第一篇：各部門清單

行政部：貨梯的安檢報(bào)告

電梯安全管理員證，電工證

供銷部：采購申請(qǐng)單

采購合同

合格供應(yīng)商名錄（包括供方的營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，第三方檢定報(bào)告）供應(yīng)商評(píng)價(jià)表

銷售合同

合同評(píng)審

顧客滿意度調(diào)查

圖紙登記表

客戶的投訴及反饋記錄

客戶的投訴處理記錄

生產(chǎn)部：設(shè)備清單

模具清單

設(shè)備維修記錄

設(shè)備維護(hù)記錄

擠出工藝監(jiān)控記錄

生產(chǎn)任務(wù)單（或生產(chǎn)計(jì)劃）

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

配料的配料單

倉庫的出入庫記錄

品質(zhì)部;原材料檢驗(yàn)記錄

過程檢驗(yàn)記錄（包括巡檢記錄）

成品檢驗(yàn)記錄

不合格品處理記錄

糾正及預(yù)防措施

第二篇：IATF16949-2016各部門準(zhǔn)備資料清單

IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容

研發(fā)部門

? 產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃APQP-8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1階段 項(xiàng)目計(jì)劃和確定階段

2階段 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程

3階段 過程設(shè)計(jì)開發(fā)和確認(rèn)階段

4階段 產(chǎn)品和過程確認(rèn)

訂單意向?報(bào)價(jià)?成立多方論證小組?項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)劃表?產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量保證計(jì)劃?產(chǎn)品特殊特性清單?工藝過程流程圖?車間平面布置圖?編制PFMEA?編制控制計(jì)劃CP?測量系統(tǒng)分析MSA及初始制程能力指數(shù)PPK研究?作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、包裝指導(dǎo)書?提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP（包含PFMEA/控制計(jì)劃/MSA/全尺寸及性能檢驗(yàn)報(bào)告等）

? 防錯(cuò)清單—10.2.4 8.3.5.2 ? 替代方法清單—8.3.3.1d 8.3.3.2c ? 工程標(biāo)準(zhǔn)及變更管理 評(píng)審周期不能超過10個(gè)工作日--7.5.3.2.2 ? 產(chǎn)品安全清單

4.4.1.2 ? 汽車產(chǎn)品PFMEA、控制計(jì)劃、過程流程圖—8.3.5.2 ? 作業(yè)指導(dǎo)書SOP（包含 安全操作要求）與CP過程編號(hào)、過程名、特殊特性對(duì)應(yīng)-8.5.1.2 ? 異常處理記錄

? 產(chǎn)品批次、SN管理規(guī)定-8.5.2 ? 4M變更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(臨時(shí)變更)

生產(chǎn)管理部門

? 生產(chǎn)現(xiàn)場區(qū)域劃分（場地平面布置圖）：不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)區(qū)、原材料區(qū)等—7.1.3.1 ? 首件記錄確認(rèn)（作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄、停機(jī)驗(yàn)證記錄）---8.5.1.3/4 ? 防錯(cuò)點(diǎn)檢記錄—10.2.4 ? 6S管理（整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)等）—7.1.4.1 ? 每日首巡檢檢驗(yàn)執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場要有作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書-8.5.1 ? 生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識(shí)—8.5.2（標(biāo)識(shí)卡、流轉(zhuǎn)卡）

原材料、半成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)

? 生產(chǎn)計(jì)劃（滿足12個(gè)月以上）-8.5.1.7 ? 生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識(shí)—8.5.2 原材料、半成品、成品 要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)

? 倉庫管理臺(tái)賬（含原材料及成品）：體現(xiàn)先進(jìn)先出，原材料安全庫存，保質(zhì)期-8.5.4 ? 倉庫定期盤點(diǎn)-8.5.4.1 ? 顧客財(cái)產(chǎn)管理-8.5.3

設(shè)備管理部門

? 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬?設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、關(guān)鍵設(shè)備備品備件臺(tái)賬?設(shè)備履歷表、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄-8.5.1.4 ? 設(shè)備OEE/MTBF/MTTR統(tǒng)計(jì)分析-8.5.1.4

? 工裝（模具、治具）臺(tái)賬?工裝模具保養(yǎng)計(jì)劃及記錄；易損件備品備件臺(tái)賬，易損工

Page 1 of 3 裝更換計(jì)劃，模具履歷表（維修保養(yǎng)記錄及加工記錄）-8.5.1..5 ? 叉車、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐等特種設(shè)備

要有技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)研究所 檢定合格證明；-7.1.3

購買部門

? 合格供方名單（區(qū)分重要供應(yīng)商或活躍供方）?供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)審表；合格供方體系調(diào)查（每年至少一次）?合格供方營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體系證書復(fù)印件或者掃描件收集—8.4.1 ? 供方業(yè)績考核表（包含產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時(shí)率、質(zhì)量問題次數(shù)、超額運(yùn)費(fèi)次數(shù)、市場退貨等）-8.4.2.4

? 合格供方體系開發(fā)計(jì)劃（如通過ISO9001、TS16949）--8.4.2.3 ? 與合同、分供方質(zhì)量協(xié)議簽訂—8.4.3 ? 與分供方廉政協(xié)議簽訂—5.1.1.1 ? 制定采購計(jì)劃（采購計(jì)劃必須包含采購產(chǎn)品、原材料信息及要求，訂購數(shù)量、交期）、對(duì)供方準(zhǔn)時(shí)交付的統(tǒng)計(jì)-8.4.3

生管部門

? 倉庫管理臺(tái)賬（含原材料、半成品、成品）：體現(xiàn)先進(jìn)先出，原材料安全庫存，保質(zhì)期-8.5.4 ? 倉庫定期盤點(diǎn)-8.5.4.1 ? 供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)-8.5.3 ? 交付及時(shí)率統(tǒng)計(jì)（如送貨單、快遞單及客戶收貨證明）-8.5.1

人事部門

? 員工培訓(xùn)?培訓(xùn)需求表?培訓(xùn)計(jì)劃、臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃?培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)考試試卷等?員工培訓(xùn)檔案、員工技能矩陣圖—7.2/7.3 ? 新人崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄；-7.2 ? 公司各崗位說明書（任職要求）、內(nèi)審員任職要求、計(jì)量員任職要求、第二方審核員任職要求、外觀檢驗(yàn)員任職要求等；-5.3 ? 內(nèi)部員工滿意度調(diào)查（每年一次，至少調(diào)查60%以上員工）?對(duì)員工滿意度進(jìn)行分析-7.2 ? 提案改善案例-7.2 ? 特殊工種 上崗證書清單匯總（電工、叉車司機(jī)駕照等）

? 內(nèi)部關(guān)鍵崗位員工 廉政協(xié)議； 員工廉政文件培訓(xùn)記錄。-5.1.1.1

品質(zhì)管理部門

? 質(zhì)量體系審核（每年至少一次，覆蓋所有過程和部門）：8.2.2 由內(nèi)審組長編制內(nèi)部體系審核計(jì)劃?首次會(huì)議?依照審核計(jì)劃按過程檢查表進(jìn)行審核?開不符合項(xiàng)?末次會(huì)議?內(nèi)部審核報(bào)告?不符合整改 ? 過程審核（每年覆蓋所有工序、班次及交接班）：

審核組長編制過程審核計(jì)劃?首次會(huì)議?按照過程審核檢查表按工序進(jìn)行審核?過程審核評(píng)分表?不符合項(xiàng)?末次會(huì)議?審核報(bào)告?不符合整改 ? 產(chǎn)品審核（每個(gè)產(chǎn)品每年至少一次或新產(chǎn)品）：從最終成品庫隨機(jī)抽取5件待發(fā)貨的進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、外觀、全尺寸、性能等測試。

審核組長編制產(chǎn)品審核計(jì)劃?依照產(chǎn)品審核指導(dǎo)書審核?產(chǎn)品審核記錄?產(chǎn)品審核得分表

Page 2 of 3 ? 文件控制?建立文件發(fā)放回收臺(tái)賬、受控文件臺(tái)賬、外來文件管理發(fā)放臺(tái)賬等?確保公司相關(guān)文件處于受控狀態(tài)（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）7.5.3 ? 記錄表單匯總臺(tái)賬、記錄保存期限規(guī)定7.5.3 ? 公司的每年業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、3-5的業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、KPI定期匯總—6.2 ? 內(nèi)外部環(huán)境清單—4.1 ? 相關(guān)方期望及需求清單-4.2 ? 過程風(fēng)險(xiǎn)清單-6.1 ? 組織的知識(shí)清單（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部糾正預(yù)防措施改善報(bào)告）-7.1.6 ? 各客戶要求PPM統(tǒng)計(jì)或者客戶投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)

? 挑戰(zhàn)件（防錯(cuò)驗(yàn)證OK件 NG件）清單、校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄，校準(zhǔn)計(jì)劃--10.2.4 ? 限度樣（原材料、成品）管控臺(tái)賬，校準(zhǔn)或驗(yàn)證有效期--？10.2.4 ? 不合格品控制—8.7/10.2/6.1.2.2 不合格品評(píng)審記錄、糾正預(yù)防措施報(bào)告、8D 報(bào)告、不合格品返工指導(dǎo)書及重新檢驗(yàn)記錄； 特采記錄

? 監(jiān)視和測量設(shè)備管理-7.1.5 計(jì)量器具臺(tái)賬?制定量具/校準(zhǔn)計(jì)劃?校準(zhǔn)記錄、計(jì)量器具本體標(biāo)識(shí) ? 檢驗(yàn)記錄及過程監(jiān)控記錄—8.6/8.5.1.3/8.5.1.4 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄（原材料）?首件、巡檢、末件檢驗(yàn)記錄?成品檢驗(yàn)記錄；全尺寸報(bào)告； ? 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)、實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)記錄單、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及記錄-7.1.5 ? 品質(zhì)月報(bào)、不合格品統(tǒng)計(jì)等—8.7 ? 外觀件 限度樣板、外觀檢驗(yàn)員崗位任職要求、外觀件檢驗(yàn)區(qū)域照明（SOP規(guī)定）? MSA分析報(bào)告（計(jì)數(shù)型+計(jì)量型）-7.1.5.1.1 ? 控制計(jì)劃規(guī)定特殊特性 CPK分析報(bào)告，X-R控制圖（現(xiàn)場用）-9.1.1.1 ? 顧客財(cái)產(chǎn)登記（顧客財(cái)產(chǎn)包含模具、檢具、工藝卡片、圖紙等）-8.5.3 ? 顧客市場退貨分析-10.2 財(cái)務(wù)部

? 質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)：-9.3.2.1 a 不良質(zhì)量成本包含：內(nèi)部故障成本（報(bào)廢損失費(fèi)+返工/返修費(fèi)+停工損失費(fèi)+產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)）+外部故障成本（索賠費(fèi)+退貨損失費(fèi)+折價(jià)損失費(fèi)+保修費(fèi)）

營業(yè)部

? 顧客名單、顧客產(chǎn)品及占總銷售比（汽車客戶）； ? 客戶每月訂單（至少跨度12個(gè)月）-8.2.2 ? 顧客滿意度調(diào)查、與顧客有關(guān)績效監(jiān)控（顧客打分卡）；顧客滿意度分析—9.1.2/9.1.2.1 ? 顧客合同、質(zhì)量協(xié)議等客戶特殊要求收集?顧客特殊要求識(shí)別及評(píng)審，特殊要求與IATF標(biāo)準(zhǔn)及過程矩陣—8.2.2 ? 訂單評(píng)審（常規(guī)訂單/新產(chǎn)品）--8.2.3 ? 顧客投訴/顧客溝通—8.2.1

總經(jīng)理/管理者代表-9.3 ? 經(jīng)營檢討：經(jīng)營檢討計(jì)劃，各部門報(bào)告，經(jīng)營檢討報(bào)告，改進(jìn)項(xiàng)—9.3 經(jīng)營檢討（每年至少一次，一般在內(nèi)審結(jié)束10天左右，或公司組織架構(gòu)有重大變更時(shí)）

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第三篇：學(xué)校各部門人事檔案材料歸檔清單

學(xué)校各部門人事檔案材料歸檔清單

（一）人事處

１、根據(jù)需要和上級(jí)要求布置填寫的干部、工人履歷表、各類人員登記表、個(gè)人簡歷材料及簡歷表，自傳和屬于自傳性質(zhì)的材料；

2、教職工在不同時(shí)期以不同形式形成的考核、考察、鑒定材料；

3、在職人員提高學(xué)歷、出國留學(xué)、三個(gè)月以上的進(jìn)修等過程中所形成的材料，包括報(bào)考表、推薦表、學(xué)習(xí)成績單、畢業(yè)生登記表、鑒定、學(xué)歷認(rèn)定、學(xué)位授予以及國內(nèi)進(jìn)修考核表、出國進(jìn)修回國人員登記表等材料；

４、錄用、聘用干部工作中形成的有關(guān)材料：

（1）報(bào)考登記表和錄用審批表，聘用審批表和合同書、政審結(jié)論和有關(guān)證明材料；

（2）續(xù)聘、解聘和辭退材料，辭職審批材料等；

（3）教職工入校畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證、工作分配（調(diào)動(dòng)）介紹信、留學(xué)人員回國工作就業(yè)報(bào)到證；

（4）退（離）休審批表等材料。

５、評(píng)審（考試）專業(yè)技術(shù)職稱（資格）和聘任專業(yè)技術(shù)職務(wù)工作中形成的有關(guān)材料：

（1）專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格申報(bào)表（呈報(bào)表、評(píng)審表）；（2）專業(yè)技術(shù)資格考試申報(bào)表，成績合格登記表；（3）評(píng)審高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員情況簡表，業(yè)務(wù)自傳；（4）聘任（崗）、確認(rèn)、套改、晉升和解聘專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）審批表、登記表；

（5）工人技術(shù)等級(jí)考評(píng)審批表。（6）教師資格認(rèn)定申請(qǐng)表；

６、博士后進(jìn)出站形成的材料：包括博士后申請(qǐng)表、博管會(huì)批件、博士后研究人員工作期滿登記表等；

７、辦理工資、待遇等工作中形成的材料：（1）見習(xí)期、試用期滿轉(zhuǎn)正定級(jí)審批表；

（2）各種工資變動(dòng)審批表、登記表、提職晉級(jí)和獎(jiǎng)勵(lì)工資審批表；（3）享受專家特殊津貼的呈報(bào)表；

（4）解決各種待遇問題的審批表、批復(fù)材料等。

8、健康檢查和處理工傷事故工作中形成的有關(guān)材料（1）新入校人員體格檢查表等材料；

（2）有嚴(yán)重慢性病、身體殘疾的體檢表，工傷致殘?jiān)\斷書，確定致殘等級(jí)的有關(guān)材料；

（3）辦理喪事形成的有關(guān)材料；

（4）各種保險(xiǎn)等材料。

9、更改姓名、民族、出生日期、國籍、參加革命工作時(shí)間等工作中形成的有關(guān)材料。

10、獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)中形成的有關(guān)材料：勞動(dòng)模范，先進(jìn)工作者，有突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專家等先進(jìn)事跡材料，先進(jìn)事跡登記表等表彰材料；

11、其它對(duì)考察了解使用干部有參考價(jià)值的材料；

（二）組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部

1、干部任免

（1）作為干部任免、調(diào)動(dòng)依據(jù)的正式考察材料：包括考核登記表，干部考核和民主評(píng)議的綜合材料，組織審定的考察材料，定期考核材料等；

（2）干部任免審批表，承辦部門需在表中注明任免或聘任依據(jù)的文件文號(hào)、標(biāo)題、日期等；

（3）后備干部登記表（提拔使用后歸檔）等材料；

2、黨員材料

（1）中國共產(chǎn)黨入黨志愿書，入黨申請(qǐng)書、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書、自傳、綜合性政審材料及有關(guān)的證明、考察材料；

（2）黨員登記表，民主評(píng)議黨員的組織意見、登記表；（3）整黨工作中不予登記的決定、組織意見；

（4）民主評(píng)議認(rèn)定為不合格黨員被勸退或除名的組織審批意見及主要事實(shí)的依據(jù)材料；

（5）延長預(yù)備黨員預(yù)備期或取消預(yù)備黨員資格的組織意見（記載組織意見的入黨志愿書）；

（6）認(rèn)定為不合格黨員被勸退或除名的主要事實(shí)依據(jù)材料和組織審批材料，退黨材料；

3、黨代會(huì)的有關(guān)材料

4、政協(xié)、民主黨派代表會(huì)代表登記表、加入民主黨派的有關(guān)材料；

5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)中形成的有關(guān)材料

優(yōu)秀黨務(wù)工作者、優(yōu)秀黨員審批（呈報(bào)）表，先進(jìn)事跡材料、先進(jìn)事跡登記表，通報(bào)表揚(yáng)等以及在其他工作中形成的表彰材料。

6、干部掛職鍛煉考核（鑒定）材料以及優(yōu)秀人才計(jì)劃相關(guān)歸入個(gè)人檔案材料等；

（三）教務(wù)處、研究生院、學(xué)科建設(shè)辦公室、學(xué)生工作處、成人教育學(xué)院、1、學(xué)歷學(xué)位材料：普通高等教育、成人教育、自學(xué)考試報(bào)考登記表，入學(xué)考試各科成績，研究生推免生登記表；學(xué)生（學(xué)員、學(xué)籍）登記表，學(xué)習(xí)成績表，畢業(yè)生登記表，授予學(xué)位材料，畢業(yè)證書、學(xué)位證書復(fù)印件；參加碩士研究生單獨(dú)考試要有專家推薦表；參加博士研究生考試要有專家推薦書；申請(qǐng)同等學(xué)歷碩士、博士學(xué)位的要有課程進(jìn)修成績單、國家統(tǒng)考科目統(tǒng)考成績單；

2、政審材料：學(xué)生學(xué)習(xí)期間形成的政審表、綜合素質(zhì)測評(píng)材料，鑒定表等；

3、獎(jiǎng)勵(lì)及處分材料：學(xué)生在學(xué)習(xí)期間形成的校級(jí)（含校級(jí)）以上的獎(jiǎng)勵(lì)和處分材料；

4、反映科研學(xué)術(shù)水平的材料：遴選博士生導(dǎo)師簡況表、當(dāng)選院士的相關(guān)材料；

5、獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)中形成的有關(guān)材料：教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)、教學(xué)成果獎(jiǎng)、優(yōu)秀教材獎(jiǎng)等先進(jìn)事跡材料，先進(jìn)事跡登記表等表彰材料。

6、反映個(gè)人教學(xué)水平、教學(xué)成果的相關(guān)材料：如北京市教學(xué)名師申報(bào)表等材料；

（四）團(tuán)委

1、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)入團(tuán)志愿書、申請(qǐng)書，團(tuán)員登記表；

2、退團(tuán)和超齡離團(tuán)材料；

3、獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)中形成的有關(guān)材料：優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀團(tuán)干部、社會(huì)實(shí)踐先進(jìn)個(gè)人等審批（呈報(bào)）表、先進(jìn)事跡材料、先進(jìn)事跡登記表等表彰材料；

4、共青團(tuán)代表會(huì)等代表登記表；

（五）外事辦

1、因公出國（出境）審批表、備案表；

2、在國外表現(xiàn)情況材料或鑒定材料，因私出國（出境）審批表等材料。

（六）科研處

1、專業(yè)成果材料：

（1）創(chuàng)造發(fā)明、科研成果鑒定材料；

（2）各種著作、譯著和在重要刊物上發(fā)表的獲獎(jiǎng)?wù)撐幕蛴兄卮笥绊懙恼撐牡饶夸洠?/p>

（3）反映學(xué)歷才識(shí)、專業(yè)技術(shù)方面的登記表及其它材料。

2、各類科技人才申報(bào)審批表。

3、表彰獎(jiǎng)勵(lì)材料: 國家科技獎(jiǎng)（含國家發(fā)明獎(jiǎng)、自然科學(xué)獎(jiǎng)、科技進(jìn)步獎(jiǎng)）、省部級(jí)科技獎(jiǎng)、中國青年科技獎(jiǎng)等呈報(bào)表、審批表等表彰材料。

（七）工會(huì)

1、學(xué)校級(jí)以上的職代會(huì)、教代會(huì)、婦代會(huì)等代表登記表。

2、各類先進(jìn)事跡表彰材料及登記表。

（八）紀(jì)委（監(jiān)察、審計(jì)）、保衛(wèi)處

１、處分決定、免于處分的意見，上級(jí)批復(fù)，核實(shí)（調(diào)查）報(bào)告，本人檢查、交待，對(duì)處分決定的意見，查證核實(shí)材料，撤消處分的有關(guān)材料，通報(bào)批評(píng)材料；

２、復(fù)查甄別報(bào)告、決定（結(jié)論）、上級(jí)批復(fù)；

３、審計(jì)工作中形成的有關(guān)材料：主要涉及干部個(gè)人的審計(jì)報(bào)告或?qū)徲?jì)意見材料，離任審計(jì)材料。

4、法院判決書；

5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)中形成的有關(guān)材料：立功、受勛、嘉獎(jiǎng)、通報(bào)表揚(yáng)等以及在其他工作中形成的表彰材料，包括推薦表、審批(呈報(bào))表,先進(jìn)事跡材料、先進(jìn)事跡登記表。

（九）相關(guān)部門及個(gè)人

1、表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)中形成的有關(guān)材料：包括推薦表、審批(呈報(bào))表,先進(jìn)事跡材料、先進(jìn)事跡登記表等表彰材料。

2、在職人員進(jìn)修、自學(xué)考試、成人教育、業(yè)余學(xué)習(xí)的申報(bào)表、成績登記表和鑒定材料等。

3、其他對(duì)考察了解使用干部有參考價(jià)值的材料。

4、屬于個(gè)人行為形成的歸檔材料。

收集方法

（十）建立干部人事檔案材料收集、歸檔聯(lián)系制度。

學(xué)校各單位都應(yīng)建立健全送交人事檔案材料歸檔的制度，設(shè)聯(lián)系人一名，負(fù)責(zé)本單位形成材料的及時(shí)收集歸檔工作。

（十一）干部人事檔案材料收集、歸檔手續(xù)。

形成干部人事檔案材料的部門，在形成材料后一個(gè)月內(nèi)，按要求將材料送交人事處檔案管理科歸檔。材料形成部門在移交歸檔材料時(shí)，必須認(rèn)真填寫《檔案材料移交清單》，由人事處檔案科簽收，移交清單需妥善保管以備查。人事處檔案管理科發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門送交歸檔的材料不符合歸檔要求時(shí)，要及時(shí)通知形成材料的部門辦理補(bǔ)送或補(bǔ)辦手續(xù)。

各單位要嚴(yán)格遵守本規(guī)定,同時(shí)督促本單位人員將本人現(xiàn)保存的并屬于歸檔的個(gè)人材料由本人送交人事處,以便統(tǒng)一管理和利用。

第四篇：企業(yè)各部門安全責(zé)任清單[范文模版]

企業(yè)各部門安全責(zé)任清單，清楚！明白！

一、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任清單

（一）應(yīng)當(dāng)具備《安全生產(chǎn)法》和有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件，執(zhí)行保障安全生產(chǎn)的國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；在生產(chǎn)經(jīng)營的各環(huán)節(jié)、各崗位開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。

（二）建立健全和落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度及相關(guān)臺(tái)賬。

1.建立健全和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制(應(yīng)當(dāng)明確主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人的責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)，形成包括全部從業(yè)人員、全部工作崗位、全部生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的責(zé)任制度)。

2.建立和落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，主要包括：

（1）安全生產(chǎn)會(huì)議制度

（2）安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度（3）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度（4）安全生產(chǎn)檢查制度

（5）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度（6）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度

（7）崗位安全操作規(guī)程及崗位標(biāo)準(zhǔn)化管理制度（8）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

（9）職業(yè)危害（粉塵、有毒有害氣體等）預(yù)防和勞動(dòng)防護(hù)用品配備制度（10）特種作業(yè)人員管理制度

（11）重大危險(xiǎn)源檢測、監(jiān)控、管理制度（12）設(shè)施、設(shè)備安全管理制度

（13）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目工程“三同時(shí)”制度

（14）生產(chǎn)安全事故報(bào)告、應(yīng)急救援、調(diào)查處理、檔案管理制度（15）值班和交接班制度

（16）危化企業(yè)防火、動(dòng)火、用火制度

（17）其他符合本行業(yè)、本單位生產(chǎn)特點(diǎn)的安全生產(chǎn)管理制度。

3.依法依規(guī)建立安全生產(chǎn)相關(guān)臺(tái)賬（安全生產(chǎn)監(jiān)管人員日常檢查臺(tái)賬、隱患排查治理臺(tái)賬、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場輪流帶班臺(tái)賬、教育培訓(xùn)臺(tái)賬等）。

（三）健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，依法依規(guī)配備安全生產(chǎn)管理人員，成立安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

1.危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位和礦山、金屬冶煉單位從業(yè)人員超過50人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備不低于從業(yè)人員2%的專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在50人以下的，應(yīng)當(dāng)至少配備1名專職安全生產(chǎn)管理人員。

2.其他行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員超過100人的，應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以下的應(yīng)安排專職或兼職安全生產(chǎn)管理人員。

（四）保障具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，并按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，專門用于改善安全生產(chǎn)條件（安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用情況，在財(cái)務(wù)賬目中有體現(xiàn)，有投入計(jì)劃和提取、使用情況記錄）。

1.安排用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品、進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。

2.依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)，并投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。

（五）組織從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)以及相關(guān)考核，確保從業(yè)人員培訓(xùn)合格并依法持證上崗。

1.依法制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃。

2.培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員及其他從業(yè)人員。

3.建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。

（六）依法實(shí)施職業(yè)危害勞動(dòng)防護(hù)。

1.應(yīng)按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，設(shè)置相應(yīng)的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施。

2.為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴使用（安全帽、防塵口罩、安全帶、防護(hù)服、膠鞋、手套等）。

3.對(duì)存在職業(yè)危害因素的場所進(jìn)行職業(yè)病危害檢測。每年請(qǐng)有檢測資質(zhì)的單位進(jìn)行一次檢測，在檢測點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌告知職業(yè)危害檢測結(jié)果，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。

4.對(duì)接觸職業(yè)危害因素的員工進(jìn)行崗前、崗中、崗后職業(yè)健康檢查，并建立好從業(yè)人員職業(yè)健康檔案。

5.按規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目。

（七）按照規(guī)定對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造（建設(shè)）、安裝、使用維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測，保證安全設(shè)施、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

1.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施和職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)使用。

2.不使用淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝和設(shè)備。

3.特種設(shè)備須定時(shí)請(qǐng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測、檢驗(yàn)合格，取得安全使用證或者安全標(biāo)志。

4.維護(hù)、保養(yǎng)、檢測要做好記錄，并由相關(guān)人員簽字，建立臺(tái)賬。

5.在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

（八）加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營場所和現(xiàn)場作業(yè)的安全管理。

1.必須向從業(yè)人員告知作業(yè)崗位、場所危險(xiǎn)因素和險(xiǎn)情處置要點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和重大危險(xiǎn)源必須設(shè)立明顯標(biāo)識(shí)，并確保逃生通道暢通。

2.對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查，并將檢查及處理情況如實(shí)記錄在案。

3.在醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，分別標(biāo)明并告知從業(yè)人員存在的主要危險(xiǎn)因素、后果、安全操作要點(diǎn)、防范措施以及事故應(yīng)急措施等。

4.從事爆破、吊裝、臨近高壓輸電線路作業(yè)、危險(xiǎn)場所動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨近長輸油氣管線和城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)作業(yè)以及有關(guān)部門規(guī)定的其他危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)安排專門人員進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)。

5.生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)之間要保持規(guī)定的安全距離。

6.不得將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人。

7.發(fā)包或者出租生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所的，應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理承包方、承租方的安全生產(chǎn)工作。

8.依法依規(guī)生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)物品或者處置廢棄危險(xiǎn)物品。

（九）建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。

1.加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源管理，對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施登記建檔，依法進(jìn)行重大危險(xiǎn)源申報(bào)、評(píng)估，定期進(jìn)行檢測、評(píng)估、監(jiān)控。制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

2.事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)報(bào)告、記錄，并向從業(yè)人員通報(bào)。

（十）按要求制定應(yīng)急預(yù)案和操作崗位應(yīng)急處理措施，組建應(yīng)急救援隊(duì)伍，配備應(yīng)急裝備和物質(zhì)并組織應(yīng)急演練；或就近簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。

（十一）依法及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故，組織救援，配合事故調(diào)查組開展事故調(diào)查，妥善處理事故善后工作。

（十二）建立健全本單位安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲機(jī)制，每年對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并公示考核結(jié)果。

（十三）落實(shí)安全生產(chǎn)報(bào)告制度，定期向董事會(huì)、業(yè)績考核部門報(bào)告安全生產(chǎn)情況，并向社會(huì)公示。

（十四）法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

二、工會(huì)安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.依法對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，組織職工參加本單位安全生產(chǎn)工作的民主管理和民主監(jiān)督，維護(hù)職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益。

2.配合行政做好安全生產(chǎn)宣傳教育工作，教育職工自覺遵守法律法規(guī)和本單位各項(xiàng)規(guī)章制度；支持主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)做出突出貢獻(xiàn)的部門（單位）和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)定的部門（單位）和個(gè)人給予批評(píng)和懲罰。

3.對(duì)本單位違反安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)，侵犯從業(yè)人員合法權(quán)益的行為，及時(shí)提出批評(píng)和糾正建議，督促有關(guān)部門及時(shí)改進(jìn)。

4.參加制定或者修改有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。

5.對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施和職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督，提出意見。

6.監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)費(fèi)用的使用，對(duì)有礙安全生產(chǎn)、危害職工健康和違反安全操作規(guī)程的行為予以抵制、糾正、舉報(bào)和控告。

7.對(duì)本單位違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)及存在的生產(chǎn)安全事故隱患，提出解決建議。

8.發(fā)現(xiàn)危及從業(yè)人員生命安全的情況時(shí)，要求本單位組織從業(yè)人員撤離危險(xiǎn)場所。

9.依法參加事故調(diào)查，向有關(guān)部門提出處理意見，并要求追究有關(guān)人員的責(zé)任。

10.法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

三、生產(chǎn)經(jīng)營單位各職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任清單

（一）安全生產(chǎn)管理部門安全生產(chǎn)責(zé)任清單

在本單位安全生產(chǎn)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作。

1.宣傳、貫徹、落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)部門的指示和要求，組織開展安全文化建設(shè)。

2.組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和安全工作計(jì)劃及規(guī)劃。

3.組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；對(duì)特種作業(yè)人員的持證上崗情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

4.督促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理措施。

5.組織或者參與擬訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，開展應(yīng)急救援演練。

6.檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。

7.制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。

8.督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。監(jiān)督安全經(jīng)費(fèi)的提取與使用，確保安全經(jīng)費(fèi)足額提取和?？顚Ｓ谩６酱俾鋵?shí)本單位新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”工作。

9.負(fù)責(zé)本單位各類生產(chǎn)安全事故的匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，建立健全安全生產(chǎn)相關(guān)臺(tái)賬和事故檔案。

10.按規(guī)定參加事故的調(diào)查與處理工作。

（二）技術(shù)部門安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.依法依規(guī)依標(biāo)準(zhǔn)編制或修訂生產(chǎn)工藝、工藝管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。

2.編制安全技術(shù)措施計(jì)劃，提出安全技術(shù)措施方案。

3.組織實(shí)施本單位新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)、施工和投產(chǎn)時(shí)的審查驗(yàn)收工作。

4.組織或督促各部門（單位）對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)訓(xùn)練。5.負(fù)責(zé)貫徹工藝管理規(guī)定，經(jīng)常檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，及時(shí)糾正存在的問題。

6.組織開展安全技術(shù)研究工作，積極推廣應(yīng)用安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)。

（三）人事勞資部門安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.負(fù)責(zé)與從業(yè)人員簽定勞動(dòng)合同，告知作業(yè)崗位、場所危險(xiǎn)因素和險(xiǎn)情處置要點(diǎn)；為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)，建立員工工傷保險(xiǎn)臺(tái)賬；認(rèn)真做好工傷職工的搶救、醫(yī)療和護(hù)理工作。

2.按規(guī)定為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴使用（安全帽、防塵口罩、安全帶、防護(hù)服、膠鞋、手套等）。

3.負(fù)責(zé)建立、健全職業(yè)健康檔案，對(duì)接觸職業(yè)危害的員工進(jìn)行崗前、崗中、崗后職業(yè)健康檢查；對(duì)存在職業(yè)危害因素的場所進(jìn)行職業(yè)病危害檢測，在檢測點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌告知職業(yè)病危害檢測結(jié)果，并將檢查檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。

4.負(fù)責(zé)組織對(duì)新入職人員(包括實(shí)習(xí)、代培人員和農(nóng)民工)進(jìn)行公司（廠、礦）級(jí)安全教育培訓(xùn)。

5.負(fù)責(zé)或會(huì)同安全生產(chǎn)管理部門對(duì)特種作業(yè)人員及其他從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)技能培訓(xùn)與考核。

6.負(fù)責(zé)按規(guī)定配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員。

7.負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)工作業(yè)績納入從業(yè)人員晉升、晉級(jí)和考核、獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容。

8.積極參與安全文化建設(shè)。

（四）設(shè)備管理部門安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.貫徹、落實(shí)國家、上級(jí)主管部門有關(guān)設(shè)備制造、檢修、維護(hù)保養(yǎng)方面的規(guī)定和要求，做好主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)制訂和修訂設(shè)備管理制度；負(fù)責(zé)設(shè)備及安全設(shè)施的管理。

2.編制設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、檢測計(jì)劃及其安全措施。

3.定期檢測特種設(shè)備，淘汰危及生產(chǎn)安全的設(shè)備；建立設(shè)備臺(tái)賬，做好安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、檢測記錄。

4.在有較大危險(xiǎn)因素的設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

5.組織特種設(shè)備及其他各類設(shè)備設(shè)施的安全檢查，督促部門、車間做好安全設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和管理工作，及時(shí)消除設(shè)備設(shè)施安全隱患。

（五）財(cái)務(wù)部門安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.制定安全生產(chǎn)保障費(fèi)用投入計(jì)劃，保障具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入。

2.按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)立獨(dú)立帳目，確保?？顚Ｓ谩?/p>

3.保證安全隱患治理費(fèi)用，安全教育培訓(xùn)費(fèi)用等安全費(fèi)用的資金到位，做到專款專用。

4.確保安全技術(shù)措施費(fèi)用的合理使用和?？顚Ｓ?。

5.保證和監(jiān)督檢查勞動(dòng)保護(hù)用品、保健食品經(jīng)費(fèi)的使用。

6.確保本單位從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)資金并做好相應(yīng)支付工作。

（六）生產(chǎn)調(diào)度部門安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.宣傳、貫徹、落實(shí)國家有關(guān)安全法律法規(guī)、規(guī)章及本單位安全生產(chǎn)管理制度。

2.經(jīng)常分析本單位生產(chǎn)形勢，掌握安全生產(chǎn)規(guī)律，采取積極措施，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，做好生產(chǎn)安全事故預(yù)防工作。

3.確保在日常生產(chǎn)活動(dòng)中，當(dāng)生產(chǎn)、進(jìn)度、設(shè)備、任務(wù)、節(jié)能工作與安全工作發(fā)生矛盾時(shí)必須服從安全。

4.對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)違反安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)規(guī)程的違章作業(yè)、違章指揮行為，及時(shí)予以制止和教育。

5.負(fù)責(zé)及時(shí)落實(shí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的安全隱患整改工作。

(七)保衛(wèi)部門安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.健全安全保衛(wèi)制度，認(rèn)真做好要害部門的安全生產(chǎn)保衛(wèi)工作和消防安全培訓(xùn)工作。

2.負(fù)責(zé)本單位內(nèi)炸藥、雷管、劇毒物品的管理和審批。

3.掌握本單位生產(chǎn)過程的火災(zāi)特點(diǎn)，經(jīng)常監(jiān)督檢查火源、火險(xiǎn)及滅火設(shè)施的管理情況，督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改，確保消防設(shè)施完備和消防道路暢通。

（八）辦公室安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.宣傳、貫徹、落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章及本單位安全生產(chǎn)管理制度。

2．認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、指示，及時(shí)傳達(dá)、轉(zhuǎn)發(fā)、轉(zhuǎn)送有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)的文件、資料，做好安全生產(chǎn)會(huì)議記錄。

3.負(fù)責(zé)進(jìn)入本單位檢查、參觀人員的接待、陪同及安全注意事項(xiàng)的告知、防護(hù)工作。

4.督促各部門落實(shí)安全生產(chǎn)管理制度，提高安全工作的執(zhí)行力。

5.積極參與本單位安全文化建設(shè)。

（九）供應(yīng)部門安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.及時(shí)供應(yīng)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需的物資和材料。

2.采購符合國家或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備、工具及勞動(dòng)保護(hù)用品。

3.采購危險(xiǎn)化學(xué)品，必須向供應(yīng)商索取化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并向有關(guān)部門傳遞危險(xiǎn)化學(xué)品的安全防護(hù)信息。

（十）銷售部安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.做好產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)過程中的安全生產(chǎn)管理工作。

2.收集并及時(shí)反饋客戶對(duì)本單位產(chǎn)品質(zhì)量及安全要求的信息。

3.負(fù)責(zé)向用戶提供本單位產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽（必要時(shí)）。

4.負(fù)責(zé)制定危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存保管、裝卸和發(fā)貨的安全管理規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。

四、車間（區(qū)隊(duì)）、工段（班組）安全生產(chǎn)責(zé)任清單

（一）車間（區(qū)隊(duì)）安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.宣傳、貫徹、落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和本單位規(guī)章制度、操作規(guī)程。

2.組織從業(yè)人員參加日常安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

3.按照規(guī)定對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備（安全裝置、安全附件）進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測，保證安全設(shè)施、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明并告知從業(yè)人員存在的主要危險(xiǎn)因素、后果、安全操作要點(diǎn)、防范措施以及事故應(yīng)急措施等。

5.經(jīng)常檢查安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)報(bào)告并排查生產(chǎn)安全事故隱患。

6.在進(jìn)行特殊作業(yè)時(shí)，安排專門人員進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)。

7.制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。

8.依法及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故，配合事故救援和調(diào)查。

（二）工段（班組）安全生產(chǎn)責(zé)任清單

1.宣傳、貫徹、落實(shí)安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度、操作規(guī)程。

2.做好從業(yè)人員三級(jí)安全教育中的班組級(jí)安全教育及每天的班前安全教育會(huì)和安全交接班工作。

3.教育、監(jiān)督從業(yè)人員按規(guī)定正確佩戴、熟練使用安全防護(hù)用品（安全帽、防塵口罩、安全帶、防護(hù)服、膠鞋、手套等）。

4.督促從業(yè)人員熟練掌握本崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，落實(shí)好有關(guān)安全措施。

5.經(jīng)常督促從業(yè)人員對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行安全檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

6.監(jiān)督從業(yè)人員不得違章作業(yè)，在發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)時(shí)立即制止或糾正。

7.及時(shí)如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故，并配合事故調(diào)查。

第五篇：TS16949體系認(rèn)證 各部門認(rèn)證資料清單

質(zhì)檢部體系認(rèn)證相關(guān)資料

1.質(zhì)檢部績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（2014年是否有需調(diào)整的指標(biāo)？）2.產(chǎn)品審核相關(guān)資料，包括：

產(chǎn)品審核計(jì)劃、產(chǎn)品審核指導(dǎo)書、產(chǎn)品審核檢查記錄表、產(chǎn)品審核報(bào)告、產(chǎn)品審核改進(jìn)項(xiàng)的計(jì)劃、驗(yàn)證 3.全尺寸檢驗(yàn)資料，包括：

全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃、全尺寸檢驗(yàn)記錄、全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告 4.各種檢驗(yàn)記錄，包括：

進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、在制品檢驗(yàn)記錄、外協(xié)件檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄，記錄要方便查找

5.各種檢驗(yàn)操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，包括：

粒度儀、磁性能測試儀、電光天平、3D光學(xué)影像測量儀、壓力試驗(yàn)機(jī)、特斯拉計(jì)等所有測試設(shè)備的操作規(guī)程；有效版本的作業(yè)文件：檢驗(yàn)文件、抽樣方案、檢查標(biāo)準(zhǔn)。6.不合格品控制，包括

低于目標(biāo)值的各種產(chǎn)品評(píng)審記錄、糾正措施、驗(yàn)證資料；返工/返修產(chǎn)品情況記錄；檢查員判定產(chǎn)品不合格的相關(guān)記錄；各種產(chǎn)品合格率的統(tǒng)計(jì)；各種廢品原因的統(tǒng)計(jì)分析

7.查看業(yè)務(wù)計(jì)劃，看看是否有需要在審核之前完成的工作要求 8.2014年上半年產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告 9.2013年工作總結(jié)、2014年工作計(jì)劃

以上是各部門需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門自己添加、完善。同時(shí)各部門一定要做好部門與部門之間的接口工作。避免在審核的過程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。

技術(shù)研發(fā)部體系認(rèn)證相關(guān)資料

1.技術(shù)部績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（2014年是否有需調(diào)整的指標(biāo)？）2.新產(chǎn)品策劃（APQP）材料收集整理，策劃數(shù)要與銷售部的新產(chǎn)品數(shù)量相一致（可以讓銷售部提供一份新產(chǎn)品清單）3.現(xiàn)場的SPC控制圖、Cpk值

4.控制計(jì)劃（CP）、失效模式及后果分析（PFMEA）文件的更新 5.各道工序《作業(yè)指導(dǎo)書》的管理，包括《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書》

6.各種技術(shù)文件的管理：包括各種產(chǎn)品圖紙、模具圖紙、檢驗(yàn)文件、工藝文件等的制定、下發(fā)、修改、收回、銷毀、發(fā)文登記。

7.各種外來文件的管理：包括外來文件的接收登記、存檔、下發(fā)、與顧客溝通記錄、修改、收回、銷毀等。

8.技術(shù)文件清單（包括產(chǎn)品圖、毛坯圖、工藝文件、檢驗(yàn)文件）、外來文件清單。9.采購產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)范的編寫和修訂，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方法、接收標(biāo)準(zhǔn)。10.負(fù)責(zé)公司成品驗(yàn)收規(guī)范的編寫和修訂，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方法、接收規(guī)范。11.工藝紀(jì)律檢查記錄及不合格項(xiàng)的整改關(guān)閉

12.查看業(yè)務(wù)計(jì)劃看看是否有需要在審核之前完成的工作要求 13.2013年工作總結(jié) 2014年工作計(jì)劃

以上是各部門需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門自己添加、完善。同時(shí)各部門一定要做好部門與部門之間的接口工作。避免在審核的過程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。

供應(yīng)部體系認(rèn)證相關(guān)資料

1.供應(yīng)部績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（2014年是否有需調(diào)整的指標(biāo)？）2.主輔原材料采購標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 3.采購計(jì)劃、采購合同 4.與供應(yīng)商溝通記錄

5.運(yùn)輸公司名稱清單、運(yùn)輸合同、運(yùn)輸公司綜合評(píng)價(jià) 6.2014年合格供方名單 7.供應(yīng)商評(píng)價(jià),包括：

供應(yīng)商檔案、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商現(xiàn)場審核資料、供應(yīng)商綜合業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)、供應(yīng)商到貨登記臺(tái)帳、供應(yīng)商評(píng)價(jià)表、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)報(bào)告、供應(yīng)商各種體系、產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件

8.供應(yīng)商體系開發(fā)計(jì)劃，上一供應(yīng)商體系開發(fā)情況報(bào)告。

9.供應(yīng)商現(xiàn)場審核計(jì)劃、審核通知，現(xiàn)場審核記錄、審核報(bào)告、整改項(xiàng)及驗(yàn)證資料

10.各種原材料的供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)貨的報(bào)檢單、質(zhì)檢部的檢測報(bào)告，退貨情況匯總，發(fā)生不合格時(shí)供應(yīng)商制定的糾正/預(yù)防措施及驗(yàn)證資料 11.詢價(jià)的相關(guān)資料

12.原材料庫庫房的管理要做到帳、物、卡相符，原料使用要符合先進(jìn)先出 13.庫房的現(xiàn)場管理要符合要求，庫房內(nèi)的各種標(biāo)識(shí)要齊全、庫房內(nèi)的衛(wèi)生要保持清潔。倉庫管理辦法要在庫房內(nèi)懸掛。

14.查看業(yè)務(wù)計(jì)劃看看是否有需要在審核之前完成的工作需求 15.2013年工作總結(jié) 2014年工作計(jì)劃

以上是各部門需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門自己添加、完善。同時(shí)各部門一定要做好部門與部門之間的接口工作。避免在審核的過程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。

銷售部體系認(rèn)證相關(guān)資料

1.市場部績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（2014年是否有需調(diào)整的指標(biāo)？）2.顧客清單、顧客特殊要求清單

3.2013年10月份至2014年08月份新產(chǎn)品清單，提供給技術(shù)部一份以便與技術(shù)部的新產(chǎn)品策劃數(shù)目相一致 4.各種合同訂單的修訂

5.銷售計(jì)劃、銷售合同（包括口頭訂單）、合同評(píng)審資料

6.顧客反饋情況：顧客溝通記錄、質(zhì)量信息反饋單，顧客抱怨處理 7.顧客滿意度調(diào)查：顧客意見征詢表、顧客抱怨，顧客不滿意項(xiàng)的整改 8.供貨質(zhì)量情況、產(chǎn)品交付及時(shí)情況、退貨情況等的統(tǒng)計(jì)，退貨情況、超額運(yùn)費(fèi)、外部損失要與計(jì)財(cái)部的質(zhì)量成本報(bào)告相一致

9.中標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)、市場競爭對(duì)手分析報(bào)告、出國考察情況報(bào)告 10.運(yùn)輸公司清單、運(yùn)輸合同，運(yùn)輸情況考核、運(yùn)輸公司綜合評(píng)價(jià) 11.市場部的發(fā)文記錄

12.成品庫房的管理要做到帳、物、卡相符，出貨要符合先進(jìn)先出 13.成品庫房內(nèi)要有《倉庫管理辦法》，標(biāo)識(shí)要齊全，衛(wèi)生清潔。14.倉庫成品擺放定置圖、安全庫存表

15.市場部要準(zhǔn)備一份更新過（最新版本）的《銷售作業(yè)指導(dǎo)書》。16.2013年工作總結(jié)、2014年工作計(jì)劃

以上是各部門需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門自己添加、完善。同時(shí)各部門一定要做好部門與部門之間的接口工作。避免在審核的過程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部體系認(rèn)證相關(guān)資料

1.績效指標(biāo)（銷售收入、利潤、質(zhì)量成本）的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（是否有需調(diào)整指標(biāo)？）

2.業(yè)務(wù)計(jì)劃、三年業(yè)務(wù)計(jì)劃 3.發(fā)文登記 4.數(shù)據(jù)分析報(bào)告 5.質(zhì)量成本報(bào)告 6.業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況報(bào)告

7.查看業(yè)務(wù)計(jì)劃看看是否有需要在審核之前完成的工作要求 8.2013年工作總結(jié) 9.2014年工作計(jì)劃

以上是各部門需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門自己添加、完善。同時(shí)各部門一定要做好部門與部門之間的接口工作。避免在審核的過程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。

人力資源部體系認(rèn)證資料

1.出勤率、人員流失率績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（是否有新增或需調(diào)整的指標(biāo)？）

2.員工檔案，包括

簡歷、證件復(fù)印件、培訓(xùn)試卷、員工綜合評(píng)價(jià)表、員工績效考核表、特殊工種的證件復(fù)印件

3.查看業(yè)務(wù)計(jì)劃，看看是否有需要在審核之前完成的工作要求 4.2013年工作總結(jié) 5.2014年工作計(jì)劃

以上是各部門需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門自己添加、完善。同時(shí)各部門一定要做好部門與部門之間的接口工作。避免在審核的過程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。

生產(chǎn)部體系認(rèn)證相關(guān)資料

一、生產(chǎn)管理

1.績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（是否有新增或需調(diào)整的指標(biāo)？）2.《生產(chǎn)計(jì)劃》、臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì) 3.5S活動(dòng)：5S檢查記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場檢查記錄； 4.現(xiàn)場的物流要暢通，通道不得占用；

各種作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程在現(xiàn)場能夠得到；現(xiàn)場懸掛的各種文件要保持清潔、清晰； 生產(chǎn)現(xiàn)場的標(biāo)識(shí)管理；

現(xiàn)場的各種原料、成品、半成品、廢品按規(guī)定的要求擺放 現(xiàn)場設(shè)備的清潔。

現(xiàn)場區(qū)域管理：合格品區(qū)、不合格品區(qū)、返工返修區(qū)

5.各種生產(chǎn)文件的管理，包括各種產(chǎn)品圖紙、模具圖紙的制定、下發(fā)、修改、收回、銷毀。

6.模具檔案：使用情況記錄表、維護(hù)保養(yǎng)記錄、改制記錄、首末件記錄，模具庫的管理、標(biāo)識(shí)、砂輪導(dǎo)軌使用記錄。

生產(chǎn)部體系認(rèn)證相關(guān)資料

二、外協(xié)加工管理

1.供應(yīng)商基本能力調(diào)查表、供應(yīng)商體系開發(fā)計(jì)劃、供應(yīng)商的各種認(rèn)證證書復(fù)印件。

2.供應(yīng)商現(xiàn)場審核計(jì)劃、供應(yīng)商現(xiàn)場審核實(shí)施計(jì)劃，供應(yīng)商現(xiàn)場審核通知、供應(yīng)商現(xiàn)場審核記錄、供應(yīng)商現(xiàn)場審核報(bào)告

3.供應(yīng)商到貨登記臺(tái)帳、供應(yīng)商業(yè)績表、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)報(bào)告、合格供方名單。4.供應(yīng)商檔案

5.外協(xié)件加工計(jì)劃、外協(xié)件的報(bào)檢

6.外協(xié)加工件的各種供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)貨報(bào)檢單、質(zhì)檢部的檢測報(bào)告 7.外協(xié)加工合同

8.退貨及返工返修情況記錄。

9.2013年工作總結(jié)、2014年工作計(jì)劃

以上是各部門需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門自己添加、完善。

企管部體系認(rèn)證相關(guān)資料

1.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂，各部門績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、匯總分析 2.各種體系文件的管理：

體系文件清單；發(fā)文記錄；文件的發(fā)放、更改、收回、銷毀； 3.培訓(xùn)

培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、簽到簿、培訓(xùn)的實(shí)施記錄、培訓(xùn)的驗(yàn)證記錄、培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)、培訓(xùn)教案 4.內(nèi)部體系審核

審核計(jì)劃（包括體系、過程、產(chǎn)品）、體系審核實(shí)施計(jì)劃、簽到、檢查表、內(nèi)審報(bào)告、不符合報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證資料

過程審核

過程審核實(shí)施計(jì)劃、日程表、簽到、過程審核記錄、審核報(bào)告、改進(jìn)計(jì)劃及驗(yàn)證資料 5．管理評(píng)審資料，包括

管理評(píng)審活動(dòng)：計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、簽到、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告、改進(jìn)的實(shí)施資料 6.二方審核資料

7.內(nèi)部員工滿意度調(diào)查、員工的績效考核 8.質(zhì)量例會(huì)會(huì)議記錄 9.糾正預(yù)防措施的匯總

10.改進(jìn)項(xiàng)目的確定、改進(jìn)提案的實(shí)施、驗(yàn)收 11.公司內(nèi)部所有績效指標(biāo)的匯總、趨勢分析 12.顧客反饋的匯總驗(yàn)證

13.查看業(yè)務(wù)計(jì)劃看看是否有需要在審核之前完成的工作要求 14.2013年工作總結(jié)、2014年工作計(jì)劃

以上是各部門需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門自己添加、完善。同時(shí)各部門一定要做好部門與部門之間的接口工作。避免在審核的過程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。

設(shè)備部體系認(rèn)證相關(guān)資料

1.設(shè)備范圍：生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備

2.設(shè)備部職責(zé)：對(duì)設(shè)備購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、檢修、備件計(jì)劃（最小庫存量）、維修成本、報(bào)廢等全過程進(jìn)行管理，使設(shè)備保持良好的技術(shù)狀態(tài)，確保正常生產(chǎn)和滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。3.工作內(nèi)容：

1.建立并及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)帳、識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備和普通設(shè)備，設(shè)備檔案的整理 2.設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃、預(yù)見性維護(hù)計(jì)劃的編制 3.上述計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施及記錄管理、設(shè)備點(diǎn)檢的監(jiān)督實(shí)施及記錄管理、設(shè)備日常保養(yǎng)的監(jiān)督實(shí)施及記錄管理、設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)的監(jiān)督實(shí)施及記錄管理

4.設(shè)備工作臺(tái)時(shí)統(tǒng)計(jì)記錄的管理

5.設(shè)備故障維修登記，設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間的統(tǒng)計(jì)分析，備品備件清單 6.主要設(shè)備的綜合能力分析（可按月計(jì)算設(shè)備效率OEE）7.設(shè)備大修計(jì)劃及實(shí)施

8.各種設(shè)備的購買原因（寫報(bào)告申請(qǐng)）、批準(zhǔn)、新進(jìn)設(shè)備的驗(yàn)收記錄。9.監(jiān)視測量裝置一覽表、監(jiān)視測量器具周期檢定計(jì)劃及實(shí)施情況、各種監(jiān)視測量裝置檢定合格證，各種監(jiān)視測量裝置的合格證標(biāo)簽的粘貼管理

10.現(xiàn)場卡尺的可用性、監(jiān)視測量裝置使用情況檢查，確保測量準(zhǔn)確 11.MSA分析計(jì)劃，粒度儀、性能儀、卡尺M(jìn)SA分析報(bào)告。

12.文件管理：各種設(shè)備操作規(guī)程、應(yīng)急計(jì)劃、設(shè)備管理辦法、非通用檢具管理辦法等。

13.安全生產(chǎn)檢查記錄、防火檢查記錄、生產(chǎn)中關(guān)于安全方面的會(huì)議記錄 14.2013年工作總結(jié)、2014年工作計(jì)劃

以上是各部門需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門自己添加、完善。同時(shí)各部門一定要做好部門與部門之間的接口工作。避免在審核的過程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。