，部分單位發(fā)展意識不強，熱情不高，激情不夠，信心不足，制度落實不好，適應跨越式發(fā)展的能力還不強。因此，我們第一個要解決的就是思想和意識問題，通過使命感、責任感和危機感的宣傳教育，使全體員工特別是各級領導干部都建立起強烈的謀發(fā)展的熱情，求進取的激情，爭一流的豪情，投入到把集團公司做強做大的事業(yè)中去。

2、必須樹立強烈的機遇意識

上半年，我們雖然新簽合同*萬元，但是整體開發(fā)工作很不平衡，一是各基層單位不

收入，我們才有可能提高經(jīng)濟效益，才有可能賺到錢，才有可能增加利潤，才有可能實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的根本目標。在此特別強調，我們的效益是要真的不要假的，成本應該是實的而不是虛的。

（二）著力謀求發(fā)展，增強“四個能力”，增添實現(xiàn)**公司做大做強目標的原動力

要實現(xiàn)*公司做強做大這一目標，必須從增強市場開發(fā)、施工管理、資本運營、多元經(jīng)營能力著手。

1、增強市場開發(fā)能力

一要加快新資質就位。*公司的新資質就位必須專門盯住，力爭在8月底前完成，盡早取得更高資質等級工程項目的“入場券”。集團公司要加大對市場研究和開發(fā)的力度，抓住大型、特大型工程項目的承攬，子公司都要努力在工程總承包一級資質上就位，獨立參與市場競爭。

二要切實突破路外工程。我們要抓住國家基礎設施建設仍將保持較大規(guī)模的機遇，大力開辟城市軌道交通、市政建設、高速公路、地鐵等市場，擴大路外市場競爭的范圍。

三要加強對市場的研究。集團公司將適時組織召開“任務開發(fā)研討會”，明確重點和目標，進一步建立健全市場開發(fā)的激勵和考核機制。按照集團公司“思想到位，組織健全，人員到位”的總體規(guī)劃，年內要完成全面布點、布局工作，完善北京、濟南、蘭州、烏魯木齊等地辦事處的設置，理順*公司與區(qū)域分公司、子公司的關系，建立相對穩(wěn)定的路內外開發(fā)信息網(wǎng)絡。要總結分析投標的經(jīng)驗教訓，從不中標中尋找原因，研究對策。要樹立“建一項工程，樹一座豐碑，交一方朋友，出一批骨干，拓一方市潮的開發(fā)理念，通過干好工程，樹立信譽，取得業(yè)主認同，實現(xiàn)滾動開發(fā)。

四要建立和鞏固穩(wěn)定的區(qū)域市常在鞏固*等建筑市場的基礎上，再逐步建立起成都、上海、鄭州、北京等新的區(qū)域市常下半年，在這方面一定要爭取明顯突破。

2、增強施工管理能力

下半年，要著力圍繞以下重點抓好施工管理工作，促進施工管理的優(yōu)化升級。

一要嚴格落實生產計劃。鑒于前期制約施工進度的因素已經(jīng)逐步解決，下半年，*安排施工計劃將近*元。各單位要細化計劃，精心組織，倒排工期，領導靠前指揮，迅速掀起大干快上的施工熱潮，確保計劃完成。新開項目一定要爭取主動，早進場，早準備，早開工，全面和超額完成施工計劃。

二要強化現(xiàn)場管理。要改進項目管理模式，進一步優(yōu)化組織設置，除特大型工程項目外，原則上不設兩級項目部，進一步縮短管理鏈條，減少管理層次。要優(yōu)化施工組織，從施工方案、計劃安排到驗工計價都要嚴密，保證各個環(huán)節(jié)的有效銜接。要不斷提高勞動生產率，按照*公司的要求，今年要在去年的平均水平上增加8%。要以質量、安全、進度和文明施工為重點，以技術創(chuàng)新為動力，加強重點難點工程和新開工項目的管理。要堅持高起點、高標準、高質量，投入精兵強將和精良設備，特別是**等重點項目，要倍加精心組織，科學施工，確保工期、安全、質量。

三要確保年內投產項目的進度。對年內建設單位要求投產的項目，相關單位要力求短、平、快，速戰(zhàn)速決，**改造、**改造、**改造、**搬遷等項目都是要求春運前投產的，必須從講政治、講大局、保信譽的高度全力確保。

四要切實推進項目管理體制改革。目前，項目管理仍然是傳統(tǒng)的管理和運作模式，與總公司的要求存在一定的差距。個別項目劃分過細，一個工程由多個單位參建，造成項目管理機構龐大，不利于成本控制。有的工程項目，多級管理，造成了資源浪費。在指揮部的設置方面，表現(xiàn)更為突出，主要是機制問題，經(jīng)營意識和觀念不強，職責不清，經(jīng)營目標不明確，最終必然導致經(jīng)營結果不理想，甚至造成虧損。即將開工的廣深線幾個標段，對指揮部的設置，項目管理中心要著力研究，消除思想觀念僵化、管理體制落后兩大障礙，力求以新的管理模式迅速推行。

五要切實加大清欠力度。驗工清算是施工管理的關鍵環(huán)節(jié)，但一直不為我們很多項目所重視。表現(xiàn)在有的項目驗工計價不及時，有的項目驗工后催款不及時，有的項目更是沒有驗工，形成了潛虧。～年財務決算時，全集團公司應收賬款和其他應收款賬面金額高達*元，占資產總額的40％。其中*工程所欠金額高達*元。下一步，集團公司要出臺催收工程款獎勵辦法，把“清欠”與任務開發(fā)作為同等重要的工作來抓，建立健全應收賬款管理制度，實行誰主管、誰經(jīng)辦、誰負責，建立清欠責任終身制。

3、增強資本運營能力

總經(jīng)理在總公司資本經(jīng)營工作研討會上指出“要解放思想，轉變觀念，依托主業(yè)，積極穩(wěn)妥的開展資本運營工作。”我們要切實從思想上認清增強資本運營能力的意義，從操作上明確增強資本運營能力的方向。認真結合實際，積極探索資本運營的新路子，不斷拓展我們集團公司的經(jīng)營外延。

增強資本運營能力，是實現(xiàn)集團公司戰(zhàn)略目標的重大決策和舉措。企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后，進行單一的生產經(jīng)營，無疑是資源的一種浪費。根據(jù)集團公司確定的發(fā)展思路“3年實現(xiàn)由勞務密集型向管理技術密集型企業(yè)轉變，5年實現(xiàn)管理技術密集型向資產、資本混合經(jīng)營型企業(yè)轉變”。光靠單一的施工承包不行，必須積極推進企業(yè)經(jīng)營模式的轉變，實現(xiàn)資本經(jīng)營，推進企業(yè)由傳統(tǒng)建筑業(yè)領域向多元化的現(xiàn)代企業(yè)轉變，真正形成生產經(jīng)營與資本經(jīng)營協(xié)調發(fā)展的經(jīng)營格局。

增強資本運營能力，是適應市場變化和減少經(jīng)營風險的必然要求。一是競爭更趨激烈。據(jù)有關資料顯示，截止～年底，全國建筑業(yè)從業(yè)人員3900萬人，建筑企業(yè)6.6萬家，大中小建筑企業(yè)在相同的平臺上，以相同的組織、相似的管理模式、相近的生產水平，僅僅靠價格差異、人際關系等作為主要手段進入市場，加劇了市場的無序競爭。低價中標和工程抵押金正成為市場競爭一種趨勢，壓縮了我們的贏利空間，增加了資金壓力。二是加入WTO后，隨著對建筑業(yè)三年保護期的即將終結，跨國大型承包商憑借

在技術、管理和融資等方面優(yōu)勢將更多地進入國內市常三是民營建筑業(yè)迅速崛起、快速發(fā)展，他們以機制活、成本低、負擔輕的優(yōu)勢，大力搶占市場的勢頭強勁。四是中介公司也開始進入建筑市常**等一些大型投資公司以新型工程公司的模式進入建筑市場（據(jù)了解，*先后有專業(yè)技術人員流入中信，成為我們新的競爭對手），面對激烈的競爭和進一步被擠壓的市場空間，要想單一擴大建筑市場份額，異常艱難。因此，必須探索和實踐以投資基礎設施建設為重點、帶動資本運營的新思路，進一步營造新的市場空間，減少單一生產經(jīng)營的風險。

增強資本運營能力，BT、BOT等方式是有效途徑和方向。針對國家預算內投資對基礎設施項目建設資金滿足率逐年下降的趨勢，國家推出了一系列的發(fā)展政策，鼓勵中央、地方、部門、企業(yè)共同投資建設，基礎設施開始了市場化運作，形成了投資主體多元化，在建筑市場內出現(xiàn)了大量的項目法人招標和BT招標的新模式。按照*公司資本運作“依托主業(yè)，積極穩(wěn)妥，量力而行”的總體指導思想，我們要抓住國家投融資方式發(fā)生變化的歷史性機遇，對自身產業(yè)定位和結構作出調整，采勸借船出海”的方式，發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極穩(wěn)妥地開展資本運營，通過資本向上游產業(yè)轉移，由生產經(jīng)營者轉為投資開發(fā)者，努力形成設計、施工、運營一體化，打造競爭優(yōu)勢。

增強資本運營能力，必須堅持“結合實際、發(fā)揮優(yōu)勢、穩(wěn)步推進”的原則。一是結合*經(jīng)濟發(fā)達的實際，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，加大物流業(yè)投入，強化優(yōu)質服務，著手物流設施建設，爭取規(guī)模效益和以優(yōu)取勝相統(tǒng)一的良好效果。二是結合**等大中城市商業(yè)、旅游業(yè)發(fā)達的實際，整合企業(yè)自有地產資源，繼續(xù)把物業(yè)管理和房地產開發(fā)做優(yōu)做實，做出品牌，提高效益。三是結合我們資金實力較弱的實際，依托、借助總公司投融資優(yōu)勢，參與由總公司開發(fā)的BT、BOT等資本運營項目，達到順勢發(fā)展和以資本經(jīng)營帶動工程經(jīng)營的目標。

4、增強多元經(jīng)營能力

根據(jù)集團公司“一業(yè)為主、多元經(jīng)營”的經(jīng)營方針，更好地落實科學的發(fā)展觀，我們在發(fā)展主業(yè)的同時，把多元經(jīng)營作為企業(yè)長遠發(fā)展的戰(zhàn)略。

一是繼續(xù)穩(wěn)固既有項目和市常上半年，**公司多元經(jīng)營實現(xiàn)利潤**元，發(fā)展態(tài)勢是好的。下半年，要繼續(xù)抓好“一大廈”、“兩貨潮的經(jīng)營管理，落實責任，穩(wěn)固發(fā)展這種好的勢頭。要繼續(xù)確保南鐵大廈原有的出租率，加強租金收入管理。**兩個貨場，要加大與運輸單位協(xié)調的力度，按照“共贏”的原則，繼續(xù)主動搞好協(xié)作。

二是積極拓展新項目。要認真把握市場，在具有相對優(yōu)勢的領域延伸產業(yè)鏈，拓展企業(yè)發(fā)展空間。以發(fā)展的形態(tài)延伸和擴展企業(yè)的價值鏈，增加增值業(yè)務和新業(yè)務，以主體價值鏈為線索，以提高企業(yè)的核心競爭力為出發(fā)點，實施企業(yè)多元經(jīng)營策略，努力拓展有我們自身特色的其他相關產業(yè)，如商品混凝土、設備租賃、物流、房地產等。

三是以主輔分離為契機，整合新的多元實體。目前，*公司所屬**地區(qū)集中了三家公司非主業(yè)資產，主要是多元和輔助性資產，而且目前管理不到位，權限分散，經(jīng)營交錯，缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃。**公司將以主輔分離為契機，對這部分資產進行整合重組，組建新的多元實體**，不斷增強市場競爭力。

（三）統(tǒng)籌兼顧，整體推進，確保方針目標的完成1、加強組織領導，強化政令暢通

各基層單位特別是各級領導干部要進一步提高認識，認真分析各自的優(yōu)勢劣勢，具有優(yōu)勢的要乘勢而上，充分擴展優(yōu)勢效應；存在劣勢的，要認真剖析，研究及時剔除劣勢的新對策。把切實抓好經(jīng)營管理工作、實現(xiàn)目標擺上重要位置，作為實現(xiàn)集團做強做大目標的關鍵環(huán)節(jié)來抓，做到認識到位，領導到位，責任到位，措施到位。要根據(jù)本單位的實際情況，把落實下半年生產計劃、開拓市嘗確保重點工程形象進度等列入重要議事日程，制定規(guī)劃，組織實施，督促檢查，狠抓落實，形成長效有序的工作機制，認真研究解決工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，確保工作落到實處。

2、積極穩(wěn)妥推進企業(yè)內部改革

有關企業(yè)內部改革，特別是主輔分離改制分流和“三項制度”改革，剛才董事長作了全面、具體的闡述，有關的辦法也將在這次會議上討論，各有關單位要大力宣傳，制定辦法，穩(wěn)妥推進，抓好落實。最近，*公司給**公司下達了今年的勞動工資計劃，總額為*元。但是，這個總額不是平均分配數(shù)，是與效益相聯(lián)系的。各單位要把抓好內部改革和施工生產有機結合起來，從掀起施工生產高潮、落實經(jīng)營責任到確保目標，都要落實好激勵和分配機制，使分配向關鍵崗位傾斜。我們不怕員工多掙錢,我們就是要讓員工多掙錢，增加他們的收入是奔小康的內在要求，但是，需要一個良性互動，突出收入與創(chuàng)效掛鉤。

3、切實提高員工素質

注重人才培養(yǎng)，提高員工素質，是現(xiàn)實所需，形勢所迫。我們要搶抓國家開始推行建造師制度的契機，選拔一批年齡較輕、文化程度較高、有培養(yǎng)前途的人員，對其進行集中培訓，以便在國家開考時能取得好成績，并爭取使我們在建造師的數(shù)量和質量上領先一步。在培養(yǎng)高級技術工人方面，要認真貫徹中央人才工作會議精神，總公司制定了3年內*名技師的培訓計劃，對其中給*個名額，各單位要列出詳細的培訓計劃，抓好落實。同時，要大力提倡崗位成才、自學成才、開展導師帶徒活動，把新接收的學員培養(yǎng)好、管理好、使用好，使他們快速健康成長，盡早成為獨當一面的人才。項目指揮部既要成為企業(yè)信譽的窗口、效益的源頭，更要成為企業(yè)的人才培養(yǎng)基地。

4、充分調動員工的積極性

員工對企業(yè)的貢獻取決于員工的技能與積極性，兩者是相乘的關系，管理就是要在這方面下功夫。現(xiàn)代企業(yè)管理模式的趨勢是減少管理層次，提高層次間銜接的透明度，使員工明確如何做，以及為什么要這樣做，這么做的責權利是什么。只有增強各層次間的內部凝聚力，我們的部門、基層單位、項目

部、班組直至個人才會有發(fā)揮主觀能動性的空間，才能使企業(yè)充滿創(chuàng)新的活力，最終匯集成企業(yè)的凝聚力。上次工作會議，我就強調過“要營造企業(yè)與員工協(xié)調發(fā)展的良好環(huán)境”，就是這個道理。越是在任務繁重的時候，越是要體現(xiàn)“以人為本”。著名的“需求五層次理論”揭示了人“基本生活需求——安全感——歸屬感——地位與尊重——自我實現(xiàn)”的內在規(guī)律，各級領導干部一定要認真研究，重點把握，在生產經(jīng)營中真正激發(fā)起員工的積極性和創(chuàng)造力。

與此同時，還要切實抓好專項審計、效能監(jiān)察、廉政建設、社會保險、醫(yī)療保險等方面的工作，使企業(yè)建設各項工作，整體互動，良性運轉，全面推進。

同志們，下半年的各項工作十分繁重，我們一定要堅定信心，扎實工作，銳意進取，攻難克險，確保今年各項經(jīng)營目標的全面實現(xiàn)！

第五篇：圍繞主題落實責任確保實現(xiàn)公司各項經(jīng)營目標

圍繞主題 落實責任 確保實現(xiàn)各項經(jīng)營目標 同志們：現(xiàn)在，我向大會報告**公司上半年的生產經(jīng)營情況，并對下半年生產經(jīng)營工作的思路、目標、重點工程和對策措施作初步安排，請予審議。

一、關于上半年生產經(jīng)營的基本情況今年以來，**公司以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的十六大、十六屆三中全會精神，根據(jù)**公司**工作會議要求，始終堅持把發(fā)展作為第一要務，把團結穩(wěn)定作為重要基礎，把市場開發(fā)放在龍頭地位，把規(guī)范管理作為永恒主題。全集團上下圍繞企業(yè)的中心任務，奮力拼搏，做了大量卓有成效的工作，**公司呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。

1、順利完成了整合重組工作上半年，按照**總體部署，我們積極推進整合重組工作，*月*日，**公司正式掛牌成立。*月*日，重組成立了**分公司。新建**公司，也將于近日掛牌。**公司整合重組的同時，各基層公司也相應地進行了機構調整和改革。**公司、**分公司、**公司、**分公司推進了機關機構改革和人員精簡，**公司推行了“三項制度”改革。**公司著手進行機構改革，制定了實施方案。其間，我們始終堅持重組與整體工作同步推進，堅持“兩手抓”、“雙促進”，做到整合重組與生產經(jīng)營不誤、與任務開發(fā)不誤、與現(xiàn)場管理不誤、與資質申報不誤。上半年，全集團新簽合同**萬元，完成產值**萬元，實現(xiàn)利潤**萬元。

2、進一步拓展和穩(wěn)固了既有市場新資質申報進展順利。按照**公司對新成立單位“就位特級資質”的原則，為確保資質在高等級就位，**公司領導高度重視，并根據(jù)資質申報等級要求，進行認真分析，整合資源。目前，這項工作已通過了**公司的審核并上報到**部。開發(fā)措施有力。一是各級領導開發(fā)意識明顯增強，主要領導親自抓，不但設立了專門機構，而且配備了精兵強將，初步形成了母、子公司兩級開發(fā)、良性互動的管理模式和運作機制。二是逐步建立起開發(fā)網(wǎng)絡。按照立足**市場、積極拓展**市場的戰(zhàn)略思想，先后建立起了信息和開發(fā)網(wǎng)點。三是出臺了有利于開發(fā)的配套措施。各子、分公司同時建立了經(jīng)營開發(fā)機構，配備了人員和設備。穩(wěn)定了既有區(qū)域市場。**公司和各子、分公司充分利用了原路局和所處地域的市場優(yōu)勢，抓住跨越式發(fā)展的大好機遇，緊緊盯住**改造項目，穩(wěn)住了既有市場。經(jīng)過上半年的努力，截止*月*日，全公司累計新簽合同額超過**元，實現(xiàn)“雙過半”。其中，管內**元，占承攬任務總額的36.8%。

3、逐步打開了重點工程施工局面上半年，**改造、**改造等工程相繼完成或完成了主體。目前在建的*、*、*、*、*、*以及*樓高層住宅等項目進展順利。*公司**工程指揮部榮獲**工程勞動競賽“優(yōu)勝單位”稱號，并獲得重獎*萬元。*公司**工程安全、質量穩(wěn)定，保持了良好信譽。*公司不怕困難，頂住壓力，*大橋取得新進展。**公司**順利開通，提前交付運營。**公司**信號已開通一個站，并配合建設單位抓緊**拆遷工作，及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)調建設單位解決預算費用缺口大等問題。集團確定的重點工程項目相繼開工，**等項目克服了諸多困難，逐步打開了施工局面，為全線開工、掀起施工高潮奠定了基礎。全集團上半年共交驗單位工程274件，合格274件，合格率100%，優(yōu)良223件。其中，房建工程交驗112件，優(yōu)良率56%，其它工程162件，優(yōu)良160件，優(yōu)良率98.8%。在建大中型項目中,質量情況總體穩(wěn)定。安全生產方面，我們基本消滅了因違章施工造成的行車事故，消滅了汽車交通事故和火災、爆炸事故，保持了安全生產的相對穩(wěn)定。為了加快施工進度，提高技術裝備水平，上半年，全集團共投資**萬元，購置了架橋機、路拌機、挖掘機、壓路機等一批重型設備，共計208臺（套）。在國內首條時速200公里的**電氣化改造工程施工中，我們已經(jīng)健全了質量管理體系，組成了8個攻關小組，對高速鐵路施工技術進行攻關。

4、加強了基礎管理工作 *公司成立后，我們先后出臺了一系列辦法，實現(xiàn)了管理模式、體制、方式與總公司的快速接軌。根據(jù)重組前各單位項目管理體制情況，制定了《項目管理暫行辦法》。該辦法的出臺，一是理順了項目管理關系；二是減少了項目管理層次。根據(jù)項目規(guī)模，設置一級和二級項目臨時組織機構，取消了三級管理，降低項目管理成本；三是建立了項目經(jīng)理責任制。根據(jù)建筑市場項目管理發(fā)展情況，我們成立了項目管理中心，歸口項目的管理和監(jiān)控。根據(jù)科學管理的要求，組織開展了“三標一體”貫標學習班，共培訓人員150人次，進一步規(guī)范了管理。資金管理方面，兩級公司都采取了措施。一方面，加快對已完工程的竣工決算。例如，5月份我們組織了**工程的末次驗工計價，效果明顯，完成末驗達**元。另一方面，加大對工程款的回收力度，基本保證了生產經(jīng)營正常運轉。

5、多元經(jīng)營開始邁向新臺階**公司成立了多元中心，對過去多元經(jīng)營單

一、零散、各自為陣的狀況進行了整合，形成了統(tǒng)一運作、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一協(xié)調的格局，盤活閑置資產，開辟了新的經(jīng)濟增長點，并取得了良好的收效。上半年,共完成多經(jīng)收入*萬元，利潤*萬元。**項目是被*公司列為資本運營一個比較成功例子，從建設到目前的運營，都確保了項目投資收益目標，發(fā)揮了較好的經(jīng)濟效益。**項目運作良好，產銷兩旺，前景看好。**項目也正在進行論證分析。針對珠三角物流業(yè)的飛速發(fā)展，**公司擬投資對現(xiàn)有的**貨場進行更新改造，整體改造方案已經(jīng)啟動，并新簽了一個散裝水泥儲運合同。

6、加強了員工隊伍建設一是抓調整。為了進一步加強領導班子和干部隊伍建設。上半年，集團公司多次召開會議，討論干部隊伍建設問題，調整充實了集團公司和各子、分公司的領導班子，優(yōu)化了年齡和知識結構。二是抓培訓。通過送培和自培等方式，培訓各級各類管理人員和技術工人15期共194人次，變更一、二、三級項目經(jīng)理355人。三是抓儲備。根據(jù)施工生產需要，為了更好地儲備人才，對今年申報高級專業(yè)技術職務21人、中級專業(yè)技術職務112人進行了評審。接收了高等院校大中專畢業(yè)生148人。與此同時，廉政建設、專項審計、效能監(jiān)察、醫(yī)療保險、社會保險等工作同步推進，*公司機關精干高效，服務基層、服務現(xiàn)場、服務用戶的職能得到較好發(fā)揮，有力地促進了**公司的經(jīng)營管理和企業(yè)發(fā)展。當然，在總結回顧上半年成績的同時，我們還必須清醒地看到，在施工生產、經(jīng)營管理工作

中還有不少不足之處，與**公司的要求相比，與同行單位相比，與經(jīng)營目標相比，我們還有諸多的差距。集中表現(xiàn)在：一是觀念陳舊，缺乏做強做大企業(yè)的信心和勇氣。二是市場競爭意識不強，措施不力，開拓市場尤其是新市場還沒有突破性進展。三是現(xiàn)場管理模式和機制不能適應跨越式發(fā)展的要求，面對新理念、新標準的要求，沒有充分準備，工作處于被動局面。四是成本意識不強，體系不健全，責任不到位，項目管理的新政策沒能全面落實。五是產值、效益未能實現(xiàn)“雙過半”，個別單位欠帳太多，虧損嚴重，影響了集團公司的整體效益。造成這些不足的原因是多方面的。從內外因方面看，由于集團公司剛剛組建，新資質沒有就位，市場知名度不高。對新市場區(qū)域的了解、認知有限，還處于培育投入階段，影響了任務開發(fā)。上半年，大部分任務開發(fā)更多的還只是依托原**公司的既有市場，新的市場拓展困難較大，辦法不多。工程創(chuàng)利空間逐漸降低，特別是路外工程，利潤空間更小。從主客觀方面看，*8公司確定的幾個重點工程，由于受前期

征地拆遷制約、設計滯后、當?shù)卮迕褡韫乐氐扔绊懀又J識不足，準備工作不充分，導致施工進展緩慢，工期滯后。上半年，由于開工不足，不少隊伍停工息工，大量機械設備閑置，而且前期很多準備工作投入大，但又不能形成驗工，嚴重影響了企業(yè)效益和員工收入的提高。組建**公司的開辦費等費用全部在當期列銷，也影響了利潤指標的完成。市場培育、業(yè)務關系接洽、各種培訓學習、資質申報等工作都需要重新開展，費用支出相應加大。從內部管理方面看，既有集團公司本身的原因，也有基層單位的因素。所出臺的辦法貫徹落實不到位，項目管理水平參差不齊，有的單位還是沿用多級項目管理模式，管理鏈條過長，效率不高，中間層消耗費用過大，造成責任成本很難落實，激勵機制和約束機制還不健全。從精神狀態(tài)上看，面對困難，各單位不同程度的存在信心、決心和恒心方面的差異，有的單位開拓意識、危機意識、市場意識還不強。從歷史原因看，原三家單位的底子不厚，負擔較重。特別是一公司，機關過于臃腫，企業(yè)辦社會的職能還比較明顯。下半年，我們的各項工作任務還將十分繁重，時間十分緊迫，壓力十分巨大。這次會議，我們就是要客觀剖析，正視困難，明確思路，擬定措施，確保目標的實現(xiàn)。

二、關于下半年的主要奮斗目標根據(jù)我們上半年各項工作完成的情況和目前面臨的形勢，下半年經(jīng)營工作總的要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的十六大、十六屆三中全會精神，根據(jù)**會議暨**工作會議的要求，緊緊圍繞發(fā)展主題，全面落實經(jīng)營責任，切實樹立強烈的發(fā)展意識、機遇意識、責任意識和安全、質量、成本意識，進一步把增強任務開發(fā)、施工管理、資本運營、多元經(jīng)營的能力，作為實現(xiàn)**公司做強做大目標的原動力，團結奮斗，確保實現(xiàn)方針目標。主要經(jīng)濟指標：新簽合同額確保**元，力爭**元；完成施工產值**元，力爭**元；實現(xiàn)利潤**元，凈資產收益率2.6%，成本費用總額占主營業(yè)務收入比率98.6%，應收賬款周轉率3.50次，在提高經(jīng)濟效益的前提下，增加員工收入，改善員工生活。

三、完成今年各項經(jīng)營指標的主要對策和措施今年，是我**公司開局之年，也是**公司對我們**公司進行經(jīng)營考核的第一年，廣大員工用期待的目光關注著我們，做好今年尤其是下半年的各項工作，確保實現(xiàn)各項經(jīng)營目標，意義重大。為此，我們必須從以下幾個方面狠下功夫。

（一）圍繞發(fā)展主題，樹立“四種意識”，加快實現(xiàn)**公司做強做大目標的步伐我們貫徹十六大精神，就是要把發(fā)展作為企業(yè)的第一要務。實現(xiàn)集團公司做強做大的目標，是市場競爭、企業(yè)發(fā)展的必然要求，是員工生活奔小康的內在要求，也是貢獻社會、造福員工、實現(xiàn)自身價值的根本要求。

1、必須樹立強烈的發(fā)展意識總公司確定的中長期目標是，用3至5年時間，實現(xiàn)“雙千億、兩跨入”。我們集團公司確定的目標是“3年內，年新簽合同額超過*元，年完成營業(yè)額**元，年實現(xiàn)利潤額**元”。整合重組后，我們集團公司與老工程局相比，員工總數(shù)、資產規(guī)模已經(jīng)相差不大，但是，老局一年產值高的已近*，最低的也有*元，相比之下，我們定的目標并不高。上半年，全集團完成產值*萬元，僅占計劃的30.14%，利潤才*元。按這樣的發(fā)展速度，別說做強做大，跟上總公司的發(fā)展步伐，甚至還會拖總公司發(fā)展的后腿。我們面臨的所有困難和問題都是因為發(fā)展不足造成的，這些困難和問題，只能靠加快發(fā)展才能得到解決。當前，部分單位發(fā)展意識不強，熱情不高，激情不夠，信心不足，制度落實不好，適應跨越式發(fā)展的能力還不強。因此，我們第一個要解決的就是思想和意識問題，通過使命感、責任感和危機感的宣傳教育，使全體員工特別是各級領導干部都建立起強烈的謀發(fā)展的熱情，求進取的激情，爭一流的豪情，投入到把集團公司做強做大的事業(yè)中去。

2、必須樹立強烈的機遇意識上半年，我們雖然新簽合同*萬元，但是整體開發(fā)工作很不平衡，一是各基層單位不平衡。表現(xiàn)為子公司自己承攬任務差異較大，*公司*萬元，*公司*萬元，*公司*萬元，*公司*元，其他單位自攬很少，有的甚至還沒有正式啟動，這與作為市場主體的地位很不相符。二是專業(yè)不平衡。主要是鐵路和公路的綜合工程，房建、電力等專業(yè)不多。三是路內外不平衡。尤其是路外新市場的開發(fā)依然沒有打開突破口。應該說，我們*公司成立正值跨越式發(fā)展、北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會前夕，又值“9+2”泛珠三角區(qū)域合作與發(fā)展正式啟動，可以說是生逢良時。我們**公司總部所處的珠三角地區(qū)，在未來若干年，仍將是一個充滿機會與活力的區(qū)域市場，國家基建市場的持續(xù)繁榮和跨越式發(fā)展帶來的建設高潮，等等，都為我們的發(fā)展帶來了機遇。然而，機遇難求，稍縱即逝。機遇永遠屬于那些有準備的人，永遠屬于那些有強烈機遇意識的人，永遠屬于那些善于抓住機遇的人。因此，我們要樹立起強烈的機遇意識，從思想、物質、技術上積極準備，迎接新的挑戰(zhàn)。如果能夠抓住這一機遇，同時充分利用屬**的資源便利以及國家和上級對重組單位的有利政策，進一步提高企業(yè)的技術裝備水平和經(jīng)濟運行質量，增強市場競爭能力，就一定能較快地實現(xiàn)做強做大的目標。反之，如果喪失機遇，我們就會成為歷史的罪人。

3、必須樹立強烈的責任意識*公司成立后，我們就是市場主體和法人主體。這個觀念必須十分清晰。各單位要徹底拋棄等、靠、要的思想，明確市場主體地位，增強在市場中求生存、謀發(fā)展的責任意識。特別要明確認識到集團公司與總公司、子公司與集團公司主要是資產關系，不是傳統(tǒng)意義上的行政領導關系，相應地，企業(yè)員工從全民所有制職工

向出資人和員工的雙重身份轉換。企業(yè)的發(fā)展只能靠自己，靠市場打拼，尤其是子公司，更要增強法人意識，承擔起自身發(fā)展的責任。新組建企業(yè)的起步階段，有兩點是必須高度重視的。首先是團隊精神，要求每個員工、每個單位都必須在思想上、行動上自覺地迅速溶入二十五局集團，說話、辦事必須從集團公司和全體員工的根本利益出發(fā)，融為一體，形成合力，才能攻難克險，立于不敗之地；其次是敬業(yè)精神。共同的目標、共同的利益、共同的事業(yè)把我們組織到一起，勤奮的敬業(yè)精神、勤勤懇懇的工作態(tài)度和老老實實的做人原則是成就事業(yè)的基礎，各級領導干部任何時候都不能忘記這個安身立命之本。既然講責任，就必然要進行考核。各單位領導班子和項目的全體成員一定要學會算經(jīng)濟賬、成本賬，學會向管理要效益。今年，我們將嚴格對各單位負責人進行經(jīng)營業(yè)績考核，按狀兌現(xiàn)。

4、必須樹立強烈的安全、質量和成本意識安全質量是施工企業(yè)塑造形象、樹立信譽的基礎，成本控制是企業(yè)發(fā)展的根本。集團公司在安全質量和成本管理上要實現(xiàn)“一個轉變”、落實“一個責任制”、強化“一個體系”。實現(xiàn)“一個轉變”。就是**公司將改革工程項目的安全、質量監(jiān)管方式，將監(jiān)管重心由從實體質量和施工現(xiàn)場安全的檢查，向引導企業(yè)建立健全安全質量保證體系轉變，重點加強對企業(yè)安全質量保證體系建立和運行情況以及可信度的檢驗。要提高全員的安全質量意識，完善工程質量和安全生產責任制，加強對安全質量事故責任的追究。使安全管理工作在組織上健全，管理上規(guī)范，體制上科學，制度上保證，全方位做好安全和質量管理工作。需要特別強調的是，根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》（建設部令第128號）的要求，自《安全生產許可證條例》2004年1月13日施行開始，企業(yè)必須辦理安全生產許可證，否則不得從事建筑施工活動。因此，全集團必須高度重視，充分做好培訓和申辦準備，迎接由屬地有關部門組織的有關考試考核，在確保按期取得證書的同時，促進安全生產管理工作上臺階。既有線施工是安全生產的重點，石懷線工程是安

化和減少經(jīng)營風險的必然要求。一是競爭更趨激烈。據(jù)有關資料顯示，截止2003年底，全國建筑業(yè)從業(yè)人員3900萬人，建筑企業(yè)6.6萬家，大中小建筑企業(yè)在相同的平臺上，以相同的組織、相似的管理模式、相近的生產水平，僅僅靠價格差異、人際關系等作為主要手段進入市場，加劇了市場的無序競爭。低價中標和工程抵押金正成為市場競爭一種趨勢，壓縮了我們的贏利空間，增加了資金壓力。二是加入WTO后，隨著對建筑業(yè)三年保護期的即將終結，跨國大型承包商憑借在技術、管理和融資等方面優(yōu)勢將更多地進入國內市場。三是民營建筑業(yè)迅速崛起、快速發(fā)展，他們以機制活、成本低、負擔輕的優(yōu)勢，大力搶占市場的勢頭強勁。四是中介公司也開始進入建筑市場。**等一些大型投資公司以新型工程公司的模式進入建筑市場（據(jù)了解，*先后有專業(yè)技術人員流入中信，成為我們新的競爭對手），面對激烈的競爭和進一步被擠壓的市場空間，要想單一擴大建筑市場份額，異常艱難。因此，必須探索和實踐以投資基礎設施建設為重點、帶動資本運營的新思路，進一步營造新的市場空間，減少單一生產經(jīng)營的風險。增強資本運營能力，BT、BOT等方式是有效途徑和方向。針對國家預算內投資對基礎設施項目建設資金滿足率逐年下降的趨勢，國家推出了一系列的發(fā)展政策，鼓勵中央、地方、部門、企業(yè)共同投資建設，基礎設施開始了市場化運作，形成了投資主體多元化，在建筑市場內出現(xiàn)了大量的項目法人招標和BT招標的新模式。按照*公司資本運作“依托主業(yè)，積極穩(wěn)妥，量力而行”的總體指導思想，我們要抓住國家投融資方式發(fā)生變化的歷史性機遇，對自身產業(yè)定位和結構作出調整，采取“借船出海”的方式，發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極穩(wěn)妥地開展資本運營，通過資本向上游產業(yè)轉移，由生產經(jīng)營者轉為投資開發(fā)者，努力形成設計、施工、運營一體化，打造競爭優(yōu)勢。增強資本運營能力，必須堅持“結合實際、發(fā)揮優(yōu)勢、穩(wěn)步推進”的原則。一是結合*經(jīng)濟發(fā)達的實際，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，加大物流業(yè)投入，強化優(yōu)質服務，著手物流設施建設，爭取規(guī)模效益和以優(yōu)取勝相統(tǒng)一的良好效果。二是結合**等大中城市商業(yè)、旅游業(yè)發(fā)達的實際，整合企業(yè)自有地產資源，繼續(xù)把物業(yè)管理和房地產開發(fā)做優(yōu)做實，做出品牌，提高效益。三是結合我們資金實力較弱的實際，依托、借助總公司投融資優(yōu)勢，參與由總公司開發(fā)的BT、BOT等資本運營項目，達到順勢發(fā)展和以資本經(jīng)營帶動工程經(jīng)營的目標。

4、增強多元經(jīng)營能力根據(jù)集團公司“一業(yè)為主、多元經(jīng)營”的經(jīng)營方針，更好地落實科學的發(fā)展觀，我們在發(fā)展主業(yè)的同時，把多元經(jīng)營作為企業(yè)長遠發(fā)展的戰(zhàn)略。一是繼續(xù)穩(wěn)固既有項目和市場。上半年，**公司多元經(jīng)營實現(xiàn)利潤**元，發(fā)展態(tài)勢是好的。下半年，要繼續(xù)抓好“一大廈”、“兩貨場”的經(jīng)營管理，落實責任，穩(wěn)固發(fā)展這種好的勢頭。要繼續(xù)確保南鐵大廈原有的出租率，加強租金收入管理。**兩個貨場，要加大與運輸單位協(xié)調的力度，按照“共贏”的原則，繼續(xù)主動搞好協(xié)作。二是積極

拓展新項目。要認真把握市場，在具有相對優(yōu)勢的領域延伸產業(yè)鏈，拓展企業(yè)發(fā)展空間。以發(fā)展的形態(tài)延伸和擴展企業(yè)的價值鏈，增加增值業(yè)務和新業(yè)務，以主體價值鏈為線索，以提高企業(yè)的核心競爭力為出發(fā)點，實施企業(yè)多元經(jīng)營策略，努力拓展有我們自身特色的其他相關產業(yè)，如商品混凝土、設備租賃、物流、房地產等。三是以主輔分離為契機，整合新的多元實體。目前，*公司所屬**地區(qū)集中了三家公司非主業(yè)資產，主要是多元和輔助性資產，而且目前管理不到位，權限分散，經(jīng)營交錯，缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃。**公司將以主輔分離為契機，對這部分資產進行整合重組，組建新的多元實體**，不斷增強市場競爭力。

（三）統(tǒng)籌兼顧，整體推進，確保方針目標的完成1、加強組織領導，強化政令暢通各基層單位特別是各級領導干部要進一步提高認識，認真分析各自的優(yōu)勢劣勢，具有優(yōu)勢的要乘勢而上，充分擴展優(yōu)勢效應；存在劣勢的，要認真剖析，研究及時剔除劣勢的新對策。把切實抓好經(jīng)營管理工作、實現(xiàn)目標擺上重要位置，作為實現(xiàn)集團做強做大目標的關鍵環(huán)節(jié)來抓，做到認識到位，領導到位，責任到位，措施到位。要根據(jù)本單位的實際情況，把落實下半年生產計劃、開拓市場、確保重點工程形象進度等列入重要議事日程，制定規(guī)劃，組織實施，督促檢查，狠抓落實，形成長效有序的工作機制，認真研究解決工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，確保工作落到實處。

2、積極穩(wěn)妥推進企業(yè)內部改革有關企業(yè)內部改革，特別是主輔分離改制分流和“三項制度”改革，剛才董事長作了全面、具體的闡述，有關的辦法也將在這次會議上討論，各有關單位要大力宣傳，制定辦法，穩(wěn)妥推進，抓好落實。最近，*公司給**公司下達了今年的勞動工資計劃，總額為*元。但是，這個總額不是平均分配數(shù)，是與效益相聯(lián)系的。各單位要把抓好內部改革和施工生產有機結合起來，從掀起施工生產高潮、落實經(jīng)營責任到確保目標，都要落實好激勵和分配機制，使分配向關鍵崗位傾斜。我們不怕員工多掙錢,我們就是要讓員工多掙錢，增加他們的收入是奔小康的內在要求，但是，需要一個良性互動，突出收入與創(chuàng)效掛鉤。

3、切實提高員工素質注重人才培養(yǎng)，提高員工素質，是現(xiàn)實所需，形勢所迫。我們要搶抓國家開始推行建造師制度的契機，選拔一批年齡較輕、文化程度較高、有培養(yǎng)前途的人員，對其進行集中培訓，以便在國家開考時能取得好成績，并爭取使我們在建造師的數(shù)量和質量上領先一步。在培養(yǎng)高級技術工人方面，要認真貫徹中央人才工作會議精神，總公司制定了3年內*名技師的培訓計劃，對其中給*個名額，各單位要列出詳細的培訓計劃，抓好落實。同時，要大力提倡崗位成才、自學成才、開展導師帶徒活動，把新接收的學員培養(yǎng)好、管理好、使用好，使他們快速健康成長，盡早成為獨當一面的人才。項目指揮部既要成為企業(yè)信譽的窗口、效益的源頭，更要成為企業(yè)的人才培養(yǎng)基地。

4、充分調動員工的積極性員工對企業(yè)的貢獻取決于員工的技能與積極性，兩者是相乘的關系，管理就是要在這方面下功夫。現(xiàn)代企業(yè)管理模式的趨勢是減少管理層次，提高層次間銜接的透明度，使員工明確如何做，以及為什么要這樣做，這么做的責權利是什么。只有增強各層次間的內部凝聚力，我們的部門、基層單位、項目部、班組直至個人才會有發(fā)揮主觀能動性的空間，才能使企業(yè)充滿創(chuàng)新的活力，最終匯集成企業(yè)的凝聚力。上次工作會議，我就強調過“要營造企業(yè)與員工協(xié)調發(fā)展的良好環(huán)境”，就是這個道理。越是在任務繁重的時候，越是要體現(xiàn)“以人為本”。著名的“需求五層次理論”揭示了人“基本生活需求——安全感——歸屬感——地位與尊重——自我實現(xiàn)”的內在規(guī)律，各級領導干部一定要認真研究，重點把握，在生產經(jīng)營中真正激發(fā)起員工的積極性和創(chuàng)造力。與此同時，還要切實抓好專項審計、效能監(jiān)察、廉政建設、社會保險、醫(yī)療保險等方面的工作，使企業(yè)建設各項工作，整體互動，良性運轉，全面推進。同志們，下半年的各項工作十分繁重，我們一定要堅定信心，扎實工作，銳意進取，攻難克險，確保今年各項經(jīng)營目標的全面實現(xiàn)！