第一篇：會計人員的職責和權限

會計人員編制

會計主管：吳家濤

制單人員：陳丹平、王芳、杜鵑

復核人員：宋加宇

現金出納人員：呂洋

銀行存款出納人員：屈魏

記賬人員：黃學海、肖騰

會計人員的職責和權限

會計主管：

1、領導本單位財務會計工作；

2、組織本單位財務會計制度的制定；

3、依法實行會計監督；

4、負責組織本單位財務報表的編制；

5、按照有關法律、法規審查經濟事項；

6、兼管會計檔案的保管工作；

制單人員：

1、根據真實的往來業務審查各原始憑證是否真實，金額、文字有無偽造、涂改，內容是否清晰，認真核對筆跡有無模仿，項目是否齊全；

2、根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證，確保記賬憑證的內容真實，完整，格式正確；

3、負責將所有的記賬憑證整理移交至復核人員處；

銀行存款出納人員：

1、設置“銀行存款日記賬”出納員按照業務順序每日進行逐筆登記；

2、負責購買和管理銀行收付憑證，保管好銀行印鑒，銀行票據；

3、及時辦理網上銀行匯款業務及電匯，匯票，貼現等銀行結算業務；

4、按時到開戶銀行索取對賬單，按月對賬，編制銀行余額調節表，每月賬面余額與銀行對賬單余額調節后應一致，對未達賬應及時查明原因，督促銀行或有關會計人員糾正銀行賬目的錯誤，確保銀行賬目的正確可靠；

5、銀行票據的傳送，接收，查詢工作，認真負責，避免出現差錯，作廢的銀行票據按銀行規定及時處理；

現金出納人員：

1、辦理現金收付結算業務，嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證辦理款項結算。

2、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要即時存入銀行，不得以白條充抵庫存現象。

3、逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要即時查詢處理。

4、對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

5、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。

6、對于空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。

記賬人員：

1、要認真學習會計業務，熟悉記賬規則，負責管理登記所分配的明細分類賬；

2、根據審核合格的記賬憑證，依照記賬規則登記賬目；摘要簡明完整，字跡清楚工整，賬面整潔干凈；不得跳行空頁，嚴禁挖、擦、刮、補；

3、按核算程序及時登記各類明細賬，按時結賬、對賬，確保賬賬相付、賬表一致，登賬后在記賬憑單上加蓋本人印章；

4、及時與總帳核對，要賬平表對，保證提供數字及時、準確、完整；

5、會計賬簿交接按規定履行監交手續；

6、為編制會計報表和經濟活動分析提供數據資料；

復核人員：

1、按有關法律，法規審查經濟事項，認真復核記賬憑證的各項內容，包括會計分錄，摘要，金額等，是否符合會計制度規定，所計入明細是否準確，憑證編號有無重號，漏號，各項支出標準，金額，資金渠道是否準確，核算，改錯是否符合要求，對不符合規定和要求的，及時提出予以改正。

2、及時將復核無誤的所有憑證轉交出納人員。

第二篇：職責和權限

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職 責 和 權 限

1、目的和適用范圍：

1.1目的：為了確保公司QMS協調、有效的運行，以實現公司的質量方針和質量目標特制訂本程序。

1.2適用范圍：本文件適用公司QMS體系有關的各崗位。

2、職責：

2.1辦公室負責根據體系策劃編制修改和提出本文件。2.2管理者代表負責本文件的審核。

2.3總經理負責《職責和權限》文件的批準發布。

3、與質量管理體系有關各崗位的職責和權限： 3.1總經理

1）負責公司質量方針的制訂、批準，并在組織內得到溝通和理解。2）負責公司質量目標的制訂和批準發布。

3）負責向組織傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性。4）確保顧客要求得到確定并予以滿足，以不斷增強顧客滿意。

5）負責QMS的策劃，以滿足GB/T19001-2000標準要求和質量目標的實現。6）負責為質量管理體系運行和改進實現質量方針、目標，滿足顧客要求，增強顧客滿意，提供人、財、物的資源。

7）確保組織內的職責和權限得到規定和溝通。

8）負責確定管理者代表，并賦予其實施職責的權限和資源。9）確保在組織內，質量管理體系的有效性進行溝通。

10）按規定的時間間隔，對質量管理體系包括質量方針和目標進行評審以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。3.2管理者代表

1）確保按GB/T19000-2000質量管理體系標準的要求，建立、實施和保持公司的質量體系。

2）向總經理報告質量體系的運行情況，以供評審和作為質量體系改進的基礎。3）確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。

4）就公司質量體系有關事宜做好與外部各方的聯絡工作。3.3付總經理

1）負責協助總經理和管理者代表，確保公司質量方針、質量目標的實現。2）負責組織分管部門貫徹方針、質量目標和質量管理體系文件要求，并定期予以監督檢查。ZY-ZY-5.5.1-A

更改碼：0 3.4工程部及部長

1）負責體系文件的控制和專用設備產品設計的文件的制訂，更改和審批。2）負責體系質量的記錄的歸口管理和實施。3）負責質量目標實現的歸口管理和考核。4）負責專用設備產品實現的策劃的控制。5）負責設備產品的設計與開發的控制。

6）負責質量管理體系的內部審核，實施和日常管理。7）負責公司內質量數據的綜合分析。8）負責糾正預防措施的制訂，實施和驗證。

9）負責按體系文件要求，協助主管部門完成相關過程的控制。

10）組織本部門員工，貫徹公司質量方針、目標、質量管理體系文件的要求，確保有關目標和工作的完成。3.5辦公室

1）負責技術文件的發放和更改的實施。2）負責《職責和權限》文件的擬定。3）負責內部溝通過程的控制。4）負責管理評審的日常管理。

5）負責確定實施與管理體系有關崗位人員的能力要求，負責培訓的歸口管理。6）負責公司工作環境的控制。

7）根據客戶和合同要求，負責工作通知單的下達。8)負責電子儀器儀表的歸口管理和實施。3.6市場部及部長

1）負責與顧客有關過程的歸口管理和實施。2）負責交付和交付后活動的歸口管理和實施。3）負責顧客滿意信息的收集和分析。

4）負責組織專用設備產品的最終檢驗，不合格品分析和糾正預防措施的組織制訂和實施。3.7生產部及部長

1）負責專用設備產品的生產過程的策劃和生產安裝的實施控制。2）負責生產設備的維護、維修和管理。

3）負責專用設備產品所用材料、元器件、零、部件的采購過程和外協加工過程的歸口管理和實施。

4）負責焊接過程的確認。

5）負責專用設備產品生產全過程的產品標識和可追溯性的管理和實施。6）負責防護過程的歸口管理和專用設備生產過程中產品防護的實施。ZY-ZY-5.5.1-A

更改碼：0 7）負責公司量具的歸口管理和實施。

8）負責專用設備產品的進貨檢驗和過程檢驗不合格品的處置。9）負責糾正預防措施制訂和實施。3.8 EPS部及部長

1）負責與專用散熱器顧客有關過程的管理和實施。

2）負責專用散熱器生產所需毛坯材料采購過程和外協加工過程的控制。3）負責專用散熱器的生產過程的策劃和實施。

4）負責專用散熱器生產全過程中產品標識、檢驗狀態標識和可追溯性控制。5）負責專用散熱器生產全過程中產品的防護。6）負責專用散熱器的交付和交付后活動的控制。7）負責專用散熱器顧客滿意的收集和分析。

8）負責專用散熱器產品的進貨檢驗、過程檢驗和交出檢驗。9）負責專用散熱器不合格品的處置。

10）負責專用散熱器糾正預防措施的制訂和實施。3.9木制品部及部長

1）負責木制品顧客有關過程的管理和實施。

2）負責木制品生產所需原材料采購過程和外協加工過程的控制。3）負責木制品生產過程的策劃和實施。

4）負責木制品生產全過程中產品標識、檢驗狀態標識和可追溯性控制。5）負責木制品加工過程中PVC貼膜的過程確認。6）負責木制品加工過程中顧客產品的防護。7）負責木制品生產過程中的產品控制。8）負責木制品的交付和交付后活動的控制。9）負責木制品顧客滿意的收集和分析。

10）負責木制品產品的進貨檢驗、過程檢驗和交出檢驗。11）負責木制品不合格品的處置。

12）負責木制品糾正預防措施的制訂和實施。

4、各類人員質量職責: 4.1所有與質量有關人員的共同質量職責是：

4.1.1熟悉公司的質量方針和目標，本人在實現質量方針和目標中的責任。

4.1.2熟悉質量體系程序文件和作業文件中，對自己工作的有關規定、工作程序和作業要求。4.2各類人員的具體質量職責 4.2.1檢驗和試驗人員：

1）負責進廠資材的檢驗和驗證；負責緊急放行的控制。2）負責協助對供方和外協方的評定和控制。ZY-ZY-5.5.1-A

更改碼：0 3）負責不合格品的判定、記錄、隔離、標識并通知有關部門。4）負責檢驗和試驗狀態標識進行管理。5）負責過程檢驗和試驗；負責特殊放行的控制。

6）負責最終產品檢驗和試驗，放行合格產品。4.2.2售后服務人員：

1）負責處置顧客投訴，提供滿意的服務。

2）負責市場質量信息的收集和反饋。3）負責顧客滿意情況的收集和分析。4.2.3技術人員

1）負責產品的設計。提供技術規范、檢驗標準、圖紙（底圖）、維修使用說明書、生產作業指導書等技術文件。

2）負責生產過程的策劃和生產流程的制定工藝方法的確定。3）負責生產樣品和供方提供樣品的確認和驗證。4）負責提供采購規范和材料清單。

5）負責對生產、檢驗、售后出現的不合格品進行原因分析并制定糾正和預防措施。4.2.4設備主管

1）負責設備維修和保養規程的制定，負責設備維修和保養的管理。以保持設備的過程能力。

2）負責特殊過程和關鍵設備的點檢和設備能力的鑒定。3）負責量具的建帳、發放、調配、保管和維護。

4）負責檢量具的周期檢定，確保所使用量具在合格檢定周期內。

5）負責量具的送修。4.2.5文件管理員

1）負責文件的建帳、發放、回收、保管、借閱和銷毀。

2）及時進行文件更改，收回作廢文件，確保所有重要使用場所使用有效文件。4.2.6庫管人員

1）負責對材料，元器件，零部件，半成品進行標識管理和記錄。

2）負責材料，元器件，零部件，半成品的接收、保管和發放，做到先進先出，帳、卡、物相符。

3）在搬運和儲存中按規定做好包裝和防護，保持庫房的環境要求。4）定期檢查庫存產品，防止超期和變質。4.2.7采購主管

1）負責按照采購計劃向合格供方發放訂單。2）負責組織對供方進行評價和選擇。ZY-ZY-5.5.1-A

更改碼：0 3）負責采購合格材料，元器件，零部件。4.2.8培訓人員

1）負責制定公司培訓計劃。

2）負責按培訓計劃組織對各類人員的培訓。3）負責管理特殊工作人員的培訓和資格考核。4）負責培訓檔案和培訓記錄的管理。4.2.9生產管理人員

1）負責按照生產需求制定生產計劃和作業計劃。2）負責生產進程的控制。

3）負責在制品的管理，生產現場的物流和標識管理。4.2.10班組長和操作人員：

1）嚴格按照工藝文件和作業文件進行操作。2）作好規定的設備保養。維護現場的工藝衛生。3）作好規定的過程記錄。

第三篇：職責和權限

環境/職業健康安全生產職責和權限

一、車間經理職責：

1、車間主任對本單位環境/職業健康安全生產全面負責。

2、保證國家和企業環境/職業健康安全生產法令、規定、指示和有關規章制度在本車間貫徹執行。定期召開車間環境/職業健康安全會議，把職業環境/職業健康安全衛生工作列入議事日程，做到“五同時”。

3、組織制定并實施車間環境/職業健康安全管理規定和環境/職業健康安全技術措施計劃。

4、組織對新工人（包括實習、代培人員）進行車間環境/職業健康安全教育和班組環境/職業健康安全教育；對職工進行經常性的安全思想、安全知識和安全技術考核；組織開展崗位技術練兵；定期組織環境/職業健康安全考核；組織開展班組環境/職業健康安全活動。

5、每周組織一次車間環境/職業健康安全檢查，落實隱患整改，保證生產設備、安全裝備、消防設施、防護器材和急救器具等處于完好狀態，并教育職工加強維護，正確使用。

6、組織開展各項環境/職業健康安全生產活動，總結交流安全生產經驗，表彰、獎勵先進班組和先進個人。

7、對本車間發生的事故要堅持“四不放過”的原則，及時報告和處理，負責保護事故現場，查清原因，分清責任，采取防范措施，對事故的責任者提出處理意見，報主管部門批準后執行。

8、嚴格執行環境/職業健康安全生產規章制度。

9、建立本車間安全管理網，配備安全技術人員，充分發揮車間和班組安全人員的作用。

10、建立健全車間領導干部安全值班巡回檢查制度，并對制度的執行情況負責。

二、車間生產副主任環境/職業健康安全職責：

1、對車間環境/職業健康安全生產負責。

2、及時傳達、貫徹、執行上級有關安全生產的指示，堅持生產與安全“五同時”。

3、在保證安全的前提下，組織指揮生產，及時制止違反安全生產制度和安全技術規程的行為。

4、在生產過程中，發現不安全因素、險情及事故時，要果斷正確處理，立即報告主管領導，并通知有關職能部門，防止事態擴大。

5、貫徹執行工藝操作紀律和操作規程，做好生產組織，實現安全生產。

6、負責組織車間范圍內的安全檢查。

7、負責落實車間大檢修及臨時搶修工時安全措施，制定安全施工方案，安排監護人員。

8、負責組織對車間干部員工進行環境/職業健康安全生產技術培訓和考核，負責組織新入廠人員的車間級安全教育工作。

三、車間設備副主任環境/職業健康安全職責：

1、貫徹國家、上級部門關于設備檢修、維護、保養及

施工方面的安全規定、標準，負責組織實施各類設備的維護操作規程和安全管理制度。

2、負責本車間設備的安全管理，使其符合安全技術規范、標準要求。

3、在制定有關設備改造方案和編制設備檢修計劃時，應有相應的職業健康安全衛生措施內容，并在檢修設備時，應組織制定所檢修設備的安全組織措施、技術措施，負責落實及實施。

4、組織設備安全檢查，對查出的問題要有計劃地修改更換，按期實現安全技術措施計劃和事故隱患整改項目。

5、負責對車間范圍內職工進行設備維護、保養、使用等安全知識的培訓考核。

6、負責落實車間安技裝備和消防設施的維護保養工作。

四、車間計調組環境/職業健康安全職責：

1、及時傳達、貫徹、執行上級有關環境/職業健康安全生產的指示，在編制月度生產作業計劃時，要同時編制安全工作計劃，堅持生產與安全的“五同時”。

2、在保證安全的前提下組織指揮生產，發現違反安全生產制度、規定和安全技術操作規程的作法，應立即制止并向領導報告，及時通知安全技術監督部門共同處理，嚴禁違章指揮、違章作業。

3、在生產過程中出現不安全因素、險情及事故時，要果斷正確處理，立即報告主管領導并通知有關部門，防止事態擴大。

4、參加安全生產檢查，隨時掌握安全生產動態，對各單位的安全生產情況及時在調度會上給予表揚或批評。

5、負責做好公司的生產指揮、協調，減少或控制非計劃停工和長時間加班、加點生產現象，力爭實現均衡生產。

6、認真做好生產調度會記錄，保證每月至少有一次有關安全生產的內容。

五、班組長（全體班）環境/職業健康安全職責：

1、貫徹執行企業和車間對安全生產的指令和要求，全面負責本班組的環境/職業健康安全生產。

2、組織職工學習并貫徹執行企業、車間各項安全生產規章制度和安全技術操作規程，教育職工遵章守紀，制止違章行為。

3、組織并參加班組安全活動及其它活動，負責“三查”（即：班前檢查、班中檢查、班后檢查）的組織實施，堅持班前講安全、班后總結安全。

4、負責組織對新工人（包括實習、代培人員）進行崗位環境/職業健康安全教育。

5、負責班組生產過程中的安全工作，隨時檢查、發現不安全因素、人員狀況及時組織人員消除，并報告上級。發生事故立即報告，組織搶救，保護好現場，做好詳細記錄，參加事故調查、分析，落實防范措施。

6、負責生產設備、安全裝備、消防設施、防護器材和急救器具的檢查維護工作，使其經常保持完好和正常運作。督促教育職工合理使用勞動保護用品、用具，正確使用滅火

器材。

7、組織班組環境安全生產競賽，表彰先進，總結經驗。

8、負責班組建設，提高班組管理水平。保持生產作業現場整齊，實現文明生產。

六、員工環境/職業健康安全職責：

1、安全生產人人有責，遵章守紀是企業每一位員工的義務，企業的每一位員工都應在自己的崗位上，認真履行各自的安全職責，對本崗位的安全生產負直接責任。

2、認真學習和遵守各項安全生產規章制度，嚴格遵守本崗位的安全技術操作規程，嚴格遵守勞動、操作、工藝、施工和工作紀律，努力做到“我不傷害自己，我不傷害他人，我不被他人傷害”。

3、熟知“技安現場管理六十種為章表現范圍”有權拒絕違章作業的指令，對他人違章作業加以勸阻和制止，努力做到自己不違章作業，自己身旁無違章作業。

4、正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態。在發生事故時，及時地如實向上級報告，并保護現場，做好詳細記錄。

5、正確操作，精心維護設備，妥善保管，正確使用各種防護器具（用品）和消防器材，保持作業環境整潔，搞好文明生產。

6、積極參加各種安全活動，崗位練兵和預防事故演練，不斷提高安全技術素質。

七、技術質量室環境/職業健康職責：

1.在產品設計資料和工藝工裝圖紙標準化審查及參與 產品審評，鑒定，取證，定型時必須貫徹執行國家有關環境勞動安全衛生標準。

2.在組織新技術，新材料運用推廣及技術改造重大技術 項目技術項目攻關時要首先組織進行環境，安全危險性分析，提出防范措施并組織編制相應的安全技術操作規程。

3.參與對安全技術和塵毒治理、消除事故隱患等方面的科研課題研究。

4.參與重大傷亡事故的調查、分析、必要時出具技術分析鑒定報告，提出技術防范措施。

5.在對生產工藝的設計中應優先采用資源能源利用率高、污染物產生量少的清潔生產工藝。

八、管理室環境/職業健康職責：

1、按照國家兵器工業集團公司規定，在編制車間計 劃時要同時編制事故隱患整改、環境治理費用，安全教育、現場管理、勞動保護費用、安全技術措施、安全獎勵經費，并保證經費到位。

2、保證勞動保護用品、保健品和防暑降溫飲料的開支費 用。

3、確保環境/職業健康安全相關費用支出，環境治理資金到位。

九．車間技安人員安全生產責任制

一．車間技安員在車間主任的領導下，負責車間安全工作貫徹上級安全生產的指示和規定，并接受監督檢查。再業務上接受分廠技安員幾集團公司安全技術監督部門的指導。二．負責編制車間安全技術措施計劃和隱患整改方案，及時上報和檢查落實，負責編制或參與指定修訂車間有關生產管理制度和安全技術操作規程，并檢查執行情況。

三．協助車間領導做好安全思想和安全技術工作，負責新入廠人員和變換工種，復工人員的車間級教育并作好安全檔案。

四．對班組安全員進行業務指導，負責檢查班組安全活動，督促班組做好新入廠工人和變換工種，復工人員的崗位級安全教育，督促做好班組安全活動及記錄。

五．按照安全技術規范，標準及安評標準要求，參加車間新建擴建的設計。

六．每天深入現場檢查，發現隱患即時整改，制止違章作業對不聽勸阻者可停止其作業，報有關領導處理。有權直接向集團公司技安部門匯報工作。

七．參加車間各類事故的調查，負責統計分析并按時上報。八．堅持參加安全會議，認真做好安全檢查記錄，建立健全安全管理基礎資料，作到齊全，實用，規范化。

專用機械公司制造一部 二O一二年一月二十四日

第四篇：會計人員工作權限

一、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算，遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款，拒絕報銷和拒絕執行，并向本單位領導人報告，對于弄虛作假，營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅持拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

二、有權參與本單位編制計劃，制定定額、簽訂經濟合同，參加有關的生產、經營管理會議，領導人和有關部門對會計人員提出的有關財務開支和經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

三、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財務保管、收發、計量、檢驗等情況。

第五篇：采購部職責和權限

采購部職責和權限

1、根據商品部的貨品計劃的制定半面料采購計劃。

2、各類外訂單成衣的采購。

3、面料成份檢驗。

4、供應商的搜尋、篩選及合格供應商的評詁。

5、新型面料的資料信息的搜集及處理

6、面料的跟催及異常情況的處理。

7、加大對市場信息的調研以降低采購成本的控制。

8、建立面料采購動態表。

9、生產輔料的采購。

10、生產配件類的采購。

11、協助設計部輔料找板。

12、物料庫存的控制。