第一篇：TS16949審核前需準(zhǔn)備的事項(范本)

TS16949審核前需認(rèn)真準(zhǔn)備的事項：

1.所有工作現(xiàn)場（所有車間、倉庫、實驗室/檢驗現(xiàn)場）必須提前一天打掃清潔干凈、整齊；材料/半成品/成品必須擺放整齊，通道通暢、劃線清晰；所有產(chǎn)品/材料均標(biāo)識/狀態(tài)/批號清楚。

2.審核當(dāng)天生產(chǎn)量可減少，以達成生產(chǎn)井井有條，所有相關(guān)工作指導(dǎo)書必須放置工作現(xiàn)場，人員必須配上崗證上崗。

以下是審核前必須符合或有的最低要求：

1、質(zhì)量方針公告/意義解釋2、2012年公司戰(zhàn)略計劃（經(jīng)營計劃）質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計

3、各部門統(tǒng)計本部門的績效指標(biāo)定期檢討4、2012年內(nèi)部審核資料完整(過程方法)

5、2012年管理評審資料完整6、2012年產(chǎn)品審核/過程審核資料完整7、2012年合同/訂單評審資料匯總8、2012年合格供方名單/相關(guān)資料匯總 10、2012年檢驗記錄（進料檢驗記錄、首檢/過程巡檢記錄、最終檢驗記錄相關(guān)資料）歸檔 11、2012年設(shè)備保養(yǎng)計劃/執(zhí)行，設(shè)備故障統(tǒng)計分析，及相關(guān)措施。特種設(shè)備的年檢。關(guān)鍵設(shè)備的易損件安全庫存表。12、2012年顧客滿意度計劃/執(zhí)行/統(tǒng)計分析及改善 13、2012年人力資源培訓(xùn)/開發(fā)計劃/執(zhí)行（年度培訓(xùn)計劃/培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)考核資料及證書的整理）

各部門的職責(zé)權(quán)限規(guī)定，各崗位任職要求和崗位職責(zé) 14、2012年檢測儀器校正計劃/執(zhí)行

15、每月缺陷收集/優(yōu)先減少計劃

16、不合格品評審處理單（填N張以上）

17、糾正預(yù)防措施處理單（填X張以上）

18、持續(xù)改進單/合理化建議（分別填4/2張以上表格即共6個案例）

19、防錯措施列舉

20、APQP/PPAP資料匯總完整

21、采購供方材料100%供貨追蹤記錄，新供方的開發(fā)評審的完整資料。

22、所有供方的交付實際表現(xiàn)的監(jiān)控（每月）

23、公司產(chǎn)品100%交付記錄

24、各部門記錄收集/匯總/歸檔

25、X-R/ P圖（2012年每月X張）

26、文件受控清單/分發(fā)收回/作廢記錄完整，技術(shù)文件發(fā)放/回收/作廢記錄

27、倉庫整理、每月單據(jù)（出入庫）收集、歸檔 28、8D報告（填X張以上

29、員工滿意度/員工激勵措施（機制）資料完整

30、生產(chǎn)計劃制定依據(jù)，生產(chǎn)計劃完成情況統(tǒng)計分析，及重大延誤的整改措施

31、每月質(zhì)量損失成本的統(tǒng)計分析

32、顧客投訴匯總分析及整改資料

33、作業(yè)文件執(zhí)行情況檢查，有效性的檢查以及與CP的一致性檢查和整理。

34、檢驗文件與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及CP對照進行檢查。

35、易損工裝的管理，如磁嘴等有無明確的使用壽命規(guī)定和使用記錄及更換責(zé)任人。

以上資料，還必需有2011年6月之后的相關(guān)資料。

第二篇：FCCA前審核事項

原料料倉

1、是否有害蟲、蛛網(wǎng)：各車間、倉庫徹底檢查，注意窗臺、死角。

2、（1）所有設(shè)備是否有檢驗，如無檢驗，審核當(dāng)天需收起來。是否合理標(biāo)識，12月份保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄及維護記錄需放置現(xiàn)場。

（2）檢查機器皮帶輪的防護罩是否脫落。

（3）審核當(dāng)天，如需做維修保養(yǎng)，應(yīng)該用薄膜蓋好產(chǎn)品，以免產(chǎn)品發(fā)生污染。且當(dāng)天使用的機油需要標(biāo)識且需張貼MSDS，操作的人員需佩戴好勞保用品。

3、原料進出庫臺賬：這次可能現(xiàn)場查閱。

4、所有物料是否合理標(biāo)識，包括訂單號、產(chǎn)品名稱、狀態(tài)、數(shù)量、日期、責(zé)任人等。

5、不合格品與合格材料需隔離存放并做好標(biāo)識。不合格品等相關(guān)程序文件需粘貼在現(xiàn)場。

6、審核當(dāng)天，燈需全部打開，以確保達到150LUX meter的光度。

7、如有化學(xué)品，需要粘貼MSDS，并劃分指定的區(qū)域進行儲存。化學(xué)品需放置在二次容器上。

8、驗標(biāo)準(zhǔn)需粘貼在現(xiàn)場，審核當(dāng)天樣品需放置在現(xiàn)場，并合理標(biāo)識。

9、記得上崗培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)的內(nèi)容，需記得品質(zhì)方針和目標(biāo)，QC完全獨立于生產(chǎn)，生產(chǎn)中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，QC有權(quán)停線等。需記得驗貨采用的是AQL標(biāo)準(zhǔn)。

制程

1、是否有害蟲、蛛網(wǎng)：各車間、倉庫徹底檢查，注意窗臺、死角。

2、各車間檢查利器是否綁定在工位上。

3、如用到化學(xué)品，需粘貼MSDS。

4、審核當(dāng)天，現(xiàn)場需有首件樣品，樣品需有主管簽名，有訂單號，批號、日期等，以保證可追溯。

5、各車間需檢查現(xiàn)場是否粘貼作業(yè)指導(dǎo)書，審核當(dāng)天工序上需有IPQC。

6、包裝部需有作業(yè)指導(dǎo)，審核當(dāng)天包裝車間需有工作臺，包裝好的產(chǎn)品需正確擺放，不能直接放在地上，需放在卡板上。燈需全部打開，以確保達到150LUX meter的光度。

7、機器維修人員需有上崗培訓(xùn)。

8、IPQC是不屬于生產(chǎn)部門管理，不幫忙生產(chǎn)，是獨立于質(zhì)檢部。工廠的檢驗標(biāo)準(zhǔn)是AQL標(biāo)準(zhǔn)。

9、公司質(zhì)量方針：

質(zhì)量第一，信譽第一

10、公司質(zhì)量目標(biāo)：

1、成品外觀以此檢驗合格率達98%。

2、產(chǎn)品交付合格率達100%。

3、產(chǎn)品鉛鎘溶出量符合公司內(nèi)控指標(biāo)及美國FDA鉛鎘溶出量標(biāo)準(zhǔn)，合格率達100%。

最終檢驗

1、FQC是否有單獨的驗貨區(qū)，工作臺。

2、FQC人員需知道上崗培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、會議培訓(xùn)等的內(nèi)容。

3、FQC是不屬于生產(chǎn)部門管理，不幫忙生產(chǎn)，是獨立于質(zhì)檢部。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)停線。工廠的檢驗標(biāo)準(zhǔn)是AQL標(biāo)準(zhǔn)。

4、最終檢驗的相關(guān)程序文件需粘貼在現(xiàn)場。

5、檢貨是否有參考樣，裝箱單，以及箱嘜資料給FQC。

6、質(zhì)檢人員手中的測量工作是否有檢驗，是否有貼合格標(biāo)簽。

特別強調(diào)CRITICAL/致命缺陷：（不能拿“0”分）

1、利器控制：利器需全部綁定在工位上。需告訴員工，利器每天需做收發(fā)。

2、QC完全獨立于生產(chǎn)。不屬于生產(chǎn)部。

3、不良品的處理：合格品與不合格品需隔離并標(biāo)識清楚。

4、化學(xué)物質(zhì)和維護，須適當(dāng)標(biāo)識和儲存，以防止污染和危險。

5、產(chǎn)前會議中檢討重要的質(zhì)量問題和安全問題。

6、權(quán)限：生存線上QC有權(quán)停線。

7、QA退貨要返工重驗合格后才能給客戶驗貨。

8、員工有上崗培訓(xùn)，技術(shù)人員要有入職時的技術(shù)考核。

9、現(xiàn)場使用的儀器儀表要有檢驗，并有合格標(biāo)簽。

9、對于質(zhì)量或安全檢查的糾正預(yù)防措施。

10、關(guān)于客戶投訴產(chǎn)品召回的糾正預(yù)防措施。

11、各生產(chǎn)、檢驗、包裝區(qū)等與生產(chǎn)有變的產(chǎn)品、物件須標(biāo)識清楚。標(biāo)識卡內(nèi)容需包括客戶名稱、訂單號、數(shù)量、狀態(tài)、日期、負(fù)責(zé)人六個內(nèi)容。

12、各車間每天需檢查衛(wèi)生環(huán)境，確保生產(chǎn)區(qū)域和儲存區(qū)域干凈，沒有害蟲，如蒼蠅、蚊子、蟑螂、蜻蜓、蝴蝶等。

13、員工上班時間不可佩戴珠寶首飾，驗廠過程中請車間主任做好檢查。

第三篇：KTV開業(yè)前準(zhǔn)備事項

一．管理規(guī)章制度的制定：

A．員工守則B.獎懲制度

二．各級主管部門人員的職責(zé)制定。

三．現(xiàn)場作業(yè)流程的制定：

A.外場工作的流程

a.點餐式KTV外場工作流程

b.VIP式KTV外場工作流程

B.迎賓接待的工作流程

C.超市的工作流程

D.保安的工作流程

E.保潔的工作流程

F 音控的工作流程

G制定包廂形式/區(qū)域/價格

四.各式表格的制定

A．量販?zhǔn)終TV之適用表格

B．VIP式KTV之適用表格

五.培訓(xùn)課程/教材制定

A.服務(wù)人員的培訓(xùn)教材

B.樓面干部的培訓(xùn)材料

六.人員體能教育訓(xùn)練

七.管理/人員的招募工作

八.人員的制服制定

九.開幕/試營業(yè)的準(zhǔn)備工作

A.DM廣告制作

B.促銷活動

C.開幕活動

D.公關(guān)活動

E.廣告宣傳

十.所有人員培訓(xùn)效果的驗收及考核

十一.試營業(yè)

十二.正式營業(yè)

另外在制定營業(yè)現(xiàn)場開業(yè)管理進度表的同時還要制定KTV設(shè)備采購進場明細(xì)表。此兩項工作應(yīng)同時按照進度表的時間進行工作安排，否則對開業(yè)籌備時的工作進度會有很大的不便。

下面本人就把需要采購的設(shè)備分幾大類列出：

一.VI相關(guān)印刷物品的設(shè)計與制作

標(biāo)識，文字，宣傳單，領(lǐng)導(dǎo)名片，會員卡，胸牌，酒水單，防火疏散圖，企業(yè)文化氛圍布置（前廳，走廊，超市，衛(wèi)生間）。

二.各式基本表格、單據(jù)的制作與印刷

報名表，工資表，罰款、獎勵單，領(lǐng)料單，會員登記簿，訂房登記簿，各種財務(wù)報表（收銀臺，倉庫），提貨單。

三.消耗品進貨明細(xì)

水果，食品，酒水，筆，開瓶器，打火機，便簽，餐巾紙，紙杯，食品盤，一次性麥克風(fēng)套。

四.音響器材類

五.電腦系統(tǒng)

六.包廂硬件設(shè)備

七.廣告招牌

八.收銀臺設(shè)備

l總臺：電腦POS機（2—3臺），電話（兩部），手臺（1部），會員卡，會員登記簿，訂房登記簿，便簽，筆，打火機，紙簍。

l超市：電腦POS機（2臺），微波爐（2臺），手臺（2部），便簽，筆，打火機，紙簍。

九.電話/監(jiān)視錄影設(shè)備

十.員工食堂/更衣室設(shè)備

l食堂：相應(yīng)櫥具，桌椅，餐具（50套）。

l更衣室：打卡機，更衣柜，鏡片，熨斗及熨燙架。

十一.財務(wù)、倉庫用品

十二.VOD點歌系統(tǒng)

十三.吧臺結(jié)帳/確認(rèn)驗收系統(tǒng)

十四.燈具/硬件維修備料

十五.超市設(shè)備

貨架，冰柜，展示柜，地堆車

十六.水吧設(shè)備

各種型號果盤，茶壺，咖啡壺，成品架，冰柜，制冰機，熱水器，操作臺，各種水果刀及雕花刀。

十七.保潔用具

清潔車（4個），刷地機（1臺），吸塵器（1臺），笤帚，拖布，刮地器若干。

第四篇：國有土地掛牌前需準(zhǔn)備材料

國有土地掛牌前需準(zhǔn)備材料

一、存量國有土地部分

1、有關(guān)企業(yè)土地使用證（或確權(quán)文件）和房產(chǎn)證復(fù)印件

2、有關(guān)企業(yè)與土地儲備中心或鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的土地收儲資料（協(xié)議等）

3、有關(guān)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人身份證

4、土地使用證注銷登記證明材料

二、新增建設(shè)用地部分（在耕保股復(fù)印）

1、省級以上政府批復(fù)

2、建設(shè)用地呈報說明書

3、勘測定界報告及勘測定界圖

4、報批規(guī)費繳納憑證

5、地塊所在地的土地利用現(xiàn)狀圖

6、土地已經(jīng)落實征收的“一登記兩公告”材料

三、其他

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要求招拍掛出讓土地的掛牌請示（縣政府、局領(lǐng)導(dǎo)批示）

2、出讓范圍圖兩份（服務(wù)站出圖）

3、出具規(guī)劃條件的函（利用股）

4、地塊的規(guī)劃設(shè)計條件（縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局）

5、出讓平面界址圖紙質(zhì)5份、電子檔1份（服務(wù)站）

6、承諾書（國土所初審，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)蓋章）

7、工業(yè)用地的提交發(fā)改部門產(chǎn)業(yè)布局文件

8、地塊現(xiàn)場圖片電子版

第五篇：開工前施工單位需準(zhǔn)備材料

施工單位需提交技術(shù)資料

1、人員報審；

2、機械設(shè)備報審；

3、進場原材料、構(gòu)配件報審；

4、承包人的質(zhì)量保證體系；

5、承包人的施工安全、環(huán)境保護措施、規(guī)章制度的制定及關(guān)鍵崗位施工人員的資格；

6、承包人的施工組織設(shè)計、施工措施計劃、施工進度計劃和資金流計劃等技術(shù)文件的提交；

7、按照施工規(guī)范要求需要進行的各種施工工藝參數(shù)的試驗是否完成并提交給監(jiān)理機構(gòu)審核。（土建工程施工）