第一篇：計劃指標的調整

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計劃指標的調整

為維護計劃的嚴肅性，企業計劃一級上級主管機關及廠領導批準下達后，必嚴格執行，各歸口部門和執行單位均不得隨意修改。如確客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，在有利于調動廣大職工完成計劃積極性的前提下，調整計劃指標必須辦理審批手續。

1.廠級計劃指標的調整，由執行單位提出書面申請，送歸口科室簽署意見后，經計劃管理和審核報廠領導審批，屬國家下達的計劃指標，還要報上級主管機關審批，在末未批準前仍按原計劃執行。

2.調整年度計劃指標應提前一個季度申請，調整季度計劃指標應提前一個月申請，調整月度計劃指標應提前十天申請。

3.調整某一項計劃指標，如需同時相應調整其他有關計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡，協調。

4.調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核。

第二篇：人事部工作計劃指標調整報告2012.6.13

重慶欣材混凝土（集團）有限公司

人事部指標調整報告

集團領導：

人事部經過半年的時間，部門的工作開展并不十分順利，只能完成領導要求的部分工作，原因主要有兩方面，一是因為集團今年新增了三個二級單位的指標，二是人事部的人員配置不足。

一、招聘工作：

需要從今年開始逐漸配置二個站、一個汽修廠，共計200多人的員工崗位。招聘工作的壓力十分巨大，其不僅來自新增崗位，同時還有十來個二級單位及集團部門內部各崗位員工的自然流失（辭職）、調崗等自然減員，每月的招聘計劃空缺崗位數量都在30人以上，按每月工作22天計算，每天到崗人數1.3人次。更不算現在主管以上空缺崗位：6人（安全中心經理、設備主管、汽修廠廠長、財務部副經理、重鋼、界石站技術部主任2人）。7月份為保障二個新站生產，一線工作人員招聘空缺崗位就司機一個崗位就在40人左右?，F在人事部就只有一個半人負責這些工作。

分工情況：人事經理負責主管以上招聘及生產緊缺崗位招聘，薪酬主管負責基層員工招聘。而且人事經理除重點負責招聘工作以外，還需要負責人事部所有日常工作的審核、管理。

二、日常工作：

（1）社保辦理、新員工入、離手續、員工檔案管理、員工轉正手續、勞動合同管理都是由人事文員一人單獨完成。

（2）員工考勤、工資結算、工傷資料、基層員工招聘、與工資相關的績效工資核算、各崗位工資薪酬調查等內容，由薪酬主管一人單獨完成，因現在集團在編人數已達600左右，故考勤、工資一項工作就會占用半個月左右時間。其它時間主要負責基層員工招聘等事宜。

（3）員工培訓、證照管理、合同審核等工作由培訓專員一人單獨完成。因公司新增二站設備采購及二個老站的營銷工作內容繁重，證照管理、合同審核此項工作占有三分二的時間，員工的培訓工作安排時間很有限。

為此人事部經過認真考慮，要求領導考慮工作的順利開展，做如下調整：

一、績效考核工作單獨增加一人完成管理，包括二級、三級考核，現在二級考核工作管理人數：30人，三級考核管理人數：186人?，F在開始階段，三級考核的人員素質參差不齊，評分標準也不準確、完整，需要進行大量的整改，而且這個整改的周期可能會在三個月至半年時間左右。

二、培訓專員將證照管理、合同審核等工作交由集團行

政部專人負責，將培訓工作課程安排與各崗位的工作技能要求聯系緊密，工作重點放在崗前工作流程、工作技能、安全保護、應急事件處理等具體工作相關培訓教材、課程開發等方面，減少與工作聯系不強的理論培訓。這樣保證公司在急速擴張的同時，讓不熟悉混凝土行業的新員工，在最短的時間內知道自己工作的重點、難點。

各后勤管理、營銷部等崗位加強公司制度、工作流程、工作案例、設備維修、OA使用等崗位培訓，提高員工工作效率，減少員工工作錯誤率。

所以按此工作量，要求增加一個半人的編制。因為沒有足夠的時間，人事部的部分工作也沒有按照部門的計劃按時完成，對集團人事管理工作造成一定影響。

第三篇：餐飲管理經營計劃指標

餐飲管理經營計劃指標

1.餐廳定員=座位數×餐次×計劃期天數 含義：反映餐廳接待能力

2.職工人數=（期初人數+期末人數）/2 含義：反映計劃期人員數量

3.季節指數=月（季）完成數/全年完成數×100% 含義：反映季節經營程度

4.座位利用率=日就餐人次/餐廳座位數×100% 含義：反映日均座位周轉次數

5.餐廳上座率=計劃期接待人次/同期餐廳定員×100% 含義：反映接待能力每餐利用程度

6.食品人均消費=食品銷售收入/接待人次 含義：客人食品消費水平

7.飲料比率=飲料銷售額/食品銷售額×100% 含義：飲料經營程度

8.飲料計劃收入=食物收入×飲料比率+服務費 含義：反映飲料營業水平

9.餐飲計劃收入=接待人次×食物人均消費+飲料收入+服務費 含義：反映餐廳營業水平

10.日均營業額=計劃期銷售收入/營業天數 含義：反映每日營業量大小

11.座位日均銷售額=計劃期銷售收入/（餐廳座位數×營業天）含義：餐廳座位日營業水平

12.月度分解指標=全年計劃數×季節指數 含義：反映月度計劃水平

13.餐飲毛利率=(營業收入－原材料成本)/營業收入×100% 含義：反映價格水平

14.餐飲成本率=原材料成本額/營業收入×100% 含義：反映餐飲成本水平

15.喜愛程度=某種菜肴銷售份數/就餐客人人次×100% 含義：不同菜點銷售程度

16.餐廳銷售份額=某餐廳銷售額/各餐廳銷售總額×100% 含義：餐廳經營程度

17.銷售利潤率=銷售利潤額/銷售收入×100% 含義：反映餐飲銷售利潤水平

18.餐飲流通費用=∑各項費用額 含義：反映餐飲費用大小

19.餐飲費用率=計劃期流通費用額/營業收入×100% 含義：餐飲流通費用水平

20.餐飲利潤額=營業收入－成本－費用－營業稅金含義：反映營業利潤大小=營業收入×(1－成本率－費用率－營業稅率)

21.餐飲利潤率=計劃期利潤額/營業收入×100% 含義：餐飲利潤水平

22.職工接客量=客人就餐人次/餐廳(廚房)職工人數 含義：職工勞動程度

23.職工勞效=計劃期收入(創匯、利潤)/職工平均人數 含義：職工貢獻大小

24.職工出勤率=出勤工時數/定額工時數×100% 含義：工時利用程度

25.工資總額=平均工資×職工人數 含義：人事成本大小

26.計劃期庫存量=期初庫存+本期進貨－本期出庫 含義：反映庫存水平

27.平均庫存=(期初庫存+期末庫存)/2 含義：月度在庫規模

28.期初庫存=年預計銷售額/資金周轉次數×0.5×(1+月度銷售額/各月平均銷售額)含義：計劃期初庫存安排

29.期末庫存=平均庫存×2－期初庫存 含義：年末預計庫存額

30.月度流動資金平均占用=(期初占用+期末占用)/2 季度流動資金平均占用=∑季度各月占用/3 含義：年、季、月流動資金占用 流動資金平均占用=∑各季度占用/4 水平

31.流動資金周轉天數=計劃期營業收入/同期流動資金平均占用 含義：流動資金管理效果

32.流動資金周轉次數=(流動資金平均占用×計劃天數)/營業收入=流動資金平均占用/日均營業收入 含義：流動資金管理效果

33.餐飲成本額=營業收入×(1－毛利率)含義：反映成本大小

34.邊際利潤率=毛利率－變動費用率 =(營業收入－變動費用)/營業收入×100% =(銷售份額－變動費用)/銷售份額×100% 含義：反映邊際貢獻大小

35.餐飲保本收入=固定費用/邊際利潤率 含義：反映餐飲盈利點高低

36.目標營業額=(固定費用+目標利潤)/邊際利潤率 含義：計劃利潤下的收入水平

37.餐飲利潤額=計劃收入×邊際利潤率－固定費用 含義：反映利潤大小

38.成本利潤率=計劃期利潤額/營業成本×100% 含義：成本利用效果

39.資金利潤率=計劃期利潤額/平均資金占用×100% 含義：資金利用效果

40.流動資金利潤率=計劃期利潤額/流動資金平均占用×100% 含義：流動資金利用效果

41.投資利潤率=利潤/總投資×100% 含義：反映投資效果

42.投資償還期=(總投資+利息)/(年利潤+年折舊)+建造周期 含義：反映投資回收效果

43.庫存周轉率=出庫貨物總額/平均庫存×100% 含義：反映庫存周轉快慢

44.客單平均消費=餐廳銷售收入/客單總數 含義：就餐客人狀況

45.餐廳服務費=餐廳銷售收入×服務費比率 含義：服務費收入大小

46.食品原材料凈料率=凈料重量/毛料重量×100% 含義：反映原材料利用程度

47.凈料價格=毛料價/(1－損耗率)含義：凈料單位成本

48.某種菜生產份數=就餐總人次×喜愛程度 含義：產品生產份數安排

49.附加價值=人事成本+利潤+稅金 含義：勞動力所創造的新增價值

50.附加價值率=附加價值/總收入×100% 含義：勞動力對新增價值創造程度，考核總經理和餐飲部經理工作能力

51.勞動分配率=人事成本/附加價值×100% 含義：人事成本開支的合理程度

52.利潤分配率=實現利潤/附加價值×100% 含義：利潤分配使用的合理程度

二、銷售彈性系數分析：

案例：某飯店中餐廳連續4天的餐飲產品銷售收入分別為2.456萬元、3.258萬元、4.035萬元、4.326萬元，接待人次分別為638人、850人、1052人、1098人。請分析銷售彈性系數。案例分析： 利用公式分別計算不同時期的銷售彈性系數為：

r1 = [(3.258－2.456)÷2.456]／[(850－638)÷638]=0.3265／0.3323=0.9825

r2 = [(4.035－3.258)÷3.258]／[(1052－850)÷850]=0.2385／0.2376≈1

r3 = [(4.326－4.035)÷4.035]／[(1098－1052)÷1052]=0.0721／0.0437=1.6499

銷售彈性系數始終大于0，它說明客源變化和銷售量的變化之間存在著正比例性質的關系，但影響的程度不同，存在三種可能。

1.當r > 1時，說明客源變化對銷售量的影響程度最大。

這時，增加客源可以更大比例地增加餐飲產品銷售收入，因為客人的人均消費水平在提高，消費結構在改變。餐飲經營者應盡量在這時多組織客源，也可適當提高價格或加強產品推銷。

2.當r = 1時，說明客源變化和銷售量的變化成等比例關系，增加一定客源，其銷售收入按人均消費成比例的增長。這時市場相對穩定，客人消費結構沒有改變，但不宜調整價格，防止引起客人消費結構波動。

3.當r < 1，說明客源變化對銷售量的影響較大，這時，增加客源可以增加一定收入，但不成比例。因為客人的人均消費水平在降低，消費結構在改變，市場處于波動下降狀態，提價是危險的，可能引起敏感性反映。這時應盡量在產品質量和服務質量上下功夫，提高客人消費水平。

三、價格彈性系數分析：

案例：某飯店西餐廳連續四周接待總人次、喜愛程度、銷售量和牛排價格如下表，請分析其價格彈性系數。餐廳菜肴銷售預測表 項目 計算期 第一周 第二周 第三周 第四周 接待總人次 22950 23478 22029 23148 牛排喜愛程度 21% 18.5% 17.3% 15% 牛排銷售量 4820份 4343份 3811份 3472份 牛排價格 65元 72元 81元 87元

案例分析： 利用公式分別計算不同時期的價格彈性系數為 f1=[(4343－4820)÷4820]／

[(72－65)÷65]=(－0.09896)／0.10769=－0.9189 f2=[(3811－4343)÷4343]／[(81－

72)÷72]=(－0.122)／0.125=－0.976≈－1 f3=[(3472－3811)÷3811]／[(87－81)÷81]=(－

0.088895)／0.0741=－1.2009 價格彈性系數始終小于0，它說明價格變化和銷售量的變化之間存在著反比例性質的關系，但影響程度不同，也有三種可能：

1.當f >－1時，說明價格變化對銷售量的影響較小，市場求大于供，有利于擴大產品銷售，也可以適當調價，以擴大產品銷售，增加經濟收入。

2.當 f = －1時，說明價格變化會引起銷售量等比例的變化。價格越高，銷售量越少。如果各種產品都漲價，提高綜合毛利率，客源會大量減少，漲價毫無意義，而且對客人消費心理引起連鎖反應，這時要保持價格的穩定性。

3.當 f < －1時，說明價格變化對銷售量的影響最大，市場處于敏感期，客人對價格的敏感性較強，這時漲價會引起銷售量更大比例的減少，影響銷售收入。管理人員應保持價格穩定，最好是適當降價，增強競爭力，擴大產品銷售。

四、產品銷售額ABC分析 這種方法是以產品價格、銷售量、銷售收入為基礎，分析不同菜肴的收入構成，確定累計百分比。一般來說，A類菜銷售額的累計百分比在60%～65%左右，B類菜在25%～30%左右，C類菜在10%～15%左右。通過分析，管理人員可把A類菜作為經營重點，對于B類菜給予適當重視，對于C類菜則給予一般性照顧。其中，銷售構成太低的菜肴可以淘汰。

第四篇：用水計劃指標申請所需材料

用水計劃指標申請所需材料

新建、改建、擴建項目

1、用水計劃指標申請表1份；

2、申請人法定身份證明材料（營業執照和法人身份證）；

3、項目批文、建設工程規劃許可證或相關證明材料；

4、計劃用水戶用水情況登記表；

5、水量計算說明；

6、法人證明書和委托書；

7、污水納管相關材料（《行政許可決定書（排水初審）》或《排水許可證》）；

8、《行政許可決定書（建設項目節水設施設計方案審核）》（大用水戶需提供）。

老項目增加用水計劃

1、用水計劃指標申請表1份；

2、申請人法定身份證明材料（營業執照和法人身份證）；

3、用水量增加情況說明，近三年用水量列表，近三個月水費賬單；

4、計劃用水戶用水情況登記表；

5、法人證明書和委托書；

6、污水納管相關材料（《排水許可證》）；

7、水平衡測試備案證（大用水戶需提供）。

聯系電話：59900673、59919477（所有提交的材料都需要加蓋公章）

第五篇：東莞市土地利用計劃指標管理辦法

東莞市人民政府辦公室

關于印發東莞市土地利用計劃指標

管理辦法的通知

東府辦?2012?113號

各鎮人民政府（街道辦事處），市府直屬各單位：

《東莞市土地利用計劃指標管理辦法》業經市人民政府同意，現印發給你們，請認真貫徹執行。

東莞市人民政府辦公室

二○一二年八月十日

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東莞市土地利用計劃指標管理辦法

第一條 為加強土地利用計劃指標管理，以土地供應引導需求，切實發揮土地利用計劃參與宏觀調控的作用，促進經濟發展方式轉變，根據國土資源部《土地利用計劃管理辦法》（第37號令）和《廣東省土地利用計劃管理辦法》(粵國土資規劃電?2011?99號）的有關規定，結合我市實際，制定本辦法。

第二條 土地利用計劃指標管理應遵循以下原則：

（一）嚴格執行土地利用總體規劃和省下達的土地利用計劃；

（二）實行土地利用計劃指標統籌制度，不分解到各鎮街（園區），統籌規劃和用地布局；

（三）優先保障全市“三重”建設項目、重點項目、園區建設和民生工程。堅持節約集約用地，控制一般產業項目用地規模，禁止“兩高一資”（高耗能、高污染和消耗資源性項目）、產能過剩、低水平重復建設和違反國家產業政策的項目；

（四）用地指標按控制比例依序使用，用完即止，項目跟指標走。

第三條 土地利用計劃管理包括土地利用計劃分配管理和土地利用計劃實施管理。

第四條 土地利用計劃管理分兩類項目指標管理和三項指標總量控制：一是兩類項目指標管理，將項目分為配置指標項目和機動指標項目。配置指標項目為市重點工程、園區建設和民生工程項目；機動指標項目為新增“三重”項目。二是三項指標總量控制：按新增建設用地、農地轉用和未利用地三項指標總量控制，單項指標均不能突破省下達的指標數。

第五條 土地利用計劃分配實行集中預報、統籌使用、年末調整、單獨項目申報制度。

（一）集中預報。每年11月至12月，各鎮街（園區）以及市發

展和改革局（重點辦）、市經濟和信息化局、市住房和城鄉建設局、市外經貿局、市府金融工作局、市“三舊”改造領導小組辦公室等相關部門將下一需要解決用地計劃的建設項目按輕重緩急排序建立臺帳，報市國土資源局。有關單位職責分工如下：

市國土資源局會同有關部門提出市土地利用計劃指標初步分解方案，具體負責審核擬用地項目的土地規劃情況及用地控制指標情況（投資強度、容積率、建筑密度、行政辦公及生活服務設施用地所占比重、綠地率）。

市發展和改革局（重點辦）負責審核重點項目基本情況、立項級別，按輕重緩急原則提出項目用地安排次序。

市經濟和信息化局負責審核新引進內資項目、技改項目和增資擴產項目的基本情況。

市住房和城鄉建設局負責審核保障性住房項目的基本情況。市外經貿局負責審核外資招商引資重大項目、外資企業技改項目和增資擴產項目的基本情況。

市府金融工作局負責審核上市后備企業的基本情況。

市“三舊”改造領導小組辦公室負責審核市“三舊”改造項目的基本情況。

各鎮街（園區）負責審核本鎮街（園區）下建設項目的基本情況。

（二）統籌安排。每年1月至2月，在省預下達計劃后，市國土資源局根據市重點辦匯總并經市重點項目工作領導小組審查同意的重點項目和相關鎮街、部門上報的保障性住房和農村建設等用地情況，以上一年省下達用地計劃為預估值，按配置計劃指標比例，制定當計劃指標配置方案報市政府（其中預下達指標部分優先保障市重點項目）。

（三）年末調整。每年10月，結合省下達指標數、計劃指標使用效率、重點項目需求等因素，制定指標調整方案，由市國土資源局會

同市重點辦等相關部門進行審核，制定指標調整方案報市政府。

（四）單獨項目申報。單獨項目申報用于解決市統籌安排計劃外的項目，項目原則上使用未利用地，不涉及占用農用地。單獨項目必須同時符合以下要求：一是市政府批復確定的項目，為市屬優質項目、市重大項目或基礎設施項目；二是項目選址納入土地利用總體規劃確定的建設用地區和符合城市規劃；三是項目選址所屬鎮街的歷年存量建設用地總量少于500畝。單獨項目申請由屬地鎮政府（街道辦事處）報市政府。不符合條件的項目原則上不受理申請。

第六條 土地利用計劃指標審批程序：

（一）統籌安排指標審批程序。市國土資源局根據鎮街和相關部門上報的市重點項目、經營性用地、上市后備企業、增資擴產、民心工程、“三舊”改造、園區返還地、保障性住房等分類，會同有關部門按比例初步編制當年計劃指標分配方案，報市政府（或土地審批委員會）審定，作為當年市統籌安排計劃指標的依據。

（二）年末調整指標審批程序。每年10月，由市國土資源局會同有關部門制定指標調整方案報市政府（或土地審批委員會）審定。全市當年計劃指標只能結轉到次年1月31日前，若次年1月31日前未使用完畢的，則由省國土資源廳收回。

（三）單獨項目指標審批程序。確認為單獨項目的，由項目所屬鎮政府（街道辦事處）報市政府，由市政府審定。

第七條 土地利用計劃實施管理包括土地利用計劃執行情況評估和考核、土地利用計劃臺帳管理等內容。

土地利用計劃執行情況評估和考核，指上級國土資源管理部門對下級國土資源管理部門土地利用計劃的執行情況進行評估和考核。各鎮街（園區）國土資源部門應切實維護土地利用計劃的嚴肅性。

市國土資源局制定土地利用計劃臺賬管理，及時指導、督促各部門、各鎮街、各項目用地合理有效使用計劃指標，切實提高

計劃指標使用效率。

第八條 屬于由國家發改委、省政府和省發改委等部門審批、核準和備案的交通運輸、能源、水利、礦山、軍事設施等五類建設項目，向省申請解決用地指標，不納入市計劃指標范圍。

第九條 市有關部門根據職能審批項目時，要與國土資源部門加強溝通銜接，落實土地利用計劃。

第十條 本辦法自印發之日起施行。