第一篇：調出大縣等專項資金進行自查的通知

四川省財政廳關于對生豬調出大縣等

中央專項資金進行自查的通知

川財建函[2012]93號

各市（州）、擴權試點縣（市）財政局：

根據《財政部對循環經濟發展等項資金進行專項核查的通知》（財辦建[2012]125號）要求，財政部將委托有關財政投資評審中心于9-12月對我省相關中央專項資金進行核查。為積極做好迎檢準備工作，進一步加強資金規范使用，提高資金使用績效，請各地財政局會同行業主管部門對中央財政安排的生豬調出大縣獎勵資金、節能與新能源汽車補貼資金和中央財政補助地方糧食倉庫維修資金安排使用情況進行自查。現將有關事項通知如下：

一、自查范圍

（一）2008-2012年生豬調出大縣獎勵資金。

（二）2010-2011年節能與新能源汽車示范推廣補助資金。

（三）2012年中央財政補助地方糧食倉庫維修資金。

二、自查依據

（一）預算法及其實施細則，國庫管理制度相關規定。

（二）相應的專項資金管理辦法、實施方案、申報通知、資金下達文件等規章制度、文件資料。

2008-2010年生豬調出大縣獎勵資金安排使用管理按照財建

[2007]422號資金管理辦法執行。

2011年生豬調出大縣獎勵資金使用管理按照財建[2010]498號資金管理辦法執行。

2012年生豬調出大縣獎勵資金安排使用管理按照財建[2012]24號資金管理辦法執行。

2012年中央財政補助地方糧食倉庫維修資金安排使用管理按照川財建[2012]96號文件執行。

自查主要內容

（一）合規性方面。地方財政、主管部門在資金分配使用方面是否合法、合規、合理，工作程序、環節是否符合相關規定。資金撥付是否及時，資金項目細化、撥付、使用、監管等方面，是否存在滯留、截留、挪用等問題，各項管理工作是否及時、到位。

（二）真實性方面。主管部門報送的資金項目材料、數據的真實性、準確性如何，是否通過專家評審或其他審核方式，是否存在虛報、瞞報、捏造數據等情況；被補助對象（企業、項目、個人等）是否屬實、是否存在捏造材料、編造項目、虛報成果等騙取財政資金。

（三）資金監管方案。各地財政、主管部門對中央財政下達的資金，是否按規定及時制定切實可行的管理辦法、實施細則或分配方案，為了加強資金管理是否在政策績效評價（考核、考評、評估）方面采取措施、出臺辦法，為了確保資金使用管理的安全、規范、高效，是否在監督管理方面采取有效措施。

（四）在專項資金分配、使用過程中，地方財政、主管部門是否存在其他違法違規問題。

四、其他要求

請各地財政局接此通知后，及時開展自查工作，加強與行業主管部門配合協調，對存在問題及時整改，規范程序，完善制度，并于9月15日前將書面自查報告報送省財政廳經建處。對中央財政補助地方糧食倉庫維修資金，須按照川財建[2012]96號附件2的表格樣式按實填報資金落實使用情況，一并報送省財政廳。

四川省財政廳

二〇一二年八月二十三日

第二篇：康復專項資金自查情況

康復專項資金自查情況

在康復經費使用工作中，縣殘聯康復可本著求真務實、厲行節約的原則，讓有限的資金發揮最大的社會效益，做到經濟效益與社會效益相同步，為殘疾人康復事業的發展提供的經費保障。

自2017年7月1日-2018年5月31日期間，縣殘聯共下撥康復專項經費683.3794萬元。具體撥付經費情況如下：

1、殘疾人兒童康復項目：縣殘聯與19家康復訓練機構合作，康復訓練殘疾兒童363人，撥付經費合計493.6004萬元。

2、白內障患者復明手術：縣殘聯與鳳城鎮衛生院合作開展白內障免費復明手術工作，共為460名白內障患者實施手術，共撥付經費50.6萬元。

3、精神病服藥及住院項目：縣殘聯積極聯系協調豐縣精神病院為全縣精神病患者提供篩查、服藥和辦理相關手續服務，確保每位常年服藥的貧困精神病患者及時得到醫療救助。共為1449名殘疾人提供服藥補貼、109名殘疾人提供住院補貼，合計撥付經費121.458。

4、殘疾人免費體檢項目；為使殘疾人解了自己的身體健康狀況，更好的為殘疾人服務，同時為精準康復提供重要依據。縣殘聯開展了就業年齡段持證殘疾人健康體檢工作，共體檢殘疾1074人，撥付經費17.721萬元。為保證資金做到專款專用，我會對所有保障資金的使用實行財政專戶管理。一是建立了嚴格的財務管理制度。認真按照有關財務制度的要求，實行收支兩條線。努力做好殘聯社保資金的申報、核算和考核工作，如實反映資金收支狀況。二是按照項目進展進度情況足額、足量及時下撥，并建立健全專項資金使用臺帳，沒有出現挪用、擠占等違規現象

第三篇：手術室進行自查

手術室自查匯報

手術室進行自查，現匯報如下：

一，工作制度方面：

建立和健全了手術室各級人員的職責，參觀制度，手術室安全用藥制度，差錯事故防范制度，藥品管理制度等22項工作制度，并嚴格執行各項制度與操作流程。

二，消毒隔離方面：

1、無菌物品專柜放置，離地面 20cm，距墻5cm，柜內每日擦拭保持清潔，無積灰，并有相應的明顯標志；無菌物品清潔、干燥，保持在有效期內，按滅菌日期先后順序擺放，位置固定并有明顯標簽，無菌包外有物品名稱，有效期的起止時間，包內有指示卡。

2、一次性無菌物品集中定點專柜放置，包裝無破損，均保持在有效期內。

3、滅菌物品的盛器均有側孔，消毒后側孔與下孔均已關閉，儲槽開啟后有開啟日期，時間并簽名，開啟后的有效期均保持在24小時內。

4、手術間每日用500mg/l有效氯擦拭手術床，無影燈，醫學專用機，手術臺面，墻面，地面。紫外線照射消毒；每臺手術畢均用消毒液擦拭手術床，無影燈，桌面臺面與地面，每周五進行總消毒，房間通風，消毒液擦拭手術床、各桌面、地面與物體表面，紫外線燈管每周用酒精擦拭并有登記。紫外線燈管累計時間不超過1000小時，強度定期監測。

5、醫用垃圾與生活垃圾的分類放置。拖把有標識并懸掛，定期進行浸泡消毒。

三、藥品物品管理方面：

急救物品與藥品定放置，濕化瓶保持清潔干燥，并定期消毒；吸引器用后及時進行浸泡消毒后擦干處于備用狀態并保持功能良好，搶救車保持清潔，急救物品藥品與示意圖相符，定點放置，專人保管，數量統一，藥品均在有效期內，用后及時補充，每日清點登記。各種儀器設備專人保管，定期進行監測，及時進行維修。

四、護理文書書寫方面：

按要求填寫手術護理記錄單，手術所用器械與敷料均兩人核對認真記錄，無涂改，刀刮，膠粘，涂黑等，術前，術中，術后均有清點并記錄。各種登記本及時登記。

不足之處，表現在：

（1）手術患者病歷中，無入院評估單。

（2）常規檢查單上，無血型報告單。建議與檢驗科溝通。

五，建筑布局和內部設施。

供應室：現配有壓力蒸汽滅菌器一臺，在環境方面基本達到了規范的要求，環境清潔，布局較合理，劃分明確。回收物品分類后進行清洗，檢查，包裝，滅菌，消毒。無菌物品包裝方法，器械擺放，器械包重量以及包裝所用材料達標，包內有化學指示物。

由于條件所限，在有些方面也存在不足，具體表現在：

（1）供應室距離手術室較遠，無菌物品運輸存在污染風險。

（2）無菌物品存放設施和運送設備，消毒滅菌監測材料無許可批件。

（3）去污，檢查，包裝設備配置欠缺，清潔劑，酶洗劑欠缺。

（4）供應室沒有物品回收工具，器械清洗池暫缺。

（5）由于清洗器械主要以手工清洗為主，我院手術較少，所以沒有機械清洗設備。干燥主要用消毒的擦布進行擦拭，檢查主要以目測為主，對清洗不干凈的物品，重新處理。(自查報告)在無菌包外包裝上有待改進，包外密封專用膠帶尚未應用，無菌物品存放環境和發放程序有待改善。

（6）對物品的清洗和消毒的監測有待提高，缺乏對壓力蒸汽滅菌的質量監測，雖然有化學監測但缺乏物理和生物監測。

（7）無健全的持續質量管理體系，清洗，消毒，滅菌操作過程無記錄，消毒監測和滅菌質量監測資料沒有保存。

手術室：建筑布局流程較合理，建筑面積和環境基本達標，通道設置合理，照明基本達標，有應急備用電源。手術室內基本設備，藥品配備齊全，儀器，設備，器械等物品完好無損并處于備用狀態，手術室內有冷暖設施和空氣消毒設備，刷手間有洗手池和非觸式水龍頭，功能可以滿足需求。

不足之處，具體表現在：

（1）非觸式手消毒裝置欠缺。

（2）空氣消毒機尚未安裝。

（3）醫學專用機流量表漏氣存在安全隱患，建議檢查維修。

（4）紫外線消毒車，暫缺消毒燈管2根。

（5）手術室門后無固定設備，建議安裝固定閥門。

（6）手術室限制區，半限制區，女更衣室，男更衣室墻面無插座，無法進行空氣消毒。

（7）手術器械：不銹鋼盆型號太大，建議更換成小號盆。

（8）手術室暫缺標準化外科洗手圖譜。

（9）心電監護儀，除顫儀，氧氣筒暫缺

（10）手術患者計費，耗材體系尚未建立。

六，一次性物品購入質量監測檢查。

（1）一次性物品使用前，細菌抽檢和監測未實施，無記錄。

（2）手術衣，手術包，吸引器連接管，規格，質量不符合標準，建議予以更換。

（3）拖鞋，鞋套，明膠海綿，6.5號橡膠手套暫缺。

七，感染預防與控制

手術室有嚴格的管理規定，要求進出人員必須按要求著裝，按手衛生規范進行外科洗手，手術中應嚴格執行無菌技術操作原則。手術間有清潔消毒措施。醫療廢物按規定處理，銳器回收符合規范要求，手術使用的各種器械，及敷料，能夠達到滅菌要求，有滅菌效果監測。不足之處，表現在：

（1）手術室院感控制制度尚未建立。

（2）質控小組，院感考核與持續改進尚未實施。

手術室工作自查報告

根據醫院護理部的要求，依據xx市綜合醫院評估標準，手術室進行自查，現匯報如下： 一：工作制度方面： 建立和健全了手術室各級人員的職責，參觀制度，進出入管理制度，查對制度，差錯事故防范制度，藥品管理制度以及20項工作制度、操作常規與手術流程。并嚴格執行各項制度與操作流程。二：消毒隔離方面：

1、無菌物品專柜放置，離地面 20cm，距墻5cm，柜內每日擦拭保持清潔，無積灰，并有相應的明顯標志；無菌物品清潔、干燥，保持在有效期內，按滅菌日期先后順序擺放，位置固定并有明顯標簽，無菌包外有物品名稱，有效期的起止時間，包內有3m指示卡。包外3m膠帶貼在封口處。

2、一次性無菌物品集中定點專柜放置，包裝無破損，均保持在有效期內。

3、滅菌物品的盛器均有側孔，消毒后側孔與下孔均已關閉，儲槽開啟后有開啟日期，時間并簽名，開啟后的有效期均保持在24小時內。

4、無菌持物鉗缸鑷配套，消毒液面按規定高于鑷子的二分之一或三分之二，干鑷子罐有有效期，保持在4小時內。

5、手術間每日用XXmg/l有效氯擦拭物體表面，紫外線照射消毒；每臺手術畢均用消毒液擦拭手術床，無影燈，桌面臺面與地面，連臺手術進行紫外線照射消毒，每周進行總消毒，房間通風，消毒液擦拭手術床、各桌面、地面與物體表面，乳酸熏蒸房間，紫外線燈管每周用無水酒精擦拭并有登記。紫外線燈管累計時間不超過1000小時，強度定期監測。

6、各種消毒液配制正確，標識清晰，并每日測試消毒液的濃度，各類物品浸泡時間、濃度，方法正確，浸泡物品全部浸沒在消毒液中，關節打開，消毒液定期更換。

7、每月進行空氣培養，無菌物品、物體表面與手術者手的細菌監測，合格率達100%。

8、醫用垃圾與生活垃圾的分類放置。拖把有標識并懸掛，定期進行浸泡消毒。

9、腔鏡按滅菌要求進行清洗消毒，定期進行檢測細菌培養并記錄。

三、藥品物品管理方面：

（轉載自本網http://www.diyifanwen.co，請保留此標記。）急救物品與藥品定放置，濕化瓶保持清潔干燥，并定期消毒；吸引器用后及時進行浸泡消毒后擦干處于備用狀態并保持功能良好，搶救車保持清潔，急救物品藥品與示意圖相符，定點放置，專人保管，數量統一，藥品均在有效期內，用后及時補充，每日清點登記。各種儀器設備專人保管，定期進行監測，及時進行維修。

四、護理文書書寫方面：

按要求填寫手術護理記錄單，手術所用器械與敷料均兩人核對認真記錄，無涂改，刀刮，膠粘，涂黑等，術前，術中，術手均有清點并記錄。各種登記本及時登記。五：業務培訓方面：

每月組織學習院感知識，輸血制度與相關知識，各種手術的配合與新知識，新技術。組織操作練習并考核，定期與手術醫生溝通，緊密配合。并及時參加院里組織的各項學習與培訓。

六：存在的不足：

1、尚未建立與手術病人，手術科室的溝通的制度；

2、術前，術后病人隨訪不及時；

3、缺少手術院感控制的制度。七：整改措施：

1、建立健全與手術病人，手術科室的溝通的制度，并認真執行。

2、術前，術后病人及時隨訪。

3、建立手術院感控制制度。

第四篇：關于對固定資產管理進行自查的通知

關于對固定資產管理進行自查的通知

各系（院）、部門：

為迎接省教育廳、省財政廳于今年10月份對我校固定資產管理工作的檢查驗收，各位資產管理員已做了大量的工作，進行了固定資產清查，歷時近5個月，然后根據清查結果，進行了條形碼粘貼工作，在粘貼條形碼過程中又進一步對清查不準確之處進行了修改，最后于2006年6月打印了各使用單位分戶賬、固定資產卡片、資產清查表；目前經過學校模擬檢查和各單位在卡片簽字過程中仍然發現清查有錯誤之處。經學校國有資產管理工作領導小組研究，定于2006年9月11日—2006年9月20日由各系（院）、部門對本單位分管的固定資產進行自查，現就我校固定資產管理自查工作通知如下。

一、組織領導

各系（院）、部門要按照濱院政?2005?230號《關于加強固定資產管理工作的實施意見》的有關要求，結合本單 1

位固定資產管理工作的實際，成立以系（院）、部門主要負責人任組長、分管領導為副組長的固定資產管理工作領導小組，領導小組下設辦公室，具體負責固定資產管理工作，要明確責任，落實責任人(以書面形式報國有資產管理科機關南樓410房間)。

二、固定資產管理工作目前存在的主要問題和自查的主要工作任務

（一）目前存在的主要問題

1、賬、卡、物（條形碼）不相符，清查的目的就是為了達到三者的統一，如果做不到這一點，清查是失敗的。各單位必須做到賬、卡、物的相符，這是迎接檢查的硬性指標。

2、卡片使用人簽字，部門使用單位仍沒有簽字。

3、自有資金購置的、新增（配備）的固定資產有漏查、漏登現象。

4、10萬元以上儀器設備檔案資料準備不全。

5、固定資產檔案管理不規范。

（二）自查的主要工作任務

1、進一步核對賬、卡、物是否相符，必須達到相符，如因某單位資產賬、卡、物不相符，使驗收達不到優秀，有該單位負責。

2、卡片簽字，必須有使用人簽字認可，是誰的名字，誰簽字，在其打印的名字后面簽字，不能簽別人的名字，如果

更換了使用人，先在系統內進行變動，然后在卡片上進行變動登記，然后有新使用人簽字。

3、賬、卡、物不相符，目前發現最多的主要是存放地點、使用人，對此，可以在系統內進行變動處理，由各使用單位變動，國有資產管理科進行審核，打印變動單一式兩份，申請單位有經手人、資產管理員、單位負責人簽字，到國有資產管理科進行簽字后，變動前單位留存一份，國有資產管理科留存一份。變動的資產，卡片必須進行變動記錄，然后有其使用人簽字認可。

4、清查尚未入賬的固定資產（無論哪個部門配備和無論資金來源如何）都要記入固定資產賬（包括：計算機、打印機、沙發、文件櫥、照相機、U盤等），經查出后，請各單位出示原始發票，依據發票填寫《濱州學院2006年9月固定資產自查盤盈資產統計表》，一式二份，在國有資產管理科工作人員的指導下進行修改。

5、這次清查要細致，所有房間（包括：所有倉庫）一個不漏的清查，自查結束后填寫《濱州學院固定資產自查房間登記表》，一式二份，交國有資產管理科一份。

6、檢查固定資產管理檔案建設情況，根據《濱州學院固定資產驗收工作任務分解書》的工作任務要求建立健全固定資產管理檔案。（要求專用檔案櫥、檔案盒、專用計算機）

（1）固定資產分類明細帳、卡存放，先用抽拉桿的文件夾

夾上，再保存檔案盒內。

（2）按歸集整理固定資產驗收單、處置報告單、變動報告單裝訂成冊并存放于資產管理員處。

（3）與固定資產管理有關的各項規章制度。

（4）各種原始資料（如說明書等）。

（5）固定資產檢修、養護、維修記錄。

（6）10萬元以上儀器設備檔案資料必須按照要求整理，并把操作規程和使用人員名單交資產管理科一份，操作規程并提交電子版一份。

7、堅決防止走過場，堅決防止漏查、漏登、漏房間現象。

三、時間要求

自查時間為2006年9月11日開始，務必于2006年9月20日完成。

四、獎勵措施

（一）對有以下表現的單位及有關工作人員，給予表彰和獎勵：

1.積極開展固定資產管理工作，建立健全各項規章制度，認真完成各項工作任務，成績顯著的。

2.在固定資產管理中有創新，能運用和推廣現代技術并取得顯著效果的。

3.堅持實事求是，依法辦事，同違反國家國有資產管理法規、制度的行為作斗爭，表現突出的。

（二）在這次迎接省教育廳對我校固定資產管理檢查驗收工作中，有下列行為之一的，本單位主要負責人，資產管理單位負責人，資產管理員不能評為各種優秀，實行一票否決制并責令限期改正。

1、對學校固定資產管理部門布置的任務不認真完成或完成不及時的。

2、未按規定履行其職責，資產使用、管理不善，擅自出租、出借學院資產，造成資產嚴重損失、流失的；

3、在省教育廳對我校固定資產檢查驗收中達不到優秀的。

4、對所管轄的資產造成嚴重損失、流失或浪費不報告、不采取相應管理措施的；

5.不如實填報資產清查報表、隱瞞真實情況的；

6、任何單位或個人，凡違反本規定，情節嚴重，造成資產大量流失，構成犯罪的，將送交司法機關依法追究刑事責任。

五、幾點要求

（一）各系（院）、部門接到通知后，要組織有關人員認真學習濱州學院《關于對固定資產管理進行自查的通知》通知精神和濱州學院《固定資產管理檢查驗收工作任務書》，務必于9月20日之前完成固定資產檢查驗收前的各項工作任務。

（二）濱州學院有關驗收資料、固定資產管理業務工作流程、各種表格已登錄在計劃財務處網上，可隨時下載。

（三）自查工作完成后，填寫濱州學院《固定資產清查驗收申請報告》，一式二份報學校計劃財務處（國有資產管理科機關南樓410房間），學校屆時組織有關人員對其進行復查。

（四）對于按期完不成任務的，在學校網站上公布，并下限期整改通知書。

（五）各系（院）、部門要做到人員落實、職責明確、設備到位，本單位在10月份省教育廳的檢查驗收工作中確保“優秀”。

濱州學院國有資產管理工作領導小組2006年9月

第五篇：關于加強工程建設等專項資金管理使用的通知

各鄉鎮（街道）黨（工）委、政府（街辦），市直各部門：

為加強對工程建設等專項資金的管理使用，防止在基本建設、基礎設施、道路建設等領域腐敗行為的發生，根據上級有關規定，結合我市實際，特作如下通知。

一、嚴格實行招標投標。凡市鄉兩級使用財政性等專項（含國債）資金的基本建設、基礎設施、道路建設等項目投資，必須根據《招標投標法》和

《政府采購法》的規定組織招標，招標時要打破區域界限和地方保護，充分體現公開、公平、公正、合理的原則。任何單位不得將應當進行招標的項目化整為零或采取其他任何形式規避招標。紀檢監察機關和有關部門派員進行監督。

二、嚴格專項資金管理使用。對國家、省、（上級市）市及我市財政撥付的國債資金、農業開發、農村公路建設等專項資金，要嚴格資金審批程序，實行專戶儲存、專款專用。資金使用單位要嚴格按照資金用途使用，嚴禁以各種名義擠占、拆借、挪用、截留專項資金。其主管部門負責日常的監督管理，市紀檢監察機關和財政、審計部門按照各自的職責范圍負責對專項資金的管理使用情況進行定期或不定期的監督檢查和審計。

三、嚴肅責任追究。各級各部門要嚴格按照本通知精神做好專項資金的管理使用工作，并簽訂廉政合同。對違反有關規定規避、干預招投標，擠占、拆借、挪用、截留專項資金的，或因違反工程建設基本程序，徇私舞弊，弄虛作假和工作嚴重失職發生工程質量事故給國家和集體造成經濟損失的，給予當事人黨紀、政紀處分或組織處理，同時按照黨風廉政建設責任制規定嚴肅追究有關領導的責任；對觸犯刑律的，移送司法機關追究其法律責任。