第一篇：煤礦生產標準化存在問題

安全生產標準化初審評分明細

一、基本條件

1、采礦許可證、安全生產許可證、營業執照齊全有效。

2、礦長、副礦長、總工程師、副總工程師（技術負責人）在規定的時間內參加由煤礦安全監管部門組織的安全生產知識和管理能力考核，并取得考核合格證。

3、不存在各部分所列舉的重大事故隱患。

4、建立礦長安全生產承諾制度，礦長已向全體職工公開承諾。

二、各項得分及扣分原因

（一）安全風險分級管控 得分80分

1、未明確“領導組”的職責，扣0.5分；

2、未明確具體管理部門，扣0.5分；

3、未明確安全風險辨識范圍，扣1分；

4、辨識、評估、管控工作流程不具體，指導性不強，扣1分；

5、年度辨識評估報告結論、風險清單以及重大風險清單與“安全分先辨識評估表”內容相矛盾，多項重大風險未在清單和結論中體現，扣1分；

6、未針對每項重大風險制定方案，扣1分；

7、未形成月度檢查分析材料，未對管控措施做相應調整，扣2分；

8、未實現信息化管理，扣4分；

9、只有年度培訓計劃，沒有具體培訓記錄，扣2分；

（二）事故隱患排查治理 得分85.5分

1、事故隱患等級未明確相應層級人員負責治理、督辦、驗收，扣1分；

2、排查工作方案，未明確排查方式和頻次，扣2.5分；

3、事故隱患治理整改時限填寫不規范，扣2分；

4、事故隱患治理安全技術措施內容不完善，扣4分；

5、未公布事故隱患舉報電話，扣2分；

6、未按要求開展事故隱患排查治理方面的專項培訓，扣3分。

（三）通風 得分81分 1、5204切眼與回風順槽貫通安全技術措施缺少附圖，-5分

2、反風演習報告缺少風硐測點，缺少風流反轉時間描述，-4分

3、配風計劃缺少井下消防材料庫和其它用風地點的風量描述，-10分 4、5205回風順槽局部通風機和三通高壓部位缺少襯墊，-6分 5、5205回風順槽風筒有11處反接頭，-5.5分 6、5205回風順槽風筒吊掛有1處不直，-0.5分 7、5205回風順槽1處風筒死彎，-1分 8、5204回風順槽風門無裙邊，-5分 9、5204回風順槽風門電纜孔封堵不嚴，-5分 10、5204運輸順槽風橋斷面未達到原巷道斷面的4/5，-5分 11、2017年度瓦斯治理技術方案及安全技術措施不全面，-2分

12、未建立瓦斯檢查工井下交接班記錄，-5分 13、5205回風順槽掘進工作面皮帶機機頭未安裝煙霧傳感器，-2分

14、調校記錄缺少零點調校內容，斷電功能試驗記錄缺少標準氣樣濃度和調校人員記載，-6分

15、故障記錄中缺少故障處理期間采用人工檢測的內容，-5分

16、數據未備份，-5分 17、5205回風順槽皮帶機巷道缺少2處消防三通閥門，-4分

18、未編制自然發火預測預報報告，-15分 19、5205回風順槽掘進機和轉載機機頭缺少噴霧裝置，第二道風流凈化水幕有1個噴頭損壞，-11分

20、年、季度、月份工作計劃與總結缺少量化指標，-10分

21、缺少通風系統立體圖，-2分

（四）地質災害防治與測量 得分91.85分

1、制度未匯編成冊，無審批記錄，扣2分；

2、礦井未配備物探設備，沒有采用物探方法進行地質勘測，扣5； 3、5201工作面采后總結內容不全，未履行審批手續，扣3分； 4、5205掘進巷道素描圖未及時更新，扣1分；

5、地質剖面圖未注明日期，扣1分；

6、未進行2017年上半年度全礦回采率總結，扣2分；

7、井下掘進測量記錄本無目錄、索引扣1分；

8、標定解算臺賬中數據不全，扣2分； 9、5203工作面未連續進行地面沉陷觀測，扣5分；

10、未繪制采煤沉陷綜合治理圖，扣2分；

11、《水文地質類型劃分報告》未具體說明劃分依據，扣2分；

12、防治水中長期規劃沒有針對性，無具體防治水工程和資金預算說明，扣2分；

13、采掘工作面探放水設計未注明工作面編號，扣1分； 14、2017年度水泵聯合試運轉報告未審批，扣1分。

（五）采煤 得分83.4分

1.5204綜采工作面進、回風巷頂板離層觀測記錄不完整，-1分 2.5204綜采工作面作業規程中附圖不完整，-1分

3.單體液壓支柱檢修記錄不齊全，現場備用支護材料和備件不符合作業規程要求，-1分

4.51303工作面有2部液壓支架壓力示值低于初撐壓力值，3部液壓支架沒有壓力表，-4分

5.5204綜采工作面班評估記錄不齊全，扣1分 6.未使用超前液壓支架，-1分

7.5204工作面設備列車處缺少防火鍬，-0.5分 8.乳化液泵站回液管漏液，-1分

9.5204工作面采煤機停機沒有打開隔離開關，-0.5分

10.驅動滾筒轉動部位缺防護罩，未使用連續運輸系統有連鎖、閉鎖控制裝置，未使用無人值守集中綜合智能控制方式，-1.1分

11.缺少工作面監測通信系統圖，-1分

12.5204工作面回風順槽有積水、巷道兩幫有浮煤（矸），-2分 13.5204工作面液壓支架內有浮矸，-1分

（六）掘進 得分89分

1.頂板離層觀測記錄不完整，-2分 2.巷道開掘、貫通會審記錄不完整，-2分 3.班組檢查驗收記錄不全，-0.5分

4.5205回風順槽工作面兩幫有8處超挖造成超寬，-4分 5.5205回風順槽有5處積水，-2.5分

（七）機電 得分86.5分

1、主井皮帶聯軸節（轉動部位）無防護欄（網）；

2、主排水泵缺少一種備用引水裝置；

3、變電所第一種工作票（電氣工作票）使用不規范，當倒閘操作票在用。（應填寫檢修施工的地點、內容、人員、安全措施等，并放在施工現場一份、變電所一份，施工現場檢修完畢后交機電部門存檔）；

4、采掘供電設計圖紙上未標明短路點、兩相短路電流和設備的過載、短路保護整定值（應確保設計、圖紙、實際三相符）；

5、中央水泵雙回路電源未設置分段開關；

6、中央變電所2臺低壓開關未進行繼電保護核算、整定； 7、5208回風順槽綜掘工作面排水泵電源未設置風、瓦點閉鎖，閉鎖范圍不全； 8、5204綜采工作面設備列車處于工作面回風巷內，瓦斯電閉鎖設在移變上，10KV、660V供電電源未設置瓦斯電閉鎖，閉鎖范圍不全；

9、控制5204綜采回風巷牽引絞車的660V供電線路的饋電開關，短路保護定值過大，遠點兩相短路保護動作靈敏系數不符合規定； 10、5208回風順槽綜掘移動變電站低壓側短路保護定值過大，遠點兩相短路保護動作靈敏系數不符合規定； 11、5204綜采設備列車處照明綜合保護漏電閉鎖不起作用；

12、主井皮帶機房沒有管理制度（牌板）；現場沒有交接班、皮帶運行、保護試驗記錄；

13、中央變電所缺少設備包機、保護試驗、要害場所管理制度；

14、供電、排水、壓風系統圖相關內容需補充、完善；

15、地面變電所高低壓開關柜應完善設備標識牌，并填寫用途、負荷、保護整定值等內容；

16、空壓機房電源開關柜下有塑料袋等垃圾物。

（八）運輸 得分82分

1、無軌膠輪車主要運輸道路已硬化，路面多處破損，扣2分；

2、行駛5臺無軌膠輪車，未裝備車輛位置監測系統，扣2分；

3、運輸系統未裝備通信設備，扣2分；

4、井下各乘人點未懸掛停車位置指示牌，扣3分；

5、輔運大巷1600M轉彎處缺少減速、鳴笛、防撞設施，扣2分；

6、未明確負責運輸管理工作的組織機構，扣2分；

7、運輸設備、設施、維修記錄不齊全，扣0.5分；

8、輔運大巷多處積水，扣2分。

（九）職業衛生 得分88分

1、職業病防治管理機構未配備專職人員，扣1分；

2、無職業病危害防治實施方案，扣1分；

3、缺少職業病防護設施基本信息及其配置、使用、維護、檢修與更換等記錄，2分；

4、未根據職業病危害因素檢測、評價結果，制定整改措施，扣1分；

5、未按照《煤礦職業衛生個體防護用品配備標準》（AQ1051）數量及

種類標準為勞動者（含勞務派遣工）發放個體防護用品，扣2分；

6、采煤工作面回風巷、掘進工作面回風流未設置粉塵傳感器，扣2分；

7、未在主井機房、1部大巷膠帶機機頭、順槽膠帶機機頭設置粉塵監測地點，扣3分；

8、有毒有害氣體監測周期不符合要求，扣1分。

（十）安全培訓和應急管理 得分81.6分

1、未按要求提取培訓經費，扣2分；

2、年度培訓計劃無具體培訓時間，扣1分；

3、采煤、掘進班組長不符合要求，扣0.4分；

4、特種作業人員培訓、復訓檔案不全，扣1分；

5、部分制度內容不完善，扣0.2分；

6、班組群眾安全監督員不全，扣0.4分；

7、無班組民主管理機構，扣1分；

8、未建立班組長選聘、使用、培養機制，扣1分；

9、班組長督促落實作業前進行安全確認記錄不全，扣0.2分；

10、交接班制度執行不嚴，扣1分；

11、未明確固定的應急救援指揮場所，扣0.2分；

12、應急救援物資更新臺賬記錄不全，未與就近的醫療機構簽訂急救協議，外部應急響應通訊錄未更新，未建立覆蓋本煤礦所有專項應急預案相關專業的技術專家庫，扣2分；

13、井下未設置應急廣播系統，扣1分；

14、瓦斯檢查工未授予遇險處置權和緊急避險權，扣1分；

15、應急指揮中心無最新的采掘工程平面圖、礦井通風系統圖、井上下對照圖、井下避災路線圖、災害預防與處理計劃、應急預案，扣3分；

16、應急預案未修訂，扣3分。

（十一）調度和地面設施 得分88.5分

1、調度管理制度未學習簽字，扣0.5分；

2、無生產計劃表，扣1分；

3、一人未參加培訓，扣0.5分；

4、調度室缺少圖紙，扣0.5分；

5、職工澡堂無防滑、防燙等安全防護設施，扣2分；

6、職工宿舍人均面積不足5㎡，扣7分。

第二篇：寶黔煤礦標準化現場檢查存在問題(完整)

畢節市寶黔煤礦質量標準化現場檢查存在問題

一、安全管理

1.瓦斯檢查員缺2人，安全員缺2人，監測人員缺1人，防突工缺4人，特種作業人員未制花名冊。

2.職工崗前安全培訓計劃沒有培訓記錄。

3.成立工會組織無設置文件和章程，未設立安全群眾監督站；

4.缺事故隱患排查、治理、報告制度；安全質量檢查及跟蹤處理制度、安全監測監控聯合值守制度，設備器材檢查維修管理制度。

5.缺主扇值班員、瓦斯泵操作工、皮帶機司機等工種的操作規程。6.缺以下圖紙：礦井地質和水文地質圖；井下避災路線圖；井上、下供配電系統圖和井下電器設備布置圖；井下運輸系統圖；瓦斯抽采系統圖；安全監測裝備布置圖；排水、防塵、壓風等管路系統圖；井下通訊系統圖；主要巷道布置圖。

7.未建立安全費用、安全風險抵押金、維簡費的臺帳。8.2011災害預防和處理計劃內容較簡單。

9.無生產建設長遠發展規劃、安全技術發展規劃、安全技術措施計劃。10.無“三違”情況的現場檢查記錄。

11.安全監測監控系統主機或顯示終端未設置在礦調度室內，未實行調度指揮與安全監測監控聯合值守制度。

12.煤礦未明確安全監測監控管理及維護機構。

13.采掘作業規程，未對安全監測監控設備的種類、數量和位置，信號電纜和電源電纜的敷設，斷電區域等做出明確規定，未繪制布置圖和斷電控制圖。

14.監測監控方面 缺：(1)安全監測監控設備臺賬；(2)安全監測監控設備故障登記表；(3)檢修記錄；(4)傳感器調校記錄；(5)中心站運行日志；(6)甲烷超限斷電閉鎖功能測試記錄；(7)安全監測監控設備使用情況月報等。

15.便攜式甲烷檢測報警儀無發放記錄。

二 采煤部分

首采工作面形成后必須做好以下工作：

1.及時編制符合現場實際的回采工作面作業規程、初采及初次放頂安全技術措施，并組織會審、貫徹學習；

2.對回采工作面的支護形式要根據類似工作面的礦壓觀測、地質資料進行科學計算。

3.采煤工作面形成后必須編制采面安裝、過地質構造帶、過老巷的專項措施； 4.建立回采工作面支護質量和頂板動態監測分析、處理制度，并做好相關記錄；

5.試生產后按每旬一次的要求對回采工作面的工程質量進行檢查并作好相關記錄；

6.對采煤工作面每月至少開展一次地質及水文地質預報工作及作好相關記錄；

7.對回采工作面的作業規程每月至少要組織一次復審，及時修改、補充、完善作業規程的相關內容，便于指導生產。

8.對采面的支護材料必須建立基礎臺帳（規格、型號、數量及合格證等），做好支護材料的檢修記錄；

9.進入試生產后必須定時對乳化液泵站進行檢查，并作好相關記錄； 10.采煤工作面的放炮地點、警戒點要有明顯警示標志，打眼放炮時必須堅持使用水炮泥；

11.采面進回風巷要有臨時避災硐室及壓風自救、隔爆水棚等安全設施； 12.采面上、下安全出口必須使用4對8梁，保證采面上、下安全出口暢通； 13.采煤工作面上、下出口的超前支護距離不得低于20m；單體柱三用閥、注液口方向要平行巷幫，并采取如拴繩等防倒傷人的安全措施；

14.采面進回風巷必須安設全斷面防塵凈化水幕；

15.回采工作面要有設備布置圖、工作面支護示意圖、正規作業循環圖表、避災路線圖；

16.回采工作面回風巷要有一定數量的單體柱、鉸接頂梁等備用支護材料； 17.回采工作面液壓單體柱的活柱不得低于200mm.三、掘 進 部 分

1.111802運巷、風巷掘進作業規程缺巷道布置平面圖、放炮設崗圖等內容。2.11802運巷掘進工作面缺符合現場實際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書和避災路線圖；

3.111802運巷局部錨網連接綁扎不牢固、出現兜網現象； 4.掘進巷道缺工程質量日常檢查驗收資料。5.111802運巷錨桿間排距與作業規程不相符。

四、機電

一）設備與指標

1.要求煤礦設施設備必須正規廠家生產產品，并保管好產品合格證，煤安標志證和防爆合格證；

2.進風井無防塵水幕，轉載點未形成全斷面防塵水幕； 3.井下有部分電纜懸掛不合格； 二）機電安全

1.井下主排水系統未形成(水泵在安裝、缺密閉門、水泵缺開停傳感器、水倉缺水位傳感器、瓦斯傳感器、泵房內缺照明、缺消防器材，缺泵房布置圖、管路布置圖和供電系統圖，缺操作規程、制度和各種記錄)。

2.地面變電所內變壓器與配電開關放在一起，變電所內缺制度、記錄、缺錄音電話，缺絕緣工具。

3.入井管路、軌道缺接地線，電話線路沒有安裝防雷設施；

4.瓦斯抽放泵房內沒有電話，沒有防雷裝置，泵房內無人值班，缺瓦斯抽放泵操作工崗位責任制，操作規程，要害場所管理制度；缺運行記錄，交接班記錄，檢修記錄等。

5.主要通風機值班室無人值守，室內雜物較多，缺錄音電話，缺主扇司機操作規程、崗位責任制，要害場所管理制度，缺主扇運行記錄、交接班記錄和檢修記錄等。

6.無井下供電系統設計和保護整定； 7.沒有接地電阻值測定記錄；

8.壓風機缺一回電源線路，兩臺壓風機之間安全距離太小，壓風機房無人值守，無電話，無制度和記錄。

9.井下供電系統測缺漏電試驗記錄。三）機電管理

1.沒有機電綜合管理業務流程圖；

2.未建立（1）電氣管理；（2）電纜管理；（2）小型電器管理；（4）防爆

檢查管理；（5）設備管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）膠帶管理等專業化管理小組。

3.沒有制定機電職工培訓計劃和機電職2年輪訓規劃； 4.沒有各類司機和維修電工培訓記錄；

5.主變壓器、主要通風機、主提升機、主壓風機、主排水泵未實行一臺一檔，檔案內容缺安裝驗收報告、試驗報告、設備事故記錄、性能測試記錄、關鍵零部件探傷記錄、大修記錄、安裝圖紙、技術改造記錄、設備履歷薄、配件圖冊等，6.缺設備、電纜、小型電器的臺帳管理

7.沒有進行定期遠方漏電試驗、接地電阻測試； 8.每年沒有進行春季預防性試驗

9.地面機電設備庫房中沒有按設備性能歸類擺放整齊，設備沒有掛牌管理；庫房沒有設備臺帳；

10.缺井下電氣設備布置圖； 11.缺井下運輸系統圖。

12.各種機房硐室（主扇值班室、瓦斯泵房、壓風機房、主提升機房等）缺交接班記錄，運行記錄、機電干部查崗記錄、各種圖紙資料。

13.規章制度缺電氣試驗制度；設備運行、維修、保養制度；設備檢修制度；機電干部上崗查崗制度；設備管理制度；安全活動制度；事故分析追查制度；設備包機制度；防爆設備入井安裝、驗收制度；電纜管理制度；小型電器管理制度；油脂管理制度；配件管理制度； 14.缺井上下供電系統圖。

15.主提升機、壓風機、主要通風機和排水泵未進行性能測定。16.入井防爆電器設備未經防爆檢查員檢查。

17.井下部分設備缺標志牌，入井防爆檢查合格證，部分設備未上架。

五、運輸

一）工程質量

1．主要軌道運輸線路軌道安設質量達不到要求。二）設備與指標

三）運輸裝備及保護裝置；

1.缺運輸系統圖。

2.斜巷垂深超過50m，未采用機械運送人員。

3.主副斜井沒有“行車不行人，行人不行車”的警告牌，缺光信號。4.缺運輸相關崗位責任制、操作規程。

5.礦井沒有設運輸安全監察員，沒有安全活動記錄、隱患排查記錄； 6.運輸設備沒有實行負責制； 7.缺主絞車檢修制度；

8.斜巷跑車防護裝置未按規定進行試驗，要求有完整的測試記錄和試驗報告；

9.主副井絞車檔案不全；

10.未使用礦車整修、清車設備、軌道維護機具和復軌裝置； 11.沒有安全活動記錄、隱患排查記錄和事故追查分析報告。12.無運輸職工培訓計劃。

六、通風部分

1.瓦斯員配備不足，要有12人以上；

2.未按規定主持召開 “一通三防”工作例會，無通風工作計劃和總結； 3.無通風調度值班記錄、通風設施檢查及維修記錄；風門、密閉未建臺賬； 4.礦井未進行通風能力核定、通風阻力測定和礦井每月一次的需風量計算。5.礦井未進行每年一次的反風演習；

6.永久風門、密閉墻面未進行白化；風門未進行編號掛牌管理；未對井下風門開關情況進行監測聯網；

7.111802運輸巷掘進工作面巷道開口附近無備用柵欄和“禁止入內”警標。8.111802運輸巷風筒有破口、漏風較大，風筒吊掛不平直； 9.主要通風機房未安裝水柱計；

10.11802運巷主備局部通風機未實現風、瓦電閉鎖缺，缺自動切換裝置試驗、甲烷風電閉鎖試驗記錄；

11.缺無計劃停風的應急預案；

12.井下風門、密閉墻未掏槽，墻體四周未抹裙邊，11802運巷風門已損壞； 13.風井防爆風門未安裝平衡錘，并且漏風較大；

14.主要通風機未進行性能測定，15.11802運巷掘進工作面缺專用回風巷。

七、防治瓦斯

1.瓦斯賦存參數收集不全，未繪制瓦斯地質圖； 2.未按要求編制瓦斯檢查點設置計劃。3.沒有專門的瓦斯排放措施和排放記錄； 4.111802運巷石門揭煤前未編制專項防突設計； 5.111802運巷缺允許進尺長度的記錄和標識；

6.掘進工作面未進行瓦斯抽放；瓦斯抽放系統未正常使用； 7.111802運巷缺防突管理牌板；

8.111802運巷掘進工作面未按要求設置避難所、壓風自救、防塵水幕、隔爆水棚等安全設施；

9.111801采面形成后掘進巷道超過25m后必須安設壓風自救、防塵水幕、隔爆水棚等安全設施。

八、防滅火

1.未制定井上、下防滅火措施；未制定專門的防滅火措施。2.未按標準設置井上消防材料庫，3.井下消防管路系統未完善； 4.未制定井下電氣焊工作專項措施

5.無防滅火設計、綜合措施、專門措施，防滅火系統不完善 6.未建立火災監測系統、未開展火災的預測預報工作，7.無防滅火工作需要的專業隊伍，8.采掘作業規程中沒有防滅火的專項內容 9.缺礦井防滅火系統圖。10.缺防火密閉管理臺帳

11、未建全防滅火管理制度及相關人員的崗位責任制；

12、未按規定開展防滅火工作計劃和總結。

九、防治水

1.缺水害防治管理機構文件沒有單獨以文件的形式下發，且缺主體責任，缺

防治水專業技術人員。

2.缺水害防治工作各級崗位責任制度、水害防治技術管理制度、水害預測預報制度、水害隱患排查治理制度和防治水專業技術人員培訓制度(要求以文件的形式下發，各制度必須上墻)。

3.未編制防治水計劃；水害應急預案內容較簡單(缺機構保障，物資保障和通訊保障等)4.沒有委托有資質的單位進行水文地質勘查報告； 5.煤礦沒有建立健全井上下水動態觀（監）測系統；

6.煤礦未建立健全礦井水文地質資料和防治水設施資料檔案。水文地質基礎資料缺：礦井涌水量觀測臺帳；氣象資料臺帳；地表水文觀測成果臺帳；井下水文地質鉆孔臺帳；水質分析成果臺帳；礦區水源井(孔)臺帳；采空區及周邊煤礦相關資料臺帳。

7.礦井設有繪制⑴礦井充水性圖 ⑵礦井涌水量與各種相關因素動態曲線圖 ⑶礦井綜合水文地質圖 ⑷礦井水文地質柱狀圖 ⑸礦井水文地質剖面圖

8.沒有建立水文地質信息管理系統；

9.圖紙及臺帳資料未按檔案化要求進行統一管理； 10.煤礦沒有本礦區有其附近水文地質相關資料； 11.搶險救災儲備物資和設備不足；

12.主排水系統未形成(水泵在安裝、缺密閉門、水泵缺開停傳感器、水倉缺水位傳感器、瓦斯傳感器、泵房內缺照明、缺消防器材，缺泵房布置圖、管路布置圖和供電系統圖，缺操作規程、制度和各種記錄)；

13.雨季“三防”文件沒有蓋章，且文件未做到領導到位，隱患治理計劃到位，信息接收與值班工作到位。

14.煤礦企業未建立健全防止暴雨洪水引發煤礦事故災難的機制和制度。15.沒有建立與氣象、防汛和水利等部門溝通資料和建立災害性天氣預警和預防機制；

16.沒有進行水害預測預報（年預報、季預報、月預報和特殊水情水害預報）。17.沒有建立雨季巡視制度、制定停產撤人應急處置措施、雨季水害隱患排查治理檢查制度；

18.采掘工程平面圖上沒有老窯、采空區及鄰近礦井積水情況，沒有畫積水線、探水線和警戒線；

19.采掘作業規程中對水害方面有分析，但分析不全； 20.煤礦沒有建立應急救援隊伍和沒有儲備足夠應急救援物資；

21.沒有對企業管理人員、調度室人員和職工水害防治知識的培訓記錄。

十、地質測量部分

1、未以文件形式設立地測管理機構，人員配置不齊；

2、缺地測地測工作的各項規章制度、職責，要求以文件形式下發并上墻；

3、無地測工作季度會議記錄、地測工作總結及下階段的工作安排；

4、無地測工作總結和工作計劃；

5、未建立地測檔案資料使用登記記錄；

6、無每季度的地測圖紙、資料會審記錄；

7、地測儀器未按期校檢，未建立地測儀器、設備臺帳及使用記錄；

8、巷道貫通前未提前發送貫通通知單給礦分管領導、施工、技術、安全、通風、機電等部門。

9、未開展巖移觀測工作；

10、缺工業廣場平面圖（1：500或1：1000）；

11、缺巷道開口、中腰線、停掘、貫通、停采及工程進度等的通知單；

12、未建立三量及損失量管理臺帳；未繪制三量及損失量圖；

13、沒有及時編制生產地質報告；

14、缺采區地質說明書；

15、未開展礦井的地質預測預報工作（預報、季度預報、月預報、臨時預報）；

16、缺掘進巷道的原始地質記錄資料及石門剖面圖等成圖資料；

17、缺可采煤層底板等高線及儲量計算圖（1：2000或1：5000）、地質構造綱要圖、煤巖層對比圖（1：200或1：500）等地質圖紙

18、缺井田大中型地質構造臺帳、井筒石門見煤點臺帳、井上下地質鉆孔成果臺帳、相鄰煤礦及老窯調查臺帳、井巷地質素描圖等；

19、缺儲量動態圖及儲量計算臺帳；

十一、職業危害

1.職業危害防治裝備不足、制度不完善。

2.未建立健全職業危害防治管理制度及未建立職業危害防治培訓記錄。3.未健全工作場所職業危害因素監測、職業危害檔案和從業人員健康監護檔案。

4.礦井未完善綜合防塵系統，無采取綜合防塵措施的記錄、臺賬，5.副井、總回風巷未安設防塵管路 6.采面回風巷無全斷面凈化水幕，7.采面未按規定實施煤體注水；

8.未按規定對主要進、回風巷定期沖刷巷道積塵，9、掘進工作面系統未形成，要求安設的隔爆水袋數量，壓風自救，防塵水管及三通，形成瓦斯抽放系統；

10、沒有配備粉塵檢測儀器儀表。

11、礦井沒有按規定測定粉塵濃度，；

12、未對井上、下作業場所產生的噪聲進行檢測。

十二、調度指揮及應急救援

1.未設置調度指揮機構、未配備合格的調度指揮人員。2.無調度管理和調度信息處置。3.無調度員、調度負責人崗位責任制。

4.調度室內沒有傳真機、電腦、打印機和復印機。

5.調度室內無實測的圖紙，無災變事故時通知各級領導的流程圖。6.調度室內沒有日、月、季度報表。

7.調度室內無安全生產調度記錄，交接班記錄和重大隱患督促整改記錄 8.無救災演習報告。

9.輔助礦山救護隊裝備和器材不全。

10.輔助礦山救護隊無戰備值班、各種會議、業務技術訓練、安全技術工作、事故處理等各種記錄。

十三、工業場地及辦公場所

1． 井口附近未設置井上消防材料庫。2． 矸石場距主平硐井口太近。3． 風井防爆門漏風嚴重，缺平衡錘。4． 坑木場距主平硐井口小于80米 5． 風井安全出口風門變形，缺風門傳感器 6． 工業場地未硬化，綠化率達不到要求。7． 工業場地無圍墻，大門未配備值班人員。

8． 調度室、變電所、主要通風機值班室、瓦斯抽放泵房等要害場所未設置醒目的防止非生產人員誤入的警示牌

檢查時間：2011-7-15

第三篇：煤礦機電方面存在問題

存在問題：

機電方面：

1、機電設備證件不齊全，標志不完善。

2、各主要設備的機電硐室制度內容不完善、臺賬不齊全，記錄不完善，大型設備未實現一臺一檔管理。

3、各配電點無供電系統圖，部分輔助接地部分設備整定不規范，五小設備未實現上板管理。

4、刮板輸送機未使用液力偶合器，運輸皮帶的機頭機尾防護裝置不齊全，滅火裝置不齊全，連續運輸時未使用連鎖和閉鎖裝置。未使用啟動預警裝置。

運輸方面：

1、運輸技術資料不齊全。管理制度、崗位責任制、操作規程內容不齊全，無運輸安全投入計劃。

2、無分管運輸的付總工程師，礦安監部門未明確一名分管運輸的管理人員。

3、采區軌道存在異性軌道、有非標道岔，下放材料時捆綁用具不齊全。

4、礦車完好率不達規定要求，主要通道口未實現與絞車連鎖的行車預警裝置，無醒目標志。

第四篇：目前標準化存在的主要問題

目前我市標準化工作存在的主要問題

1、未能充分理解開展安全標準化的意義。部分企業對開展安全標準化工作重要性和必要性認識不足，未能理解開展安全標準化的意義，僅把取得安全標準化達標證書作為企業今后生存唯一目的，而忽視了從根本上提高企業整體安全管理水平，缺乏主動開展標準化達標創建的積極性，造成企業安全管理主體責任不能真正落實；

2、部分達標企業存在“重考評，輕運行”的錯誤觀念。有些企業認為通過達標考評就可以了，這是一種錯誤的思想認識。安全標準化的內涵是通過風險辨識分析，建立安全生產責任制、制定安全管理制度和操作規程、排查治理隱患和監控重大危險源，建立預防機制，規范生產行為，使各生產環節符合有關安全生產法律法規和標準規范的要求，人、機、物、環處于良好的生產狀態，并持續改進，不斷加強企業安全生產規范化建設。

3、不能體現全員參與的原則。部分企業主要負責人或其他管理人員認為，安全標準化工作是安全管理部門的事。不明白安全標準化管理是一個全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監督。

4、企業對安全標準化規范理解不足，對企業基層員工培訓力度不夠。由于對安全標準化通用規范10個一級要素和53個二級要素內涵理解不夠，造成在實際運行過程中存在這樣那樣的問題。同時企業未能對不同崗位的員工開展有針對性的、定期的培訓活動，使職工掌握標準、執行標準、依標作業。多數企業未能把標準化文件上的“教條主義”轉化為具體的“行為規范”。

5、對作業現場風險分析和規范化管理重視不夠。企業對安全標準化的一些企業認為標準化的內容就是一些制度的簡單堆積。只注重制度、臺賬資料的制定，不重視作業現場風險分析和規范化管理，導致作業現場的風險管理控制、生產裝臵維護保養、職業危害因素檢測和危險、有害因素告知等方面嚴重不符合《規范》要求；

6、企業缺乏必要的檢測檢驗設備和手段。雖然有些作業實行作業證管理審批手續，但因為確守檢測手段使作業票證形同虛設。另外對其他一些實施頻率不高的危險作業管理不到位，甚至未嚴格執行作業證管理。

7、企業員工文化水平低，缺乏安全意識，實施標準化投入不足。部分企業由于規模小、實力差、人員少且安全意識淡薄，短期行為嚴重。導致企業安全管理混亂，安全資金投入不足、生產裝臵簡陋，工藝技術落后，作業人員資格不符等現象存在。企業員工本身文化水平與所從事工作的危險性不相適應。盡管通過一定的教育培訓能有所改善，但要促使其從被動地接受安全管理到真正主動參與安全標準化管理，其難度顯而易見。企業開展三級安全培訓教育因安全管理人員職業技能和培訓教育設施的缺乏，僅停留在抄幾張試卷而已。

8、企業事故應急處臵能力不足。盡管企業都已編制了應急救援預案并且報送安監部門備案，但預案的針對性和有效性較差；部分企業員工不清楚自己在應急處臵工作中擔當的職責；盡管企業配備了一些應急救援器材，但部分企業缺乏定期維護保養；盡管企業都開展了 “應急救援演練”，大部分應急救援演練流于形式。

9、多數企業基礎管理薄弱，缺乏專業安全管理人員和專業知識，安全工作不會管。在安全生產上既存在重視不夠的問題，也存在不會管、管不好的問題。雖對安全生產重要性有所認識，主觀上想搞好安全生產，但對如何搞好安全生產缺乏相應的業務知識和管理措施，不熟悉國家的安全生產法律法規，不懂安全專業知識，又缺少專業安全管理人員和科學的管理方法。

專家提出的具體問題如下：

一、主要負責人與職責

1、主要負責人對生產經營單位主體責任有哪些不明確；

2、安全承諾書無發文記錄和收文單位簽字；

3、要求不僅對安全目標責任書完成情況進行統計考核，而且還要進行原因分析進行整改；

4、安全管理網絡圖中安全管理機構不能與其他部門并列；

5、安全職責要覆蓋到所有部門；

6、安全責任制內容不能千篇一律；

二、風險管理

1、未對部分設備設施進行為還是別和風險分析；

2、風險評價組織未以文件形式明確；人員組成不能做到全面合理；

3、分先評價記錄與清單中的重大風險和不可接受風險應一一對應，清單上應有明確全面的控制措施；

4、定期評審風險控制結果要有記錄；

5、法律法規變化時要進行風險評價；

三、法律法規與管理制度

1、對使用的技術標準、規范的識別和獲取不要遺漏，要明確規定方式和時機；

2、須按照規定每年對清單上的法律法規進行符合性評價，不得流于形式；

3、至少要有規定的32種安全生產規章制度；

4、工作崗位要有相關規章制度且有發放記錄和；

5、操作規程應該有危化特性和消防器材使用方法，并發放到所有崗位有發放記錄； 對安全生產規章制度和操作規程進行定期評審和修訂，修訂后及時進行學習培訓；

四、培訓教育

1、換證單位各要素提供過去三年資料不全；

2、外來參觀學習人員無教育培訓記錄；

3、外來施工單位臺賬內容不齊全；

4、企業負責人參加班組安全活動無本人簽字；

5、安全管理部門或專職安全員未對安全活動記錄進行檢查并簽字；

五、生產設施及工藝安全

1、生產設施臺賬及相關記錄應含監控設施；

2、易燃易爆場所必須使用非防爆電器；

3、工藝過程和工藝變更要進行風險分析；

4、檢維修管理制度要民孤兒規定檢修的時間和頻次；

六、作業安全

1、操作任何監護人不得是同一人簽字；

2、大部分作業規程未明確規定作業分級；

3、職業危害告知牌要含職業危害的種類、后果、預防及急救措施和作業場所的檢測結果；

4、所有的危險性作業活動都要進行風險分析；

5、企業要嚴格按照變更管理制度，履行申請、審批、實施和驗收程序，變更的驗收要形成報告并將結果通知相關部門和有關人員；

七、產品安全與危害告知

1、危化品檔案中應包含所有化學品，包括產品、原料和中間產品，以及助劑和催化劑和化驗分析用的劇毒化學品；

八、職業危害

1、要制定職業危害防治計劃和完善的實施方案；

2、要按照職業病目錄逐一辨識，不得有遺漏；

3、要區分職業衛生檔案和健康檔案的區別；

4、企業職業危害檢測報告的結果不符合要求的要有整改計劃和方案；

5、可能發生急性職業損害的有毒有害場所未按規定設置應急撤離通道；

6、個人安全防護用品臺賬內容未明確報廢期限和三證是否齊全；

九、事故與應急

1、事故檔案“四不放過”的處理要有相關人員受教育的記錄；

2、要有應急救援器材臺賬和維護保養記錄，要有責任人和職能部門檢查記錄；

3、應急救援預案要有培訓、演練、評審記錄；

4、應急救援預案要有備案和通報記錄，備案和通報部門和單位要齊全；

十、檢查與自評

1、安全檢查表應該有明確的檢查目的、要求、內容和計劃；

2、安全檢查要與安全責任制考核掛鉤，并有相應的獎懲記錄；

3、檢查出的隱患要有原因分析記錄和驗證記錄；

第五篇：煙草物流標準化存在問題分析

煙草物流標準化存在問題分析

我國的煙草物流業正處于起步階段，相對落后的物流標準化工作影響了物流一體化和信息化建設，造成貨物流通和信息交換不暢，流通環節多，速度慢，費用增加，降低了物流系統的效率和效益，制約著煙草物流體系的快速發展。目前，我國煙草物流標準化主要存在以下幾個方面的問題：

①物流規范實施制度不健全。盡管煙草已經建立了一些物流標識標準體系，并制定了一些標準，但這些標準的應用推廣仍存在著一定的問題。同時，有利于物流標準化發展的政策法規環境尚未形成。

②缺乏貨物運輸過程中基本設備的統一規范。如集裝箱的尺寸、集裝箱中托盤的尺寸、卡車的大小，煙草倉庫的貨架尺寸等無法配套使用。同時，煙草物流和整個物流企業聯系緊密，而我國物流企業標準不統一，也影響了煙草物流配送系統的效率與效益。

③商品信息標準化工 作滯后。目前許多煙草企業都在建立自己的商品信息數據庫，但數據庫的字段、類型和長度都不一致，形成了一個個“信息孤島”。不一致的數據無法實現交換和共享，影響了煙草物流企業與外界企業的接口，也影響物流管理和電子商務的運作。④物流標準化管理工作落后。傳統的條塊分割體制使煙草物流被割裂成各個不同的部門，僅運輸業就牽涉到鐵道部、交通部等若干部門。部門之間缺乏高效協作，致使運輸過程中各運輸方式之間的轉運環節耗費大量時間和成本，制約了物流產業的快速發展。究其原因，主要有三：一是體制性障礙。煙草行業標準涉及多個部門。國家標準的行政主管部門是國家質檢總局，但由于物流產業跨行業，標準的歸口管理大多設在各個管理部門的標準化技術委員會。這些標準要達成統一，需要各部門間的協調，銜接難度非常大。二是物流巾場發育不足。標準化的真正動力來自于市場而不是政府的行政手段。煙草物流市場需求還沒有形成足夠的規模，其操作理念陳舊，技術水平低。由于標準化的普及有賴于產業自身的發育程度，推行物流標準化顯然具有很大難度。三是企業市場化進程緩慢。煙草物流產業的發展需要企業內部和外部的良好協調，但煙草物流在市場化建設上進展不快，這一個方面在于企業通過物流節省成本、注重效率的意識不強；另一方面在于企業通過物流建設達到內在效率整體提高，成為制度性成本節約，而通過價格杠桿調節的機制沒有確立起來。

構建煙草物流標準化的基本原則

立足現狀兼顧前沿。我國煙草物流業發展的基礎還較薄弱，離國外物流經營中諸如

4PL、甚至5PL的新理念、業務外包的成熟經營模式還有較大的差距。因此在制定我國自己的物流標準體系時要立足于我國物流經營的現狀，同時也要有足夠的前瞻性。

形成一組核心標準。煙草物流標準體系是一個綜合性很強的行業標準體系，但在煙草物流建設過程化中，不可能把所有標準簡單地收集在一起，需要找出其中的關鍵性標準集合，簡潔地表示出物流標準體系的核心內容，同時保證從這個統一的基礎標準出發可以拓展到煙草的各個相關行業。

納入中國煙草標準化體系。煙草物流業務主要依托煙草網絡資源來運行。因此煙草物流標準化體系是煙草標準化體系的有機組成部分，應建立在現有煙草標準化基礎之上，納入煙草標準化工作計劃。

充分考慮各種情況。在制定物流標準體系時要全面考慮物流適用的范圍，要考慮到新出現的大量涉及到企業內部運作或商品分銷系統等情況的物流狀況。

與我國物流標準化體系相銜接。煙草物流標準化應充分體現現代物流區別于傳統煙草的特征，必須建立相對獨立的物流運行體系；有效整合社會物流資源，并實現與客戶物流系統無縫對接，煙草物流標準化應充分考慮與社會資源和客戶在物流要素等方面的兼容和一致，實現與我國的物流標準化體系相銜接。

建立煙草物流系統標準化的措施

煙草物流系統標準化的建立可以從硬件和軟件方面著手。

硬件方面，要針對不同性質的運輸貨物制定相應的標準，結合煙草物流的特點，在運輸車輛、配送車輛選型、尺寸、載重量、車廂，以及煙草物流包裝、托盤、運載容器、裝卸搬運工具等方面實施標準化，使得運輸、倉儲等各類物流活動得以協調運作。

軟件方面，加快通用標準體系的建立，實現標準數據傳輸格式和標準接口，通過網絡和信息技術連接用戶、制造商，供應商及相關單位，借助信息技術實現對物流的全程跟蹤，實現有效控制，做到資源共享、信息共用。制定統一的條碼格式，使用一致的計量單位。此外，要進行環境體系的認證，規范各類物流企業的綠色標準。

具體表現在以下方面：

①加強煙草物流管理。由于煙草物流涉及到煙葉、卷煙制品等形態的產品，由此需要在“煙草物流”的品牌下設置組織機構，包括機構名稱，崗位編制，職責標準化、企業標識、著裝的統一等，建立規范的目標管理、成本管理、質量管理等企業管理制度。

②拓展煙草物流標準化建設范圍。對于有關煙草物流的專業術語、業務種類、服務內容、計量單位、基礎模數等方面制定不同的標準，對于煙草物流客戶服務合同，物流合作伙伴合作協議、物流單據、標簽、管理報告等文字方面也需要制定標準。另外，結合煙草物流，對煙草物流業務統計指標、關鍵績效衡量指標進行標準化：同時對煙草客戶開發、項目組織、客戶服務、成本結算等業務流程以及倉儲、運輸、配送等操作流程與作業行為規范化。

③完善煙草物流網絡標準化體系。煙草物流建設，重在網絡建設，它處在物流建設的核心地位。由此，煙草物流網絡標準化，主要在煙草物流中心、配送中心設立原則、選址、規模、設施布局、設備配置、標識等方面下功夫。

④煙草物流信息流通順暢。煙草物流企業發展速度緩慢的一個重要原因就是信息傳遞不暢。為了加快煙草物流企業的發展速度，就必須制定煙草物流企業內部或者企業之間物流信息傳遞的標準。其主要方面有：煙草物流信息系統的客戶編碼、煙草貨品編碼、物流容器編碼、卷煙打碼以及訂單編碼的標準化；煙草物流信息系統的數據文件格式、數據接口標準化。

煙草物流標準化實施機制

前期準備工作

煙草物流標準化是煙草行業為適應物流發展要求而進入的新的標準化領域，一方面要依托煙草標準化工作的良好基礎，另一方面要結合我國物流標準化工作的實際，重點做好以下工作：

①加強煙草物流的標準化管理工作。根據國家煙草專賣局《煙草標準化管理辦法》確定的相關原則，煙草物流公司是煙草物流標準化工作的責任單位，負責煙草物流標準的提出、實施和監督檢查。煙草物流公司將在煙草標準化實施規劃的框架下，根據煙草物流發展戰略和業務發展需要，制定煙草物流標準化實施規劃，并協助國家局科技主管部門完成煙草物流標準的制定、修訂，協調指導各省、市、區局對煙草物流標準的宣傳和貫徹執行。

②推進煙草物流標準化的研究工作。煙草物流業務是煙草新的主營業務，由于沒有更多的工作參考內容，探索中研究煙草物流標準化是目前的一個重要步驟。研究內容可以主要著眼于國家有關物流標準化的研究與應用工作，有條件基礎的情況下則深入開展對ISO、IEC等國際標準和國外先進標準的研究，并盡快地把符合我國國情的標準轉化為煙草物流自己的標準。

③加大煙草物流標準宣傳貫徹力度。一是加大標準宣傳力度，在中煙物流公司、各省公司和地市分公司，以及煙草各單位內部要強化全員的物流標準化意識，普及物流標準化知識，正確理解和執行相關標準，把推動煙草物流標準化的工作變為企業的自覺行為。二是加大標準執行力度，煙草物流標準實質上是煙草的企業標準，而企業標準執行是強制性的，特別是物流運作涉及全程全網，物流標準一旦頒布就必須在整個煙草系統堅決執行。同時要將煙草物流標準作為煙草物流與社會物流資源合作的重要約束條件。三是加大監督檢查力度，為將煙草物流標準化工作落到實處，必須采取強制措施，定出標準執行的目標、時間進度、達到效果的要求，并對標準的實施效果進行考核，未按要求執行的予以處罰，并限期糾正。

外部協調機制

物流的標準化對我國現代物流的發展具有重要意義。所以加強標準化的工作，需要有關部門和機構的支持。

①充分發揮政府部門的組織和引導作用。物流標準化體系的建設和完善是一項龐大的工程，是關系到物流產業是否順利發展的全局性問題，這涉及到多個領域以及與國際標準接軌。所有這些問題的解決，很大程度上都需要依靠政府的力量。對于政府來說，首先需要做好標準化戰略規劃工作，制定標準化的總體框架，確定標準化發展的方向和重點。對于各行業標準化加以協調和組織。

②企業積極配合標準的制定，并認真貫徹執行國家標準。政府是物流標準化體系的制定者，而企業則是物流標準化的實施者和貫徹者。如果沒有企業的參與和實施，物流標準化建設工程只能有頭無尾，有始無終。況且從長遠來看，這也關系到企業的可持續發展問題，關系到企業的自身利益問題。

③科研機構相互協作，加強標準的研究和制定。科研院所是物流標準的主要制定者，是聯系政府與物流企業的橋梁。物流研究機構要對國內廣大物流企業進行調研，引進國外物流方面的先進理論和方法，全面綜合各方意見，形成符合我國實際并兼有先進性、成熟性的國家標準。

內部支撐體系

在做好了煙草物流標準化的外部協調機制基礎上，為了更好地實施煙草物流工作，還需

要從煙草企業的內部加以構建物流標準化的支撐體系建設：

①允分發揮煙草主管部門的組織管理作用。煙草物流建設中，各級主管部門需要從總體上加以規劃、組織、協調。

②大力培養煙草物流人才。物流人才的不斷壯大是推動煙草物流標準化的前提和基礎。沒有優秀的物流人才，煙草物流企業的發展就無從談起。因此，要大力培養和造就一大批優秀的物流人才，積極為他們提供良好的工作環境，使得他們能夠積極主動地為建立煙草物流標準化體系貢獻出聰明才智。

③建立良好的制度環境。現代物流企業發展所需要的制度環境，也就是物流企業開展正常經營活動的制度環境和市場環境，例如融資制度、產權轉讓制度、人才使用制度、市場準入(退出)制度等。目前煙草系統的這些制度改革和確立還遠遠不能適應物流企業經營的需要，也不能適應市場經濟發展的需要。要大力發展煙草物流業，建立一套完善的煙草物流標準化體系，就必然要涉及到以上各種物流資源在企業內部和企業與市場之間的重新配置。

我國煙草物流業是在傳統的運輸、倉儲等行業上發展而來的，距離現代物流的要求還有一段距離，標準化制定上也存在一定問題。我們制定物流標準體系不僅僅是要把現有的標準集成、匯總，更重要的是，要從煙草物流系統的特點和角度出發，使標準完整化、系統化、找到標準發展的方向，并在此基礎上指導我國煙草物流企業的健康發展。